精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1． 目的規(guī)范物料作業(yè)流程，控制物料損耗，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)竟?fàn)幜Α?． 適應(yīng)范圍2．1適應(yīng)公司采購、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)、品質(zhì)物料控制3．職責(zé)3．1PMC部負(fù)責(zé)物料計(jì)劃的的制訂，采購人員負(fù)責(zé)采購單的下達(dá)、采購物料跟蹤。3．2倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)、入庫、保管、發(fā)放。3．3品質(zhì)部負(fù)責(zé)來料品質(zhì)控制3．4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料領(lǐng)用、使用控制、半成品、成品入庫4．作業(yè)內(nèi)容4．1物料采購（詳見采購作業(yè)流程圖）4．1．1《物料采購申請(qǐng)單》的審批A．生產(chǎn)使用原物料、包材由倉庫根據(jù)PMC物料計(jì)劃，扣除庫存量后填寫《物料采購申請(qǐng)單》，經(jīng)倉庫主管審核，PMC經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部。B．生產(chǎn)輔材，零件、日常用品、辦公用品等，由需求部門填寫《物料采購申請(qǐng)單》經(jīng)部門主管或經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部4．1．2采購部接到《物料采購申請(qǐng)單》對(duì)所需采購物料進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)（采購價(jià)格必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)）；并根據(jù)物料計(jì)劃填寫《物料采購訂單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至供應(yīng)商及公司內(nèi)部相關(guān)部門。4．1．3采購員對(duì)采購過程進(jìn)行跟蹤，確保物料按時(shí)到位4．1．4供應(yīng)商送物料至公司時(shí)，必須將《送貨單》送至采購人員簽名確認(rèn)，然后送交倉管員，由倉管員通知IQC對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)（詳見IQC來料檢驗(yàn)作業(yè)流程）經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料才能入庫。4．2物料入庫（詳見物料入庫作業(yè)流程圖）4．2．1供應(yīng)商來料必須經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格，倉庫開入庫單入庫；第一聯(lián)《入庫單》及第一聯(lián)經(jīng)IQC簽名的《送貨單》倉庫留底記帳；第二聯(lián)《入庫單》和《送貨單》轉(zhuǎn)交采購月結(jié)對(duì)賬；第三聯(lián)《入庫單》和《送貨單》交供應(yīng)商對(duì)帳。4．2．2半成品入庫：各車間的半成品，經(jīng)品質(zhì)部檢查合格簽名后，生產(chǎn)車間開入庫單，將半成品送至半成品庫，倉管員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)簽名作實(shí)，納入庫存區(qū)。4．2．3成品入庫：包裝或其他車間組裝成品，經(jīng)品質(zhì)部檢查合格簽名后，車間開入庫單將成品送至成品倉庫暫放區(qū)，經(jīng)倉管員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)簽名作實(shí)，納入庫存區(qū)。4．3物料出庫（詳見物料出庫作業(yè)流程圖）4．3．1原料：①物控員按訂單數(shù)量及BOM表計(jì)算物料用量。②生產(chǎn)部門根據(jù)物料用量開具《領(lǐng)料單》到指定的倉庫領(lǐng)料。③倉庫嚴(yán)格按單發(fā)料。4．3．2半成品領(lǐng)用：各車間車間物料員，根據(jù)訂單量開具《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門主管審核，到半成品倉領(lǐng)用半成品。4．3．3成品出庫：銷售部業(yè)務(wù)員開具備貨單至倉庫，倉管員按備貨單數(shù)量備貨，備貨完成后該備貨單由倉管簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)員，跟單員依據(jù)備貨單，開出《送貨單》連同備貨單一起轉(zhuǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，出貨。4．4退料作業(yè)（詳見退料作業(yè)流程圖）4．4．1供應(yīng)商來料不良物料：經(jīng)IQC檢驗(yàn)不合格的物料，由采購部通知供應(yīng)商退回4．4．2各車間領(lǐng)用物料批量不良的，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)開具品質(zhì)異常單，將不良品退回半成品倉（按不合品處理流程作業(yè)）4．4．3完成訂單后剩余良品退庫：當(dāng)訂單完成后車間所剩余的良品、輔材，由物料員開具《退料單》退回原來所領(lǐng)用的倉庫，倉管員接收后分類擺放、保管。4．5補(bǔ)料作業(yè)4．5．1原材料補(bǔ)料：生產(chǎn)部訂單計(jì)劃領(lǐng)用原料，如在生產(chǎn)過程中損耗過多，需補(bǔ)原料必須由所需部門開具《補(bǔ)料申請(qǐng)單》并說明增領(lǐng)原料原因，經(jīng)部門主管審核，PMC部審批，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉庫才能發(fā)放。4．5．2半成品補(bǔ)料：各車間根據(jù)訂單數(shù)量領(lǐng)用半成品，在生產(chǎn)過程中如有損壞或來料不良導(dǎo)致不夠完成訂單的，由部門統(tǒng)計(jì)不良品數(shù)量，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)后，報(bào)PMC部批準(zhǔn)；并將不良品退回半成品倉，換取相同數(shù)量的半成品；（如半成品倉不夠或沒有所需換的半成品，則由PMC部通知相關(guān)部門生產(chǎn)或外購）。4．5．3包裝材料補(bǔ)料：包裝車間根據(jù)訂單數(shù)量領(lǐng)用包裝材料，在生產(chǎn)過程中如有損壞或來料不良導(dǎo)致不夠完成訂單的，由部門統(tǒng)計(jì)不良品數(shù)量，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)后，報(bào)PMC部批準(zhǔn)；并將不良品退回包裝材料倉，換取相同數(shù)量的包裝材料；（如包裝材料倉不夠或沒有所需換的包材，則由PMC部通知外購）。4．6物料報(bào)廢4．6．1半成品報(bào)廢：在生產(chǎn)過程中，由于生產(chǎn)不良或上工序生產(chǎn)不良所挑選出的不良品，由品檢員檢驗(yàn)不能再使用的作報(bào)廢處理，由需報(bào)廢部門開具《報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)，報(bào)PMC部審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報(bào)廢。4．6．2成品報(bào)廢：因成品呆滯時(shí)時(shí)過長，客戶不再使用的成品及客戶退貨不能返工的成品，經(jīng)品檢員確認(rèn)，報(bào)業(yè)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能作報(bào)廢處理。4．75.相關(guān)文件5.1《采購作業(yè)程序》5.2《不合格品處理程序》5.3《來料檢驗(yàn)程序》5.4《生產(chǎn)過程控制程序》6．相關(guān)記錄6.1《物料申購單》6.2《物料采購訂單》6.3《入庫單》6.4《送貨單》6.5《領(lǐng)料單》6.6《退料單》6.7《補(bǔ)料申請(qǐng)單》6.8《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》6.9《檢驗(yàn)報(bào)告》6.10《來料檢驗(yàn)報(bào)告》核準(zhǔn)：審核：制定：楊昌軍PMC部門工作流程圖：NGNG生產(chǎn)交期及負(fù)荷評(píng)估客戶/業(yè)務(wù)部下達(dá)訂單生產(chǎn)交期及負(fù)荷評(píng)估客戶/業(yè)務(wù)部下達(dá)訂單OKKOKK生產(chǎn)主計(jì)劃及出貨計(jì)劃生產(chǎn)主計(jì)劃及出貨計(jì)劃物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃采購訂單下達(dá)生產(chǎn)周計(jì)劃采購訂單下達(dá)物料領(lǐng)用通知單供應(yīng)商交貨物料領(lǐng)用通知單供應(yīng)商交貨 OK物料入庫備料領(lǐng)發(fā)料生產(chǎn)及進(jìn)度跟進(jìn)能否如期交貨貨物貨OK物料入庫備料領(lǐng)發(fā)料生產(chǎn)及進(jìn)度跟進(jìn)能否如期交貨貨物貨 IQC檢驗(yàn)IQC檢驗(yàn)否夠物料YN入庫和出貨能否如期交貨YN入庫和出貨能否如期交貨成品入庫成品入庫 出貨安排是否滿足出貨安排是否滿足 核準(zhǔn)：審核：制定：采購作業(yè)流程圖序號(hào)流程圖責(zé)任人操作說明1采購申請(qǐng)?jiān)儍r(jià)、比價(jià)采購申請(qǐng)?jiān)儍r(jià)、比價(jià)開具采購單復(fù)核、批準(zhǔn)供應(yīng)商來料來料檢驗(yàn)入庫作業(yè)文件歸檔各部門需要部門開具《物料申購單》經(jīng)相關(guān)人員審批后交采購部2采購員采購部接到《物料申請(qǐng)單》對(duì)所需采購物料進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)（采購價(jià)格必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)）；3采購員采購員在物料價(jià)格確定后，根據(jù)物料計(jì)劃填寫《物料采購訂單》4采購員部門經(jīng)理《物料采購訂單》經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至供應(yīng)商及公司內(nèi)部相關(guān)部門，一聯(lián)采購部自存、二聯(lián)發(fā)到供應(yīng)商、三聯(lián)交財(cái)務(wù)部、四聯(lián)發(fā)到倉庫（如有問題沒得到批準(zhǔn)，則重新申請(qǐng)或重新開具《物料采購訂單》5倉管員供應(yīng)商送物料至公司時(shí)，先將《送貨單》送至采購人員簽名確認(rèn)，然后送交倉管員，由倉管員通知IQC對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)IQCIQC對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)（詳見IQC來料檢驗(yàn)作業(yè)流程）經(jīng)檢驗(yàn)合格，在送貨單上簽名確認(rèn)并通知倉管員入庫；產(chǎn)品不合格則報(bào)采購員通知供應(yīng)商處理倉管員供應(yīng)商來料必須經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格，倉庫開《入庫單》入庫。倉管員第一聯(lián)《入庫單》及第一聯(lián)經(jīng)IQC簽名的《送貨單》交財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)《入庫單》和《送貨單》每日轉(zhuǎn)交采購月結(jié)對(duì)賬；第三聯(lián)《入庫單》和《送貨單》交供應(yīng)商對(duì)帳。核準(zhǔn)：審核：制定：物料入庫作業(yè)流程圖序號(hào)流程圖責(zé)任人操作說明1物料置于待檢區(qū)成品入庫半成品入庫供應(yīng)商來料開具入庫單物料置于待檢區(qū)成品入庫半成品入庫供應(yīng)商來料開具入庫單物料定置擺放來料檢驗(yàn)NG供應(yīng)商供應(yīng)商根據(jù)訂單數(shù)量，按訂單規(guī)定的時(shí)間將原材料送到本公司倉庫2物料員各車間的半成品，經(jīng)品質(zhì)部檢查合格簽名后，由本車間開具《入庫單》，將半成品送至半成品庫，倉管員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)簽名作實(shí)，納入庫存區(qū)。3物料員包裝或其他車間組裝成品，經(jīng)品質(zhì)部檢查合格簽名后，車間開具《入庫單》將成品送至成品倉庫暫放區(qū)，經(jīng)倉管員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)簽名作實(shí)，納入庫存區(qū)。4倉管員供應(yīng)商送物料至倉庫“物料待檢區(qū)”由倉管員通知IQC對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)5IQCIQC對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)（詳見IQC來料檢驗(yàn)作業(yè)流程）經(jīng)檢驗(yàn)合格，在送貨單上簽名確認(rèn)并通知倉管員入庫；產(chǎn)品不合格則報(bào)采購員通知供應(yīng)商處理6倉管員經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的外來物料及內(nèi)部生產(chǎn)的半成品、成品，管理員按規(guī)定入庫、并擺放于相應(yīng)的區(qū)域7倉管員1．外來物料入庫第一聯(lián)《入庫單》及第一聯(lián)經(jīng)IQC簽名的《送貨單》交財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)《入庫單》和《送貨單》轉(zhuǎn)交采購月結(jié)對(duì)賬；第三聯(lián)《入庫單》和《送貨單》交供應(yīng)商對(duì)帳。2． 內(nèi)部半成品、成品入庫第一聯(lián)《入庫單》倉庫留底記帳；第二聯(lián)《入庫單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)月底對(duì)賬第三聯(lián)《入庫單》交入庫車間留底對(duì)帳。核準(zhǔn)：審核：制定：物料出庫作業(yè)流程圖序號(hào)流程圖責(zé)任人操作說明1開具領(lǐng)料單核對(duì)領(lǐng)料單開具領(lǐng)料單核對(duì)領(lǐng)料單審核備料物料員簽收單據(jù)歸檔審核NG相關(guān)部門物控員按訂單數(shù)量及BOM表計(jì)算物料用量；生產(chǎn)部門根據(jù)物料用量開具《領(lǐng)料單》。2部門主管《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管審核，由專職物料員攜《領(lǐng)料單》到指定的倉庫領(lǐng)用物料3倉管員倉管員對(duì)照BOM表、物料計(jì)劃表核對(duì)《領(lǐng)料單》，并檢查《領(lǐng)料單》是否經(jīng)部門主管審核、簽名4倉管員領(lǐng)料單核對(duì)無誤后，倉管員按單備料5物料員物料員將倉庫備料清點(diǎn)無誤后，在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)，并將物料領(lǐng)出倉庫6倉儲(chǔ)部第一聯(lián)《領(lǐng)料單》倉庫留底記帳；第二聯(lián)《領(lǐng)料單》領(lǐng)料車間留底對(duì)帳第三聯(lián)《領(lǐng)料單》物控部第四聯(lián)《領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)月底對(duì)賬核準(zhǔn)審核制定退料作業(yè)流程圖序號(hào)流程圖責(zé)任人操作說明1車間領(lǐng)用物料不良供應(yīng)商來料不良車間領(lǐng)用物料不良供應(yīng)商來料不良生產(chǎn)剩余物料品質(zhì)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人審批開具退料單物料退入倉庫單據(jù)歸檔采購員當(dāng)供應(yīng)商來料經(jīng)IQC檢驗(yàn)不合格需退貨時(shí)，采購員及時(shí)通知供應(yīng)商處理2各車間當(dāng)車間領(lǐng)用物料發(fā)現(xiàn)不良或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)批量不良時(shí)，立即通知品質(zhì)部復(fù)檢3各車間當(dāng)生產(chǎn)完成訂單，有剩余物料(良品)時(shí)，各生產(chǎn)車間需在完成訂單后，24小時(shí)內(nèi)，開具《退料單》進(jìn)行退庫處理4品檢員品檢員在接到生產(chǎn)部，物料不良信息后，立即對(duì)不良品進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷產(chǎn)品可使用或?qū)俨涣计罚鐚俨涣计窇?yīng)立即開出《品質(zhì)異常單》上交主管審核5品質(zhì)部品質(zhì)主管接到《品質(zhì)異常單》對(duì)不良品作最終判定，并通知相關(guān)人員處理，問題嚴(yán)重的需召集相關(guān)人員會(huì)議處理6物料員倉管員1． 生產(chǎn)車間不良物料（經(jīng)品質(zhì)部判定）由該車間開具《退料單》2． 供應(yīng)商來料由倉庫開具《退料單》7倉管員倉管員按《退料單》數(shù)量接收不良品入庫，并妥善存放；如需更換良品生產(chǎn)的，則按不良品入庫數(shù)量換發(fā)良品讓車間完成訂單8倉管員1． 供應(yīng)商來料：第一聯(lián)《退料單》交財(cái)務(wù)部留底記帳；第二聯(lián)《退料單》交采購月結(jié)對(duì)賬；第三聯(lián)《退料單》交供應(yīng)商對(duì)帳。2． 車間不良品第一聯(lián)《退料單》倉庫留底記帳；第二聯(lián)《退料單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)月底對(duì)賬第三聯(lián)《退料單》交退料車間留底對(duì)帳核準(zhǔn)：審核：制定：補(bǔ)料作業(yè)流程圖序號(hào)流程圖責(zé)任人操作說明1補(bǔ)料申請(qǐng)單審核補(bǔ)料申請(qǐng)單審核審批批準(zhǔn)物料查詢物料采購物料生產(chǎn)開具《領(lǐng)料單》單據(jù)歸檔物料員如在生產(chǎn)過程中損耗過多，需補(bǔ)原料或半成品、輔助材料必須由所需部門開具《補(bǔ)料申請(qǐng)單》2部門主管《補(bǔ)料申請(qǐng)單》由部門主管審核，并說明增領(lǐng)原料原因上交PMC部及副總經(jīng)理審批1、 生產(chǎn)原料經(jīng)PMC部審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)2、 半成品、包裝材料、輔材由PMC部審批3PMCPMC部對(duì)《補(bǔ)料申請(qǐng)單》進(jìn)行審批，并核對(duì)訂單用量，跟蹤超領(lǐng)物料原因并上報(bào)4副總經(jīng)理對(duì)原材料《補(bǔ)料申請(qǐng)單》審核、批準(zhǔn)，追查超領(lǐng)原材料原因，對(duì)損耗量多的追究責(zé)任，并責(zé)令責(zé)任人改進(jìn)5倉庫倉管員根據(jù)《補(bǔ)料申請(qǐng)單》清查倉庫庫存，如有需補(bǔ)物料則通知申請(qǐng)部門開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)料；如無所需物料則通知PMC部門，生產(chǎn)或采購6PMC部如無《補(bǔ)料申請(qǐng)單》所需物料，PMC部安排采購或下單生產(chǎn)部生產(chǎn)7各車間需求車間開具《領(lǐng)料單》經(jīng)主管審核，連同《補(bǔ)料申請(qǐng)單》到倉庫補(bǔ)領(lǐng)物料8倉管員第一聯(lián)《領(lǐng)料單》倉庫留底記帳；第二聯(lián)《領(lǐng)料單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)月底對(duì)賬第三聯(lián)《領(lǐng)料單》交退領(lǐng)車間留底對(duì)帳核準(zhǔn)：審核：制定：物料報(bào)廢作業(yè)流程圖序號(hào)流程圖責(zé)任人操作說明1物料報(bào)廢申請(qǐng)審核物料報(bào)廢申請(qǐng)審核品質(zhì)檢驗(yàn)可使用不可使用權(quán)審核審批批準(zhǔn)報(bào)廢事故處理不良物料報(bào)廢入庫各車間因生產(chǎn)批量不良、生產(chǎn)過程操作不當(dāng)產(chǎn)生的不良，由該部門填寫《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》說明原因；供應(yīng)商來料所挑選出的不良品，開具《來料不良品退貨單》退回倉庫2部門主管經(jīng)部門主管審核，通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)3品質(zhì)部品質(zhì)部接到通知后對(duì)該不良品進(jìn)行評(píng)判，并開具《檢驗(yàn)報(bào)告》4品質(zhì)部生產(chǎn)部品質(zhì)部判定可使用的：1． 挑選使用，不良品報(bào)廢（并填寫報(bào)廢數(shù)量上報(bào)）2． 特采使用，經(jīng)品質(zhì)主管、副總經(jīng)理審批5倉庫倉庫按《退料作業(yè)流程》將物料入庫，并按批準(zhǔn)單分類處理整批來料不良或經(jīng)批選不良品超出2%的，通知供應(yīng)商退貨，并通知財(cái)務(wù)扣除相應(yīng)的貨款6PMC部業(yè)務(wù)部1． 客退品報(bào)廢由PMC部門審核2． 半成品、成品報(bào)廢由業(yè)務(wù)部審核7副總經(jīng)理1． 客退品報(bào)廢由副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行2． 半成品、成品報(bào)廢由副總經(jīng)理審批8總經(jīng)理半成品、成品報(bào)廢由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行9各部門經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢品統(tǒng)一入庫，由倉庫分類處理10副總經(jīng)理批量不良報(bào)廢，由副總經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行檢討，制訂改進(jìn)方案，并監(jiān)督執(zhí)行；對(duì)造成批量不良事故責(zé)任人，按規(guī)定懲處核準(zhǔn)：審核：制定：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔作業(yè)流程責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容1供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨核核對(duì)單物是否一致核數(shù)、卸貨核數(shù)、卸貨通知跟單對(duì)色通知跟單對(duì)色NGOK單據(jù)處理物料編號(hào)對(duì)色NG質(zhì)量判定OK入倉記帳NGOK單據(jù)處理物料編號(hào)對(duì)色NG質(zhì)量判定OK入倉記帳送貨方采購部送貨人采購員送貨方在送貨前事先通知采購員,物料采購員通知倉管員做卸貨準(zhǔn)備.2倉庫部倉管員倉管員對(duì)比《送貨單》與《物料申購單》核對(duì)送貨是否為采購物料，是則收貨，否則退送貨方糾正.3倉庫部倉管員倉管員核對(duì)實(shí)物數(shù)量是否與送貨單一致，將貨物卸到待檢區(qū)，做“待檢”標(biāo)識(shí).4倉庫部倉管員倉管員在一小時(shí)內(nèi)通知跟單員來倉對(duì)色，說明待檢物料所在位置.5跟單部跟單員跟單員帶好相關(guān)資料到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)色，將結(jié)果通知倉管員.6倉庫部倉管員倉管員根據(jù)《物料編號(hào)管理辦法》對(duì)物料進(jìn)行編號(hào).7倉庫部倉管員倉管員判定物料質(zhì)量是否合格，做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí),并填制《物料檢驗(yàn)入庫單》.8倉庫部倉管員倉管員安排將合格物料搬運(yùn)入倉并按規(guī)定置放.9倉庫部倉管員倉管員當(dāng)天完成電腦帳記錄工作.10倉庫部倉庫主管倉管員將《送貨單》、《物料申請(qǐng)單》、《物料入庫單》的第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作結(jié)算憑證，《物料入庫單》第二聯(lián)交跟單，第三聯(lián)交采購部，最晚次日11點(diǎn)前交,第四聯(lián)倉庫存檔.1.目的為了進(jìn)一步規(guī)范和完善倉庫收料作業(yè)程序，確保來料得到合理、及時(shí)的處理，對(duì)進(jìn)料數(shù)量、品質(zhì)進(jìn)行控制，特訂此管理辦法.2.適用范圍適合所有外購、原輔材料從供貨方送貨到合格入庫或不合格轉(zhuǎn)存的過程實(shí)施.3.作業(yè)規(guī)范3.1送貨方在送貨前事先通知采購員,采購員通知倉管員做卸貨準(zhǔn)備.3.2倉管員對(duì)比《送貨單》與跟單員提供的《物料申購單》,核對(duì)送貨是否為采購物料，是則收貨，否則退供應(yīng)商糾正；(有送貨單且內(nèi)容填寫完整、清晰的方可接收,快遞的沒送貨單的通知采購聯(lián)系供