*****食品有限公司良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系文件文件編號：XDSP-SC-001-1.0GLOBALGAP管理手冊受控號：編制：****、***審核：***批準：***2010-0*****食品有限公司發(fā)布頒布令本GLOBALGAP管理手冊是依據(jù)GLOBALGAPV3.0-2007標準和，并參照GB/T20014標準制定的,它闡述了公司基地的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并對農(nóng)場的GLOBALGAP管理體系提出了詳細的要求，本手冊適用于公司農(nóng)場蔬菜生產(chǎn)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的基礎(chǔ)要求。本手冊是公司基地質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是其GLOBALGAP管理體系運行的準則，也是公司對全部顧客的承諾。特此批準發(fā)布?？偨?jīng)理：***2010管理者代表任命書今任命我公司****為管理者代表,其職責(zé)是：(b)向最高管理者報告GLOBALGAP管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；(c)確保在整個組織內(nèi)限制食品平安危害，以提高滿意顧客要求的意識；(d)與GLOBALGAP管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。望公司全部有關(guān)人員聽從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保GLOBALGAP管理體系有效運行。總經(jīng)理：***20書目章節(jié)內(nèi)容頁碼20327頒布令 213275書目 4217550.１質(zhì)量管理手冊的管理 5208850.２手冊修改一覽表 665320.4公司簡介 765320.５質(zhì)量方針和目標 7121441.0范圍 8285942.0引用標準 818693.0術(shù)語和定義 8235584.GLOBALGAP管理體系總要求 9238484.1管理和組織機構(gòu) 1097404.2組織和管理 11184204.3人員的實力和培訓(xùn) 1120994.4質(zhì)量手冊 11170264.5文件限制 1270734.6記錄 12196044.7埋怨的處理 13182954.8內(nèi)部審核/檢查 1396074.9產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分 14305594.10罰則 15300024.11認證產(chǎn)品的召回 15151934.12認可標記的運用 1574124.13分包方 1617185附件一：關(guān)鍵人員職責(zé) 1731243附件二、組織機構(gòu)圖 2031148附件三：職能安排表 210.２GLOBALGAP管理手冊的管理《GLOBALGAP管理手冊》分為受控和非受控兩種文件，分別在封面的受控狀態(tài)欄處加蓋相應(yīng)的標識。本《GLOBALGAP管理手冊》的編號為XDSP-SC-001-1.0，XDSP：*****食品有限公司簡稱；SC：質(zhì)量管理手冊簡稱；001：序列號；1.0：版本號。本《GLOBALGAP管理手冊》由品管科起草，各職能部門主管質(zhì)量的負責(zé)人參加編制與更改，公司總經(jīng)理批準后發(fā)布。本《GLOBALGAP管理手冊》的發(fā)放限制：（a）《GLOBALGAP管理手冊》的發(fā)放對象為：總經(jīng)理及與質(zhì)量相關(guān)的各部門；（b）《GLOBALGAP管理手冊》依據(jù)總經(jīng)理批準的范圍發(fā)放，由品管科統(tǒng)一編號，發(fā)放時要建帳登記。持有者負責(zé)接收與保管，不得丟失，出借、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制。受控《GLOBALGAP管理手冊》發(fā)放需經(jīng)總經(jīng)理批準，并由品管科做好登記，非受控《GLOBALGAP管理手冊》不受更改限制。GLOBALGAP管理手冊內(nèi)容的更改應(yīng)有審批手續(xù)，更改實行換頁方法，并在修改限制頁上登記；0.1.6下列狀況之一時，須對（a）編寫手冊所依據(jù)的標準、法規(guī)已修改；（b）企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)作出重大調(diào)整和質(zhì)量職能安排變動；（c）一次性更改過多影響運用。GLOBALGAP管理手冊各章節(jié)的更改換頁，現(xiàn)行版本號為“1.0”,以后修改依次為1.1，1.2標識，.1，.2為更改序號，1為版序，換版后更改為2，3…換版后更改序號復(fù)原為0。0.３手冊修改一覽表序號更改版號頁碼更改日期更改原因及內(nèi)容擬制審核批準0.４公司簡介*****食品有限公司是新加坡獨資企業(yè)，總投資175萬美元。占地面積達20畝,建有庫容5500噸的保鮮庫一座、儲量2000多噸的地窖一處，并建有2000多平方米的加工車間。主要從事蔬菜、水果、花生等食品加工出口業(yè)務(wù)。公司在新加坡、美國、加拿大建有3家分公司、是***市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、山東省成長型企業(yè)、全國農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)出口示范企業(yè)。2004年我公司出口銷售生姜、土豆等蔬菜2024噸，出口創(chuàng)匯134萬美元；2005年出口銷售達8091噸,出口創(chuàng)匯537萬美元;2006年出口銷售達10067噸，因貨值降低，出口創(chuàng)匯356萬美元；2008年出口銷售達13000噸，出口創(chuàng)匯760萬美元。隨著公司的不斷發(fā)展，我們的產(chǎn)品從單一的生姜發(fā)展到土豆、洋蔥、大蒜、蒜苔、紅蘿卜、山藥、牛蒡、地瓜、白蘿卜等，產(chǎn)品遠銷日本、美國、加拿大、歐洲、新加坡、馬來西亞、泰國、孟加拉、巴基斯坦、中東等國家。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的信譽在同行業(yè)中樹立了很好的形象。2007～2008年公司勝利發(fā)展有機大姜基地，并于2010年獲得有機產(chǎn)品認證。生產(chǎn)出無藥殘、符合出口標準的生姜原料，價格比農(nóng)戶種植的生姜高出3倍多，日、美、歐等國家客戶爭相訂購。使國外客戶對中國食品有了新的相識，也堅決了公司發(fā)展健康食品的理念。通過對基地的規(guī)范管理，產(chǎn)品質(zhì)量得到有效保證。2009年2月份山東出入境檢驗檢疫局批準了我公司生姜出口日本的資格，結(jié)束了近三年來***生姜不能進入日本市場的歷史。*****食品有限公司將接著堅持“質(zhì)量為本、信譽至上”的原則，更好的發(fā)展健康食品，爭取在國際市場中做出新的成果，為推動社會主新農(nóng)村建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻。地址：*******電話：*******傳真：*******郵編：*******E-mail:*******0.５質(zhì)量方針和目標一、質(zhì)量方針細心選育良種、科學(xué)合理安排種植；預(yù)防為主、綜合防治病蟲草害；關(guān)注環(huán)境愛護；保證工人職業(yè)健康、平安和福利；確保生產(chǎn)出健康、平安、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。二、質(zhì)量目標：1．確保良好農(nóng)業(yè)規(guī)格管理體系持續(xù)、有效運行并達到預(yù)期效果；2．生產(chǎn)平安事故全年為零；3．產(chǎn)品檢驗合格率＞85%，每年提高2%4．客戶投訴率為零；5、破壞環(huán)境，損害可持續(xù)發(fā)展行為為零。1.0范圍1.1本手冊是依據(jù)GLOBALGAPV3.0-2007、《食品衛(wèi)生通用規(guī)范》等標準的要求制定的。1.2本手冊闡明白公司農(nóng)場管理的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對GLOBALGAP管理體系的各項要求作出了詳細的規(guī)定。1.3本GLOBALGAP管理手冊適用于公司基地及大姜等蔬菜種植全過程。2.0引用標準本GLOBALGAP管理手冊引用標準:GLOBALGAPV3.0-2007標準參照以下標準：GB/T20014.1術(shù)語GB/T20014.2農(nóng)場基礎(chǔ)限制點與符合性規(guī)范GB/T20014.3作物基礎(chǔ)限制點與符合性規(guī)范GB/T20014.5水果和蔬菜限制點與符合性規(guī)范3.0術(shù)語和定義本手冊全部采納GLOBALGAPV3.0-2007標準、GB/T20014標準、CAC/RCP1-1969,Rev.4-2003《食品衛(wèi)生通用規(guī)范》及《HACCP體系及其應(yīng)用指南》中的術(shù)語和定義4.0GLOBALGAP管理體系總要求4.0總要求公司依據(jù)GLOBALGAPV3.0-2007標準、CAC/RCP1-1969,Rev.4-2003《食品衛(wèi)生通用規(guī)范》要求與公司實際狀況公司基地依據(jù)GLOBALGAPV3.0-2007標準、CAC/RCP1-1969,Rev.4-2003《食品衛(wèi)生通用規(guī)范》的要求，對過程進行管理，確保GLOBALGAP管理體系的有效實施，并實現(xiàn)基地的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。對過程實施管理的方法是：（a）識別GLOBALGAP管理體系所須要的過程，本質(zhì)量管理詳細體系過程包括：管理活動、資源供應(yīng)和改進的全過程；（b）確定過程依次和接口關(guān)系；（c）確定有效限制過程所需的準則和方法；（d）明確所需的資源和信息；（e）對過程進行監(jiān)視、測量和分析；（f）實行必要改進措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)改進；（g）公司沒有外包的過程。4.1管理和組織機構(gòu)合法公司基地有合同證明是一個合法的實體。組織機構(gòu)公司基地組織機構(gòu)形成文件，并規(guī)定了組織的相互關(guān)系。（組織機構(gòu)圖見附件）合同.1基地名稱.2聯(lián)系地址.3農(nóng)場詳細位置.4遵守良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范的承諾。.5同意遵守組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技術(shù)性要求。.6罰則農(nóng)場業(yè)主注冊全部的基地、全部運用模塊的場所均應(yīng)注冊。注冊的內(nèi)容包括下列信息：.1基地及模塊場所的名稱.2聯(lián)系人和聯(lián)系方式.3各農(nóng)場及其場所詳細位置.4認證的產(chǎn)品（種源/亞種）及其生長/生產(chǎn)的場所.5每一種認證的產(chǎn)品的生產(chǎn)面積.6內(nèi)部審核日期.7良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范運行的現(xiàn)行狀況4.2組織和管理結(jié)構(gòu)公司農(nóng)場有自己的管理機構(gòu)和充分相宜的培訓(xùn)資源從而使注冊的農(nóng)場能有效確保滿意良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求。公司農(nóng)場的組織機構(gòu)以書面文件予以規(guī)定，且包含以下內(nèi)容：.1管理者代表（見附件）4.2..1.2內(nèi)部審核為公司品管科人員，日常監(jiān)督為公司基地部人員。.3農(nóng)業(yè)技術(shù)人員為公司植保員.4GLOBALGAP管理體系的管理人員為公司品管科人員職責(zé)和義務(wù)全部涉及GLOBALGAP管理體系人員的職責(zé)和義務(wù)加以規(guī)定并形成文件，并且指定一名閱歷豐富、資格深厚的管理者代表全面負責(zé)該體系。（見各級各類人員質(zhì)量職責(zé)）。4.3人員的實力和培訓(xùn)公司確?；丶跋嚓P(guān)負責(zé)的人員得到充分培訓(xùn)且滿意規(guī)定的實力要求。主要人員的實力、培訓(xùn)、資格均在文件中加以規(guī)定，且滿意在本規(guī)則中規(guī)定的實力要求。主要人員資格和培訓(xùn)記錄作為證明材料均予以保存。內(nèi)部檢查員有一個培訓(xùn)提高和評價的過程。制定文件限制程序，確保人員剛好了解良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合農(nóng)業(yè)保證的版本更新和依據(jù)法律。4.4GLOBALGAP手冊與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)的操作和GLOBALGAP管理體系形成文件，并包含在質(zhì)量手冊中。方針和程序充分表明公司對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求得到限制。注冊成員及其主要員工能獲得相關(guān)方針和程序。定期評審質(zhì)量手冊內(nèi)容，以確保持續(xù)符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范、本規(guī)則和公司的要求。良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標準以及強制性指導(dǎo)文件的修改必需剛好納入到組織的GLOBALGAP管理體系中。4.5文件限制GLOBALGAP管理體系文件分類：質(zhì)量手冊程序文件HACCP安排作業(yè)指導(dǎo)書、SSOP、GMP記錄表格外來文件，如良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合農(nóng)業(yè)保證相關(guān)技術(shù)規(guī)范。GLOBALGAP管理體系文件限制要求.1建立文件限制程序，并形成文件；.2全部文件在發(fā)布及分發(fā)前經(jīng)授權(quán)人的同意和審批；.3全部受控文件用分發(fā)號、發(fā)行日期/審批日期及編碼的形式予以識別和限制；.4文件的任何更改應(yīng)在分發(fā)前得到授權(quán)人的審批。如有可能，文件更改的緣由及性質(zhì)應(yīng)被識別；.5確保各部門得到現(xiàn)行有效版本的受控文件；.6應(yīng)在文件限制程序中對文件的審查、新文件的發(fā)行和作廢文件的銷毀做出規(guī)定。4.6記錄公司應(yīng)保持農(nóng)場的相關(guān)記錄以證明對GLOBALGAP管理體系的有效限制并滿意良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求。GLOBALGAP管理體系的記錄保持3年。記錄應(yīng)真實、清楚，存放在適當?shù)膱鏊乙子跈z索。記錄在檢查期間應(yīng)保持有效且具有可追溯性。4.7埋怨的處理公司農(nóng)場業(yè)應(yīng)建立和保持有效處理客戶埋怨的程序。建立并保持形成文件的程序，對埋怨的接受、登記、確認、調(diào)查、跟蹤、反饋做出規(guī)定。在客戶要求時間向其供應(yīng)埋怨的處理程序。埋怨處理程序應(yīng)涵蓋對農(nóng)場業(yè)主的埋怨，并適用于對基地的埋怨。4.8內(nèi)部審核/檢查建立并保持內(nèi)部審核/檢查程序，以評價GLOBALGAP管理體系的相宜性、符合性并按良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范對基地實施檢查。GLOBALGAP管理體系的審核.1每年至少進行一次GLOBALGAP管理體系審核。.2內(nèi)部檢查員應(yīng)經(jīng)過適當?shù)呐嘤?xùn)，且獨立于被審核的部門、區(qū)域。.3內(nèi)部審核安排、審核發(fā)覺、訂正措施及其跟蹤驗證記錄均應(yīng)保持且易于查找?；貦z查.1每一個注冊基地每12個月至少進行一次針對CPCC的檢查，該檢查包括適用的全部限制點。.2對檢查報告和基地的狀況進行驗證。.3新成員在正式成為公司農(nóng)場業(yè)主前應(yīng)進行內(nèi)部檢查。.4保持原始檢查報告和記錄，并確保在檢查須要時隨時供應(yīng)。.5檢查報告將包括以下信息：.5.1注冊農(nóng)場業(yè)主的名稱.5.2受審核方（注冊成員）簽字.5.3日期.5.4檢查員.5.5認證的產(chǎn)品.5.6針對限制點的評價結(jié)果.5.7不符合項描述.5.8良好農(nóng)業(yè)規(guī)范運行狀態(tài)內(nèi)部檢查員要求。.1內(nèi)部檢查員應(yīng)滿意對公司內(nèi)部檢查員的要求。.2內(nèi)部檢查員的獨立性意味著其能夠在內(nèi)部檢查過程中對被檢查方與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的符合性作出獨立評價，并獨立于自己從事的工作。不符合和訂正措施.1建立并保持處理不符合及訂正措施的程序。不符合來源于內(nèi)部檢查、外部審核/檢查、消費者埋怨或質(zhì)量體系的缺憾。.2建立不符合限制程序，以識別和評價質(zhì)量體系及運行中出現(xiàn)的不符合。.3應(yīng)對不符合的訂正措施進行評價，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成訂正措施。.4應(yīng)明的確施和完成訂正措施的職責(zé)。4.9產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合保證標準及HACCP標準的產(chǎn)品及其銷售應(yīng)具有可追溯性，并用防止與非良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證的產(chǎn)品混淆的方式進行處置。建立編碼規(guī)則對認證產(chǎn)品進行有效標識并確保全部產(chǎn)品是可追溯的，包括對全部適用的綜合基地保證模塊場所的符合/不符合；應(yīng)對認證產(chǎn)品的產(chǎn)量進行計算，以表明其符合性。建立追溯程序，保證認證產(chǎn)品經(jīng)過收獲、貯藏、運輸及可追溯性。建立有效追溯程序以降低已認證的產(chǎn)品與未認證產(chǎn)品發(fā)生標記誤用或產(chǎn)品混淆的風(fēng)險。支持性文件產(chǎn)品的可追溯性和限制程序。4.10罰則公司應(yīng)建立實施對其成員進行制裁的制度，該制度應(yīng)符合本規(guī)則的相應(yīng)要求。與農(nóng)場業(yè)主/農(nóng)場簽訂的合同中應(yīng)規(guī)定制裁的程序，包括告誡、暫停、撤銷的規(guī)定條件。基地應(yīng)建立適當?shù)臋C制，以便能夠馬上將對注冊基地/基地的暫?；虺蜂N告知認證機構(gòu)。應(yīng)保持全部的制裁記錄，包括訂正措施和預(yù)防措施。4.11認證產(chǎn)品的召回建立產(chǎn)品召回程序，以有效管理對認證產(chǎn)品的召回。明確導(dǎo)致召回的事務(wù)類別、負責(zé)確定認證產(chǎn)品召回的負責(zé)人、通知客戶和認證機構(gòu)的機制以及處理庫存的方法。產(chǎn)品召回程序應(yīng)具有可操作性。每年應(yīng)以恰當?shù)姆绞綄Τ绦蜻M行至少一次驗證以確保其有效性。應(yīng)保持驗證記錄。4.12認可標記的運用農(nóng)場業(yè)主應(yīng)證明認證標記的運用有效限制，且符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本規(guī)范和認證機構(gòu)的要求。建立認證標記規(guī)范運用程序，對運用認證標記加以規(guī)定。該程序應(yīng)包括良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本規(guī)則和認證機構(gòu)的要求。對認證標記的運用加以限制，并保存運用該標記的獲證產(chǎn)品、認證證書持有人的記錄。4.13分包方公司無分包方。附件一：關(guān)鍵人員職責(zé)１、基地科科長職責(zé)（1）、幫助總經(jīng)理對本公司農(nóng)場實施全面管理。（2）、依據(jù)產(chǎn)品訂單組織制定農(nóng)場發(fā)展安排，確保農(nóng)場原料供應(yīng)。（3）、負責(zé)對預(yù)選地的周邊環(huán)境、病蟲害等狀況進行調(diào)查。（4）、依據(jù)農(nóng)場供應(yīng)的物料選購 安排，負責(zé)組織實施選購 ，按安排要求選購 供應(yīng)種子、肥料、農(nóng)藥等物資。（5）、負責(zé)保質(zhì)保量組織物料的選購 供應(yīng)，對選購 的物資質(zhì)量負責(zé)。（6）、負責(zé)組織公司農(nóng)場管理員對蔬菜進行管理，確保農(nóng)場原料平安生長。（7）、負責(zé)組織公司農(nóng)場管理員對農(nóng)殘監(jiān)控安排進行實施。（8）、負責(zé)組織公司農(nóng)場管理員對農(nóng)藥運用進行管理。（9）、負責(zé)制定植保員管理制度，監(jiān)督執(zhí)行。（10）、負責(zé)辦理不合格原料的退貨工作。（11）、組織公司農(nóng)場管理員對農(nóng)場原料進行估產(chǎn)。（12）、協(xié)議制定農(nóng)場種植安排，包括種植作物、種植日期、預(yù)料收獲期等，做好農(nóng)場原料產(chǎn)量的估算。2、加工廠長及車間主任職責(zé)（1）、熟識本崗位的工藝流程、檢驗規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標準要求，熟識駕馭有關(guān)檢驗器具和檢驗方法。（2）、嚴格執(zhí)行GLOBALGAP管理體系文件，對其檢驗產(chǎn)品結(jié)果判定的正確性和由此引發(fā)的質(zhì)量事故負責(zé)。（3）、抽樣后，要剛好檢測，剛好報告結(jié)果，為質(zhì)量管理供應(yīng)切實牢靠的依據(jù)。（4）、仔細填報各種有關(guān)質(zhì)量的原始記錄，做到文字清楚，數(shù)據(jù)真實牢靠、內(nèi)容完整并妥當保存。（5）、按規(guī)定做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的標記、標識。（6）全面負責(zé)加工過程工藝參數(shù)、質(zhì)量指標的落實。（7）、對檢驗發(fā)覺的質(zhì)量問題，要仔細分析緣由，并按有關(guān)規(guī)定剛好向負責(zé)人或相關(guān)部門反饋。3、品管科科長職責(zé)（1）、幫助基地部對農(nóng)場進行考察，確認農(nóng)場土壤、水質(zhì)是否符合出口蔬菜種植要求。（2）、負責(zé)對農(nóng)場選購 的物資進行成分確認，確保農(nóng)場物資不含有進口國違禁成分。（3）、負責(zé)對農(nóng)場農(nóng)殘監(jiān)控的抽樣檢測。（4）、負責(zé)組織對檢測有關(guān)的人員進行管理，供應(yīng)相宜的培訓(xùn)，確保檢測質(zhì)量。（5）、負責(zé)依據(jù)檢驗流程對農(nóng)場收獲3-5天前原料、進廠原料、半成品、成品的農(nóng)殘檢測。（6）、負責(zé)組織對各類檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)分析，剛好匯總上報。（7）、負責(zé)組織對農(nóng)場原料質(zhì)量事故的調(diào)查、分析。（8）、剛好依據(jù)加工需求調(diào)整農(nóng)場農(nóng)殘檢測程序。（9）、負責(zé)產(chǎn)品溯源的維持