精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房管理實(shí)施細(xì)則目錄：一、目的 1二、適用范圍 1三、物料入庫 1四、物料出庫 2五、采購申請(qǐng) 3六、配料應(yīng)注意的事項(xiàng) 3七、倉庫的職能 38、相關(guān)文件 3一、目的加強(qiáng)物料的存儲(chǔ)管理，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行，特制定本規(guī)定。二、適用范圍尤耐特物資供應(yīng)部倉庫，均按此制度執(zhí)行。三、物料入庫3.1原材料入庫3.1.1原材料到貨后，持品管簽有“合格”的報(bào)檢單據(jù)，與系統(tǒng)的收料通知單相核對(duì)：確認(rèn)供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，無誤后收貨。收貨人必須持報(bào)檢單再與實(shí)物相核對(duì)，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量完全準(zhǔn)確后方可辦理入庫手續(xù)。3.1.2為了使物料具有可追溯性，倉儲(chǔ)員在物料核對(duì)無誤后需上卡、上賬，根據(jù)先進(jìn)先出的原則合理擺放，并在所收物料的外包裝上標(biāo)明到貨日期。3.1.3入庫物料應(yīng)與報(bào)檢單核對(duì)一致，如果物料與報(bào)檢單不符，查明原因確認(rèn)無影響，并經(jīng)相關(guān)人員簽字方可辦理入庫，否則應(yīng)不予辦理入庫。其收貨人必須在來料單上簽字，確保單據(jù)上的物料已入庫。3.1.4根據(jù)出入庫頻率選定位置。使用頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方。3.1.5同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對(duì)庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的效率，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高工作效率的重要方法。3.1.6根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時(shí)，要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。需要人工搬運(yùn)的大型物品則以腰部的高度為基準(zhǔn)（這對(duì)于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則）。3.1.7依據(jù)形狀安排保管方法。依據(jù)物品形狀來保管也是很重要的，如標(biāo)準(zhǔn)件類商品應(yīng)放在托盤或貨架上來保管。3.1.8依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對(duì)于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。3.1.9對(duì)于機(jī)箱及成套物料，必須成套入庫。3.1.10入庫完畢后，原則上實(shí)物入庫完畢后立即將來料單轉(zhuǎn)成入庫單，如果實(shí)物入庫完后由于其他緊急事務(wù)無法立即辦理入庫賬務(wù)手續(xù)的可先辦理其他事務(wù)之后再完成入庫賬務(wù)手續(xù)，但是當(dāng)天下午4:00之前實(shí)物入庫的當(dāng)天必須完成入庫全部手續(xù)，4:00后入庫的單據(jù)第二天上午9點(diǎn)前完成全部手續(xù)。3.2半成品入庫3.2.1倉儲(chǔ)員持外加工開具的外加工發(fā)料單和外加工檢驗(yàn)合格單報(bào)檢。3.2.2檢驗(yàn)合格后，核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，無誤后辦理入庫。入庫需在物料卡片上記錄入庫時(shí)間、批次、數(shù)量及入庫人。3.2.3在外協(xié)加工發(fā)料的臺(tái)帳上填寫物料返回的時(shí)間、批次以及日期的記錄。3.2.4持外加工發(fā)料單到采購內(nèi)勤處簽字，內(nèi)勤留紅聯(lián)，庫房留藍(lán)聯(lián)，其余返回外加工單位。3.3主機(jī)類半成品入庫3.3.1持品質(zhì)管理部填寫的入庫單入庫。其內(nèi)容包括：計(jì)劃號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、程序號(hào)、檢驗(yàn)人、檢驗(yàn)日期及“合格”字樣。3.3.2入庫時(shí)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、程序號(hào)、數(shù)量無誤后再辦理入庫，登記物料卡片注明入庫日期、生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)、入庫數(shù)量、入庫人等。3.3.3在系統(tǒng)上進(jìn)行入庫，注明入庫日期、生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)、入庫數(shù)量。完成時(shí)間要求同原料入庫要求。3.4產(chǎn)成品入庫3.4.1產(chǎn)品打好包裝后要求入庫時(shí)，應(yīng)由入庫經(jīng)手人填寫《入庫單》，并注明產(chǎn)成品的合同號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、件數(shù)、臺(tái)數(shù)、入庫時(shí)間，并由入庫人簽名，庫管員根據(jù)合同號(hào)，找出相對(duì)應(yīng)的《生產(chǎn)通知單》核對(duì)其單據(jù)內(nèi)容，無誤后合理安排存放位置，并登記臺(tái)賬注明合同號(hào)、入庫裝置名稱及規(guī)格型號(hào)、臺(tái)數(shù)、件數(shù)及入庫日期并且辦理系統(tǒng)入庫。四、物料出庫4.1原材料與半成品出庫4.1.1出庫單：出庫單由庫房受控，生產(chǎn)領(lǐng)料分為“生產(chǎn)一組、生產(chǎn)二組、售后、維修，出庫單用完后到庫房以舊換新，出庫單上必須標(biāo)有序號(hào)，以便以后跟蹤。4.1.2庫房根據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》的安排提前一個(gè)工作日進(jìn)行配料，配料過程中，如出現(xiàn)物料不能滿足生產(chǎn)計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)反饋到生產(chǎn)調(diào)度。所配物料于次日下午三點(diǎn)開始發(fā)放下個(gè)工作日的物料。生產(chǎn)領(lǐng)料員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃領(lǐng)料，并核對(duì)庫房所發(fā)物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否正確，無誤后簽字確認(rèn)，生產(chǎn)留下領(lǐng)料單的黃聯(lián)留底。庫房對(duì)已簽字的領(lǐng)料單在系統(tǒng)上進(jìn)行審核出庫（完成時(shí)間次日9點(diǎn)前），白聯(lián)庫房留底，紅聯(lián)交財(cái)務(wù)。4.1.3生產(chǎn)領(lǐng)料過程中，非輔料類器件、材料，必須當(dāng)面清點(diǎn)物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。未開封整包裝物料按包裝標(biāo)識(shí)數(shù)量發(fā)放。表貼阻容件，領(lǐng)取不超過20個(gè)時(shí)均不用開具出庫單。輔料類（螺釘、螺母）等均不用開票，但是物料卡片必須嚴(yán)格記錄發(fā)料記錄，并每月底前匯總完成出庫手續(xù)。4.1.4《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》插單按《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》執(zhí)行，需要根據(jù)插單具體情況安排適當(dāng)?shù)呐淞蠒r(shí)間。4.1.5生產(chǎn)過程中非輔料類物料的補(bǔ)料，必須持有部門指定人員簽字批準(zhǔn)的領(lǐng)料單。庫房配料時(shí)的欠料必須隨到隨補(bǔ)。4.1.6系統(tǒng)單據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料，由生產(chǎn)部做生產(chǎn)任務(wù)單下推為生產(chǎn)投料單，庫房根據(jù)投料單生成出庫單，成本對(duì)象、合同/計(jì)劃號(hào)、領(lǐng)料部門為必填項(xiàng)。成本對(duì)象為自制半成品和產(chǎn)成品。4.1.7系統(tǒng)單據(jù)委外加工出庫，發(fā)出原材料后，做《委外發(fā)出》出庫單，供應(yīng)商（委外加工單位）、合同號(hào)、成本對(duì)象（半成品）為必填項(xiàng)。在做外協(xié)出庫的同時(shí)，做《收料通知單》。4.2產(chǎn)成品出庫4.2.1倉儲(chǔ)員根據(jù)商務(wù)下達(dá)的調(diào)撥單發(fā)貨。首先根據(jù)調(diào)撥單找出相對(duì)應(yīng)的《生產(chǎn)通知單》，核對(duì)臺(tái)賬的合同號(hào)、件數(shù)及裝置，無誤后填寫出庫單。持出庫單、調(diào)撥單、《生產(chǎn)通知單》去核對(duì)需發(fā)貨的物料，并把需發(fā)貨的物料搬至庫房外，與發(fā)貨人員核對(duì)后簽字確認(rèn)。發(fā)貨過程倉儲(chǔ)員必須全程跟蹤。倉儲(chǔ)員應(yīng)及時(shí)審核商務(wù)產(chǎn)成品的系統(tǒng)出庫。4.2.2其它出庫遵循《庫房配發(fā)領(lǐng)料管理規(guī)定》。五、采購申請(qǐng)5.1倉儲(chǔ)員依據(jù)《物料需求計(jì)劃》與工藝所發(fā)的《材料表》制定《采購申請(qǐng)》。5.2確定所定批次物料是否已建立BOM，如果已建立應(yīng)依據(jù)BOM制定《采購申請(qǐng)》。5.3《采購申請(qǐng)》必填項(xiàng)：生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)、需求部門、申請(qǐng)數(shù)量、需求數(shù)量、現(xiàn)庫存量、申請(qǐng)人。5.4《采購申請(qǐng)》制定完畢后，應(yīng)有他人審核物料名稱、規(guī)格型號(hào)、封裝、廠家、需求數(shù)量及需求日期后，無誤后方可下達(dá)到采購員。5.5常規(guī)物料中，板機(jī)材料到貨日期，按照《物料需求計(jì)劃》執(zhí)行；其中端子頭、機(jī)箱、液晶、面膜類可延期7天后到貨。臨到月底，推到下月到貨。5.6非《物料需求計(jì)劃》內(nèi)所需物料采購，應(yīng)有本部門經(jīng)理簽字的采購申請(qǐng)方可采購，單件物料金額大于500元或總金額大于1000元的采購申請(qǐng)應(yīng)有生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后，方可采購。六、配料應(yīng)注意的事項(xiàng)6.1根據(jù)工藝保障部下發(fā)材料和物料需求計(jì)劃，進(jìn)行配料，配料過程中應(yīng)注意物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、封裝、數(shù)量。貼片電阻整盤配料，對(duì)于輔料的發(fā)放，應(yīng)注意數(shù)量，如果對(duì)數(shù)量把握不準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)找工藝溝通。（1000套MMI-B所發(fā)膠棒暫定為80根）6.2配料前應(yīng)找出本批所配物料需重點(diǎn)關(guān)注的物料，并作標(biāo)識(shí)。在配料與核料中對(duì)以做標(biāo)示的物料重點(diǎn)關(guān)注。6.3阻容件應(yīng)整盤發(fā)放，并做好出賬記錄。6.4外協(xié)加工接料時(shí)，應(yīng)隨本批物料發(fā)放阻容件的配料清單。清單內(nèi)容包括：批號(hào)、物料的規(guī)格型號(hào)、所發(fā)物料的盤數(shù)、所發(fā)物料的總數(shù)量、本批物料實(shí)際所用數(shù)量、應(yīng)剩余返回的數(shù)量。6.5每一批物料加工完后，所剩物料同加工好的半成品一起返回。接收時(shí)應(yīng)核對(duì)實(shí)物與配料清單的剩余數(shù)量，無誤后入庫。6.6配料過程中對(duì)于非整盤所發(fā)物料，應(yīng)在明顯位置標(biāo)明其規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、并在物料卡片上及時(shí)下賬，物料卡片摘要處應(yīng)注明所配材料表的名稱，備注處注明所配物料的批號(hào)。6.7對(duì)于已配物料，倉儲(chǔ)員應(yīng)從金蝶系統(tǒng)及時(shí)出庫，并在材料表每一頁用紅筆標(biāo)出《已出庫》字樣以及出庫日期、出庫人。6.8以配物料實(shí)行他人審核制，配料人配料完畢后，從系統(tǒng)及時(shí)出庫，并引出所出物料單據(jù)，以此單據(jù)為物料核對(duì)單據(jù)。6.9發(fā)料完畢后，應(yīng)和外協(xié)加工人員核對(duì)所發(fā)物料的缺料，雙方在外協(xié)加工單上簽字確認(rèn)。有缺料情況的，在物料到貨后及時(shí)對(duì)外協(xié)加工補(bǔ)料，在外協(xié)加工單上做已補(bǔ)記錄的同時(shí)及時(shí)做出庫手續(xù)；并注明日期。庫管員應(yīng)對(duì)每批物料專人跟蹤，從配料到發(fā)料完畢，均有專人負(fù)責(zé)。半成品返回時(shí)庫管員應(yīng)根據(jù)外協(xié)加工單，核對(duì)所發(fā)物料是否全部以半成品形式返回。七、倉庫的職能7.1物資出入庫的管理7.1.1對(duì)出、入庫前的各類物資進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或過磅。7.1.2辦理物資的出、入庫手續(xù)，檢查手續(xù)是否齊全，單據(jù)不全應(yīng)拒絕出、入庫。7.1.3嚴(yán)把出、入庫物資的質(zhì)量關(guān)，具有品管部檢驗(yàn)合格的物資才可入庫。7.1.4優(yōu)化出入庫流程，保證出、入庫工作的準(zhǔn)確性。7.2物資存儲(chǔ)保管7.2.1倉庫規(guī)劃，包括規(guī)劃存放區(qū)域、設(shè)計(jì)各類物資的擺放規(guī)則與位置、合理利用倉容及各類資源。7.2.2各類物資的分類存放、整理和保管。7.2.3庫區(qū)的5S的實(shí)施及管理，防止各類物資受潮、變質(zhì)等。7.2.4倉儲(chǔ)的安全、消防管理，做好防火、防盜工作。7.3物資定期盤點(diǎn)7.3.1每日出、入庫物資數(shù)量統(tǒng)計(jì)，做好入賬銷賬等工作，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)。7.3.2定期每三個(gè)月盤點(diǎn)一次庫存物資，每半年大盤一次庫存物資，記錄庫物資的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，定期向財(cái)務(wù)部提交盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。7.3.3盤虧、盤盈、損失等情況的處理7.4庫管員職責(zé)7.4.1倉儲(chǔ)各類管理制度的制定與執(zhí)行7.4.2倉儲(chǔ)各項(xiàng)工作流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行7.4.3各類物資、產(chǎn)成品的出、入庫管理7.4.4進(jìn)行倉儲(chǔ)規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理7.4.5合理存儲(chǔ)和保管各類物資、控制庫存，盡量減少庫存損失7.4.6對(duì)各類物資庫進(jìn)行盤點(diǎn)管理，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)7.4.7根據(jù)《呆滯物料處理規(guī)定》對(duì)呆滯物料、廢料進(jìn)行處理。對(duì)驗(yàn)收不合格的物資拒絕入庫。7.4.8庫房消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故7.4.9其它相關(guān)工作8、相關(guān)文件8.1《庫房配發(fā)領(lǐng)料管理規(guī)定》UNT/WZ-09-2011-V018.2《呆滯物料管理規(guī)定》UNT/WZ-14-2011-V01編制：審核：批準(zhǔn)：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔題目特殊藥品管理工作規(guī)范編號(hào)SMP－024-01頁數(shù)共6頁第1頁頒發(fā)部門行政部QA審核年月日起草人年月日批準(zhǔn)人年月日部門審核年月日生效日期年月日分發(fā)部門行政部、質(zhì)量部、制造部、物控部一、目的：嚴(yán)格執(zhí)行特殊藥品管理法規(guī)，規(guī)范特殊藥品的采購、驗(yàn)收、保管、使用及銷毀的過程。二、適用范圍：本公司的特殊藥品。三、責(zé)任人：總經(jīng)理、制造部、安全保衛(wèi)、質(zhì)量部、物控部等相關(guān)人員四、內(nèi)容：1.本企業(yè)特殊藥品管理組織機(jī)構(gòu)圖1.1組織機(jī)構(gòu)圖（見附頁）1.2各部門特殊藥品的管理職責(zé)1.2.1行政部負(fù)責(zé)保安工作，負(fù)責(zé)電視監(jiān)控系統(tǒng)及防盜自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的值班與監(jiān)測。1.2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行供應(yīng)商審計(jì)，負(fù)責(zé)留取樣及檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)留取樣樣品的安全及正確使用與銷毀。1.2.3研發(fā)部在新產(chǎn)品研制過程中使用到特殊藥品的，負(fù)責(zé)按特殊藥品管理制度執(zhí)行。1.2.4物控部及倉庫負(fù)責(zé)特殊藥品的采購、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等工作。1.2.5制造部及車間負(fù)責(zé)特殊藥品的領(lǐng)料、粉碎、配料等工作。1.2.6工程部負(fù)責(zé)消防安全等工作。2.特殊藥品的申購2.1物控部根據(jù)市場需求，于每年10月底前向市食品藥品監(jiān)督管理局、省藥品監(jiān)督管理局報(bào)送下一年度麻醉藥品、第一類精神藥品需用計(jì)劃，填寫《麻醉藥品和精神藥品生產(chǎn)（需用）計(jì)劃申請(qǐng)表》。如需調(diào)整本年度需用計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)于每年5月底前向市食品藥品監(jiān)督管理局、省藥品監(jiān)督管理提出申請(qǐng)。2.2因生產(chǎn)需要使用第二類精神藥品原料藥的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場需求擬定下一年度第二類精神藥品原料藥需用計(jì)劃，于每年11月底前報(bào)市食品藥品監(jiān)督管理局、省藥品監(jiān)督管理局，填寫《第二類精神藥品原料藥需用計(jì)劃備案表》。如需調(diào)整本年度需用計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)于每年5月底前向市食品藥品監(jiān)督管理局、省藥品監(jiān)督管理提出備案申請(qǐng)。3.特殊藥品的采購3.1經(jīng)市藥品監(jiān)督管理局、省藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)或備案后，方可采購。3.2對(duì)藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的特殊藥品生產(chǎn)廠家或定點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)，審計(jì)合格后與特殊藥品生產(chǎn)廠家或定點(diǎn)經(jīng)銷商簽訂供貨合同，并建立合格供應(yīng)商檔案。3.3特殊藥品的購銷活動(dòng)中不得使用現(xiàn)金交易。4.特殊藥品的驗(yàn)收4.1根據(jù)采購計(jì)劃及運(yùn)貨單，倉管員雙人檢查、復(fù)核特殊藥品的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量，制造商、供貨商必須符合規(guī)定，并做好記錄。4.2檢查貨物內(nèi)外包裝，必須完好無損，無污染，無混淆，并做好記錄。4.3打開封鉛，去除外包裝，對(duì)貨物一一過磅，核準(zhǔn)數(shù)量，無誤。并做好記錄。4.4驗(yàn)收畢，雙方四人在“特殊藥品驗(yàn)收單”上簽字確認(rèn)，將特殊藥品存入特殊藥品專庫，雙人雙鎖封庫；并在特殊藥品驗(yàn)收領(lǐng)用臺(tái)帳上簽字確認(rèn)。5.保管5.1特殊藥品驗(yàn)收合格入庫，必須及時(shí)建立貸位卡，掛上待驗(yàn)牌，填寫請(qǐng)驗(yàn)單送交質(zhì)量部。5.2特殊藥品實(shí)行指定雙人雙鎖管理，專庫安裝錄像監(jiān)控系統(tǒng)和防盜自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，實(shí)時(shí)錄像監(jiān)控。5.3特殊藥品管理要建立專用帳冊(cè)，做到帳、物、卡相符。詳細(xì)記錄領(lǐng)發(fā)料和出入庫日期、規(guī)格、數(shù)量并有經(jīng)手人簽字。麻醉藥品、精神藥品出入倉庫，必須由雙方當(dāng)場簽字、檢查驗(yàn)收。專用賬冊(cè)保存期限應(yīng)當(dāng)自藥品有效期期滿之日起不少于5年。6.檢驗(yàn)6.2取樣員取樣，兩名倉管員分別開鎖，打開專用庫房。6.3取樣人按取樣標(biāo)準(zhǔn)操作程序取樣。6.4取樣員將樣品稱量，計(jì)數(shù)；倉管員現(xiàn)場復(fù)核，取樣員做好取樣記錄，雙方三人分別在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)。6.5取樣完畢，倉管員將取樣件放回原處。6.6兩名倉管員將庫門上鎖封庫，離開現(xiàn)場。6.7取樣員將樣品送QC檢驗(yàn)，做好交接記錄，并由雙方復(fù)核簽字。6.8檢驗(yàn)部門要嚴(yán)格履行領(lǐng)取登記手續(xù)，按需取樣，精確稱重計(jì)數(shù)，做好記錄，并由檢驗(yàn)部門與取樣部門雙方簽字。6.9檢驗(yàn)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)檢驗(yàn)、妥善保管樣品（留樣）。6.10檢驗(yàn)后剩余的殘?jiān)鼩堃阂皶r(shí)銷毀并及時(shí)做好記錄。7.發(fā)放領(lǐng)用7.1領(lǐng)發(fā)料、稱量、投料全過程必須在雙人雙監(jiān)控下進(jìn)行。7.2倉庫根據(jù)批生產(chǎn)指令及車間的領(lǐng)料單，準(zhǔn)確稱量，定額發(fā)放。并及時(shí)做好發(fā)放記錄，發(fā)料、領(lǐng)料雙方各兩人現(xiàn)場簽字。8.特殊藥品粉碎8.1特殊藥品每批投料量少，不方便粉碎，倉庫可要求車間協(xié)助粉碎，一次粉碎量為特殊藥品一個(gè)整包裝集中粉碎。8.2由兩名倉管員將需要粉碎的特殊藥品送至粉碎間，車間安排人員協(xié)助粉碎，粉碎結(jié)束后，倉管員及時(shí)稱量、包裝，并做好記錄，兩名倉管員及操作員