DB37ImplementationGuidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofPharmaceuticalandchemicalindustry（propyphenazone）andtradehiddenrisksof2018-04-28發(fā)布山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給醫(yī)藥化學(xué)原藥（異丙安替比林）生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南本指南規(guī)定了醫(yī)藥化學(xué)原藥企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級與分本指南適用于山東省內(nèi)醫(yī)藥化學(xué)原藥企業(yè)事故隱患DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總《山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省DB37/T2882-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求4.1健全機(jī)構(gòu)4.2完善制度4.2.1企業(yè)應(yīng)建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度,實現(xiàn)企業(yè)隱患的閉環(huán)管理4.2.2.1明確企業(yè)隱患排查、登記管理、治理、上報、運行管理考核（可參考附錄D4.2.2.2建立健全隱患排查、登記建檔、隱患治理、隱患公示、上報及隱患治理專項資金使用等各項4.3組織培訓(xùn)和檔案，并按職業(yè)安全健康管理體系或安全標(biāo)準(zhǔn)化4.4全員參與按DB37/T3010-2017中第5章的規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)可結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和風(fēng)險可接受標(biāo)重大事故隱患的情形應(yīng)參照DB37/T3010-2017第5章及《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全患:c)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。特種作業(yè)人員未持證上崗。d)涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。g)全壓力式液化烴儲罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。h)液化烴、液氯、液氨等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)的。i)氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。j)地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求；k)在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進(jìn)行安全設(shè)計診斷；q)醫(yī)藥化學(xué)原藥企業(yè)未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故r)醫(yī)藥化學(xué)原藥行業(yè)企業(yè)未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；s)未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行；案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)品使用許可證、危險化學(xué)品登記證等過期、超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營、使用）危險化學(xué)品；未按照法6.2.1.1排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排6.2.1.3隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任——氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)期會發(fā)生重大自然——質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)工藝安全、工藝紀(jì)律的隱患隱患排查應(yīng)根據(jù)不同的時間階段、結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過程及6.3.3.1公司級隱患排查項目，至少包括以下6.3.3.2車間級隱患排查項目，至少包括以下6.3.3.3班組、崗位隱患排查項目，至少包括以下——?；穬Υ妗⑹褂?、運輸以及加出料是否6.4.2.1實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理6.4.2.2隱患治理應(yīng)遵循“四不推”、“五定”原則?！八牟煌啤奔捶矋徫荒苷?.4.2.3隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的6.4.3.2隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要對于一般事故隱患，根據(jù)6.4.3隱患治重大隱患應(yīng)由該隱患所在單位組織人員按照重大隱患治理方案進(jìn)6.4.6.3車間下達(dá)整改的隱患，由各）；——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位期期期期期期期門級車間1-1√√√√√√√√√√√√√√√√類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位期期期期期期期門級脫甲基罐√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位期期期期期期期門級√√√√√√√√√√√√統(tǒng)人√√√√√√√√√√√√√√√脫√√√√√√類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位期期期期期期期門級√√√√√√√√√繩斷裂√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√化√√√√√√√√類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位期期期期期期期門級√√√√√√√√統(tǒng)傷√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位期期期期期期期門級修***X℃、壓反應(yīng)2小時√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√酸泄漏√√√√√√√√√√√√-√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位期期期期期期期門級員√√√√√√√√√√√√二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱XHZY-104017作業(yè)活動脫甲基工序較大風(fēng)險**間1-1中間體備葫蘆轉(zhuǎn)移到指定位置物料吊裝上升過程中可能會發(fā)生物料墜落造成物體打擊人身傷害工程技術(shù)1、防脫鉤是否完好；2、是否有重量限制標(biāo)志；3、是否有重量顯示；4、是否設(shè)置吊物警戒線，人員不允許進(jìn)入檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每檢查班組每周1次。管理措施1、是否制定《電動葫蘆操作規(guī)程》，不允許將重物長時間將重物懸在空中，不允許同時按相反的兩個按鈕。嚴(yán)禁人站立在吊物2、是否有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員進(jìn)行此項操作；培訓(xùn)教育班組是否每年進(jìn)行一次設(shè)備專項培訓(xùn)，包含此項內(nèi)容，有培訓(xùn)案卷個體戴安全帽、穿防砸鞋應(yīng)急處置告車間進(jìn)行維修。2、使用中剎車失靈，物體急劇下落，應(yīng)立即按上升按鈕，使重物上升少許，再按下降按鈕，反復(fù)多次，使重物緩慢降落，報車間檢修將***XL高純鹽酸打入脫甲基鹽酸過量輸送工程技術(shù)1、流量計是否定期進(jìn)行維護(hù)、校儲罐上是否設(shè)置磁翻板液位計；檢查綜合檢查崗位每班二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱罐到脫罐中鹽酸打滿泄漏后化學(xué)灼傷操作人員理措前先對罐體、管路、閥門、泵進(jìn)物料液位，檢查開關(guān)正確；在打料期間嚴(yán)禁離開，注意觀察液位變化；時間填寫準(zhǔn)確。4、是否投料前要進(jìn)行巡回檢查，反應(yīng)過程每兩小時進(jìn)行巡回檢查一次，并填寫記錄。檢查班組每次，車間每周檢查班組每周1次。訓(xùn)教三級安全教育，每年再每年再培行開工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核。體防正常操作佩戴過濾式防毒口罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套；處理異常要穿防酸衣。急處1、物料輸送過量，停泵，將多余的物料轉(zhuǎn)入備用罐中；2、物料輸送過量進(jìn)入真空系統(tǒng)，停泵，真空系統(tǒng)更換吸收液；3、異常跑損造成人員化學(xué)灼傷，脫去衣物，用大量清水清洗30分鐘后就醫(yī)，開脫甲基真空系統(tǒng)打料泵按程技規(guī)范開關(guān)的下方接線，接線口密檢查檢查崗二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱鈕盒漏電觸電綜合檢查位每班班組每檢查班組每周1次。理措動順暢后，開泵。2、是否有異常聲響及時停泵，報車間維修；3、是否泵運轉(zhuǎn)過程中人與泵保持安全距離。操作時人員不得離開現(xiàn)場，及時觀察物料進(jìn)出的變化4、是否下雨天開關(guān)泵按鈕，佩戴絕緣手套。訓(xùn)教是否每年再培訓(xùn)時間不少于20課時；開工前進(jìn)行開工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套；處理異常泄漏時佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡。急處漏電停止使用通知電工維修開緊急排氣吸收和鹽酸排氣吸收系統(tǒng)循環(huán)水泵機(jī)封損壞或磨程技檢查設(shè)備定期維護(hù)管理記錄檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每理措是否使用前檢查，操作時人員不得離開現(xiàn)場，及時觀察物料進(jìn)出二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱損酸溢出傷人檢查班組每周1次。訓(xùn)教檢查培訓(xùn)記錄，每年再培訓(xùn)時間培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核。體防是否佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)急處詢問是否會應(yīng)急處置。標(biāo)準(zhǔn)：法蘭腐蝕停止打料及時更換投L-3630中間體***kg拆卸和上緊罐蓋力臂扳手滑脫磕碰造成擠傷或扭操作人員被鹽酸氣化學(xué)程技1、是否配備和使用專用扳手；2、是否檢查罐卡的完好性，螺紋清晰，螺帽完好無明顯磨損；檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每檢查班組每周1次。理措是否雙人操作訓(xùn)教檢查培訓(xùn)記錄，每年再培訓(xùn)時間工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操體防急處用力過猛或注意力不集中造成，如造成人身傷害，進(jìn)行簡單包扎二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱人員墜落到罐內(nèi)化學(xué)灼傷清洗就醫(yī)。葫蘆掛鉤松脫或料包掛繩斷裂落物掉落致使傷人程技防脫掛鉤是否完好，定期檢測檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每次，車間每周檢查班組每周1次。理措是否按電動葫蘆SOP操作，操作前檢查防脫掛鉤是否完好，吊物前點動試車，嚴(yán)禁超載，料包袋完全在防脫鉤內(nèi)，電動葫蘆下嚴(yán)訓(xùn)教工前進(jìn)行開工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操體防是否佩戴防護(hù)手套，穿防砸鞋急處詢問是否會應(yīng)急處置。標(biāo)準(zhǔn)：及時停止吊裝作業(yè)，并將人員遠(yuǎn)離次區(qū)域更換繩索及維修電動葫蘆風(fēng)機(jī)引風(fēng)口風(fēng)量小程技1、使用前是否確保其他風(fēng)口是密閉的，保證風(fēng)量；一個月清洗風(fēng)筒一次并檢查記錄檢查綜合檢查檢查崗位每班是否按照sop要求進(jìn)行操作，操二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱鹽酸氣體外溢人員檢查過程造成人員化學(xué)灼傷理措作時注意觀察風(fēng)量變化班組每次，車間每周檢查班組每周1次。訓(xùn)教檢查培訓(xùn)，每年再培訓(xùn)時間不少于20課時；開工前進(jìn)行開工培工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核體防是否穿戴防護(hù)用品，戴防護(hù)眼鏡急處檢查風(fēng)機(jī)風(fēng)口風(fēng)量是否合適，并穿戴防護(hù)用品，戴防護(hù)眼鏡，風(fēng)機(jī)磨損及時維修罐口密閉性檢測和氮氣置換并檢測自動排氣和緊急排氣系統(tǒng)氯甲烷系統(tǒng)未正常開啟罐內(nèi)可能會從薄弱環(huán)節(jié)酸氣程技壓力設(shè)置報警0.46MPa是否有效安全閥排放至吸收系統(tǒng)檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每次，車間每周檢查班組每周1次。理措是否使用前檢查閥門在工作范圍內(nèi)訓(xùn)教工前進(jìn)行開工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試。體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套；處理異常泄漏時佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡。二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱人員化學(xué)灼傷急處是否大量用水清洗就醫(yī)啟動氯甲鹽酸回流冷凝器進(jìn)出降溫水閥失靈，（故障關(guān)罐內(nèi)可能會從薄弱環(huán)節(jié)鹽酸化學(xué)氯甲烷中毒程技遠(yuǎn)程控制噴淋系統(tǒng)是否可靠有效；保證自控閥的潔凈氣源，每月清理一次氮氣過濾器并及時記次并有報告。吸收罐密度是否低于1.07。罐設(shè)置壓力報警是否報警壓力0.46MPa。檢查綜合檢查專業(yè)檢查檢查崗位每班班組每次，車間每周檢查班組每周車間每月一檢查車間每周理措是否在生產(chǎn)前對系統(tǒng)進(jìn)行檢測訓(xùn)教工前進(jìn)行開工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套和防濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡，穿防酸衣急處詢問應(yīng)急處置方法。標(biāo)準(zhǔn)：氣源失效有備用的氣源系統(tǒng)。閥門故障，停止蒸汽加熱，開緊急排氣閥，泄壓至<0.1MPa，用氮氣壓入到備用罐中，對閥門進(jìn)行檢修二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱緩慢升溫至***X℃、壓力***XMPa、反應(yīng)2小時攪拌突然停止造成超溫超壓物料設(shè)備人員環(huán)境污染程技1、是否設(shè)置安全閥；2、緊急排放系統(tǒng)是否安全可靠有效；3、遠(yuǎn)程控制噴淋系統(tǒng)是否完好；4、罐設(shè)置壓力報警是否正確檢查綜合檢查專業(yè)檢查檢查崗位每班班組每次，車間每周檢查班組每周車間每月一檢查車間每周理措是否會進(jìn)行停止升溫，檢查攪拌訓(xùn)教工前進(jìn)行開工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套和防濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡，穿防酸衣急處是否停止蒸汽加熱，開緊急排氣閥泄壓，待攪拌具備正常開啟條件時，點動開啟反應(yīng)溫度控制在控制在**MPa，反攪拌或者溫度計套底閥腐蝕穿孔程技1、罐底閥每季度進(jìn)行更換并有記錄2、設(shè)置有罐底閥泄漏報警并檢查可靠3、設(shè)置有遠(yuǎn)程噴淋是否完好4、是否設(shè)置有攪拌泄漏防護(hù)罩檢查綜合檢查專業(yè)檢查檢查崗位每班班組每次，車間每周理措是否每三批次進(jìn)行下罐檢查及檢查記錄二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱造成鹽酸泄漏可能造成現(xiàn)場人員化學(xué)灼傷檢查班組每周1次，車間每月一檢查車間每周訓(xùn)教-體防1、是否操作人員穿戴防護(hù)眼鏡2、是否異常情況處理時操作人員穿防酸服，戴空氣呼吸器急處是否會倒罐操作1-10反應(yīng)溫度控制在控制在**MPa，反開脫甲基罐進(jìn)出降溫水降溫水儲罐循法蘭等有程技是否設(shè)備定期維護(hù)管理檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每次，車間每周檢查班組每周1次。理措是否操作前檢查閥門開關(guān)正確；安裝法蘭防護(hù)罩及交接班檢查訓(xùn)教工前進(jìn)行開工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套和防處理異常泄漏時佩戴過濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡，穿防酸衣二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱泄漏熱水燙傷人員急處是否對設(shè)備進(jìn)行檢修，如有人員燙傷，用大量清水沖洗30分鐘30分鐘后就醫(yī)序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級一、安全生產(chǎn)行政許可情況1許可證件危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證；危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證；應(yīng)領(lǐng)取危險化學(xué)品使用許可證的化工企業(yè)應(yīng)取得安全使用許√相關(guān)許可證應(yīng)在有效期內(nèi)（均為3年）√嚴(yán)禁超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營、使用）危險化學(xué)品√2建設(shè)項審查危險化學(xué)品建設(shè)項目應(yīng)按規(guī)定通過安全條件審查√危險化學(xué)品建設(shè)項目應(yīng)按規(guī)定通過安全設(shè)施設(shè)計審查√危險化學(xué)品建設(shè)項目建設(shè)內(nèi)容嚴(yán)禁超出審查意見書批準(zhǔn)范圍√應(yīng)按規(guī)定組織危險化學(xué)品建設(shè)項目試生產(chǎn)√企業(yè)應(yīng)按規(guī)定組織危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收，并驗收合格，竣工驗收檔案齊全3重大危險源備案涉及危險化學(xué)品重大危險源企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辨識、評估√危險化學(xué)品重大危險源檔案應(yīng)齊全，應(yīng)報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案√4危險化企業(yè)應(yīng)取得危險化學(xué)品登記證書，并在有效期內(nèi)√序號排查項目學(xué)品登記排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級登記證書應(yīng)包含生產(chǎn)的全部危險化學(xué)品√生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，應(yīng)按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)√應(yīng)在包裝（包括外包裝件）上粘貼、拴掛與化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽，應(yīng)有化學(xué)品安全技術(shù)說明書√5安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)通過危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評√標(biāo)準(zhǔn)化證書應(yīng)在有效期內(nèi)，應(yīng)每年至少進(jìn)行1次自評，并形成√二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員情況6安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1、應(yīng)依法設(shè)置了具備相對獨立職能的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備不兼他職的專職安全生產(chǎn)管理人員√2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量應(yīng)符合規(guī)定比例√3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員待遇等應(yīng)符合規(guī)定要求√7企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全資格證書并在有效期內(nèi)，應(yīng)接受年度再培訓(xùn)；學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷等應(yīng)符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求√2、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對落實本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，應(yīng)履行省政府令第303號規(guī)定的職責(zé)√3、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，應(yīng)掌握國家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求√序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級三、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況8安全生產(chǎn)責(zé)任制1、應(yīng)建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門、各車間、班組和崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配√2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)√3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，應(yīng)認(rèn)真落實√4、應(yīng)分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書）√5、應(yīng)建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制，按照安全生產(chǎn)責(zé)√9安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、應(yīng)對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對性的措施并認(rèn)真落實√2、應(yīng)建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度，并加強(qiáng)企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作√3、應(yīng)主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容√4、應(yīng)建立健全符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件》規(guī)定的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項制度應(yīng)符合國家及省有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，應(yīng)符合本企業(yè)實際√序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級5、應(yīng)至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時及時修訂√6、應(yīng)定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)√7、應(yīng)建立和落實嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制，對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案√四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員?！唐髽I(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)?！唐髽I(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時?！绦蛱柵挪轫椖颗挪閮?nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗√企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審?！膛嘤?xùn)檔案企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況?！唐髽I(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動?！涛?、企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取、使用以及工傷保險安全投入企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式平均逐月提取√安全生產(chǎn)費用企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳?！坦ｋU企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費?！绦蛱柵挪轫椖颗挪閮?nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級六、事故管理、變更管理與承包商管理事故管理生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任?！躺a(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告?！淌鹿收{(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實事求是、尊重科學(xué)的原則，及時、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理意見?！唐髽I(yè)應(yīng)落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施；2）培訓(xùn)教育措施；3）管理措施。企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳?！绦蛱柵挪轫椖颗挪閮?nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級變更管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿足：1、建立變更管理制度，履行下列變更程序：1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3)變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。2企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制?！坛邪坦芾碓诔邪坦芾矸矫妫髽I(yè)應(yīng)滿足：1、企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。√七、作業(yè)管理風(fēng)險分析危險性作業(yè)活動前，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)操作、工程建設(shè)、檢維修、維護(hù)保養(yǎng)等作業(yè)的特點，全面開展作業(yè)前風(fēng)險分析，并根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果采取相應(yīng)的預(yù)防和控制措施，消除或降低作業(yè)風(fēng)險√序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級作業(yè)許可1、應(yīng)建立作業(yè)許可制度，對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理√2、應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行作業(yè)許可證的會簽審批；應(yīng)明確作業(yè)過程中所有相關(guān)人員的職責(zé)，明確安全作業(yè)規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的安全防范措施；應(yīng)對涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資質(zhì)√20救護(hù)器材作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材√21作業(yè)紀(jì)律作業(yè)人員應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律22作業(yè)監(jiān)護(hù)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位八、應(yīng)急管理23應(yīng)急管理制度1、制定應(yīng)急管理制度，并及時修訂、評審。√2、應(yīng)急管理制度內(nèi)容完善，至少包含：應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急組織、應(yīng)急隊伍、應(yīng)急程序、應(yīng)急預(yù)案及演練、應(yīng)急物資及器材等管理內(nèi)容√3、應(yīng)急管理制度有效落實?！?、生產(chǎn)車間建立能滿足本單位應(yīng)急救援需要的兼職應(yīng)急救援隊伍（小組有明確的分工，并為應(yīng)急救援人員配備相應(yīng)的√序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級24應(yīng)急預(yù)案管理1、編制車間級應(yīng)急預(yù)案、班組及崗位現(xiàn)場處置方案，并及時修訂、評審?！?、每個班組（崗位）至少有一個現(xiàn)場處置方案?！?、重大危險源、關(guān)鍵裝置、重點部位的處置方案張貼在現(xiàn)場，職工掌握內(nèi)容?！?、發(fā)生事故后對預(yù)案進(jìn)行符合性評價、修訂?！?5預(yù)案演練1、單位制定年度應(yīng)急演練計劃，并按計劃完成演練。公司級演練應(yīng)至少每年組織一次?！?、車間級預(yù)案每年至少開展兩次演練，建立演練檔案（含演練通知、演練方案、演練記錄、演練總結(jié)、預(yù)案符合性評價、影像資料、參與人員簽名等）?！?、現(xiàn)場處置方案每季度至少演練一次，演練做到全員參與。演練檔案至少含演練記錄、演練總結(jié)、預(yù)案符合性評價、影像資料、參與人員簽名等?！?6應(yīng)急物資器材管理1、建立應(yīng)急救援物資（器材）臺賬，內(nèi)容包括名稱、型號、數(shù)量、存放地點、保管負(fù)責(zé)人等。√2、應(yīng)急救援物資、器材完好，做到“四定”管理（定人、定√√4、應(yīng)急救援物資、器材定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)，有檢查、維保記錄，處于備用狀態(tài)。√27應(yīng)急培訓(xùn)1、車間班組按照規(guī)定對員工進(jìn)行應(yīng)急知識培訓(xùn)，有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果和培訓(xùn)檔案。√序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級每季度/部門級每年/企業(yè)級每季度/部門級每月/車間級每天/班組級2、員工掌握應(yīng)急知識、技能，對現(xiàn)場處置方案熟悉（現(xiàn)場提√基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況一、安全生產(chǎn)行政許可情況1許可證件危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)取得危險化學(xué)應(yīng)領(lǐng)取危險化學(xué)品使用許可證的化工企業(yè)應(yīng)取得安全使用許可證；相關(guān)許可證應(yīng)在有效期內(nèi)（均為3年）嚴(yán)禁超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營、使用）危險化學(xué)品2建設(shè)項目安全審查危險化學(xué)品建設(shè)項目應(yīng)按規(guī)定通過安全條件審查危險化學(xué)品建設(shè)項目應(yīng)按規(guī)定通過安全設(shè)施設(shè)計審查危險化學(xué)品建設(shè)項目建設(shè)內(nèi)容嚴(yán)禁超出審查意見書批準(zhǔn)范圍應(yīng)按規(guī)定組織危險化學(xué)品建設(shè)項目試生產(chǎn)基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況企業(yè)應(yīng)按規(guī)定組織危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收，并驗收合格，竣工驗收檔案齊全3重大危險源備案涉及危險化學(xué)品重大危險源企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辨識、評估危險化學(xué)品重大危險源檔案應(yīng)齊全，應(yīng)報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案4危險化學(xué)記企業(yè)應(yīng)取得危險化學(xué)品登記證書，并在有效期內(nèi)登記證書應(yīng)包含生產(chǎn)的全部危險化學(xué)品生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，應(yīng)按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)應(yīng)在包裝（包括外包裝件）上粘貼、拴掛與化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽，應(yīng)有化學(xué)品安全技術(shù)說明書5安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)通過危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評標(biāo)準(zhǔn)化證書應(yīng)在有效期內(nèi)，應(yīng)每年至少基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員情況6安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1、應(yīng)依法設(shè)置了具備相對獨立職能的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備不兼他職的專職安全生產(chǎn)管理人員2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量應(yīng)符合規(guī)定比例3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員待遇等應(yīng)符合規(guī)定要求7企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全資格證書并在有效期內(nèi)，應(yīng)接受年度再培訓(xùn)；學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷等應(yīng)符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求2、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對落實本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，應(yīng)履行省政府令第303號規(guī)定的職責(zé)3、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，應(yīng)掌握國家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求三、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況8安全生產(chǎn)責(zé)任制1、應(yīng)建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門、各車間、班組和崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，應(yīng)認(rèn)真落實3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，應(yīng)認(rèn)真落實4、應(yīng)分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書）5、應(yīng)建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行日常和年度檢查、考核，并嚴(yán)格落實獎懲，建立檔案9安全生產(chǎn)規(guī)章1、應(yīng)對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況制度針對性的措施并認(rèn)真落實2、應(yīng)建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度，并加強(qiáng)企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作3、應(yīng)主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容4、應(yīng)建立健全符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件》規(guī)定的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項制度應(yīng)符合國家及省有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，應(yīng)符合本企業(yè)實際5、應(yīng)至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時及時修訂6、應(yīng)定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況7、應(yīng)建立和落實嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制，對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時。企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，培訓(xùn)檔案企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況活動企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。五、企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取、使用以及工傷保險安全投入企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式平均逐月提取安全生產(chǎn)費用企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用全生產(chǎn)費用臺帳。工傷保險企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費?；A(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況六、事故管理、變更管理與承包商管理事故管理生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實事求是、尊重科學(xué)的原則，及時、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理意見。企業(yè)應(yīng)落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包1）工程技術(shù)措施；2）培訓(xùn)教育措施；基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況3）管理措施。企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳。變更管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿足：1、建立變更管理制度，履行下列變更由專人進(jìn)行管理；2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審3)變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。2企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制