原材料試用管理辦法第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“＊*＊*"、“股份公司”或“公司”）及下屬各控股子公司對(duì)試用的原材料進(jìn)行規(guī)范管理，使之有章可循，特制定本管理辦法。第二條本制度適用＊＊＊*以及所屬各控股子公司，分公司若未特別提及，等同于子公司運(yùn)用本制度。第二章試用材料供應(yīng)商選擇第三條年底由技術(shù)工程部組織制定下一年度原材料試用計(jì)劃,納入年度采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)管理小組進(jìn)行審核.第四條物資采購(gòu)部根據(jù)年度原材料試用計(jì)劃，負(fù)責(zé)按《*＊*＊原材料送樣承認(rèn)書(shū)》要求收集供方信息,建立潛在合格供應(yīng)商檔案.資料齊全后填寫(xiě)《原材料試用申請(qǐng)表》，提交給技術(shù)工程部材料工程師,確認(rèn)材料規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)后，與產(chǎn)線工程師一同確認(rèn)使用樣品數(shù)量后,并轉(zhuǎn)給采購(gòu)管理小組進(jìn)行審核并確定是否調(diào)研。第五條采購(gòu)物資采購(gòu)部組織技術(shù)工程部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)單位等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展試用材料供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)研,主要從價(jià)格、質(zhì)量、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、環(huán)保安規(guī)等方面進(jìn)行核定。第六條對(duì)新的供方的選擇可依據(jù)物資采購(gòu)部提供的供方詳細(xì)資料,對(duì)老供方新材料的選擇可參考《＊＊**供方評(píng)價(jià)表》，經(jīng)采購(gòu)管理小組評(píng)選后在《原材料試用申請(qǐng)表》上會(huì)簽予以批準(zhǔn)，并由技術(shù)工程部、物資采購(gòu)部分別歸檔備案.第七條技術(shù)工程部每月10日之前下發(fā)下月原材料試用計(jì)劃，計(jì)劃制定依據(jù)《原材料試用申請(qǐng)表》和前期《原材料試用報(bào)告單》結(jié)論，試用緊急時(shí)下發(fā)臨時(shí)試用計(jì)劃。庫(kù)房、原材料檢驗(yàn)按計(jì)劃執(zhí)行,試用采購(gòu)量允許在計(jì)劃數(shù)量的±10%范圍內(nèi)收貨和檢驗(yàn)。第八條接到批準(zhǔn)后的《月原材料試用計(jì)劃》，物資采購(gòu)部進(jìn)行試用原材料采購(gòu).第四章試用過(guò)程管理第九條試用原材料到貨后，物資采購(gòu)部填寫(xiě)《原材料試用報(bào)告單》一式五份，填全材料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、試用理由后轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理部原材料檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員按原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)識(shí)認(rèn)證方法進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)依據(jù)和結(jié)論，留一份備案，其余四份交給技術(shù)工程部。第十條技術(shù)工程部做好《原材料試用登記表》記錄，組織制定標(biāo)識(shí)認(rèn)定原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并同產(chǎn)線工程師研究實(shí)驗(yàn)計(jì)劃后填寫(xiě)在原材料試用報(bào)告單,留一份備案,其余三份交給生產(chǎn)線的器件工程經(jīng)理.第十一條器件工程經(jīng)理接單后,與生產(chǎn)調(diào)度共同安排試用，試用部門(mén)工藝工程師見(jiàn)到試用報(bào)告單后，按《工藝更改管理規(guī)范》進(jìn)行分批對(duì)比實(shí)驗(yàn),按工藝更改模式出具數(shù)據(jù)報(bào)告,由實(shí)驗(yàn)工程師及器件工程經(jīng)理簽字后,留一份備案。其余二份試用報(bào)告單返回技術(shù)工程部.原材料試用登記表序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)廠家名稱試用日期試用單位返回時(shí)間試用結(jié)論第十二條技術(shù)工程部填寫(xiě)試用結(jié)論后，留份備案,另一份交給物資采購(gòu)部備案。第十三條需要做例行試驗(yàn)的原材料，技術(shù)工程部根據(jù)工藝更改規(guī)范選擇項(xiàng)目.第十四條技術(shù)工程部填寫(xiě)結(jié)論欄，決定是否繼續(xù)試用；并將此原材料試用報(bào)告單存檔，作為月原材料試用計(jì)劃制定的依據(jù)和附件，審核人員必須依據(jù)原材料試用報(bào)告單結(jié)論填寫(xiě)原材料試用計(jì)劃的意見(jiàn)。第十五條質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)與例行試驗(yàn)工作。第十六條生產(chǎn)單位嚴(yán)格執(zhí)行《原材料試用報(bào)告單》的要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原材料試用，并記錄、反饋有關(guān)信息；并負(fù)責(zé)原材料試用情況的跟蹤、統(tǒng)計(jì)與分析。第十七條當(dāng)試用原材料經(jīng)樣品、三個(gè)工程批量試用合格后，技術(shù)工程部應(yīng)向質(zhì)量管理部提交有關(guān)原材料試用情況的報(bào)告.當(dāng)試用批次都合格后，由采購(gòu)管理小組負(fù)責(zé)進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)，具體內(nèi)容參見(jiàn)《供應(yīng)商管理辦法》。第五章附則第十八條本制度由＊*＊*物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋.此前有關(guān)*＊＊＊總部對(duì)原材料試用管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行.第十九條本制度未盡事宜,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第二十條本制度經(jīng)＊＊＊*總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后生效實(shí)施。附件：原材料試用計(jì)劃表原材料試用計(jì)劃表

附件：＊*＊＊原材料送樣承認(rèn)書(shū)＊＊＊*原材料送樣承認(rèn)書(shū)材料名稱規(guī)格型號(hào)華微物料號(hào)供方名稱聯(lián)系電話聯(lián)系地址（供方印章）年月日**＊*原材料送樣承認(rèn)要求承認(rèn)書(shū)的要求是每種規(guī)格一式四份并附樣品,每份承認(rèn)書(shū)包括以下資料:一、承認(rèn)書(shū)封面（需要包含供貨商所送承認(rèn)物料的型號(hào)、名稱、華微的料號(hào)，以及供貨商的聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、供貨商的章?。?；二、相應(yīng)的產(chǎn)品資料：產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、國(guó)家（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告單、詳細(xì)規(guī)范或圖紙資料.三、樣品測(cè)試報(bào)告（即對(duì)所附樣品進(jìn)行測(cè)試的報(bào)告）；四、符合性證明；五、樣品來(lái)源產(chǎn)地證明（需要蓋上供貨商的章印及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名）；六、 第三公信單位認(rèn)證的環(huán)保證明；（比如SGS報(bào)告）；七、 環(huán)境管理物質(zhì)控制承諾書(shū)；八、 禁用/限用環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表；九、 供應(yīng)商物料材質(zhì)成分宣告表；十、MSDS安全資料表；十一、相關(guān)方下級(jí)重要供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)列表屬代理物料需要附相應(yīng)的品牌代理授權(quán)書(shū);十二、屬未建檔新廠商需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,ISO證書(shū)，《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》。注：以上第四、五、七、八、九、十項(xiàng)的窗體必須按華微公司范本填寫(xiě)（見(jiàn)附件）。＊＊**原材料送樣承認(rèn)書(shū)之四TO：****股份有限公司質(zhì)管部、技術(shù)部、采購(gòu)部：FAX合性證明茲我司有向貴司生產(chǎn)/代 品牌，料號(hào)為： 物料?其材料都完全符合我司送給貴司承認(rèn)之規(guī)格書(shū)（SPEC）中各項(xiàng)檢驗(yàn)與性能要求，且各款材料我司在出貨中都有100％檢驗(yàn)，如有任何品質(zhì)問(wèn)題我司愿負(fù)起全部責(zé)任,請(qǐng)貴司放心使用。以上資料如有虛假我司愿負(fù)一切法律責(zé)任。（附加蓋公司公章）順祝：

商祺！公司名稱：書(shū)寫(xiě)人:有效日期：年月日至：＊*＊＊原材料送樣承認(rèn)書(shū)之五年月日樣品來(lái)源產(chǎn)地證明1。 制造商（全名）：代理商（全名）:樣品正式全名:4。 樣品產(chǎn)地:5。以上資料如有虛假,本公司原負(fù)法律責(zé)任.授權(quán)人：公司章：授權(quán)人職稱授權(quán)人簽字：***＊原材料送樣承認(rèn)書(shū)之七環(huán)境管理物質(zhì)控制承諾書(shū)供應(yīng)商名稱： 本公司承諾：我公司（包括本公司的子公司,其它有關(guān)公司）直接或通過(guò)第三方為吉林＊*＊＊股份有限公司提供的原材料或零部件（見(jiàn)表1），保證符合歐盟《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用有害物質(zhì)指令》（2002/95/EC）及我公司《環(huán)境管理物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)》（我公司引用SONYSS-00259標(biāo)準(zhǔn)）的要求（具體控制見(jiàn)表2）。表1：所提供的原材料或零部件請(qǐng)加蓋騎縫章產(chǎn)品名稱(ModelName)請(qǐng)加蓋騎縫章產(chǎn)品名稱(ModelName)型號(hào)(Type)產(chǎn)品名稱（ModelName）型號(hào)(Type)1表賣(mài)纟包含十溴聯(lián)苯醚(DecaBDE)的多溴聯(lián)苯醚(PBDE)N.D其他有機(jī)溴化合物1表賣(mài)纟包含十溴聯(lián)苯醚(DecaBDE)的多溴聯(lián)苯醚(PBDE)N.D其他有機(jī)溴化合物3級(jí)管控二丁基錫化臺(tái)物(TBT)、二苯基錫化合物(TPT)N.D石棉N.D特定偶氮化合物NoD甲醛NoD聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物N.D氧化鈹2級(jí)管控從2008年4月1日鈹青銅3級(jí)管控特定鄰苯二甲酸鹽(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP)3級(jí)管控氫氟碳化合物(HFC)、全氟化碳(PFC)3級(jí)管控包裝材料中的鎘、鉛、汞、六價(jià)鉻100ppm全氟辛烷磺酸(及其鹽)(PFOS)請(qǐng)加蓋騎縫章物質(zhì)名稱允許濃度備注重金屬鎘以及鎘化合物5ppm鉛以及鉛化合物100ppm汞以及汞化合物NoD六價(jià)鉻化合物N.D有機(jī)氯化合物多氧聯(lián)萊(PCB)N.D多氯化萘(PCN)N.D多氯三聯(lián)苯(PCI)N.D短鏈型氯代烷烴(SCCP)NoD其他有機(jī)氯化合物3級(jí)管控有機(jī)溴化合物多溴聯(lián)苯(PBB)N.D

特疋本并二氮唑?qū)τ诓煌瑧?yīng)用范圍，以上有害物質(zhì)的控制限值，按照SONYSS—00259標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.我公司同時(shí)承諾以下條款：1．遵守我國(guó)有害環(huán)境管理物質(zhì)控制法律、法規(guī)及吉林**＊＊股份有限公司產(chǎn)品最終銷售地的法律、法規(guī)和貴公司的《環(huán)境管理物質(zhì)控制程序》。保證每年對(duì)產(chǎn)品或零部件做一次由第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS）進(jìn)行的有害物質(zhì)含量檢測(cè)，并將SGS檢測(cè)報(bào)告提供給吉林****股份有限公司.3．可以接受吉林＊*＊*股份有限公司每年進(jìn)行不定期的隨機(jī)抽樣檢測(cè),檢測(cè)費(fèi)用由我公司承擔(dān)。4．罰則：（1） 若吉林＊**＊股份有限公司對(duì)我公司的產(chǎn)品或零部件進(jìn)行不定期隨機(jī)抽樣檢測(cè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理物質(zhì)含量不符合貴公司“禁用物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)”,經(jīng)確認(rèn)后,每次我公司愿接受5萬(wàn)-10萬(wàn)元人民幣的違約金，并向貴公司提交改進(jìn)和預(yù)防措施.（2） 對(duì)于我公司的產(chǎn)品或零部件已經(jīng)在生產(chǎn)過(guò)程中轉(zhuǎn)化為貴公司產(chǎn)品后，被貴公司檢測(cè)出環(huán)境管理物質(zhì)含量超標(biāo)，經(jīng)確認(rèn)是我公司產(chǎn)品導(dǎo)致,我公司愿承擔(dān)全部責(zé)任。（3） 當(dāng)吉林*＊*＊股份有限公司的客戶提出貴公司的產(chǎn)品或零部件環(huán)境管理物質(zhì)含量超標(biāo)的異議時(shí)，我公司愿意接受或配合調(diào)查,如經(jīng)確認(rèn)是由于我公司產(chǎn)品或零部件導(dǎo)致環(huán)境管理物質(zhì)超標(biāo)，我公司愿意承擔(dān)因此而產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)賠償（包括但不限于訴訟費(fèi)、貴公司以及貴公司客戶提出的賠償費(fèi)等其他費(fèi)用）。（4） 以上經(jīng)濟(jì)賠償可以從我公司貨款中直接扣除，也可以通過(guò)其他方式將賠償款付給貴公司。（5） 如果我公司同貴公司因此而發(fā)生法律糾紛，則任何一方均有權(quán)向吉林市有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5．本公司提供的相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的資料,保證真實(shí)可靠,如資料的可靠性出現(xiàn)任何問(wèn)題，愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。請(qǐng)加蓋騎縫章6．本承諾書(shū)一經(jīng)簽署,即發(fā)生法律效力，此前簽署的承諾書(shū)繼續(xù)有效，如發(fā)生沖突時(shí)，以本承諾書(shū)為準(zhǔn)。請(qǐng)加蓋騎縫章供應(yīng)商名稱：（蓋公司章）環(huán)境管理物質(zhì)代表簽字：

簽訂日期:**＊＊原材料送樣承認(rèn)書(shū)之八禁用/限用環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表供應(yīng)商名稱：（蓋章）原材料或零部件名稱： 規(guī)格或型號(hào) 聯(lián)系部門(mén)： 聯(lián)系人: 填報(bào)人: 日期：序號(hào)有害物質(zhì)名稱含量(PPM)含有部位數(shù)據(jù)來(lái)源備注1鎘（Cd）及其化合物2鉛（Pb）及其化合物3汞（Hg）及其化合物4六價(jià)鉻（Cr+6）5鎳及其化合物6砷及其化合物7銻及其化合物8鉻及其化合物9鋇及其化合物10硒及其化合物11有機(jī)漠化合物多溴聯(lián)苯（PBB）12多溴聯(lián)苯醚PBDB13四溴雙酚A-雙-（2,3-二溴丙）（TBBP-A—bis）14其他有機(jī)溴化合物15多氯聯(lián)苯（PCB）16多氯三聯(lián)苯（PCT）17多氯化奈（PCN）氯原子數(shù)三3續(xù)表1）18氯代烷烴（CP）

19其他有機(jī)氯化合物20苯(benzene)21有機(jī)錫化合物22無(wú)機(jī)磷23石棉(Asbesos)24脂肪族25偶氮化合物(AzoCompounds)26甲醛(Formaldehyde)27破壞臭氧層物質(zhì)28放射性物質(zhì)29鹵化阻燃劑（氟、氯、溴、碘等鹵化阻燃劑）30聚氯乙烯（PVC）及其混合物31Pb+Cr6++Cd+Hg含量（包裝中）32全氟辛烷磺酸（及其鹽）（PFOS）33特定苯并三氮唑注：1.“含量（PPM）”：填寫(xiě)“具體的數(shù)值”或“未使用”2．“含有部位":填寫(xiě)“本體"、“表層”或“包裝”?！皵?shù)據(jù)來(lái)源”：填寫(xiě)“測(cè)試報(bào)告（填寫(xiě)報(bào)告編號(hào)）”或“向供應(yīng)商調(diào)查".環(huán)境物質(zhì)管理物質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目表鉛及苴化合物Pb鎘及苴化合物Cd汞及苴化合物Hg六價(jià)鉻化合物Cr+6聚溴聯(lián)苯類PBBs聚溴二苯醚類PBDEs聚氯聯(lián)苯類PCBs聚氯化萘類PCNs氯代烷烴類CP聚氯乙烯類PVC石棉Asbestos偶氮類化合物Azo有機(jī)錫化合物Organic—Tin甲醛Formaldehyde焊料******

引線框架******硅單晶片******內(nèi)涂料******包裝紙箱****編+H-帶***********導(dǎo)電膠****金絲********油墨****塑封料**********鋁、銀絲****標(biāo)簽******包裝箱打包帶*********膠+H-帶******條管*******其他******注：*表示需檢測(cè)項(xiàng)＊*＊＊原材料送樣承認(rèn)書(shū)之九供應(yīng)商物料材質(zhì)成分宣告表＊＊＊*原材料送樣承認(rèn)書(shū)之十華微制品/物料安全資料表（MSDS）制造商名稱：1。品名/型號(hào)/: 單體重（g）或液固體比重（g/cm3）:制造商地址：聯(lián)絡(luò)電話/傳真：制造商料號(hào)： 華微料號(hào)：可咨詢者姓名：制品/物料材質(zhì)成份百分比％制品/物料材質(zhì)成份百分比％1.7.2.8.3。9。4.10。5.11。6.12.2。制品/物料有害成份含量有害物質(zhì)名稱化學(xué)分子式最高含量PPM***標(biāo)準(zhǔn)要求含量PPM判定測(cè)試資料編 號(hào)12345678910111213141516173.物理化學(xué)特性物理狀態(tài)沸點(diǎn)（°C）氣味外觀熔點(diǎn)比重水溶解度揮發(fā)速率（Ether—1）PH值蒸氣壓（mmHg）蒸氣密度（Air=1）4.災(zāi)害處理資料閃火點(diǎn)自燃點(diǎn)滅火材料爆炸上限（VOL）爆炸下限（VOL）特殊滅火程序

5.化學(xué)反應(yīng)特性安定性安定：不安定：可能發(fā)生：有害之聚合性：應(yīng)避免之狀況：不兼容物： 可能分解物：有害之聚合物：6。暴露預(yù)防措施：個(gè)人防護(hù)設(shè)備眼睛： 呼吸： 手套： 其他：個(gè)人防護(hù)設(shè)備眼睛： 呼吸： 手套： 其他：通風(fēng)設(shè)備、操作與儲(chǔ)存、個(gè)人衛(wèi)生注意事項(xiàng)：通風(fēng)設(shè)備、操作與儲(chǔ)存、個(gè)人衛(wèi)生注意事項(xiàng)：7.對(duì)人體健康危害及急救措拖:危害進(jìn)入人體之途徑暴露之征兆及癥狀健康危害效應(yīng)急性：慢性：緊急處理及急救措施眼睛接觸： 皮膚接觸： 吸入：8.泄漏及廢棄處理：泄漏及廢棄處理： 廢棄處理方法:制表：審核：附件：原材料試用申請(qǐng)表原材料試用申請(qǐng)表

需收集的信息資料承認(rèn)書(shū)封面（需要包含供貨商所送承認(rèn)物料的型號(hào)、名稱、華微的料號(hào)，以及供貨商的聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、供貨商的章?。幌鄳?yīng)的產(chǎn)品資料：產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、國(guó)家（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)價(jià)單、詳細(xì)規(guī)范或圖紙資料、國(guó)內(nèi)外使用現(xiàn)狀。樣品測(cè)試報(bào)告（即對(duì)所附樣品進(jìn)行測(cè)試的報(bào)告）；樣品來(lái)源產(chǎn)地證明（需要蓋上供貨商的章印及相關(guān)