千里之行，始于足下讓知識帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦公司質(zhì)量手冊及程序文件之質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖

1.目的

規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。

3.職責(zé)

質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案。

管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核方案。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。

各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并對發(fā)覺的和潛在的不合格項準(zhǔn)時實行訂正和預(yù)防措施。

4.工作程序和要求

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作

4.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案。

4.1.2總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案。

4.1.3管理者代表提名經(jīng)過培訓(xùn)、具備審核資歷的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長。

4.1.4審核組長主持召開審核組會議，并舉行分工。

4.1.5審核員按分工，查閱有關(guān)資料，并編制檢查表。

4.1.6制訂和實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案。

審核組長制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核詳細(xì)實施方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括：

a.審核的目的和范圍；

b.審核依據(jù)、過程要求；

c.審核組成員；

d.審核的日期；

e.審核范圍必需籠罩質(zhì)量管理體系運行的全部部門、場所和班次。

4.1.7審核組應(yīng)將審核方案提前7天通知受審核部門，受審核部門接到審核方案后如有異議，應(yīng)在3天內(nèi)向?qū)徍私M長提出更改建議，終于審核時光支配由審核組長和受審核部門共同約定。

實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

4.2.1審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參與的首次會議，介紹審核方案，說明審核要求，落實詳細(xì)支配。

4.2.2實施現(xiàn)場審核

審核員按審核方案和審核檢查表實施現(xiàn)場審核，對在現(xiàn)場審核發(fā)覺的不符合事實舉行記錄，不符合項分為嚴(yán)峻不符合項和普通不符合項。

a.嚴(yán)峻不符合項：

凡所查質(zhì)量管理體系中有顯然不符合ISO/TS16949：2022規(guī)范或質(zhì)量管理體系運行中有顯然不完美如缺少某個質(zhì)量管理體系過程或某個質(zhì)量管理體系程序未

實施，或多次發(fā)覺并形成系統(tǒng)的普通不符合。

b.普通不符合項：

凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。

c.審核中發(fā)覺不符合項，應(yīng)在審核組內(nèi)取得全都意見，并填寫《不符合項通知單》，《不符合項通知單》應(yīng)取得受審核單位簽字認(rèn)可。

4.2.3審核結(jié)束時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參與的末次會議，介紹本次審核狀況，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項通知單，并對制訂訂正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。

.編寫審核報告，應(yīng)包括以下內(nèi)容：

4.3.1.審核的目的和范圍；

4.3.2審核依據(jù)；

4.3.3審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的過程和審核的主要內(nèi)容；

4.3.4審核項目中符合及不符合狀況；

4.3.5審核結(jié)論及訂正措施建議；

4.3.6對前次審核后不符合項訂正措施的實施狀況及控制效果的評價。

審核組長把內(nèi)部審核報告報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。

責(zé)任部門針對不符合事實和不符合項，舉行調(diào)查、分析，在規(guī)定時光內(nèi)制訂訂正措施，明確完成日期，并將《不符合項通知單》返還審核組。

審核組對責(zé)任部門的訂正措施方案舉行確認(rèn)。

責(zé)任部門必需在規(guī)定的期限內(nèi)按訂正措施要求完成整改，并書面報告質(zhì)量部。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對審核提出的不符合項整改狀況舉行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗證其不符合項整改的效果。

按照驗證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫對不符合項整改后的驗證報告。

質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及訂正措施實施效果提交管理評審。

5.相關(guān)文件名目

《管理評審程序》

《訂正和預(yù)防措施控制程序》

6.相關(guān)記錄及保存期

《審核檢查表》保存期三年

《不合格項分布表》保存期三年

《不符合項通知單》保存期三年