#檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

整改報(bào)告編制：審核：批準(zhǔn)：整改開始日期：2019年5月11日填報(bào)日期：2019年5月16日檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱：水工質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司B.2水工質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)

關(guān)于資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的整改報(bào)告評(píng)審機(jī)構(gòu)：2019年5月11日,根據(jù)評(píng)審機(jī)構(gòu)的的安排，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組對(duì)我單位申請(qǐng)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定(首次口擴(kuò)項(xiàng)目地址變更口復(fù)查口其他口)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，具體整改情況報(bào)告如下：序號(hào)需整改條款號(hào)完成整改情況14.2.6不符合項(xiàng)：缺少2019年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)4.2.6。糾正：綜合部重新制定2019年人員培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。原因分析：最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合部等相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)4.2.6理解不到位，對(duì)《人員培訓(xùn)管理程序》理解不到位。糾正措施：綜合部收集各部門的培訓(xùn)需求，制定2019年人員培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》的宣貫和培訓(xùn)。跟蹤驗(yàn)證(舉一反三)：跟蹤檢查機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施記錄，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。

整改證據(jù)：提供2019年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。24.3.1基本符合項(xiàng)：缺少有效的場(chǎng)所使用權(quán)證明材料。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.3.1。糾正：公司應(yīng)提供上級(jí)配置的相關(guān)證明文件。原因分析：技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合部等相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.3.1理解不到位。糾正措施：固定場(chǎng)所的國(guó)有土地證的所有者單位出具無(wú)償使用證明。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤確認(rèn)，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供國(guó)有土地證所有者提供的無(wú)償使用證明文件。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。34.3.3不符合項(xiàng)：土工合成材料室無(wú)溫濕度記錄表。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.3.3。糾正：由土工組完善土工材料室的溫濕度記錄。原因分析：土工組等相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.3.3理解不到位。糾正措施：要求土工組等相關(guān)人員立即完善土工材料室的溫濕度記錄表，并放置在合適的位置。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查其他檢測(cè)室的溫濕度記錄表，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供土工合成材料室的溫濕度記錄表。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。

44.3.4基本符合項(xiàng)：化學(xué)分析室中萬(wàn)分之一天平與振動(dòng)源未能有效隔離。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.3.4。糾正：綜合部監(jiān)督相關(guān)負(fù)責(zé)人員將萬(wàn)分之一天平及時(shí)有效隔開，放置正確的位置。原因分析：技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)管不到位、綜合部等相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.3.4理解不到位，對(duì)《設(shè)施與環(huán)境控制程序》理解不到位。糾正措施：及時(shí)按照《設(shè)施與環(huán)境控制程序》和儀器設(shè)備操作規(guī)程要求將萬(wàn)分之一天平與振動(dòng)源有效隔離。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查化學(xué)分析室中萬(wàn)分之一天平與振動(dòng)源已有效隔離，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供萬(wàn)分之一天平有效隔離后圖片資料。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。54.4.1基本符合項(xiàng)：粗粒土垂直滲透變形儀（HDC01A1904183）無(wú)設(shè)備使用記錄，三色標(biāo)識(shí)上信息不準(zhǔn)確。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.4.1。糾正：由授權(quán)的儀器設(shè)備操作員按照《儀器設(shè)備管理程序》及時(shí)對(duì)該儀器設(shè)備使用記錄進(jìn)行完善，三色標(biāo)識(shí)正確的粘貼到位。原因分析：質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理不到位、儀器設(shè)備操作員等相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.4.1理解不到位，對(duì)《儀器設(shè)備管理程序》理解不到位。糾正措施：按照《儀器設(shè)備管理程序》及時(shí)將粗粒土垂直滲透變形儀（HDC01A1904183）儀器設(shè)備使用記錄進(jìn)行完善，三色標(biāo)識(shí)正確的粘貼到位跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查其他設(shè)備使用記錄和三色標(biāo)識(shí)，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供粗粒土垂直滲透變形儀（HDC01A1904183）設(shè)備使用記錄和三色標(biāo)識(shí)圖片。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)》64.4.3基本符合項(xiàng)：激光測(cè)距儀的設(shè)備確認(rèn)表缺少溯源服務(wù)方資格與能力信息。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.4.3。糾正：相關(guān)儀器設(shè)備管理員及時(shí)將激光測(cè)距儀的設(shè)備確認(rèn)表缺少溯源服務(wù)方資格與能力信息補(bǔ)充完善。原因分析：儀器設(shè)備管理等相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.4.3理解不到位。糾正措施：及時(shí)按照《計(jì)量溯源程序》將激光測(cè)距儀的設(shè)備確認(rèn)表溯源服務(wù)方資格與能力信息完善。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查機(jī)構(gòu)的其他設(shè)備確認(rèn)表溯源方資格與能力信息已完善，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供激光測(cè)距儀的設(shè)備確認(rèn)表。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。

74.4.4基本符合項(xiàng)：缺設(shè)備操作授權(quán)文件；缺設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；設(shè)備檔案沒目錄。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.4.4。糾正：由技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)部及時(shí)將設(shè)備操作授權(quán)文件完善，儀器設(shè)備管理員及時(shí)將設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃、設(shè)備檔案目錄正確完善。原因分析：技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合部、檢測(cè)部、儀器設(shè)備管理員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.4.4理解不到位。糾正措施：及時(shí)下達(dá)設(shè)備操作授權(quán)文件，儀器設(shè)備管理員及時(shí)將設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃、設(shè)備檔案目錄整理完整。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查設(shè)備操作授權(quán)文件；設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃、設(shè)備檔案沒目，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供設(shè)備操作授權(quán)文件、設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃、設(shè)備檔案目錄。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。84.4.6不符合項(xiàng)：洛氏硬度計(jì)缺少硬度為500的標(biāo)準(zhǔn)塊。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.4.6。糾正：由檢驗(yàn)部提出申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按《服務(wù)與供應(yīng)品的采購(gòu)程序》規(guī)定，及時(shí)購(gòu)買洛氏硬度計(jì)硬度為500的標(biāo)準(zhǔn)塊，確保檢測(cè)工作正常運(yùn)行。原因分析：技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)部相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.4.6理解不到位。糾正措施：由檢驗(yàn)部提出申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按《服務(wù)與供應(yīng)品的采購(gòu)程序》規(guī)定，及時(shí)購(gòu)買洛氏硬度計(jì)硬度為500的標(biāo)準(zhǔn)塊，并進(jìn)行登記，確保檢測(cè)工作正常運(yùn)行。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查洛氏硬度計(jì)硬度為500的標(biāo)準(zhǔn)塊，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供洛氏硬度計(jì)硬度為500的標(biāo)準(zhǔn)塊購(gòu)買發(fā)票、照片等資料。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。94.5.11基本符合項(xiàng)：編號(hào)為FMH18013的粉煤灰原始記錄使用非法定計(jì)量單位；回彈檢測(cè)混凝土強(qiáng)度缺少試驗(yàn)編號(hào)、設(shè)備編號(hào)等信息。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.11。糾正：由技術(shù)負(fù)責(zé)人責(zé)成檢測(cè)部立即整改，并對(duì)錯(cuò)誤的報(bào)告加蓋作廢章。原因分析：檢測(cè)部相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.11理解不到位。糾正措施：檢測(cè)部相關(guān)人員整改記錄，規(guī)范的使用法定計(jì)量單位。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查機(jī)構(gòu)目前電子版的原始記錄表格，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供正確規(guī)范的編號(hào)為FMH18013的粉煤灰原始記錄；回彈檢測(cè)混凝土強(qiáng)度原始記錄。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。

104.5.12基本符合項(xiàng)：擴(kuò)項(xiàng)內(nèi)容沒進(jìn)行內(nèi)部審核。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.12。糾正：由綜合部制定并組織實(shí)施擴(kuò)項(xiàng)的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的審核組實(shí)施內(nèi)審，檢測(cè)部全力配合審核組的現(xiàn)場(chǎng)審核工作。原因分析：機(jī)構(gòu)各部門對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.12理解不到位。糾正措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、綜合辦公室等相關(guān)人員嚴(yán)格按照《管理體系內(nèi)部審核程序》的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部審核，檢測(cè)部全力配合。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核等，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供以上內(nèi)審相關(guān)資料等。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。114.5.14不符合項(xiàng)：“破壞滲透坡降”等新方法驗(yàn)證工作缺少人員培訓(xùn)記錄等證明材料。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.14。糾正：由檢測(cè)部組織相關(guān)新方法驗(yàn)證工作的培訓(xùn)等。原因分析：技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)部等相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.14理解不到位。糾正措施：（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人責(zé)成檢測(cè)部相關(guān)人員立即組織了相關(guān)培訓(xùn)工作，并完善培訓(xùn)記錄；（2）設(shè)備廠家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，規(guī)范操作。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查機(jī)構(gòu)其他新方法驗(yàn)證工作的培訓(xùn)記錄等，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供“破壞滲透坡降”相關(guān)新方法驗(yàn)證工作的培訓(xùn)記錄等。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。124.5.18基本符合項(xiàng)：樣品間水泥樣品的處置無(wú)處置記錄。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.18。糾正：由檢測(cè)部相關(guān)人員補(bǔ)充水泥樣品處置記錄表。原因分析：技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.18理解不到位。糾正措施：檢測(cè)部相關(guān)人員完善了水泥樣品處置記錄表，并由檢測(cè)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查本年度以來(lái)的樣品處置記錄，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供水泥樣品的處置記錄。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。134.5.20基本符合項(xiàng)：編號(hào)為報(bào)告編號(hào)為SGJC-2018-XC067的綜合報(bào)告中使用非法定計(jì)量單位“mPa”。不符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.20。糾正：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)成檢測(cè)部更改，并對(duì)錯(cuò)誤的報(bào)告加蓋作廢章。原因分析：（1）檢測(cè)部相關(guān)人員對(duì)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》4.5.20理解不到位。糾正措施：檢測(cè)部相關(guān)人員整改報(bào)告，規(guī)范的使用法定計(jì)量單位。跟蹤驗(yàn)證（舉一反三）：跟蹤檢查機(jī)構(gòu)目前涉及的所有類型報(bào)告，沒有類似問題再發(fā)生，關(guān)閉不符合。整改證據(jù)：（1）提供正確規(guī)范的報(bào)告編號(hào)為SGJC-2018-XC067的綜合報(bào)告。（2）對(duì)通用要求的宣貫和培訓(xùn)（見第一個(gè)不符合項(xiàng)整改證據(jù)）。備注：附件：整改條款所對(duì)應(yīng)的證實(shí)性材料。附件1補(bǔ)充2019年人員培訓(xùn)計(jì)劃等相關(guān)證明材料附件2有效的場(chǎng)所使用權(quán)證明材料附件3土工合成材料室溫濕度記錄表附件4化學(xué)分析室中萬(wàn)分之一天平與振動(dòng)源的有效隔離整改前整改后附件5粗粒土垂直滲透變形儀（HDC01A904183）無(wú)設(shè)備使用記錄，三色標(biāo)識(shí)上信息不準(zhǔn)確附件6編號(hào)為EF235的振弦式讀數(shù)儀的