皇明集臥稽核^外檢處TOC\o"1-5"\h\z《皇明集團(tuán)員工通用準(zhǔn)則》 01\o"CurrentDocument"第一章主項(xiàng)工作 1\o"CurrentDocument"第一節(jié)作業(yè)前的準(zhǔn)備工作 1\o"CurrentDocument"第二節(jié)工件的檢驗(yàn) 1\o"CurrentDocument"第三節(jié)記錄的填寫 4\o"CurrentDocument"第四節(jié)不合格品的處理 6\o"CurrentDocument"第五節(jié)計(jì)量器具的使用與維護(hù) -7\o"CurrentDocument"第六節(jié)文件管理 -9\o"CurrentDocument"第七節(jié)常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 10\o"CurrentDocument"第八節(jié)紀(jì)律要求與工作總結(jié) 12\o"CurrentDocument"第二章崗位基本技能要求 13\o"CurrentDocument"第三章崗位職業(yè)培訓(xùn)需求 14\o"CurrentDocument"第一節(jié)職業(yè)化培訓(xùn) 14\o"CurrentDocument"第二節(jié)職業(yè)要求 14\o"CurrentDocument"第三節(jié)職業(yè)規(guī)劃 15皇明集臥稽核^外檢處第一章主項(xiàng)工作第一節(jié)作業(yè)前的準(zhǔn)備工作1整理質(zhì)量記錄：將質(zhì)量記錄等需上交的物品整理完畢，放到指定位置。2檢查所需文件和量具是否齊全；檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)所需的文件是否齊全，是否有遺失現(xiàn)象；檢驗(yàn)所用量具是否有損壞，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。若無異常則開始工作，若有異常則及時(shí)上報(bào)主管處理。第二節(jié)工件的檢驗(yàn)1作業(yè)依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙、封樣。2管理制度《進(jìn)貨與成品抽檢不合格品控制程序》《進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方案》《崗位職責(zé)》《品質(zhì)手冊和程序文件》《質(zhì)量記錄管理規(guī)定》《進(jìn)貨檢驗(yàn)與成品抽檢程序》《關(guān)鍵元器件確認(rèn)檢驗(yàn)明細(xì)》《封樣管理規(guī)定》《外委檢測流程》3作業(yè)表單《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》《進(jìn)貨質(zhì)量信息反饋單》《（）月份進(jìn)貨情況匯總表》《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》《到貨報(bào)檢單》《試驗(yàn)申請單》《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》4作業(yè)程序常規(guī)檢驗(yàn)皇明集臥稽核^外檢處 進(jìn)貨檢驗(yàn)員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊供應(yīng)商來貨后，倉庫保管員填寫《到貨報(bào)檢單》，向外檢科報(bào)檢。進(jìn)貨檢驗(yàn)員接到報(bào)檢通知后，10分鐘到達(dá)工作現(xiàn)場并按《進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方案》、樣品、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收工作，并把檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》中。倉庫保管員應(yīng)對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不同狀態(tài)產(chǎn)品混用，誤用未檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品倉庫不得投入使用或加工。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》進(jìn)貨檢驗(yàn)員不能對產(chǎn)品進(jìn)行綜合判定時(shí)，需填寫《試驗(yàn)申請單》，由稽核部檢測中心按規(guī)定周期進(jìn)行試驗(yàn)并及時(shí)將試驗(yàn)結(jié)果通知外檢科，若合格執(zhí)行4.1.5條規(guī)定，若不合格按《進(jìn)貨與成品抽檢不合格品控制程序》處理。需復(fù)檢的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行復(fù)檢，未經(jīng)復(fù)檢或復(fù)檢不合格的產(chǎn)品禁止投入使用。因公司檢驗(yàn)?zāi)芰o法檢驗(yàn)的項(xiàng)目，由外檢科通知采購處要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)檢驗(yàn)合格證明，由采購處在采購合同中注明，依據(jù)《外委檢測流程》，需要外委的項(xiàng)目由檢測中心委托有資格的單位進(jìn)行檢驗(yàn)。進(jìn)貨檢驗(yàn)員每月底對本月的進(jìn)貨質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《（）月份進(jìn)貨情況匯總表》轉(zhuǎn)采購處，由其對供應(yīng)廠商進(jìn)行綜合評定。倉庫將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品置于指定的區(qū)域并辦理入庫手續(xù)，對退貨處理的產(chǎn)品，由倉庫通知采購處，由采購處與供應(yīng)商按合同文件規(guī)定辦理退貨事宜。關(guān)鍵元器件確認(rèn)檢驗(yàn)對認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件，外檢員要按照《關(guān)鍵元器件確認(rèn)檢驗(yàn)明細(xì)》進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，并作好相應(yīng)的確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。5抽樣規(guī)定外觀抽樣方案（依據(jù)國標(biāo)GB2828-2003）執(zhí)行外觀指標(biāo)正常檢驗(yàn)一次抽樣方案表1物資類別檢驗(yàn)水平正常檢驗(yàn)AQL加嚴(yán)檢驗(yàn)AQLA類II1.51.0B類II2.51.5C類II4.02.5尺寸指標(biāo)抽樣方案尺寸指標(biāo)正常檢驗(yàn)一次抽樣方案皇明集臥稽核^外檢處表2物資類別檢驗(yàn)水平正常檢驗(yàn)AQL加嚴(yán)檢驗(yàn)AQLA類S-41.51.0B類S-42.51.5C類S-44.02.5理化性能抽樣方案破壞性實(shí)驗(yàn)后不能用于正常發(fā)貨的（如：電加熱管鹽霧實(shí)驗(yàn)）實(shí)驗(yàn)比較復(fù)雜，但實(shí)驗(yàn)后可用于正常發(fā)貨的（如：鍍鉻件打壓實(shí)驗(yàn)）。5.3.2理化指標(biāo)正常檢驗(yàn)一次抽樣方案表3物資類別檢驗(yàn)水平正常檢驗(yàn)AQL加嚴(yán)檢驗(yàn)AQLA類S-12.52.5B類S-14.04.0C類S-16.56.5測量比較簡易但測量后可用于正常發(fā)貨的（如：電子元器件）正常檢驗(yàn)一次抽樣方案。表4物資類別檢驗(yàn)水平正常檢驗(yàn)AQL加嚴(yán)檢驗(yàn)AQLA類S-31.51.5B類S-44.04.0C類I4.04.0A類物資：對產(chǎn)品性能有重大影響，如有缺陷可能造成產(chǎn)品報(bào)廢、人身傷亡的物資及各類認(rèn)證關(guān)鍵元器件所列物資。B類物資：對產(chǎn)品性能有重要影響，如有缺陷可能在現(xiàn)場修復(fù)的物資。C類物資：對產(chǎn)品性能有一般影響，如有缺陷可能給客戶造成不影響使用的物資。對于藥品類等無法進(jìn)行抽檢檢驗(yàn)的物資，應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目及所需數(shù)量進(jìn)行隨機(jī)取樣，并按同類材質(zhì)不同規(guī)格的產(chǎn)品僅抽一種產(chǎn)品的規(guī)則進(jìn)行試驗(yàn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行判定。對于需在生產(chǎn)過程使用時(shí)才能反映整體質(zhì)量的物資，例如：粉末、板材、型材、吸氣劑等，經(jīng)小批試用或使用確定質(zhì)量情況后方可正式投入使用。5.1粉末進(jìn)貨后，車間第一次領(lǐng)此種顏色的粉末時(shí)，由倉庫保管員發(fā)1-2箱做試驗(yàn)，同時(shí)通知外檢人員做試片。試片噴塑完后，檢查外觀、厚度合格后，再做其它性能測試。性能測試合格后開具《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》。板材、型材進(jìn)貨后，由保管員通知外檢員檢驗(yàn)外觀、包裝、合格證等項(xiàng)目，使用時(shí)開皇明集臥稽核^外檢處 進(jìn)貨檢驗(yàn)員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊卷后由保管通知外檢員按《抽樣方案》（以卷計(jì)數(shù)）進(jìn)行尺寸、外觀檢驗(yàn)，并跟蹤使用過程。抽樣樣本使用完畢，確定合格后開具《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》（其上注明“此批共進(jìn)貨幾卷，已使用幾卷，其余未開卷”，以便供應(yīng)、財(cái)務(wù)參照結(jié)賬），下料員工要做好自檢，內(nèi)檢要做好巡檢，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)反饋給外檢，由外檢員做出標(biāo)識(shí)，保管員負(fù)責(zé)維護(hù)標(biāo)識(shí)的完好性，保證不合格品不投入生產(chǎn)。吸氣劑進(jìn)貨后，保管向外檢員報(bào)檢，外檢員取不同型號(hào)不同批號(hào)的各一盒，寫《實(shí)驗(yàn)委托單》委托管廠實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行小批試制。由實(shí)驗(yàn)室出具《檢測報(bào)告》，如合格則由外檢員開具《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》，如不合格及時(shí)通知點(diǎn)焊操作者及保管員此批吸氣劑停用（包括真空室中的）。6判定規(guī)則當(dāng)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品采用正常檢驗(yàn)時(shí)，只要檢驗(yàn)中連續(xù)5批或少于5批中有2批是不可接收的，則轉(zhuǎn)移到加嚴(yán)檢驗(yàn)。當(dāng)加嚴(yán)檢驗(yàn)連續(xù)5批已被認(rèn)為是可接收的，應(yīng)恢復(fù)正常檢驗(yàn)。7有關(guān)數(shù)據(jù)記錄規(guī)定外觀指標(biāo)僅記錄異常現(xiàn)象尺寸指標(biāo)僅記錄關(guān)鍵尺寸數(shù)據(jù)，要求檢測的樣件數(shù)量的數(shù)據(jù)要全部記錄，并形成臺(tái)賬備案。理化指標(biāo)按抽樣數(shù)量取樣，送檢測中心做性能試驗(yàn)，一項(xiàng)不合格就判定為不合格。8綜合判定按各產(chǎn)品抽樣方案進(jìn)行單項(xiàng)判定，按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行綜合判定。當(dāng)對判定結(jié)果產(chǎn)生異議時(shí)，經(jīng)技術(shù)、供應(yīng)、外檢或供應(yīng)商共同協(xié)商解決。第三節(jié)記錄的填寫質(zhì)量記錄是企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)活動(dòng)中形成的真實(shí)記錄，它準(zhǔn)確地反映了各生產(chǎn)情況的真實(shí)面貌和歷史過程，記錄了生產(chǎn)中每個(gè)環(huán)節(jié)的具體生產(chǎn)數(shù)據(jù)為今后企業(yè)的管理和不斷完善產(chǎn)品的質(zhì)量、品種，提供有效的數(shù)據(jù)，為便于科學(xué)地不斷提高產(chǎn)品記錄和開發(fā)利用創(chuàng)造有利的條件，同時(shí)也是質(zhì)量體系有效運(yùn)行的有力證據(jù)。每個(gè)人都要不斷提高自己的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任心，不斷強(qiáng)化質(zhì)量記錄的重要性、嚴(yán)肅性，慎重、認(rèn)真、完整、準(zhǔn)確的填寫好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量記錄。1標(biāo)準(zhǔn)的印刷格式，除按所填項(xiàng)目印制之外，橫版記錄在記錄的上方需留出1.5厘米的裝訂位，豎版記錄在記錄的左側(cè)留出1.5厘米的裝訂位，其余三邊留出1厘米邊框，各種表格記錄都必須有“備注”一項(xiàng)。2各種需長期保存的（15年）的管理記錄（例如:各種臺(tái)帳）填寫管理記錄時(shí)必須用藍(lán)黑墨水的鋼筆填寫（否則隨著時(shí)間的推移字跡會(huì)氧化變淡以至消失而失去保存價(jià)值），不得用圓珠筆,鉛筆或紅色書寫，要求書寫字跡要工整，填寫清晰，不允許有涂改，注意，如要修改，不要皇明集臥稽核^外檢處 進(jìn)貨檢驗(yàn)員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊涂成一團(tuán)，要采取劃改的形式（即在寫錯(cuò)的數(shù)字上劃一斜線,然后在其旁邊寫上正確數(shù)據(jù)，并簽上名或蓋印章以示確認(rèn)）.3填寫各種管理記錄必須按規(guī)定格式逐欄、逐項(xiàng)認(rèn)真填寫要確?？商顚懙臄?shù)據(jù)的項(xiàng)目齊全,完整,符合生產(chǎn)實(shí)際情況，使它能反映生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，各工序的準(zhǔn)確情況，（絕不允許有過后補(bǔ)填的現(xiàn)象發(fā)生,而使管理記錄失去它的真實(shí)性），維護(hù)生產(chǎn)各工序運(yùn)作的真實(shí)面貌.4短期保存的（三年之內(nèi)）如月報(bào)、日報(bào)、到貨報(bào)檢單、等可用圓珠筆填寫但要注意:各項(xiàng)包括日期、名稱、單位各項(xiàng)數(shù)據(jù)署名等一律按真實(shí)情況填寫要求工整、齊全、清楚，復(fù)寫時(shí)更要注意，保證三聯(lián)式每份都清楚，各項(xiàng)檢測數(shù)據(jù)必須填寫在規(guī)定格內(nèi)，項(xiàng)目格外一律不允許書寫任何內(nèi)容，凡填寫不清或超格填寫的各項(xiàng)記錄一律及時(shí)拒收并令其重新抄寫，規(guī)范后方可接收。5上交的各種檢驗(yàn)記錄左右上角（NO）位置上需標(biāo)序號(hào)，逐日遞增，每月一日為開序號(hào)，月尾結(jié)束，以二位數(shù)為準(zhǔn)，保證每月序號(hào)的連接性，不允許有空號(hào)或重號(hào)現(xiàn)象，并裝訂成冊（裝訂孔不得大于2mm）以備組卷。6記錄必須保證時(shí)間的連續(xù)性，標(biāo)注好每一頁記錄的日期和班次，填寫新一天檢驗(yàn)記錄時(shí)檢查一下前一頁是否填寫標(biāo)準(zhǔn)，日期是否過期，如有不符情況及時(shí)糾正.在填寫記錄時(shí)如無派工、停電、放假等情況在第二日的記錄備注中注明原因，保證日期的連續(xù)性。.7檢驗(yàn)報(bào)告單，等三聯(lián)式檢驗(yàn)記錄上交時(shí)必須保證，封皮、封底完整，盡量保持記錄的整潔、完整并在封皮上注明記錄編碼、名稱、時(shí)間自一至一止。8各種檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳在將要用完的前一個(gè)星期及時(shí)申請油印，不允許用其它紙張代用，否則新表格到后重新抄方可上交。并在記錄工作中自始至終做到節(jié)約的原則。9各種表格檢測在每日6日之前整理交質(zhì)量部檔案室，各種管理記錄上交前一定仔細(xì)檢查，是否少頁、少項(xiàng)、少責(zé)任人等，檢查無誤方可上交。上交各種管理記錄一定要填好管理記錄上交審批單，除按項(xiàng)目填全之后在備注欄內(nèi)注明數(shù)量（本、頁）由科室第一主管簽字后方可上交檔案室管理員，以上各種管理記錄如不按規(guī)定上交一律拒收。10進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單的埴寫進(jìn)貨檢驗(yàn)員在填寫的時(shí)候，字跡一定要規(guī)范，正楷字體,書寫要清晰,空白處劃“/”，前后格字要對齊，寫不開的要往下順延。不充許在進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單上亂寫亂畫,涂改處要有檢驗(yàn)員的簽字,否則視為無效單據(jù)。涂改超過兩處的單據(jù)視為無效單據(jù)。財(cái)務(wù)不予接收。進(jìn)貨檢驗(yàn)員在填寫檢驗(yàn)結(jié)果一項(xiàng)時(shí)，一定要如實(shí)填寫檢驗(yàn)的內(nèi)容，已做檢驗(yàn)的項(xiàng)目如實(shí)填寫下，未做的，或按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不能做的項(xiàng)目不要寫，不能中體現(xiàn)“合格”兩字。如：包裝箱的檢驗(yàn)，到貨時(shí)，如只對外觀及尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，而對于性能未做檢測，則在填寫檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)需填寫“外觀尺寸合格”而不是“合格”。開具的單據(jù)不允許有缺頁的情況，作廢的單據(jù)不能丟棄，在單據(jù)上標(biāo)注“作廢”的字皇明集臥稽核^外檢處 進(jìn)貨檢驗(yàn)員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊樣后仍需完整保留，以保證單據(jù)的連續(xù)性。開具單據(jù)的日期一定要順延，不能存在日期倒置的現(xiàn)象。將用完的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單在封皮上寫清楚開具的起止日期和開具人的姓名。必要時(shí)，物資要分類開具進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單，在單據(jù)的封面上寫清楚所開具的物資的名稱。第四節(jié)不合格品的處理1對經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的進(jìn)貨物資，外檢人員立即將信息通知采購處相關(guān)業(yè)務(wù)人員和倉庫保管員，并填寫《進(jìn)貨質(zhì)量信息反饋單》，在1個(gè)工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門。并對不合格品處理情況進(jìn)行復(fù)查。2不合格品處理三不放過的原則：原因不明確不放過，落實(shí)不到責(zé)任人不放過，預(yù)防措施不落實(shí)不放過不合格品處理方式：退貨、返工、返修、特采、其它。不合格品的標(biāo)識(shí)在來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定為不合格的材料或產(chǎn)品時(shí)，外檢科做好記錄，并協(xié)助倉庫做好不合格標(biāo)識(shí)，通知采購處進(jìn)行處理。不合格品的評審與處置在來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，外檢員應(yīng)填寫《進(jìn)貨質(zhì)量信息反饋單》反饋于采購、技術(shù)部門對產(chǎn)品進(jìn)行評審，并通知采購處進(jìn)行處理。評審步驟來料檢驗(yàn)不合格的評審過程及結(jié)果記錄在《進(jìn)貨質(zhì)量信息反饋單》中，由外檢科主管進(jìn)行確認(rèn)后，將表單傳遞采購處確認(rèn)處理。凡是評審須特采的產(chǎn)品最終由公司總裁簽批。評審結(jié)果返工/返修評審結(jié)果為可以返工/返修的材料或產(chǎn)品，外檢科通知相關(guān)責(zé)任部門，由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行返工/返修處理。經(jīng)返工/返修的材料或產(chǎn)品必須再經(jīng)外檢科重新進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，確定合格后才能投入使用或加工。特采①特采條件a生產(chǎn)急需；b特采的原材料、輔助材料、半成品、外購/外協(xié)件對于產(chǎn)品的安全性、可靠性及重要功能/性能不得有影響。皇明集臥稽核^外檢處 進(jìn)貨檢驗(yàn)員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊c合同要求時(shí)，使用特采的材料或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)向顧客或其代表提出不合格品的實(shí)際狀況，經(jīng)顧客同意后，才允許放行。②生產(chǎn)使用部門或計(jì)劃調(diào)度處填寫“特采申請單”，進(jìn)貨由研發(fā)中心、外檢科審查，公司總裁批準(zhǔn)。生產(chǎn)（包括倉庫）人員做好記錄，以便質(zhì)量追溯與查核。③凡被特采的材料或產(chǎn)品流入到相關(guān)生產(chǎn)部門時(shí)，生產(chǎn)部門如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知品管處或外檢科，品管處或外檢科立即組織人員對其進(jìn)行檢查。c）退貨與報(bào)廢進(jìn)貨材料與產(chǎn)品評審結(jié)果為不可以返工/返修且又不能特采，由采購處負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨。3與不合格品控制有關(guān)的質(zhì)量記錄的保存管理，依《記錄控制程序》執(zhí)行4標(biāo)識(shí)和可追溯性4.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法a檢驗(yàn)記錄b作標(biāo)記c區(qū)域標(biāo)識(shí)d蓋章e其他方法4.2倉庫保管員應(yīng)對不合格品、待檢品及倉庫貯存階段的所有材料、外購/外協(xié)件根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品所需的標(biāo)識(shí)狀況對其以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰和易于識(shí)別，以便追溯。第五節(jié)計(jì)量器具的使用與維護(hù)1領(lǐng)用：使用者憑《計(jì)量器具報(bào)廢申請單》開具《領(lǐng)料單》經(jīng)本部門主管簽字（最低處級，計(jì)量檢測設(shè)備與2000元以上的貴重儀器須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字）和計(jì)量員簽字后，到工具庫領(lǐng)取儀器；首次領(lǐng)用者須經(jīng)本部門主管與計(jì)量員證明方可領(lǐng)用；領(lǐng)取儀器后，將儀器送內(nèi)檢處計(jì)量室進(jìn)行發(fā)放檢定，計(jì)量員對計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)，在計(jì)量器具或外盒上貼上合格標(biāo)簽或合格標(biāo)記。未經(jīng)計(jì)量員發(fā)放檢定并貼合格標(biāo)簽或免校標(biāo)簽的計(jì)量器具不允許使用。2保管使用：計(jì)量器具的使用與保養(yǎng)嚴(yán)格按相關(guān)《計(jì)量器具安全操作規(guī)程》與《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》操作，嚴(yán)禁超量程、負(fù)荷、周期使用。在用計(jì)量器具如發(fā)現(xiàn)不正常或有明顯故障，使用者應(yīng)立即停用，做好標(biāo)識(shí)；同時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并通知質(zhì)量部計(jì)量室進(jìn)行調(diào)整處理，嚴(yán)禁擅自拆修。計(jì)量器具應(yīng)存放合理，保持清潔，不準(zhǔn)隨意亂放。計(jì)量器具轉(zhuǎn)借給他人或轉(zhuǎn)移到其他工位超過1天者，必須到計(jì)量室進(jìn)行登記。3退交：如因工作調(diào)動(dòng)或離職而需進(jìn)行計(jì)量器具交接時(shí)，交接雙方負(fù)責(zé)人必須到計(jì)量室辦理移交手續(xù)，由計(jì)量員在臺(tái)帳上注明；當(dāng)職工因工作調(diào)動(dòng)或其他原因不再使用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)持個(gè)人保管的計(jì)量器具到計(jì)量室辦理退交手續(xù)。4不合格處理有下列情況之一者，可視為不合格計(jì)量器具：@、已知損壞 b、過載或誤操作 c、顯示不正常d、功能出現(xiàn)可疑 e、超過了規(guī)定周期 f、封印的完整已被破壞

皇明集臥稽核^外檢處發(fā)現(xiàn)不合格的計(jì)量器具先隔離存放，防止與合格儀器混用。作明顯的不合格標(biāo)識(shí)，禁止使用并報(bào)計(jì)量室；報(bào)廢的：使用者或單位將儀器送計(jì)量室進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)不可修復(fù)的儀器由計(jì)量員填寫《計(jì)量器具報(bào)廢通知單》通知使用單位（或使用者），并注明報(bào)廢原因。報(bào)廢計(jì)量器具一律由計(jì)量室統(tǒng)一收存處理。5考核：凡由個(gè)人領(lǐng)用、保管的各類計(jì)量器具，自領(lǐng)用之日起一旦遺失，一年之內(nèi)按原價(jià)的80%賠償，一至二年按原價(jià)的70%賠償；二至三年按原價(jià)的60%賠償；三年以上按原價(jià)的50%賠償；因違反操作規(guī)程或使用不當(dāng)或人為的損壞或故意破壞計(jì)量器具的準(zhǔn)確度，造成損失的，責(zé)任者按修復(fù)費(fèi)用的80%賠償；經(jīng)檢定確認(rèn)報(bào)廢的按遺失標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。6游標(biāo)卡尺的使用游標(biāo)卡尺是工業(yè)上常用的測量長度的儀器，用于工件的內(nèi)、外尺寸，深度、臺(tái)階等尺寸的測量。它采用優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼材或不銹鋼材加工而成?？ǔ叻诸悾篈、B、C、D、￡型，我們常用的卡尺是A型。A、B—下量爪；C、D一上量爪；E—深度尺；F—游標(biāo)尺；G—緊固螺釘；H一游標(biāo)推手游標(biāo)卡尺由尺身及能在尺身上滑動(dòng)的游標(biāo)組成，若從背面看，游標(biāo)是一個(gè)整體。游標(biāo)與尺身之間有一彈簧片，利用彈簧片的彈力使游標(biāo)與尺身靠緊。游標(biāo)上部有一緊固螺釘，可將游標(biāo)固定在尺身上的任意位置。尺身和游標(biāo)都有量爪，利用上測量爪可以測量槽的寬度和管的內(nèi)徑，利用下測量爪可以測量零件的厚度和管的外徑。深度尺與游標(biāo)尺連在一起，可以測槽和筒的深度。使用說明測量前應(yīng)將卡尺的測量面、導(dǎo)向面擦拭干凈將尺框移動(dòng)至測量面相互接觸，檢查尺身的刻線和游標(biāo)上的零刻線是否重合。測量時(shí)不應(yīng)使用過大的測量力，否則將影響測量精度。讀取測量結(jié)果時(shí)視線方向必須垂直于主尺與副尺的刻度。測量時(shí)注意事項(xiàng)看圖紙：當(dāng)我們拿到圖紙后，首先核對零部件的形狀，頭腦里有了整體的概念后，再仔細(xì)觀察，哪些尺寸是工藝尺寸，哪些尺寸是重要尺寸，哪些尺寸是非重要尺寸，哪些尺寸是定位尺寸等。檢測：a）將被檢測工件擦拭干凈，放在工作臺(tái)面上，根據(jù)工件的形狀選擇所需用的量具種類皇明集臥稽核^外檢處 進(jìn)貨檢驗(yàn)員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊b）檢查所用量具是否準(zhǔn)確（主尺與副尺的刻線是否與零線對齊，否則送計(jì)量室計(jì)量，另選量具）c）開始檢測。如果用卡尺，將卡尺的導(dǎo)向面，接觸面擦拭干凈，用右手大拇指推游標(biāo)使其卡角內(nèi)側(cè)面接觸，注意一點(diǎn)不要用力過大，造成測量數(shù)值不準(zhǔn)確。為預(yù)防卡尺與被測件分離時(shí)造成位移，將緊固螺釘擰緊后再使量具脫離被測零件。d）正確的讀數(shù)：眼睛一定要與卡尺的刻線垂直，讀取正確的數(shù)值。第六節(jié)文件管理1文件共分四層:一階質(zhì)量手冊二階程序文件三階作業(yè)指導(dǎo)書四階表單2文件控制進(jìn)貨檢驗(yàn)員接收的文件簽批齊全，文件必須由文管中心的編號(hào)和受控章。文件發(fā)放、更改必須由接收人和發(fā)放人進(jìn)行簽名。進(jìn)貨檢驗(yàn)員接收的文件必須建立文件目錄，注明接收日期。接收的文件必須妥善保管，不能丟失。外審或內(nèi)審時(shí)，非受控的文件不能提供或拿出；現(xiàn)場的文件必須能及時(shí)提供；提供的文件必須適用。文件不能隨便涂改。第七節(jié)常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在統(tǒng)計(jì)過程控制中可以應(yīng)用各種統(tǒng)計(jì)方法，保證并改進(jìn)質(zhì)量。其中最常用的統(tǒng)計(jì)方法有控制圖、排列圖、因果圖、散布圖、直方圖、對策表、分居法，統(tǒng)稱為常用的七種工具。但應(yīng)用最多是兩圖一表，即：因果圖、排列圖、對策表1排列圖排列圖是對各種問題，按原因或狀況分類，把數(shù)據(jù)從大到小排列后而作出的累積柱形圖。它實(shí)質(zhì)上是一種頻率分布圖。它適用于找出主要的質(zhì)量問題，以便確定質(zhì)量改進(jìn)的項(xiàng)目。排列圖的作用主要有以下幾個(gè)方面：為了抓住“小數(shù)關(guān)鍵”，在排列圖上通常把累計(jì)比率分為三類：在0?80%之間的因素為A類因素，也是主要因素，即關(guān)鍵因素。在80?90%之間的因素為B類因素，即次要因素。在90?100%之間的因素為C類因素，即一般因素。排列圖可用來確定采取措施順序，從排列圖中直方柱高的項(xiàng)目著手采取措施能夠事半功倍。對照采取措施前后的排列圖，研究各個(gè)組成項(xiàng)目的變化，可以對措施的效果鑒定?；拭骷P稽核^外檢處 進(jìn)貨檢驗(yàn)員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊利用排列圖不僅可以找到一個(gè)問題的主要矛盾，而且可以連續(xù)使用，找出復(fù)雜問題的最終原因。例如保溫車間連續(xù)三個(gè)月勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)走低，經(jīng)查存在以下原因：項(xiàng)目停機(jī)時(shí)間（小時(shí)）百分比（％）累計(jì)百分比（％）備注設(shè)備不配套28154.8854.88材料供應(yīng)12023.4478.32生產(chǎn)環(huán)境差509.7788.09管理存在漏洞295.6693.75安全隱患多234.4998.24其他91.76100通過停機(jī)時(shí)間原因排查可以看出，設(shè)備不配套及材料供應(yīng)是主要的兩個(gè)影響因素，環(huán)境因素也不容忽視。2因果圖（又稱：魚刺圖）因果圖是利用箭頭圖來分析已知的結(jié)果與其產(chǎn)生的原因間的各種關(guān)系而作的圖。因果圖適用于分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，以便確定因果關(guān)系，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。它的特點(diǎn)是比較形象、直觀、簡單、實(shí)用，是現(xiàn)場廣泛使用的一種質(zhì)量管理方法。因果圖通常反映常用的特性指標(biāo)如下：表示產(chǎn)品質(zhì)量特性如：尺寸、強(qiáng)度、壽命、不合格品率、廢品件數(shù)、純度、透光度等。表示費(fèi)用的特征如：價(jià)格、收益率、工時(shí)數(shù)、管理費(fèi)用、勞動(dòng)生產(chǎn)率等。表示產(chǎn)量的特征如：產(chǎn)量、計(jì)劃時(shí)間、交貨期等。其他特性如：出勤率、差錯(cuò)件數(shù)、質(zhì)量管理小組參加率等。作因果圖時(shí)應(yīng)注意以下六個(gè)方面：由于因果圖實(shí)質(zhì)上是一種枚舉法，所以在分析原因時(shí)一定要聯(lián)系實(shí)際，集中有關(guān)人員集體討論，要博采眾長，務(wù)求分析結(jié)果準(zhǔn)確而無遺漏，這點(diǎn)十分重要。為了弄清楚問題的大小，用數(shù)據(jù)分析因果關(guān)系和確定所采用對策的效果等等，最好采用能用數(shù)值表示的特性。最后細(xì)分出來的原因要具體，以便能夠采取措施。對應(yīng)于一個(gè)特性可以作幾個(gè)因果圖。制訂因果圖常常需要與其他質(zhì)量管理方法聯(lián)合運(yùn)用。如確定哪個(gè)因素更重要時(shí)，可采10皇明集臥稽核^外檢處用排列圖進(jìn)行分析。對于作好的因果圖最好復(fù)印幾份加以保存，以便在以后不斷追加新內(nèi)容。3對策表所謂對策表是指對于從因果圖及排列圖中找出的這些關(guān)鍵因素需要認(rèn)真分析研究，制訂對策。為了有計(jì)劃、有步驟地加以解決，可以將問題與對策列成表格，并列出負(fù)責(zé)人和完成日期，已保證對策的實(shí)施，這樣的表就叫做對策表。對策表可廣泛適用于各種質(zhì)量控制活動(dòng)中，，用以針對質(zhì)量問題（或原因）制訂對策或措施，作為實(shí)施時(shí)的依據(jù)?！皟蓤D一表”及它們之間的關(guān)系在我國的質(zhì)量管理實(shí)踐當(dāng)中廣泛地推行了“兩圖一表”，即因果圖、排列圖、對策表。在現(xiàn)場具體應(yīng)用兩圖一表時(shí)，這三者是緊密結(jié)合的，對于現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題，首先通過排列圖可以抓住其中的關(guān)鍵問題，其次對于關(guān)鍵問題應(yīng)用因果圖可以找出產(chǎn)生問題的各種因素，然后根據(jù)問題及存在因素找出對策，即從對策表中解決問題。排列圖f因果圖一對策表找出問題f分析問題f采取措施對策表的構(gòu)成對策表是一種矩陣式的表格。其中包括序號(hào)、問題（或原因）、對策（或措施）、執(zhí)行人、檢查人（或負(fù)責(zé)人）、期限、備注等欄目。對策表的制訂步驟根據(jù)需要解決的具體問題，按下列步驟制訂對策表。第一步，找出存在的主要問題。（可利用排列圖的方法進(jìn)行處理）第二步，找出問題的原因。（可利用因果圖進(jìn)行分析）第三步，在因果圖中找出關(guān)鍵因素。第四步，研究對策，制訂對策表。使用對策表時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：制訂對策表要與因果圖、排列圖等質(zhì)量管理方法密切配合。為了使對策表中關(guān)鍵因素的確定有充分的依據(jù)，就需要反復(fù)使用因果圖、排列圖等質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工具。管理方法。對策表中的關(guān)鍵因素應(yīng)該是相應(yīng)的因果圖和排列圖中的因素。對策表中的對策應(yīng)該是具體的，可行的。為了盡快取得效果，執(zhí)行對策表時(shí)可以可以先易后難。對于對策表的執(zhí)行情況一定要按期檢查。11皇明集臥稽核^外檢處第八節(jié)紀(jì)律要求與工作總結(jié)1紀(jì)律要求進(jìn)貨檢驗(yàn)員必須保證在生產(chǎn)廠區(qū)的檢驗(yàn)時(shí)間，不允許出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象。外出必須與科長請假，由科長重新進(jìn)行工作安排。上班時(shí)間必須全力以赴進(jìn)行進(jìn)貨品質(zhì)控制，禁止工作期間做與工作無關(guān)的事情。上班期間不允許怠崗或外出吃東西；不允許離崗吸煙；不允許看與工作無關(guān)的書刊、雜志等；不允許閑聊或與公司人員發(fā)生爭吵。2外檢員禁令嚴(yán)禁索要、接受外協(xié)商的及其它人員的錢物與饋贈(zèng)嚴(yán)禁參加影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請及其它娛樂活動(dòng)嚴(yán)禁不按流程制度檢驗(yàn)、野蠻檢驗(yàn)和刁難外協(xié)廠商嚴(yán)禁不按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)制止、反饋與處理3工作總結(jié)日總結(jié)要求進(jìn)貨檢驗(yàn)員在早8：30之前上交日報(bào)日檢記錄，日報(bào)日檢記錄內(nèi)容要求詳細(xì)記錄一天的檢驗(yàn)情況，詳細(xì)記錄1天發(fā)生的質(zhì)量問題及創(chuàng)新點(diǎn)。周總結(jié)每周六上午八點(diǎn)前上交周工作總結(jié)與計(jì)劃，要求匯總本周的進(jìn)貨批次，不合格批次，不合格品的處理措施。月總結(jié)每月26-27日上交月工作總結(jié)，要求進(jìn)貨檢驗(yàn)員對一個(gè)月的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并匯總不合格的原因和處理措施；針對一個(gè)月的品質(zhì)管控狀況進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，吸取教訓(xùn)，取長補(bǔ)短，爭取更大的進(jìn)步。12皇明集臥稽核^外檢處第二章崗位技能要求1進(jìn)貨檢驗(yàn)員崗位技能要求：熟悉集團(tuán)制度流程體系，具有溝通能力、培訓(xùn)能力和組織協(xié)調(diào)能力，具有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉ISO9000程序中與品質(zhì)相關(guān)的管理流程，具有基礎(chǔ)體系審核能力。熟悉品質(zhì)管理制度，產(chǎn)品知識(shí)，車間工藝及流程，檢驗(yàn)文件，工裝、模具、設(shè)備結(jié)構(gòu)和保養(yǎng)要求。具有公正、可靠、踏實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠焚|(zhì)和工作作風(fēng)，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題的能力2考評要求。學(xué)員轉(zhuǎn)正考評：由人力資源統(tǒng)一進(jìn)行，考試時(shí)間由人力資源統(tǒng)一下發(fā)通知，考試不合格將繼續(xù)實(shí)習(xí)?？剖医M織的培訓(xùn)每周組織考試1次，部門組織的培訓(xùn)由部門組織考試，考試成績85分為及格；考試成績計(jì)入員工考試。工作滿1年的進(jìn)貨檢驗(yàn)員必須能勝任2個(gè)以上崗位的檢驗(yàn)工作，考核由外檢科安排考核。分級升級制按公司的相關(guān)制度進(jìn)行。3員工考核方案見《進(jìn)貨檢驗(yàn)員員工考核方案》。13皇明集臥稽核^外檢處第三章崗位培訓(xùn)需求第一節(jié)職業(yè)化培訓(xùn)作為進(jìn)貨檢驗(yàn)人員應(yīng)持續(xù)進(jìn)行的