精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔盤(pán)點(diǎn)程序目的：為規(guī)范盤(pán)點(diǎn)作業(yè)和及時(shí)快捷地了解公司資產(chǎn)狀況，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，特制定本程序。范圍：所有權(quán)屬公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品，具體范圍見(jiàn)下述（客供物料除外）。職責(zé)：財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)本程序統(tǒng)籌，整個(gè)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的制定和確立盤(pán)點(diǎn)日程、方式、要求、部門(mén)責(zé)任規(guī)劃。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督、抽查以及數(shù)據(jù)的匯總、分析。行政部門(mén)主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品盤(pán)點(diǎn)工作組織、督導(dǎo)。生產(chǎn)部及倉(cāng)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)本程序在本部的實(shí)施及進(jìn)度的跟進(jìn)。各部門(mén)主管/經(jīng)理是保障本程序在本部門(mén)順利開(kāi)展、協(xié)調(diào)配合和正確實(shí)施的第一責(zé)任人。程序：一、盤(pán)點(diǎn)職能分配1.1、義烏盤(pán)點(diǎn)總指揮----------義烏副總指揮---------金華盤(pán)點(diǎn)總指揮---------盤(pán)點(diǎn)總統(tǒng)籌---------1.2、盤(pán)點(diǎn)各級(jí)負(fù)責(zé)人：如表盤(pán)點(diǎn)日期盤(pán)點(diǎn)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)人總負(fù)責(zé)人抽查復(fù)核人備注待定一樓倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員一樓車(chē)間倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員二樓倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員二樓紙箱庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員三樓1號(hào)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員三樓2號(hào)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員三樓3號(hào)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員四樓成品庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員六樓1號(hào)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員六樓2號(hào)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員裁剪車(chē)間車(chē)間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車(chē)間主管財(cái)務(wù)人員平車(chē)車(chē)間車(chē)間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車(chē)間主管財(cái)務(wù)人員拷邊車(chē)間車(chē)間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車(chē)間主管財(cái)務(wù)人員包裝車(chē)間車(chē)間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車(chē)間主管財(cái)務(wù)人員電壓車(chē)間車(chē)間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車(chē)間主管財(cái)務(wù)人員織造車(chē)間車(chē)間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車(chē)間主管財(cái)務(wù)人員外協(xié)織造采購(gòu)員采購(gòu)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員外協(xié)染整采購(gòu)員采購(gòu)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員其它外協(xié)采購(gòu)員采購(gòu)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員事業(yè)二部義烏財(cái)務(wù)人員二、盤(pán)點(diǎn)范圍1、倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的所有存貨包括原料、輔料、半成品、成品。2、車(chē)間暫存的任何上述物質(zhì)；3、委托加工未完工收回而存放在加工商那里的原料、輔料、半成品、成品。4、公司內(nèi)所有價(jià)值在2000元以上的生產(chǎn)、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)（以財(cái)務(wù)賬面數(shù)為依據(jù)進(jìn)行）。5、公司內(nèi)所有價(jià)值在50元以上的辦公用品如U盤(pán)以及工、卡、量具/模具等生產(chǎn)輔助器材等流動(dòng)資產(chǎn)（因低值易耗品在領(lǐng)用時(shí)是一次性記入費(fèi)用，建議對(duì)相應(yīng)低值易耗品建立管理制度如申購(gòu)、審批、購(gòu)買(mǎi)、使用年限、未達(dá)使用年限的折耗處理、異動(dòng)、報(bào)廢等。在領(lǐng)用時(shí)由行政部審批、登記備案并負(fù)責(zé)監(jiān)督該項(xiàng)資產(chǎn)的自申購(gòu)到使用到注銷(xiāo)的全過(guò)程）。6、非物質(zhì)類(lèi)流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)等的盤(pán)點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部自行安排，在此不作闡述。(備注：每月盤(pán)點(diǎn)僅限于前述1、2、3項(xiàng)，4、5兩項(xiàng)每年盤(pán)點(diǎn)一次)三、盤(pán)點(diǎn)日期安排大盤(pán)點(diǎn)：每年六月二十九日、三十日/十二月三十日、三十一日兩天。(原則上停產(chǎn)兩天)小盤(pán)點(diǎn)：每月底三十日或三十一日一天。(原則上停產(chǎn)一天)四、盤(pán)點(diǎn)前各部的準(zhǔn)備工作1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，每年六、十二月份底都將進(jìn)行兩次全公司的大盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、日程安排的制定，并在正式盤(pán)點(diǎn)前十天，將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、日程、方式、注意事項(xiàng)、財(cái)務(wù)人員安排等情況通報(bào)給公司各職能部門(mén)。2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整本部的采購(gòu)計(jì)劃。及時(shí)采購(gòu)本月末和下月初所需物料。對(duì)于一些臨時(shí)性的物料采購(gòu)或緊急物料，采購(gòu)部的采購(gòu)員應(yīng)盡量在正式盤(pán)點(diǎn)前完成物料入庫(kù)手續(xù)。對(duì)部分未能及時(shí)入庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)可以在物料上加貼有關(guān)標(biāo)明物料歸屬的說(shuō)明書(shū)。(如：不在本月盤(pán)點(diǎn)，轉(zhuǎn)入下月入庫(kù)。)生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)各車(chē)間的生產(chǎn)任務(wù)作相應(yīng)地調(diào)整，盡量保持緊急訂單生產(chǎn)的持續(xù)性。物控部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)的生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)制定物料需求計(jì)劃，保證緊急物料在停產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)前的供應(yīng)。5點(diǎn)前必須將已完工的成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，盤(pán)點(diǎn)期間不允許車(chē)間存放已完工未入庫(kù)的成品。、所有負(fù)責(zé)K3數(shù)據(jù)錄入的部門(mén)必須在盤(pán)點(diǎn)實(shí)施前，按盤(pán)點(diǎn)日程安排，及時(shí)完成本部本月的各項(xiàng)數(shù)據(jù)輸入，數(shù)據(jù)錄入完畢后財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)K3供應(yīng)鏈各模塊的關(guān)賬，并在盤(pán)點(diǎn)前一天進(jìn)行期末賬面結(jié)余匯總，按照K3系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表的格式（物料編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位等）分別各倉(cāng)庫(kù)打印一份出來(lái)，車(chē)間也參照此格式作為車(chē)間盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)登記的報(bào)告表（該盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表不需要購(gòu)買(mǎi)）。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表的填制必須規(guī)范，特別是車(chē)間的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表需要按照K3系統(tǒng)的編碼將相應(yīng)物料的編碼補(bǔ)填入表中。各車(chē)間退料、領(lǐng)料、補(bǔ)料都應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，完成各項(xiàng)工作；進(jìn)入正式盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)，一律杜絕各類(lèi)形式的退、領(lǐng)、補(bǔ)料工作。各車(chē)間在盤(pán)業(yè)務(wù)部門(mén)出貨計(jì)劃也應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整當(dāng)月的出貨排期，盡量不在復(fù)點(diǎn)期安排發(fā)貨，對(duì)于確定的不容更改的交貨期產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)仍然按期發(fā)貨，發(fā)貨后，以權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則來(lái)確定成品的歸屬期。8、各部門(mén)的退、領(lǐng)、補(bǔ)料單據(jù)必須在當(dāng)日截止日期的下午四點(diǎn)前，全部上交電腦記賬員。當(dāng)記賬員完成電腦數(shù)據(jù)錄入/審核后，全部不容再更改。同時(shí)由記賬員或會(huì)計(jì)員出據(jù)月末倉(cāng)庫(kù)/賬務(wù)各類(lèi)報(bào)表。9、各部門(mén)必須在當(dāng)月十五號(hào)，統(tǒng)籌出本部門(mén)所需的<固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表格式的設(shè)計(jì)）申購(gòu)數(shù)量。并開(kāi)聯(lián)絡(luò)單統(tǒng)一上繳財(cái)務(wù)部，由其交采購(gòu)部采購(gòu)。10、對(duì)于委托加工的物料（包括原輔料、未收回的成品），在盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始10日前由采購(gòu)部與加工商進(jìn)行充分的溝通協(xié)調(diào)，會(huì)同財(cái)務(wù)部分別加工商做好按照加工協(xié)議計(jì)算出的應(yīng)結(jié)存數(shù)明細(xì)清單準(zhǔn)備工作，盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)，需就物料名稱(chēng)、數(shù)量等內(nèi)容逐一核對(duì)，由加工商簽名蓋章確認(rèn)。并將原件交財(cái)務(wù)部保存。11、因各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度不一，有的可能會(huì)在月末截止期間前就完成盤(pán)點(diǎn)工作，但因核算要求，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，所有發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)只能記入下一期間。五、盤(pán)點(diǎn)期間的工作安排一)、倉(cāng)庫(kù)物料整理及盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)接到盤(pán)點(diǎn)通知后，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門(mén)周密的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排。包括時(shí)間進(jìn)度，人員職責(zé)劃分、盤(pán)點(diǎn)方案、重要注意事項(xiàng)等。在盤(pán)點(diǎn)前要做好充分的現(xiàn)有庫(kù)存整理，整頓工作。首先整理呆滯在庫(kù)的物料，根據(jù)物料特性，分門(mén)別類(lèi)地將其清點(diǎn)好數(shù)量，按標(biāo)準(zhǔn)的包裝方式，打上包裝。對(duì)照K3，對(duì)清理出來(lái)的無(wú)賬面數(shù)據(jù)的廢棄的、變質(zhì)的物料作適當(dāng)?shù)胤诸?lèi)，之后按類(lèi)別將其送往廢品庫(kù)。對(duì)清理出來(lái)的有賬面余額的變質(zhì)物料，必須由品管員簽名確認(rèn)后，再開(kāi)報(bào)廢單申請(qǐng)報(bào)廢。物料處置同第3條相同。對(duì)清理好的有賬有數(shù)的庫(kù)存物料，在其外包裝上貼上<物料盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表>（由供應(yīng)商統(tǒng)一印制）。即寫(xiě)明物料的編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，包裝方式等。呆滯料清理完畢后，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度，陸續(xù)對(duì)常態(tài)物料進(jìn)行整理、整頓和盤(pán)點(diǎn)。方法如上所述。二)、車(chē)間物料的整理、整頓和盤(pán)點(diǎn)工作。各車(chē)間應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部的盤(pán)點(diǎn)日程，制定本部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃和人員安排。各車(chē)間首先應(yīng)如倉(cāng)庫(kù)做法，先將各類(lèi)品質(zhì)異常、呆滯的、無(wú)訂單需求的物料分門(mén)別類(lèi)地整理好，將其擺放至其適當(dāng)?shù)奈恢?。將清理出?lái)的品質(zhì)異常物料，開(kāi)好報(bào)廢單，送至廢品庫(kù)入庫(kù)。呆滯在車(chē)間的物料整理出來(lái)后，打好包裝，開(kāi)退料單，送到相關(guān)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。最后開(kāi)始整理有訂單的物料，整理完畢后，清點(diǎn)好數(shù)量，寫(xiě)好<<物料盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表>貼在物料的顯眼處。三)、固定資產(chǎn)/低值易耗品的盤(pán)點(diǎn)1、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)部自K3系統(tǒng)中導(dǎo)出各部門(mén)詳細(xì)的固定資產(chǎn)卡片信息（編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)日期、投入使用日期、使用部門(mén)、存放地點(diǎn)），打印并分發(fā)給各部門(mén)，固定資產(chǎn)所在的相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)對(duì)所屬的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核對(duì)。完畢后，在固定資產(chǎn)所處位置貼上其《固定資產(chǎn)登記卡》（登記卡的內(nèi)容包括固定資產(chǎn)名稱(chēng)、編號(hào)、登記日期、使用部門(mén)、使用狀況、投入使用的日期、備注）（固定資產(chǎn)登記卡由供應(yīng)商統(tǒng)一印制）。2、對(duì)于盤(pán)點(diǎn)前需轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)，在月末正式盤(pán)點(diǎn)前一天，必須完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。3、在正式盤(pán)點(diǎn)前，如有固定資產(chǎn)報(bào)廢或購(gòu)入時(shí)，必須在前一天完成入庫(kù)或轉(zhuǎn)移手續(xù)。如果是已付款的在途固定資產(chǎn)，原則上可以作為本期資產(chǎn)入庫(kù)。但必須要有相關(guān)單據(jù)作依據(jù)。4、對(duì)于固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須在《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表》上注明有關(guān)事項(xiàng)。（如：完好/廢舊）5、低值易耗品的盤(pán)點(diǎn)如上述固定資產(chǎn)一樣操作，但不需要貼登記卡，而是由相應(yīng)使用人員在《低值易耗品盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表》（行政部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表格式的設(shè)計(jì)）上簽名。四)、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表填制<盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>一式兩份，盤(pán)點(diǎn)人填制<盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>原件交財(cái)務(wù)部，自留復(fù)印件。倉(cāng)庫(kù)和各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)根據(jù)《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》和存放位置的順序在《物料/固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表》上依次書(shū)寫(xiě)被盤(pán)物料在<盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表>中的序號(hào)、物料編號(hào)、名稱(chēng)、單位、規(guī)格、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，最后在盤(pán)點(diǎn)人一欄中簽上名。（注意：復(fù)點(diǎn)數(shù)量欄不要填。）3、當(dāng)每張《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》內(nèi)的物料盤(pán)點(diǎn)信息被確認(rèn)全部記錄在《盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表》上后，盤(pán)點(diǎn)人必須復(fù)核一下所有一式二聯(lián)的<盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>的盤(pán)點(diǎn)人一欄是否全部簽好名，所有盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表的原始記錄必須由參加盤(pán)點(diǎn)的人員、負(fù)責(zé)物料管理的部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán)人簽名，復(fù)核完畢后，將<盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>交給財(cái)務(wù)部。五)、復(fù)點(diǎn)工作盤(pán)點(diǎn)前三日，由財(cái)務(wù)部牽頭成立盤(pán)點(diǎn)指揮中心。同時(shí)規(guī)劃本次盤(pán)點(diǎn)的復(fù)點(diǎn)、統(tǒng)籌人員的人數(shù)、每組人員負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)區(qū)域和期限。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日生產(chǎn)部停產(chǎn)兩天，由盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人即時(shí)部署盤(pán)點(diǎn)任務(wù)、完成時(shí)間以及說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)注意事項(xiàng)。根據(jù)各復(fù)點(diǎn)人的盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，配發(fā)該盤(pán)點(diǎn)區(qū)域的<物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>和<固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>給復(fù)點(diǎn)小組長(zhǎng)。復(fù)點(diǎn)人復(fù)點(diǎn)時(shí)必須逐一地復(fù)點(diǎn)負(fù)責(zé)區(qū)域的物料，復(fù)點(diǎn)無(wú)訛時(shí)，即在復(fù)點(diǎn)人一欄中簽名。復(fù)點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)所盤(pán)的倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間，盤(pán)點(diǎn)失誤率超出5%，復(fù)點(diǎn)人必須通知總統(tǒng)籌和總負(fù)責(zé)人，由其商議決定該倉(cāng)庫(kù)或者車(chē)間是否需要重新盤(pán)點(diǎn)，只有得到總統(tǒng)籌和總負(fù)責(zé)人的決定后，復(fù)點(diǎn)人才可通知盤(pán)點(diǎn)人重盤(pán)或復(fù)點(diǎn)。6、盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人及地區(qū)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)/復(fù)點(diǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)。7、復(fù)點(diǎn)員復(fù)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按比例抽查物料的包裝箱，對(duì)于使用量大、使用頻繁、單位價(jià)值相對(duì)較大的物料應(yīng)重點(diǎn)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)<盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表>上書(shū)寫(xiě)的數(shù)量與實(shí)物或《盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表》不符時(shí)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)/車(chē)間盤(pán)點(diǎn)人確認(rèn)后，用圓珠筆將票上數(shù)量畫(huà)上橫線(xiàn)，并在實(shí)盤(pán)數(shù)量欄中填上正確數(shù)量。六)、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表填制注意事項(xiàng)庫(kù)存物料整理完畢后，為避免遺漏，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)K3庫(kù)存賬目的報(bào)表進(jìn)行一一清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤后，才能進(jìn)行<盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表>的填制。倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)報(bào)表應(yīng)按K3系統(tǒng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的分類(lèi)分別填制，不得將不同倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)做在同一張盤(pán)點(diǎn)報(bào)表上。對(duì)于沒(méi)有賬目、品質(zhì)良好、可識(shí)別的物料，倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間都必須列入盤(pán)點(diǎn)，不得私藏或故意不盤(pán)點(diǎn)。3、倉(cāng)管員/車(chē)間盤(pán)點(diǎn)員在對(duì)分好類(lèi)的物料，書(shū)寫(xiě)<盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表>、<物料/固定資產(chǎn)/低值易耗品盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>《固定資產(chǎn)登記卡》時(shí)，一定要做到字跡工整，數(shù)據(jù)清晰。4、書(shū)寫(xiě)<盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>時(shí)，不得使用鉛筆、鋼筆，以避免書(shū)寫(xiě)不清楚或戳破盤(pán)點(diǎn)票。5、書(shū)寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照<盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表>上所列的欄目，如：產(chǎn)品型號(hào)、名稱(chēng)、庫(kù)存數(shù)量、包裝方式、單位、盤(pán)點(diǎn)人等一一書(shū)寫(xiě)清楚。在<物料/固定資產(chǎn)/低值易耗品盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表>寫(xiě)錯(cuò)數(shù)量或編號(hào)后，不得在表上涂改，應(yīng)在表上用一條橫線(xiàn)劃掉該物料的盤(pán)點(diǎn)信息，并注明“報(bào)廢”，之后另起一行注明正確的名稱(chēng)、單位和簽名。對(duì)不同工序的半成品，不得歸在一起盤(pán)點(diǎn)。未完成相同工序的半成品，必須按工序流程予以完成，才能歸類(lèi)盤(pán)點(diǎn)。8、固定資產(chǎn)和低值易耗品盤(pán)點(diǎn)如在本月無(wú)不確定的在途資產(chǎn)，可以在盤(pán)點(diǎn)日程安排表內(nèi)，按照特定日期盤(pán)點(diǎn)。完成后，直接將報(bào)告表上交財(cái)務(wù)部。9、盤(pán)點(diǎn)期間的成品出貨以成品正式出庫(kù)后為準(zhǔn)。六、盤(pán)點(diǎn)后的工作元月十號(hào)前，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的小組成員(成本會(huì)計(jì)員或記賬員)，必須完成本次盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)錄入工作。錄入工作完成后，打印一份上年盤(pán)點(diǎn)匯總報(bào)告表、盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表交各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)審核。各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)必須在元月十三號(hào)前完成本部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)審核，差異分析、核對(duì)的工作。財(cái)務(wù)部根據(jù)各部提供的差異核對(duì)清單，開(kāi)始調(diào)整有差異的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)。元月底財(cái)務(wù)部完成審核上年度公司盤(pán)點(diǎn)匯總報(bào)表的工作，同時(shí)將報(bào)表上報(bào)總經(jīng)辦。七、附錄1、盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表一份。2、物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表一份。3、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表一份。4、低值易耗品盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表一份。5、盤(pán)點(diǎn)日程安排表一份。盤(pán)點(diǎn)差異分析表一份。盤(pán)點(diǎn)流程一份。盤(pán)點(diǎn)人員安排表一份。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、盤(pán)點(diǎn)的重要性1、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)是公司衡量盤(pán)點(diǎn)單位商品管理好與差的重要參考依據(jù)，若盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，則嚴(yán)重影響公司對(duì)盤(pán)點(diǎn)單位的經(jīng)營(yíng)管理。2、盤(pán)點(diǎn)盈虧的大小直接關(guān)系到公司和員工的經(jīng)濟(jì)利益。二、盤(pán)點(diǎn)的目的1、使公司和門(mén)店準(zhǔn)確掌握庫(kù)存金額和數(shù)量，同時(shí)保持所有商品的電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、了解門(mén)店在盤(pán)點(diǎn)周期內(nèi)的盈虧狀況。3、針對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異較大的門(mén)店，分析原因重點(diǎn)跟進(jìn)，以便在下一個(gè)營(yíng)運(yùn)周期加強(qiáng)商品管理，控制損耗。4、加強(qiáng)對(duì)滯銷(xiāo)商品、效期商品的管理。三、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備1、由盤(pán)點(diǎn)門(mén)店的店長(zhǎng)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的事前準(zhǔn)備組織工作。1.1對(duì)貨架分組。對(duì)本店貨架進(jìn)行合理的分組，并統(tǒng)計(jì)出總組數(shù)量N。即根據(jù)貨架以及商品庫(kù)存數(shù)量多少將本店所有貨架分為若干組，每組必須要有明顯編組標(biāo)識(shí)，如：第一組位置，第二組位置，以方便盤(pán)點(diǎn)的分工執(zhí)行。1.2確定支援人數(shù)。支援盤(pán)點(diǎn)門(mén)店店長(zhǎng)，要在當(dāng)天上午把本店支援人員名單及支援人情況（是否新員工、在店內(nèi)最熟崗位等），傳真到當(dāng)晚盤(pán)點(diǎn)門(mén)店，便于盤(pán)點(diǎn)門(mén)店店長(zhǎng)合理安排配對(duì)。1.3整理商品。1.3.1整理貨架商品：檢查貨架上商品擺放是否整齊，商品擺放是否歸類(lèi)，是否有串柜，價(jià)碼牌與商品是否對(duì)應(yīng)，中小型包裝盒是否滿(mǎn)盒，贈(zèng)品是否撤離貨架等，凡影響盤(pán)點(diǎn)結(jié)果現(xiàn)象都需注意。1.3.2整理庫(kù)存商品：庫(kù)存商品臨時(shí)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，把商品歸類(lèi)，可以先盤(pán)點(diǎn)并打包入箱，但必須貼上標(biāo)簽，注明：“已盤(pán)不要?jiǎng)印薄?.3.3整理待處理商品。包括：過(guò)期、破損、公司通知暫撤離貨架等商品，整理后應(yīng)放在明顯位置并加以說(shuō)明。1.3.4整理拆零商品：參照公司藥品拆零商品目錄表抄寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，注意拆零商品要?dú)w回拆零處。1.3.5整理參茸柜的商品：要注意各種商品歸類(lèi)及價(jià)碼牌（特別手寫(xiě)價(jià)碼牌）是否一致，注意庫(kù)存商品，特別是牛黃、麝香、珍珠等貴重商品，拆零參茸、散裝高麗參等要清晰核對(duì)。1.3.6盤(pán)點(diǎn)當(dāng)晚，對(duì)庫(kù)存量大的商品，可以先盤(pán)點(diǎn)并打包入箱，但必須貼上標(biāo)簽，注明：“已盤(pán)不要?jiǎng)印薄?.4整理各種單據(jù)。1.4.1整理進(jìn)貨單據(jù)：檢查清楚進(jìn)貨單是否入賬完畢，是否有多送商品或少送商品未有全部輸入電腦，若有全部輸入電腦后再盤(pán)點(diǎn)，或?qū)⒍嗨蜕唐啡〕?，不記錄到盤(pán)點(diǎn)表。1.4.2整理分店調(diào)撥單據(jù)：檢查時(shí)空上是否已做入齊調(diào)撥數(shù)據(jù).1.4.3整理退貨單據(jù)：檢查退貨單據(jù)是否在時(shí)空上確認(rèn)齊全。若不齊，與配送中心核對(duì)，并做好記錄。（注明：商品在時(shí)空已出賬，但退貨單據(jù)未有返回門(mén)店，商品不應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)中計(jì)入其盤(pán)點(diǎn)表）。1.4.4整理借廠家商品：檢查清楚是否有借廠家的貨，若有，盡快與配送中心聯(lián)系，作出處理。1.4.5整理欠顧客商品：要清楚了解是否有欠顧客商品的情況，或顧客已交貨款，但又沒(méi)有取貨的，不能記入盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)。1.4.6檢查員工購(gòu)買(mǎi)的商品是否完全出電腦單。1.5手工抄寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)表》。1.5.1實(shí)行商品實(shí)物數(shù)量盤(pán)點(diǎn)，門(mén)店需要手抄盤(pán)點(diǎn)表，一般是由店長(zhǎng)安排員工自已抄寫(xiě)所管轄的衛(wèi)生區(qū)域的貨架商品，盤(pán)點(diǎn)前二到三天就必需開(kāi)始抄寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)表》，地區(qū)貨要分開(kāi)抄寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)表》，盤(pán)點(diǎn)表一式二份，標(biāo)明A表、B表，按貨架層次“S”形進(jìn)行抄寫(xiě)。1.5.2所謂“S”形，就是從貨架由上而下，從最上層左邊第一個(gè)商品起至本層最后一個(gè)商品止，然后再?gòu)耐乱粚佑疫叺谝粋€(gè)商品起至最后一個(gè)商品止，如此類(lèi)推。1.5.3盤(pán)點(diǎn)表的字體，二聯(lián)都要清晰，特別是數(shù)字，不能模糊不清。對(duì)于貨品的編碼，要嚴(yán)格抄寫(xiě)價(jià)碼牌上全部編碼，禁止簡(jiǎn)寫(xiě)。1.5.4盤(pán)點(diǎn)表抄寫(xiě)完畢，抄表人要在盤(pán)點(diǎn)表的相應(yīng)位置上簽名。1.5.5店長(zhǎng)要安排其他員工復(fù)核抄寫(xiě)出來(lái)的盤(pán)點(diǎn)表，復(fù)核人員必需認(rèn)真復(fù)核，不能走過(guò)場(chǎng)，復(fù)核完畢，復(fù)核人要在盤(pán)點(diǎn)表的相對(duì)應(yīng)位置上簽名。1.6由地區(qū)盤(pán)點(diǎn)專(zhuān)管員指令一名非盤(pán)點(diǎn)門(mén)店的店長(zhǎng)以上級(jí)別的員工擔(dān)任盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)。1.7準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)告示牌，并在盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前10分鐘放置在門(mén)口一旁。四、盤(pán)點(diǎn)中作業(yè)1、所有參與盤(pán)點(diǎn)的人員必需按規(guī)定時(shí)間到達(dá)盤(pán)點(diǎn)門(mén)店集中。2、盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)總督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)中作業(yè)，負(fù)責(zé)組織、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，每組成員必須服從組長(zhǎng)安排，認(rèn)真協(xié)助盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)，順利完成盤(pán)點(diǎn)工作。3、盤(pán)點(diǎn)前動(dòng)員會(huì)議：3.1會(huì)議由盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)主持，集中點(diǎn)名后向全部盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)目的、重要性、盤(pán)點(diǎn)方法、盤(pán)點(diǎn)要求、盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律和盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)等，并針對(duì)前次盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行總結(jié)和分析，特別是對(duì)新入職員工要進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。3.2盤(pán)點(diǎn)分工：盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)收集全部《盤(pán)點(diǎn)表》，根據(jù)總組數(shù)和總?cè)藬?shù)進(jìn)行分組，每組兩人、要有熟悉本柜的本店員工帶一名支援員工為一組。盤(pán)點(diǎn)實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)制，盤(pán)點(diǎn)人員按指定的區(qū)域進(jìn)行實(shí)物數(shù)量盤(pán)點(diǎn)。3.3《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)：盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)將盤(pán)點(diǎn)表分給各組人員，每人一本盤(pán)點(diǎn)表。A為初盤(pán)表、B為復(fù)盤(pán)表。3.4盤(pán)點(diǎn)人員清楚了解自已所負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)范圍后，盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)宣布盤(pán)點(diǎn)正式開(kāi)始。4、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)中有關(guān)事項(xiàng)的要求：4.1所有數(shù)據(jù)均以實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤(pán)就填寫(xiě)數(shù)量來(lái)代替商品的實(shí)存數(shù)。4.2盤(pán)點(diǎn)表格內(nèi)抄寫(xiě)的商品信息項(xiàng)目不得修改，不得涂改，要保持清潔。如在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有少盤(pán)的數(shù)量N，則在原數(shù)量后寫(xiě)“＋N”，如果在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)多盤(pán)的數(shù)量N，則在原數(shù)量后寫(xiě)“－N”，禁止出現(xiàn)將原數(shù)據(jù)劃掉再重寫(xiě)的行為；如果發(fā)現(xiàn)有盤(pán)點(diǎn)表上無(wú)記錄的藥品，則詳細(xì)抄入空白盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)。4.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)，各組負(fù)責(zé)按盤(pán)點(diǎn)表商品順序見(jiàn)貨盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)，清點(diǎn)。不準(zhǔn)跳躍式盤(pán)點(diǎn)，嚴(yán)禁故意少盤(pán)、漏盤(pán)、有商品不盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)不得談?wù)撆c盤(pán)點(diǎn)無(wú)關(guān)的事情，盡量減少人為的盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)。4.4盤(pán)點(diǎn)參茸柜貴細(xì)貨品時(shí)采用單位為“千克”的稱(chēng)進(jìn)行稱(chēng)量，稱(chēng)量時(shí)必須除去其它雜物（如花椒等）。4.5冰箱內(nèi)商品、輪椅、拐杖等不起眼商品盤(pán)點(diǎn)時(shí)不要漏盤(pán)。4.6商品清點(diǎn)后，需恢復(fù)原堆放的狀態(tài)，嚴(yán)禁亂翻、亂放。4.7盤(pán)點(diǎn)完畢，要認(rèn)真檢查一遍，兩位盤(pán)點(diǎn)人均須在盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，并上交給盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)。4.8盤(pán)點(diǎn)期間，完成盤(pán)點(diǎn)工作或暫無(wú)盤(pán)點(diǎn)工作安排的人員到指定地區(qū)待命，不得隨意在店內(nèi)走動(dòng)、逗留。4.9在盤(pán)點(diǎn)