#附件：大連理工大學(xué)財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理自查自糾工作方案根據(jù)教育部《關(guān)于開(kāi)展直屬高校財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理工作的通知》（教財(cái)司函〔2017〕462號(hào)），現(xiàn)在全校范圍內(nèi)開(kāi)展財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理自查自糾工作?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理主要內(nèi)容（一）貫徹落實(shí)《教育部關(guān)于直屬高校落實(shí)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的若干意見(jiàn)》（教財(cái)〔2015〕4號(hào)）情況。主要包括全面落實(shí)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、健全財(cái)務(wù)治理體制和運(yùn)行機(jī)制、全面加強(qiáng)預(yù)算管理、嚴(yán)格規(guī)范收入支出管理、落實(shí)基本建設(shè)管理各項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格科研經(jīng)費(fèi)管理、加強(qiáng)事業(yè)資產(chǎn)管理、強(qiáng)化對(duì)所屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、規(guī)范政府采購(gòu)管理、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、加快財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)、加大信息公開(kāi)力度、提升財(cái)務(wù)隊(duì)伍專業(yè)化水平、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作、嚴(yán)肅責(zé)任追究等方面情況。（二）督查內(nèi)部控制制度建設(shè)及內(nèi)部控制報(bào)告編制情況。主要包括內(nèi)部控制制度建設(shè)進(jìn)展情況、內(nèi)部控制報(bào)告編制情況。內(nèi)部控制報(bào)告編制的主要內(nèi)容應(yīng)包括建立健全內(nèi)部控制制度情況，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位制衡機(jī)制建立情況，內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效等。（三）巡視、審計(jì)、專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)問(wèn)題整改落實(shí)情況。2012年以來(lái)巡視、審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)檢查、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查等發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)問(wèn)題的整改落實(shí)情況。（四）貫徹落實(shí)《教育部關(guān)于加強(qiáng)直屬高校直屬單位財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》（教人〔2014〕6號(hào)）情況。主要包括嚴(yán)格按要求選好配好財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員配備和規(guī)范管理、切實(shí)提高財(cái)務(wù)干部的素質(zhì)和能力等方面情況。（五）貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步完善中央財(cái)政科研項(xiàng)目資金管理等政策的若干意見(jiàn)》（中辦發(fā)〔2016〕50號(hào)）情況。主要包括改進(jìn)中央財(cái)政科研項(xiàng)目資金管理、完善差旅會(huì)議管理、完善科研儀器設(shè)備采購(gòu)管理、完善基本建設(shè)項(xiàng)目管理、規(guī)范管理改進(jìn)服務(wù)等方面情況。（六）政府采購(gòu)工作情況。主要包括政府采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算編制、達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目是否實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)、是否存在拆分項(xiàng)目規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)、評(píng)審專家抽取、采購(gòu)信息發(fā)布、采購(gòu)方式變更和進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)等方面情況。二、工作安排（一）制定工作方案、明確任務(wù)分工（8月31日-9月8日）學(xué)校制定工作方案，明確任務(wù)分工，下達(dá)自查自糾工作內(nèi)容及要求。學(xué)校成立由校長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員的財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌部署、推進(jìn)自查自糾工作（財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單見(jiàn)附件1，各部門任務(wù)分工見(jiàn)附件2）。（二）召開(kāi)工作布置會(huì)、全面自查自糾（9月5日-9月15日）學(xué)校召開(kāi)專項(xiàng)治理工作布置會(huì)，各部門對(duì)照工作方案，按照任務(wù)分工，組織開(kāi)展自查自糾，查擺問(wèn)題，建立問(wèn)題臺(tái)賬，即知即改、立行立改，務(wù)求實(shí)效。（三）總結(jié)工作成果、提交工作報(bào)告（9月16日-9月30日）學(xué)校根據(jù)各部門查擺整改情況，對(duì)照問(wèn)題清單，對(duì)財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析問(wèn)題，逐項(xiàng)落實(shí)。構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提升財(cái)務(wù)治理工作水平。三、工作要求（一）高度重視，部署落實(shí)學(xué)校財(cái)務(wù)治理工作涉及校辦、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、設(shè)備、基建、科研、采購(gòu)、組織、人事、后勤、內(nèi)控、產(chǎn)業(yè)、審計(jì)、監(jiān)察等多個(gè)方面，各部門、各單位要高度重視，按照分工積極部署落實(shí)。（二）全面自查，積極整改各部門應(yīng)按照相關(guān)文件要求，建立問(wèn)題臺(tái)賬，逐條逐項(xiàng)深入自查；建立整改臺(tái)賬，詳細(xì)說(shuō)明整改情況，確保財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理工作取得成效。（三）對(duì)照要求，及時(shí)完成請(qǐng)各單位于9月15日前將自查自糾報(bào)告以書(shū)面形式報(bào)送財(cái)務(wù)處，報(bào)告內(nèi)容中應(yīng)包括工作部署落實(shí)情況