第4頁共6頁 第5頁共6頁項(xiàng)目施工質(zhì)量控制程序范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的主要工作內(nèi)容和程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于洛陽石油化工工程公司（簡(jiǎn)稱LPEC）承擔(dān)的工程總承包項(xiàng)目。引用文件01AQS202QHSE管理體系內(nèi)部審核程序07AQS203項(xiàng)目施工不合格品控制程序07AQS302施工分包招標(biāo)管理規(guī)定07AQS304項(xiàng)目施工實(shí)施計(jì)劃編制規(guī)定07AQS307對(duì)施工關(guān)鍵、特殊工序的管理規(guī)定07AQS308對(duì)施工分包方檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備控制規(guī)定07AQS309項(xiàng)目施工過程標(biāo)識(shí)規(guī)定07AQS310項(xiàng)目工程交接規(guī)定07AQS311施工管理工作質(zhì)量監(jiān)測(cè)規(guī)定07AQS312項(xiàng)目施工過程文件資料管理規(guī)定07AQS313項(xiàng)目施工完工報(bào)告編制規(guī)定08AQS202項(xiàng)目文件和資料控制程序08AQS302項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作規(guī)定08AQS304項(xiàng)目崗位任職資格和管理規(guī)定08AQS316項(xiàng)目檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制規(guī)定職責(zé)施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工工程質(zhì)量、施工管理工作質(zhì)量進(jìn)行檢查、驗(yàn)證、監(jiān)督整改，并對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全面控制。施工專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)的施工工程質(zhì)量和施工管理工作質(zhì)量進(jìn)行控制。質(zhì)量安全部根據(jù)年度工作計(jì)劃組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)審。質(zhì)量控制依據(jù)國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)；有關(guān)施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；與顧客簽訂的總承包合同和與施工分包方簽訂的施工分包合同；工程設(shè)計(jì)文件；LPEC發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的文件；經(jīng)LPEC項(xiàng)目審核批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案/措施；設(shè)備、材料的合格證、質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告；有關(guān)產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)規(guī)程等。施工質(zhì)量控制的主要內(nèi)容施工工程質(zhì)量控制的主要內(nèi)容包括：工程所用的材料、設(shè)備及其零配件檢驗(yàn)、報(bào)驗(yàn)與標(biāo)識(shí)；施工方法和施工工藝；施工機(jī)具和施工條件；檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備與儀器；特殊關(guān)鍵崗位人員資質(zhì)；關(guān)鍵、特殊工序控制；過程檢驗(yàn)與復(fù)驗(yàn)；施工過程標(biāo)識(shí)；工序交接；成品/半成品保護(hù)；產(chǎn)品移交等。施工管理工作質(zhì)量控制的主要內(nèi)容包括：使用的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的版本；《項(xiàng)目施工實(shí)施計(jì)劃》、《施工質(zhì)量管理規(guī)定》等的編制、校對(duì)與審批；審查與審批施工分包方的《施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/施工技術(shù)措施》、《質(zhì)量計(jì)劃》等的審查過程記錄與簽批記錄；組織編制與審核LPEC《施工詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃》和《三月滾動(dòng)施工進(jìn)度計(jì)劃》，審批施工分包方的《月施工作業(yè)計(jì)劃》和《三周滾動(dòng)施工作業(yè)計(jì)劃》；圖紙會(huì)審與設(shè)計(jì)交底組織及記錄；設(shè)備材料檢驗(yàn)、報(bào)驗(yàn)組織與記錄；施工檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備報(bào)驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)記錄；施工過程標(biāo)識(shí)和管理及記錄；施工關(guān)鍵、特殊工序管理及記錄；施工工序交接組織與記錄；施工不合格品控制過程與記錄；施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理及記錄；單機(jī)試車工作協(xié)調(diào)及記錄；設(shè)備壓力試驗(yàn)、管道系統(tǒng)壓力試驗(yàn)、電氣/儀表調(diào)試管理記錄；工程中間交接工作質(zhì)量記錄；工程建設(shè)交工技術(shù)文件接收、發(fā)放、處理、歸檔、移交等管理及記錄；質(zhì)量保修期施工缺陷處理工作與記錄等。施工質(zhì)量控制程序施工質(zhì)量管理策劃施工經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理組織下、在項(xiàng)目管理部、施工管理部協(xié)助下，按照08AQS302《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作規(guī)定》、08AQS304《項(xiàng)目崗位任職資格和管理規(guī)定》確定現(xiàn)場(chǎng)施工組織機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)。 施工經(jīng)理按07AQS304《項(xiàng)目施工實(shí)施計(jì)劃編制規(guī)定》的要求，組織編制《項(xiàng)目施工實(shí)施計(jì)劃》，各施工專業(yè)工程師對(duì)本施工質(zhì)量管理進(jìn)行詳細(xì)策劃，并將策劃結(jié)果反映到《項(xiàng)目施工實(shí)施計(jì)劃》中。施工管理準(zhǔn)備施工經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理按照07AQS302《施工分包招標(biāo)管理規(guī)定》組織有關(guān)人員開展施工招標(biāo)工作，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織簽訂施工分包合同。施工經(jīng)理組織編制與審核LPEC《施工詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃》和《三月滾動(dòng)施工進(jìn)度計(jì)劃》。施工經(jīng)理組織審批施工分包方編制的施工組織設(shè)計(jì)（包括：質(zhì)量保證體系和質(zhì)量控制、施工進(jìn)度和施工部署、施工人力安排、施工機(jī)械和機(jī)具配置、施工總平面圖等）和重大的施工技術(shù)方案（措施）等。開工前，施工經(jīng)理組織施工分包方進(jìn)行圖紙會(huì)審，并組織設(shè)計(jì)人員向施工分包方進(jìn)行技術(shù)交底。組織審核施工分包方的《月施工作業(yè)計(jì)劃》和《三周滾動(dòng)施工作業(yè)計(jì)劃》。施工經(jīng)理組織審查施工分包方編制的質(zhì)量控制點(diǎn)和等級(jí)劃分，并按總承包合同規(guī)定提交顧客確認(rèn)。設(shè)備、材料驗(yàn)證施工分包方對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料必須經(jīng)過驗(yàn)證，核對(duì)質(zhì)量是否符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；包裝是否完整無損；是否有正確的標(biāo)記；應(yīng)用的技術(shù)文件是否完整；數(shù)量規(guī)格（包括備件）是否準(zhǔn)確等。LPEC采購的設(shè)備、材料現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證交接工作，由采購專業(yè)工程師或采購質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)組織，驗(yàn)證交接要形成記錄。施工分包方應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)合格的設(shè)備、材料不投入使用。因施工急需而來不及驗(yàn)證的設(shè)備、材料，應(yīng)按“設(shè)備、材料緊急放行”程序要求做好標(biāo)識(shí)，并填寫“設(shè)備、材料緊急放行記錄”，由項(xiàng)目經(jīng)理/采購經(jīng)理等批準(zhǔn)。施工過程質(zhì)量控制在項(xiàng)目開工前，施工分包方應(yīng)提出質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)施工經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行審批，必要時(shí)提交顧客確認(rèn)后，施工分包方組織實(shí)施。施工專業(yè)工程師監(jiān)督、檢查施工分包方的質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及廠商提供的檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)設(shè)備、材料進(jìn)行檢驗(yàn)。施工專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)施工分包方的特殊崗位人員資質(zhì)進(jìn)行審查，并留存審查記錄和現(xiàn)場(chǎng)抽驗(yàn)記錄。施工分包方在所要求的檢驗(yàn)完成之前或必要的報(bào)告由LPEC的施工專業(yè)工程師（必要時(shí)顧客參加）確認(rèn)之前，不得將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序。對(duì)關(guān)鍵、特殊工序的檢驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行07AQS307《對(duì)施工關(guān)鍵、特殊工序的管理規(guī)定》。凡屬隱蔽工程，在隱蔽前均應(yīng)按設(shè)計(jì)文件的要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。施工分包方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度提前兩天通知LPEC施工經(jīng)理/施工專業(yè)工程師、顧客代表等共同檢查和驗(yàn)收。驗(yàn)收后參加的代表均應(yīng)在“隱蔽工程記錄”上會(huì)簽，該記錄由施工分包方保存，作為工程交工驗(yàn)收資料。堅(jiān)持上道工序檢查不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序施工的原則。通常不允許檢驗(yàn)、試驗(yàn)未完成或必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下一施工工序。確因生產(chǎn)急需來不急完成檢驗(yàn)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下一施工工序時(shí)，需經(jīng)相應(yīng)人員批準(zhǔn)，執(zhí)行例外放行程序。若發(fā)生不合格品，應(yīng)按07AQS203《項(xiàng)目施工不合格品控制程序》處理。用于施工中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)處于受控狀態(tài)，并留存審查記錄和現(xiàn)場(chǎng)抽驗(yàn)記錄，具體要求見08AQS316《項(xiàng)目檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制規(guī)定》、07AQS308《對(duì)施工分包方檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備控制規(guī)定》。施工檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)執(zhí)行07AQS309《項(xiàng)目施工過程標(biāo)識(shí)規(guī)定》。LPEC施工專業(yè)工程師對(duì)施工分包方的工程質(zhì)量有認(rèn)可和否決權(quán)，凡質(zhì)量不合格可拒絕驗(yàn)收。單機(jī)試車單機(jī)試車方案由施工分包方編制，經(jīng)施工經(jīng)理組織顧客、施工分包方和設(shè)計(jì)及施工管理人員審查確認(rèn)后，由施工分包方實(shí)施。施工分包方按照要求進(jìn)行工序檢驗(yàn)，合格后報(bào)LPEC施工經(jīng)理批準(zhǔn)方可轉(zhuǎn)入單機(jī)試車。當(dāng)單機(jī)試車過程中發(fā)生故障時(shí)，必須停車查明原因，按規(guī)定要求采取措施予以排除。當(dāng)某一程序單機(jī)試車未能通過時(shí)，不得進(jìn)行下一程序的試車。工程中間交接當(dāng)單機(jī)試車內(nèi)容全部完成，由LPEC項(xiàng)目經(jīng)理組織施工分包方向顧客進(jìn)行工程中間交接。工程中間交接按照07AQS310《項(xiàng)目工程交接規(guī)定》執(zhí)行。檢驗(yàn)記錄及文件資料控制施工經(jīng)理組織施工文檔工程師按照08AQS202《項(xiàng)目文件和資料控制程序》對(duì)施工過程文件進(jìn)行管理和控制。施工分包方應(yīng)保留在施工過程中編制并經(jīng)LPEC審批的施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案（措施）及相應(yīng)資質(zhì)人員的鑒定記錄。施工過程進(jìn)行的所有質(zhì)量檢驗(yàn)都應(yīng)有記錄，LPEC應(yīng)保留其中必要的記錄。施工過程中，施工經(jīng)理組織文檔工程師、施工專業(yè)工程師進(jìn)行文件和資料的管理與控制。有關(guān)工程建設(shè)交工技術(shù)文件資料的整理、裝訂、審查、移交等，按合同要求執(zhí)行。施工過程中形成的項(xiàng)目文件和資料由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工經(jīng)理及施工文檔工程師按07AQS312《項(xiàng)目施工過程文件資料管理規(guī)定》整理、歸檔。完工報(bào)告項(xiàng)目完工后，施工經(jīng)理組織按照07AQS313《項(xiàng)目施工完工報(bào)告編制規(guī)定》編制完工報(bào)告，交按規(guī)定存檔。開車服務(wù)開車階段，施工經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理有關(guān)工程遺留的問題和開車過程中出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題。協(xié)助組織設(shè)備、材料分包方代表在開車階段參與處理機(jī)械、設(shè)備、材料有關(guān)問題。質(zhì)量保證期施工缺陷處理在質(zhì)量保證期內(nèi)，施工經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理按國家有關(guān)規(guī)定和總承包合同要求組織施工分包方對(duì)施工缺陷進(jìn)行處理。施工管理工作質(zhì)量監(jiān)測(cè)施工管理部按照07AQS311《施工管理工作質(zhì)量監(jiān)測(cè)規(guī)定》對(duì)施工管理工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，查出問題由施工經(jīng)理組織整改。施工經(jīng)理按照07AQS311《施工管理工作質(zhì)量監(jiān)測(cè)規(guī)定》征求顧客對(duì)施工管理工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出意見和建議，施工經(jīng)理組織整改。質(zhì)量安全部根據(jù)公司年度工作計(jì)劃，按照01AQS202《QHSE管理體系內(nèi)部審核程序》要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審核。附錄A：施工質(zhì)量控制程序框圖

附錄A：施工質(zhì)量控制程序框圖否否是否合格確定現(xiàn)場(chǎng)施工組織機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)編制施工實(shí)施計(jì)劃、施工質(zhì)量管理規(guī)定協(xié)助組織施工招標(biāo)、簽訂施工分包合同審查與審批施工分包方施工組織設(shè)計(jì)及施工方案編制施工詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃及三月滾動(dòng)施工進(jìn)度計(jì)劃組織圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底審批施工分包方月、三周施工作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃審查質(zhì)量控制點(diǎn)及等級(jí)劃分進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、材料驗(yàn)證與控制組