物料收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書1.0目的：為有效掌握物料收發(fā)過程，準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確把握物流信息，標(biāo)準(zhǔn)物料收發(fā)接口環(huán)節(jié)，滿足公司財(cái)務(wù)核算及打算決策，特制作該文件。2.0適用范圍:本文件適用于公司倉庫全部的收發(fā)業(yè)務(wù)。0職責(zé)：選購員負(fù)責(zé)對公司選購物料的入庫交接。外協(xié)員負(fù)責(zé)對外協(xié)來料的入庫交接。4.0規(guī)定內(nèi)容：1選購來料收貨對板材、型材、鋁塊等原材料來料，倉管員應(yīng)要求卸貨人員將貨物放置在指定的暫放區(qū)域，然后比照〈選購訂單〉和供給商的〈送貨單〉，清點(diǎn)來料的數(shù)量是否正確，并初步確認(rèn)來料規(guī)格〔如板材類的厚度、長、 寬；型材類的標(biāo)識型號、長度；鋁塊類的外形尺寸等〕是否與選購訂單需求相符。對供給商的〈送貨單〉上以重量計(jì)單價(jià)的物料〔如鋁型材、鋁塊〕，除對其來料數(shù)量進(jìn)展清點(diǎn)外，還必需對其重量進(jìn)展確認(rèn)，要求來料實(shí)際重量與送貨重量個(gè)全都，對于貴重物料收貨時(shí)，必需由選購人員現(xiàn)場確認(rèn),方可辦理收貨手續(xù)。4.1.3對緊固件等體積較小，數(shù)量較多的來料，倉管員除比照〈選購訂單〉和供給商〈送貨單〉對來料各外包裝標(biāo)識上的數(shù)量進(jìn)展確認(rèn)與總數(shù)是否相符，來料各外包裝標(biāo)識的規(guī)格與送貨標(biāo)準(zhǔn)是否全都外，還應(yīng)用電子稱對來料批量總重進(jìn)展稱量，以確認(rèn)實(shí)際來料總數(shù)與送貨數(shù)是否存在差距，如有不付應(yīng)當(dāng)場要求供給商更改其送貨單上的數(shù)量并上報(bào)選購跟蹤補(bǔ)數(shù)。4.1.4材質(zhì)、品牌、精度等是否相符，檢查其配帶附件或資料、證明是否齊全。4.1.5對勞保用品、生產(chǎn)輔料〔如手套、機(jī)油〕等來料，倉管員應(yīng)比照〈物料請購單〉確認(rèn)來料數(shù)量、品牌是否個(gè)相符。4.1.6對來料送貨單上存在有幾種不同型號規(guī)格或名稱的產(chǎn)品時(shí)，倉管員必須分項(xiàng)對每一種來料進(jìn)展清點(diǎn)，分項(xiàng)清點(diǎn)無誤后，再合計(jì)實(shí)際清點(diǎn)的總數(shù)與送貨總數(shù)是否全都。如來料數(shù)量或型號、名稱等與〈選購訂單〉或〈送貨單〉存在差異時(shí)，倉管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與選購聯(lián)系處理。4.1.74.1.14.1.6節(jié)中所規(guī)定的收貨要求對來料清點(diǎn)完畢確認(rèn)無誤后，在供給商〈送貨單〉簽名確認(rèn)來料無誤，并保存其中兩聯(lián)作為憑證。對生產(chǎn)工具類物料和輔料類、勞保用品類物料〔如鉆頭、鐵刀、 絲錐、煤油、酒精、手套等〕可直接做入庫賬，來料轉(zhuǎn)入庫存；對生 產(chǎn)用物料〔如板材、緊固件等〕來料，應(yīng)將物料轉(zhuǎn)入“來料待檢區(qū)”,并填寫〈送檢單〉交IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。4.2 選購來料入庫要求4.2.1IQC檢驗(yàn)報(bào)告〉辦理入庫做賬，并將入庫數(shù)量記錄在倉庫進(jìn)出物料電子賬中。4.2.2將合格來料轉(zhuǎn)入存放區(qū)，按《倉儲治理規(guī)定》要求盡可能將入物料與原庫存物料并齊擺放，以便做到“先進(jìn)先出”的原則。同時(shí)要保證物料分門別類、明確區(qū)域。4.2.3來料一旦入庫儲存后，便馬上刷“物資收發(fā)卡”上的記錄，將入庫數(shù)量填寫在“物資收發(fā)卡”的收入欄中，并計(jì)算和填寫結(jié)存數(shù)。4.2.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的來料，倉管員依據(jù)品質(zhì)部〈IQC檢驗(yàn)報(bào)告〉中的退貨意見,開出〈退貨單〉，知會選購，通知供給商來辦理退貨手續(xù)并跟蹤供給商的補(bǔ)貨進(jìn)度。4.3外協(xié)來料收貨要求4.3.1倉管員依據(jù)〈委外加工單〉、及供給商的〈送貨單〉逐一清點(diǎn)來料數(shù)量或重量是否正確，并初步確認(rèn)來料外協(xié)加工方式是否正確。4.3.2經(jīng)清點(diǎn)無誤后，倉管員在外協(xié)廠〈送貨單〉上簽字確認(rèn)，并保存一聯(lián)作為憑據(jù)，并將來料轉(zhuǎn)入“來料待檢區(qū)”，并開具〈送檢單〉連同產(chǎn)品工藝流程卡一起交給IQC檢IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。4.3.3經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后，倉管員將來料數(shù)量記入倉庫進(jìn)出物料電子賬中，并統(tǒng)計(jì)發(fā)出〔發(fā)外協(xié)廠〕數(shù)量與回貨數(shù)量是否全都，對存在有差異時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)知會外協(xié)或催促外協(xié)回貨。4.3.4經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格并有IQC合格證標(biāo)簽的產(chǎn)品，倉管員馬上通知生產(chǎn)部主管安排領(lǐng)料，對已檢驗(yàn)合格的物料停留在待檢區(qū)內(nèi)超過兩天后，倉管員應(yīng)將其轉(zhuǎn)入半成品庫內(nèi)。4.3.5對經(jīng)IQCIQC檢驗(yàn)報(bào)告〉中的退貨意見，開出〈退貨單〉，知會外協(xié)人員，并通知和催促供給商辦理退貨、補(bǔ)貨手續(xù)。4.4發(fā)料要求4.4.1備料A附帶〈發(fā)料單〉的〈生產(chǎn)任務(wù)單〉，倉管員有權(quán)拒收〔樣品除外〕。B量數(shù)X〈發(fā)料單〉上單件產(chǎn)品用量數(shù)，計(jì)算出產(chǎn)品該訂單上單項(xiàng)物料用量總數(shù)，并按該總數(shù)將物料備好、標(biāo)識。4.4.2領(lǐng)料A、生產(chǎn)班組在領(lǐng)用生產(chǎn)物料時(shí)，應(yīng)要求其憑該訂單的產(chǎn)品工藝流程卡領(lǐng)料，核實(shí)領(lǐng)料班組、物料型號、數(shù)量后，將備好的物料發(fā)給生產(chǎn)班組，并要求領(lǐng)料人在〈領(lǐng)料單〉上簽名確認(rèn)。B、在發(fā)入工具、量具、工衣、夾具工裝、辦公用品〔非消耗品〕時(shí)，應(yīng)在〈工具領(lǐng)用登記表〉中具體記錄其名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等，并要求領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。C、在發(fā)放勞保用品時(shí),應(yīng)由班組依據(jù)公司規(guī)定的配額制統(tǒng)一以舊換,并直接在倉管員所做的該項(xiàng)出貨賬單上簽字即可。D、對外協(xié)回貨產(chǎn)品，生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，倉管員應(yīng)將所領(lǐng)用產(chǎn)品的工藝流程卡連同產(chǎn)品一起交給生產(chǎn)班組。E、已經(jīng)出庫或已備料的物料，應(yīng)馬上刷〈物料標(biāo)識卡〉上，將發(fā)出物料的數(shù)量記錄在發(fā)出欄中，并計(jì)算和記錄結(jié)存數(shù)。F、對當(dāng)天已發(fā)出的物料，倉管員應(yīng)依〈領(lǐng)料單〉、〈工具領(lǐng)用登記表〉及出庫賬本記錄，將當(dāng)天的發(fā)料記錄全部統(tǒng)計(jì)在進(jìn)出物料電子賬中，并檢查結(jié)存是否正確。4.4.3外協(xié)發(fā)料A、產(chǎn)品在發(fā)出外協(xié)加工前，必需對其數(shù)量進(jìn)展清點(diǎn)，對數(shù)量較多、體 如針腳、小匯流條等〕可以以重量計(jì)算。B回貨。5成品入庫要求標(biāo)識上的產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量等，并檢查外包裝箱上是否有檢驗(yàn)合格證，對未檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，不能按該入庫程序進(jìn)入倉庫。BC并檢查結(jié)存數(shù)量。4.6成品出貨要求A、倉管員依據(jù)市場部的出貨指令要求打印〈送貨單〉。B、倉管員依據(jù)〈送貨單〉逐一將需發(fā)貨產(chǎn)品備放在發(fā)貨區(qū)內(nèi)，刷〈物 卡〉，將發(fā)出產(chǎn)品數(shù)量記錄在〈物資收發(fā)卡〉的發(fā)出欄中，并計(jì)算和記錄結(jié)存。C、依據(jù)〈送貨單〉上的要求，對需發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、訂單號及其它相關(guān)信息進(jìn)展核對。D、經(jīng)核對無誤后，將〈送貨單〉交給送貨人員并要求其將客戶簽收的底單回傳。E、當(dāng)日的成品出庫賬目，倉管員應(yīng)在當(dāng)個(gè)工作日內(nèi)將其輸入產(chǎn)品出入庫電子賬上，并檢查結(jié)存數(shù)量。0 縮略語及定義無0相關(guān)文件《倉儲治理規(guī)定》0記錄表格〈成品入庫單〉〈半成品入庫單〉〈退貨單〉〈送貨單〉〈物料標(biāo)識卡〉出 ” 入 庫 賬 本領(lǐng)料單序號材料名稱序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

編號:SC-7.5-04領(lǐng)料人:經(jīng)手:時(shí)間:物料標(biāo)識卡編號：SC-7.5-07品名規(guī)格型號數(shù)量 進(jìn)廠日期 檢驗(yàn)狀態(tài) 備注倉庫保管員:

H期:物資收發(fā)卡編號:SC-7.5-8倉庫保管員:品名型號規(guī)格入庫數(shù)量時(shí)間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存NO:日送貨單品名規(guī)格品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)金額：制單：送貨人：收貨人:退貨單供給商：

通知憑證：日期： 檢驗(yàn)單號:倉管：倉管：送貨人：收貨人：制單：退庫單退庫單位：通知憑證：NO:品質(zhì)狀況：日期：相關(guān)憑證:行號物料編號行號物料編號物料名稱單位數(shù)量選購單號行號行號物料編號名稱/規(guī)格批號申退數(shù)實(shí)退數(shù)單位備注編號:退料單供給商： 通知憑證：品質(zhì)狀況：

日期：

檢驗(yàn)單號:行號行號物料編號物料名稱單位數(shù)量單價(jià)金額選購單號

送貨人： 收貨人：白色聯(lián)一存根 紅色聯(lián)一供方黃色聯(lián)一財(cái)務(wù) 綠色聯(lián)一倉管 編號:物料存卡庫位等級□ADBDC物料類別編碼名稱最高存量單位規(guī)格最低存量200年月 日業(yè)務(wù)搞要收入發(fā)出結(jié)存經(jīng)辦人 備注

NO:調(diào)出單位：通知單號：調(diào)入單位:品質(zhì)狀態(tài)：行號 物料編碼名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)收貨人： 送貨人： 倉管： 制合計(jì)單:白色聯(lián)一調(diào)出方 紅色聯(lián)一調(diào)入方 黃色聯(lián)一財(cái)務(wù) 綠色聯(lián)一倉管 編物資領(lǐng)料單物料編碼物料名稱物料編碼物料名稱規(guī)格/機(jī)型單位數(shù)量單價(jià)金額備注

日期：

申購單號:領(lǐng)料人：

部門

倉管:成品出庫單客戶名稱：

通知單號：

日期:行號行號成品編號成品名稱/規(guī)格倉區(qū)單位出貨數(shù)量備注收貨人：單：發(fā)貨人：船務(wù)： 司機(jī)：制車牌：白色聯(lián):存根聯(lián)紅色聯(lián):銷售聯(lián)黃色聯(lián):財(cái)務(wù)聯(lián)柜號：綠色聯(lián):倉管聯(lián)成品銷售退倉單客戶： 通知單號：品質(zhì)狀況：

日期：

相關(guān)憑證:行號行號物料編號名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注收貨人： 送貨人： 倉管員： 制單:呆滯品評審處理記錄單入庫時(shí)存放地入庫時(shí)存放地呆物料編碼物料名稱型號/規(guī)格數(shù)量供給商備注間點(diǎn)滯口口呆滯歷史狀況及呆滯緣由：描述倉務(wù)主管簽名/日期：檢驗(yàn)結(jié)果描述：〔無驗(yàn)收規(guī)格時(shí)描述樣品狀況轉(zhuǎn)技術(shù)中心處理〕口口質(zhì)狀況檢驗(yàn)員：組長：主管物控中心評審意見〔可復(fù)選〕：物控中心評審意見〔可復(fù)選〕：評口退供給商□損失扣供給商費(fèi)用口轉(zhuǎn)賣處理口轉(zhuǎn)技術(shù)中心評審審處理記□其它 錄備注：簽名/日期：技術(shù)中心評審意見：技術(shù)中心評審