精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料申購(gòu)管理規(guī)定修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2018/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///批準(zhǔn)：審核：編制：

物料申購(gòu)管理規(guī)定1、目的1．1 規(guī)范各業(yè)務(wù)部門(mén)申購(gòu)物料的審批程序，及各類(lèi)申購(gòu)方式；1．2 規(guī)范申購(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)申購(gòu)時(shí)間。2、適用范圍2． 1本流程適用于公司各業(yè)務(wù)部門(mén)的物料申購(gòu)。3、術(shù)語(yǔ)/定義3．1獨(dú)立需求：非正常批次生產(chǎn)機(jī)型所用物料(包含返包返修物料，不包含兩器半成品）；4、職責(zé)4．1各申領(lǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間及要求在SCM系統(tǒng)中創(chuàng)建申購(gòu)單；4． 2采購(gòu)課負(fù)責(zé)會(huì)簽、采購(gòu)訂單下達(dá)及回料的跟進(jìn)。5、業(yè)務(wù)操作規(guī)范5．1常規(guī)獨(dú)立需求物料申購(gòu)業(yè)務(wù)操作規(guī)范5．1.1各部門(mén)按SCM系統(tǒng)物料申購(gòu)的格式填寫(xiě)申購(gòu)單并進(jìn)行審批；5．1.2售后服務(wù)部、商用中心的申購(gòu)，定于每周申購(gòu)一次（盡量于每周二提供明細(xì)）；出口機(jī)免費(fèi)易損件、出口機(jī)配件要貨計(jì)劃（客戶購(gòu)買(mǎi)）的申購(gòu)，定于每周申購(gòu)一次（需于每周二提供明細(xì)），設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部的申購(gòu)，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部指定專人統(tǒng)一填寫(xiě)申購(gòu)流程，規(guī)定每周申購(gòu)兩次，分別在周二12：00和周四16：00前完成流程審批；5．1.3因紙箱特殊生產(chǎn)工藝決定要求，未跟單走的易損件及出口機(jī)配件要貨計(jì)劃如需申購(gòu)有品牌紙箱，每次最小申購(gòu)量為30件，如是空白紙箱則不作要求；對(duì)印刷件最小申購(gòu)數(shù)量為5件。5．1.4對(duì)有新技術(shù)要求的物料，申領(lǐng)部門(mén)需向技術(shù)工藝部申請(qǐng)物料代碼，待系統(tǒng)新增物料代碼后再填寫(xiě)申購(gòu)單，并同時(shí)將技術(shù)文件要求或圖紙?zhí)峁┙o采購(gòu)部供應(yīng)鏈管理課；5．1.5此流程只針對(duì)采購(gòu)件、委外加工物料，對(duì)于自制兩器成品、半成品，由申購(gòu)部門(mén)直接對(duì)兩器，兩器下達(dá)手工訂單后即會(huì)產(chǎn)生物料需求（改變以前申購(gòu)部門(mén)對(duì)兩個(gè)部門(mén)的問(wèn)題）；5.2包/返修機(jī)物料申購(gòu)業(yè)務(wù)操作規(guī)范5．2.1所有返包/返修物料（包括技術(shù)通知單、工藝通知單上擬出返包方案所需采購(gòu)物料，改變以前直接根據(jù)返包通知單所列物料下采購(gòu)訂單方式）統(tǒng)一由制造部按SCM系統(tǒng)物料申購(gòu)的格式填寫(xiě)損耗清單，啟動(dòng)流程由技術(shù)工藝部確認(rèn)和總裝課長(zhǎng)審核；5．2.2非大批量返包/返修生產(chǎn)計(jì)劃定于每周申購(gòu)一次，時(shí)間為每周二；大批量返包/返修則視具體情況而定。（原則上50套或以上為大批量）5. 3中山武漢兩廠物料互幫采購(gòu)申購(gòu)業(yè)務(wù)操作規(guī)范5．3.1由采購(gòu)部申購(gòu)方的相關(guān)采購(gòu)員啟動(dòng)CPC申購(gòu)流程進(jìn)行申購(gòu),采購(gòu)方相關(guān)采購(gòu)員會(huì)簽，同時(shí)根據(jù)建議下達(dá)請(qǐng)購(gòu)單及采購(gòu)訂單,物料回料后,采購(gòu)方采購(gòu)員按表1-1格式填寫(xiě)《委托采購(gòu)物料外發(fā)通知單》,由課長(zhǎng)審核，財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)管理課會(huì)簽后倉(cāng)庫(kù)發(fā)料；5．3.2申購(gòu)方在SCM系統(tǒng)中下達(dá)采購(gòu)訂單，只是為了方便申購(gòu)方到貨入庫(kù)，無(wú)需將申購(gòu)方的采購(gòu)訂單傳真到采購(gòu)方，采購(gòu)方從CPC流程中接收申購(gòu)方采購(gòu)信息；5．3.3采購(gòu)方在物料到貨時(shí)，協(xié)調(diào)組織并跟蹤采購(gòu)物料到達(dá)申購(gòu)方。5. 4試用物料申購(gòu)業(yè)務(wù)操作規(guī)范5.4.1送樣申請(qǐng)單如判斷為非免費(fèi)送樣，其申購(gòu)方法視為常規(guī)獨(dú)立需求物料申購(gòu)，送樣申請(qǐng)單流程歸檔后，由開(kāi)發(fā)部在SCM系統(tǒng)中填寫(xiě)申購(gòu)單啟動(dòng)流程；5.4.2其它部門(mén)申購(gòu)自制兩器件的，由申購(gòu)部門(mén)直接走CPC流程審批，經(jīng)生管和兩器課會(huì)簽后執(zhí)行；5.5補(bǔ)充條例5．5.1售后、商用要求直接送貨到各自倉(cāng)庫(kù)的物料暫時(shí)按原有流程即走CPC流程進(jìn)行申購(gòu)，待SCM系統(tǒng)功能完善后再開(kāi)始執(zhí)行；5．5.2DL項(xiàng)目組所需長(zhǎng)線物料、進(jìn)口物料等全部由DL項(xiàng)目組自行采購(gòu)，不需要通過(guò)采購(gòu)課幫助采購(gòu)；5．5.3所有獨(dú)立需求物料不接受以聯(lián)絡(luò)單或發(fā)郵件等形式通知采購(gòu)物料，統(tǒng)一由申購(gòu)部門(mén)走SCM系統(tǒng)申購(gòu)流程進(jìn)行申購(gòu)；

5．5.4所有物料的申購(gòu)，其要求交貨時(shí)間須滿足采購(gòu)周期要求。如為全新物料，采購(gòu)周期為12天；如大于50件以上舊物料，采購(gòu)周期為8天；除以上要求，如有特殊情況無(wú)法按期采購(gòu)的，以采購(gòu)課反饋的交貨期為準(zhǔn)。如有緊急特殊物料申購(gòu)的，經(jīng)過(guò)評(píng)審可不按規(guī)定申購(gòu)時(shí)間操作，按溝通后達(dá)成的交貨期進(jìn)行申購(gòu)；5．5.5除南方物流申購(gòu)的物料出庫(kù)時(shí)按申購(gòu)出庫(kù)(對(duì)外)，武漢申購(gòu)物料按其它出庫(kù)（銷(xiāo)售出庫(kù)）外，其它部門(mén)申購(gòu)物料全部按正常申購(gòu)出庫(kù)。6、 相關(guān)表格6．1.1表1-1《委托采購(gòu)物料外發(fā)通知單》XX采購(gòu)部委托采購(gòu)物料外發(fā)通知單序號(hào)物料代碼物料名稱單位數(shù)量發(fā)往地領(lǐng)料日期所在倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員備注：編制：審核：會(huì)簽:批準(zhǔn)：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資裝卸管理規(guī)定文件編號(hào)版本號(hào)修改號(hào)A01. 目的保障人員和物資在裝卸過(guò)程中，以預(yù)防和減少人員安全事故的發(fā)生，減少財(cái)產(chǎn)損失。2. 適用范圍所有倉(cāng)庫(kù)保管員、裝卸工人、物流專員及其他相關(guān)工作人員。3. 職責(zé)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)備貨、打包、收發(fā)貨；物流專員負(fù)責(zé)聯(lián)系物流供應(yīng)商、運(yùn)輸工具及貨柜檢查清掃、組織裝卸工人作業(yè)、監(jiān)督裝貨；管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。4. 內(nèi)容4.1人員安全1) 嚴(yán)禁穿拖鞋或露腳趾的涼鞋；2) 作業(yè)時(shí)應(yīng)正確佩戴勞保防護(hù)用品；3) 嚴(yán)禁違章作業(yè)；4) 嚴(yán)禁精神狀態(tài)不好或酒后作業(yè)；5) 超大、超重貨物須有2人以上參與評(píng)估且確定安全的作業(yè)方法后方可實(shí)施作業(yè)；6) 嚴(yán)禁無(wú)證操作叉車(chē)等特種作業(yè)設(shè)備；7) 操作搬運(yùn)特種設(shè)備時(shí)，應(yīng)按相應(yīng)安全操作規(guī)程操作；4.2貨物安全1) 裝卸前檢查有無(wú)異常情況，例如：貨物與托盤(pán)錯(cuò)位、捆包不牢固、紙箱變形、破裂等，如有異常情況應(yīng)第一時(shí)間處理并視情況向直屬上級(jí)報(bào)告；2) 作業(yè)前檢查作業(yè)工具和存放場(chǎng)地是否干凈整潔，如不清潔須立即清潔后方可作業(yè)；3) 按順序、分段逐層、均衡卸貨；堆碼緊密，間隔合理，捆綁牢固，防止貨物滾動(dòng)、位移；4) 裝卸貨物避免跑、冒、滴、漏、混；5) 雨雪天，怕濕貨物無(wú)防范措施禁止作業(yè)；6) 危險(xiǎn)品裝卸按“危險(xiǎn)品控制程序”；7) 小心作業(yè)，易碎和貴重物品輕拿輕放，科學(xué)碼垛，確保擺放牢固。4.3貨車(chē)/柜安全檢查內(nèi)容a) 內(nèi)/外門(mén)檢查：是否有安全可靠的鎖閉裝置、金屬門(mén)板是否有不同顏色的油漆、門(mén)閂是否牢固而沒(méi)有松動(dòng)現(xiàn)象、是否有修理或改裝現(xiàn)象；b) 左/右面檢查：是否存在不正常的結(jié)構(gòu)支撐梁修理現(xiàn)象、修理的墻邊是否在外面清晰可見(jiàn)、使用錘子敲打是否出現(xiàn)空洞聲音現(xiàn)象；c) 柜前墻檢查：檢查木塊和風(fēng)眼是否清晰可見(jiàn)、使用錘子敲打是否出現(xiàn)空洞聲音現(xiàn)象、使用皮尺/繩子/測(cè)距儀測(cè)量貨柜的內(nèi)外長(zhǎng)度是否相符；d) 內(nèi)外/頂部檢查：檢查天花板到地板的高度是否正常、木塊和風(fēng)眼是否清晰可見(jiàn)、貨柜內(nèi)部是否存在不正常現(xiàn)象、內(nèi)部天花板修理處在外部是否清晰可見(jiàn)、使用錘子敲打是否出現(xiàn)空洞聲音現(xiàn)象；e) 地板檢查：檢查地板到天花板的高度是否正常、地板是否平攤而沒(méi)有階梯現(xiàn)象、前后左右是否有不同高度現(xiàn)象、是否存在不正常的修理現(xiàn)象；f) 箱板、底板、頂板、角柱是否有無(wú)污漬、尖銳突起物，箱門(mén)完全封閉后進(jìn)行內(nèi)部漏光測(cè)試檢查有無(wú)因門(mén)縫缺損、孔洞、焊接破損等造成的漏水、漏雨等情況4.4作業(yè)安全4.4.1手工搬運(yùn)1) 搬運(yùn)重物之前，檢查貨物上是否有尖銳突起物（如釘子、木刺等），以免造成損傷，作業(yè)時(shí)應(yīng)佩戴手套等防護(hù)用品；2) 應(yīng)手掌握緊貨物，不可只用手指抓住貨物，避免脫落；3) 搬運(yùn)重物時(shí)，應(yīng)特別小心車(chē)廂邊沿、斜坡、樓梯以及容易滑倒的作業(yè)場(chǎng)地，經(jīng)過(guò)門(mén)口時(shí)應(yīng)確保門(mén)的寬度合適，避免撞、擠、擦傷；4) 搬運(yùn)重物時(shí)，重物的高度不能阻擋視線超過(guò)人的眼睛；5) 多人搬運(yùn)重物作業(yè)時(shí)，應(yīng)由一人擔(dān)任指揮，保證起落動(dòng)作統(tǒng)一；6) 手動(dòng)液壓托盤(pán)車(chē)移動(dòng)托盤(pán)貨物時(shí)，貨物要保持在人的前方視線中，注意被移動(dòng)托盤(pán)距地10±5cm的范圍，防止貨物掉落；7) 使用液壓托盤(pán)車(chē)禁應(yīng)將貨物固定牢固，避免貨物因未固定而發(fā)生側(cè)翻、滑落導(dǎo)致貨損；8) 零散貨物碼放托盤(pán)后必須打纏繞膜或打包帶固定后方可整托搬運(yùn)；9) ?；钒徇\(yùn)參照“?；房刂瞥绦颉?。4.4.2叉車(chē)搬運(yùn)1) 作業(yè)前，按照《叉車(chē)安全操作規(guī)程》檢查車(chē)輛狀態(tài)；2) 叉車(chē)作業(yè)按照《叉車(chē)安全操作規(guī)程》執(zhí)行。5.裝卸作業(yè)控制為預(yù)防貨物遺失、貨損或者未被授權(quán)付運(yùn)的物品誤裝，倉(cāng)庫(kù)會(huì)按照有關(guān)驗(yàn)貨、入倉(cāng)、出貨及貨物搬運(yùn)等有關(guān)規(guī)定、程序作為運(yùn)作指導(dǎo)，確保運(yùn)作過(guò)程的安全和合規(guī)；a) 物流專員要在《合格物流供應(yīng)商名錄》內(nèi)選擇合格物流供應(yīng)商承運(yùn)公司貨物，并根據(jù)出貨日期提前聯(lián)系承運(yùn)公司；b) 貨物車(chē)輛到達(dá)后，由物流專員或采購(gòu)人員通知叉車(chē)司機(jī)裝卸貨。c) 物流車(chē)輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，需經(jīng)大門(mén)安保人員的驗(yàn)證和登記，填寫(xiě)《外來(lái)人員及車(chē)輛登記表》；裝貨出廠或卸貨出廠時(shí)，需要向大門(mén)安保人員提交《發(fā)貨單》出門(mén)證聯(lián)，安保人員需對(duì)車(chē)輛裝載情況進(jìn)行核實(shí)檢查；d) 車(chē)輛到廠后，安保及倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)車(chē)輛臨時(shí)停泊，然后通知物流專員檢查貨柜是否有污染或有其他危險(xiǎn)性外泄物，檢查貨柜是否良好，是否有損壞現(xiàn)象，確認(rèn)安全后通知裝卸工作人員裝貨；如果貨柜有破損或發(fā)現(xiàn)提貨單上貨柜號(hào)碼與實(shí)際來(lái)的貨柜號(hào)碼不符，應(yīng)立即通知貨代，更換完好或正確的的貨柜；e) 裝貨前，物流專員、倉(cāng)庫(kù)裝貨人員應(yīng)進(jìn)行貨車(chē)/柜的空車(chē)檢查，按4.3條款執(zhí)行；車(chē)板/貨柜應(yīng)清掃干凈，保持干爽，確保車(chē)板/柜箱干凈、安全、無(wú)異物，若發(fā)現(xiàn)車(chē)板立柱裸露、車(chē)廂/柜箱有尖銳突出物、生銹、漏水或其他外來(lái)物等，應(yīng)立即處理，不能處理的即時(shí)通知上級(jí)解決處理；f) 物流專員負(fù)責(zé)組織裝卸；g) 裝卸前倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《送貨單》，首先對(duì)貨物進(jìn)行識(shí)別，核對(duì)貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與貨單一致，核對(duì)無(wú)誤后方可卸貨，并將料卸至指定的物品存放區(qū)域，物品堆放整齊；h) 裝卸工作人員首先與貨車(chē)司機(jī)溝通，確認(rèn)是否拉起手閘，防止卸料時(shí)，貨車(chē)運(yùn)動(dòng)造成安全事故。i) 裝運(yùn)過(guò)程中，由物流專員監(jiān)管，并核對(duì)與裝貨碼單核對(duì)是否相符，貨物包裝是否完好；物流專員根據(jù)客戶的不同要求對(duì)裝卸前、中、后對(duì)貨車(chē)/柜裝卸情況進(jìn)行拍照；j) 裝卸作業(yè)區(qū)域非相關(guān)工作人員限制進(jìn)入作業(yè)區(qū)域；裝貨或卸貨作業(yè)需設(shè)置作業(yè)區(qū)域警戒線；k) 在進(jìn)行裝貨時(shí)，按順序裝柜。若發(fā)現(xiàn)漏貼或模糊不清標(biāo)簽、錯(cuò)打標(biāo)簽、外箱有污漬、外箱破損、嘜頭印刷不規(guī)范、貨損等不能裝車(chē)，應(yīng)立即現(xiàn)場(chǎng)糾正，必要時(shí)通知上級(jí)協(xié)調(diào)解決。拆包更換包裝或調(diào)換產(chǎn)品應(yīng)保證貨物編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量等與拆包前的一致，不得短裝、溢裝，更不能錯(cuò)裝。拆包重裝產(chǎn)品必須有《物流異常情況處理記錄表》，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，存檔備查；l) 貨車(chē)/貨柜在完成裝卸后，物流專員負(fù)責(zé)檢查、核對(duì)裝載情況并在發(fā)貨單或出庫(kù)單上簽字確認(rèn)；物流專員和貨柜司機(jī)一起將貨柜/車(chē)關(guān)門(mén)上鎖/鉛封；6.裝卸堆碼規(guī)范6.1合理：分區(qū)堆碼、大不壓小、重不壓輕。6.2牢固：堆碼穩(wěn)定、不偏不倚、不歪不倒。6.3定量：每層同量、數(shù)標(biāo)清楚、便利盤(pán)點(diǎn)/發(fā)貨。6.4整齊：倉(cāng)容整齊、縱看成列、豎看成行。6.5節(jié)約：一次堆碼成型，節(jié)省人力消耗。6.6方便：便于裝卸搬運(yùn)、驗(yàn)貨盤(pán)點(diǎn)等倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。7. 文件化信息《發(fā)貨單》《叉車(chē)安全操作規(guī)程》《外來(lái)人員及車(chē)輛登記表》《發(fā)貨