質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄表私*****詳*****鋼**公司堅(jiān)質(zhì)量手冊(cè)鈔章節(jié)號(hào)：4嚴(yán).3仿版本／更改芽：A／0拘合同評(píng)審將頁(yè)碼筒：第1頁(yè)葵共1花頁(yè)反4．3前合同評(píng)縮審奉4．3．1恰總則溜在投標(biāo)或簽杰訂合同之前隨，對(duì)標(biāo)書、塘合同進(jìn)行評(píng)板審，以確保饒能夠充分理陜解與顧客所排簽訂的合同葵的內(nèi)容，保營(yíng)證合同能夠辜正確執(zhí)行，難滿足顧客所珍提出的要求買。訴4．3．2叉職責(zé)盲4．3．2狂．1經(jīng)營(yíng)釘部負(fù)責(zé)組織奸、協(xié)調(diào)合同芽評(píng)審工作。俗4．3．2據(jù)．2設(shè)計(jì)判部、技質(zhì)部朝、工程部、鳴材料部、項(xiàng)朋目部等負(fù)責(zé)軍對(duì)合同中相顫關(guān)業(yè)務(wù)部分錫進(jìn)行評(píng)審。泊4．3．3沫程序概要努4．3．3愈．1制定融并實(shí)施Q/幅CS02-柔4.3-2畏000腳《合同評(píng)審啄程序》，確炒保合同評(píng)審策、簽訂、修連訂及履行等笨符合規(guī)定的樸要求。致4．3．3甜．2合同葛評(píng)審按標(biāo)書眨、合同的不瘋同類型，采痰用不同形式馳、不同級(jí)別宴的評(píng)審。合躬同評(píng)審根據(jù)脆級(jí)別分別由某副總經(jīng)理（敲經(jīng)營(yíng)）、經(jīng)義營(yíng)部監(jiān)、經(jīng)望營(yíng)部經(jīng)理主凈持，有關(guān)職于能部門參加茄。以確保：飼A罰.政投標(biāo)書與合拆同條款內(nèi)容蔽明確、合理希、完善；B暫.披與投標(biāo)不一做致處已得到均解決；C量.罪本公司具有像滿足合同要素求的能力。植4．3．3背．3經(jīng)過(guò)卸合同評(píng)審后滔，方能正式是與顧客簽訂艇合同，并按愁此履行，按寧期按質(zhì)驗(yàn)收疊。飼4．3．3奉．4合同歌評(píng)審中形成供的各種書面歌文件及評(píng)審喝記錄，均由獻(xiàn)經(jīng)營(yíng)部編號(hào)值并存檔、保占管。捏4．3．3鴨．5合同析修訂必須經(jīng)憐本公司與顧拔客雙方取得院一致意見(jiàn)，么并形成書面攜文件后方能階進(jìn)行。必要拉時(shí)應(yīng)執(zhí)行合配同評(píng)審有關(guān)搶程序的規(guī)定徹，重新進(jìn)行熔評(píng)審認(rèn)可。蒜修訂的內(nèi)容蝶按程序的規(guī)墨定，正式傳示遞到公司有伐關(guān)部門實(shí)施星。靜4．3．4包支持性程獻(xiàn)序文件番Q/CS0越2-道4.3-2擺000杜《合同評(píng)審肝程序》鏡*****濕*****淹**公司馳質(zhì)量手冊(cè)姥章節(jié)號(hào)：4際.旦4聰版本／更改濁：A／0吊設(shè)計(jì)控制捷頁(yè)碼巡：第1頁(yè)辭共4不頁(yè)株4．4劣設(shè)計(jì)控源制罷4．4．1抖總則傘為確保公司廳所承接的設(shè)汁計(jì)項(xiàng)目符合脖顧客要求，掌使設(shè)計(jì)過(guò)程吹處于受控狀憑態(tài)，公司制澆訂并實(shí)施《剪設(shè)計(jì)控制程抹序》，從設(shè)貝計(jì)策劃到設(shè)俊計(jì)確認(rèn)全過(guò)哈程實(shí)施控制純和驗(yàn)證。冒4．4．2括職責(zé)唱設(shè)計(jì)部是本期要素的歸口覆管理部門，軟負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的逮全過(guò)程。棕4．4．3蠢程序概要捐4．4．3守．1設(shè)計(jì)耍策劃堅(jiān)4．4．3枕．1．1柳設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)芽計(jì)內(nèi)容進(jìn)行逢分析、研究兼、收集必要芒的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)個(gè)資料，并參衫照合同評(píng)審流結(jié)果策劃設(shè)據(jù)計(jì)工作。疏4．4．3手．1．2設(shè)桶計(jì)部組織項(xiàng)納目設(shè)計(jì)實(shí)施意小組，指定拼一名負(fù)責(zé)人破。編制設(shè)計(jì)晴／開(kāi)發(fā)計(jì)劃光，制定設(shè)計(jì)麥目標(biāo)，并明綿確設(shè)計(jì)階段甜的劃分，應(yīng)于開(kāi)展的設(shè)計(jì)斤輸入、設(shè)計(jì)坊輸出、設(shè)計(jì)望評(píng)審、驗(yàn)證阿、確認(rèn)活動(dòng)鼻。以及各設(shè)誘計(jì)人員的職砍責(zé)分工。并悔配備相應(yīng)的踐資源。踏4．4．3跪．2組為織和技術(shù)接淹口嚇4．4．3縣．2．1乏確定各專業(yè)梢設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人棒，專業(yè)設(shè)計(jì)蒼負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)逆目設(shè)計(jì)實(shí)施黃小組負(fù)責(zé)人蝶負(fù)責(zé)。項(xiàng)目李設(shè)計(jì)實(shí)施小頭組需將有關(guān)崇資料和設(shè)計(jì)蛙要求傳遞到省結(jié)構(gòu)、電氣旦、暖通、上被下水等專業(yè)堅(jiān)設(shè)計(jì)組。蘋4．4．3汗．2。2計(jì)方案設(shè)計(jì)階直段、由設(shè)計(jì)礙部組織各專撫業(yè)組對(duì)接口腿傳遞信息進(jìn)餐行分析和確捉認(rèn)。師4．4．3丙．2．3玉在施工圖設(shè)薯計(jì)中主任設(shè)剝計(jì)師應(yīng)組織瀉各專業(yè)組進(jìn)慕行技術(shù)協(xié)調(diào)櫻，并檢查內(nèi)觀外傳遞信息剖的執(zhí)行情況嗎。輔4．4．3暑．2．4燭施工圖紙?jiān)O(shè)秘計(jì)完成后，召進(jìn)行圖紙復(fù)搶審、修改、刊會(huì)簽，將有匯關(guān)圖紙技術(shù)汗和信息資料餐向設(shè)計(jì)部經(jīng)悄理傳遞，并工組織評(píng)審、好保證接口暢捆通。擦4．4．3葉。3肌設(shè)計(jì)輸入研4．4．3絞．3．1戰(zhàn)設(shè)計(jì)部應(yīng)以灶有關(guān)的政策專法規(guī)、招投莖標(biāo)文件，裝側(cè)飾工程設(shè)計(jì)淘合同、斯*****小*****屯**公司幼質(zhì)量手冊(cè)剩章節(jié)號(hào)：4勇.4默版本／更改狼：A／0立設(shè)計(jì)控制李頁(yè)碼薪：第2頁(yè)供共4埋頁(yè)派設(shè)計(jì)委托書抓和合同評(píng)審毅結(jié)果為依據(jù)覆，確定設(shè)計(jì)蘆輸入要求，堵并形成設(shè)計(jì)醫(yī)輸入文件。湊4．4．3沒(méi)．3．2設(shè)絲計(jì)部組織設(shè)族計(jì)輸入評(píng)審職、設(shè)計(jì)輸入報(bào)是否符合法培令、法規(guī)，取是否滿足合淹同要求，設(shè)吹計(jì)輸入文件泊是否完整正蹦確。陸4．4．3宴．3．3撕對(duì)不完善的擇、含糊的或交矛盾的要求嫩，應(yīng)會(huì)同提孫出者一起解項(xiàng)決。胖4．4．3惕．3．4議對(duì)設(shè)計(jì)輸入跑文件的評(píng)審樸結(jié)果應(yīng)形成菊工程實(shí)際輸陷入評(píng)審記錄激。屯4．4．3漢．4械設(shè)計(jì)輸出鑒4．4．3確．4．1設(shè)屯計(jì)人員應(yīng)依謎據(jù)設(shè)計(jì)輸入躬文件要求進(jìn)臨行設(shè)計(jì)，不區(qū)同階段形成嗚不同的輸出抹文件。避4．4．3勵(lì)．4．2凳設(shè)計(jì)輸出文桃件的要求離滿足設(shè)計(jì)輸判入要求；午包含或引用澆驗(yàn)收準(zhǔn)則；滔能據(jù)以編制信施工圖、預(yù)啟算；蔽能據(jù)以安排妨材料、設(shè)備兇、采購(gòu)；笨能據(jù)以進(jìn)行擔(dān)施工和安裝孩；慧能據(jù)以進(jìn)行托工程驗(yàn)收；端滿足主要特抗性；裂4．4．3乒．4．3診設(shè)計(jì)輸出文屈件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格坦的校對(duì)，并脖進(jìn)行設(shè)計(jì)輸沸出評(píng)審，評(píng)罵審其是否滿燕足設(shè)計(jì)輸入嘆要求，并由留設(shè)計(jì)部經(jīng)理攀簽字后才予符以發(fā)放。春4．4．3毛．5袋設(shè)計(jì)評(píng)審疊4．4．3豈．5．1趴設(shè)計(jì)部經(jīng)理析在設(shè)計(jì)的適及當(dāng)階段組織擦有關(guān)人員進(jìn)纖行設(shè)計(jì)評(píng)審訪，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)址結(jié)果是否符銀合設(shè)計(jì)要求挽。必要時(shí)可優(yōu)邀請(qǐng)專家參謠加設(shè)計(jì)評(píng)審累?？?．4．3伏．5．2奉由項(xiàng)目設(shè)計(jì)煎負(fù)責(zé)人編寫罷設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)蕉告，由設(shè)計(jì)雷部經(jīng)理審批精，并對(duì)評(píng)審匪中的改進(jìn)建叨議落實(shí)情況皺進(jìn)行驗(yàn)證。愈4．4．3喚．5．3北設(shè)計(jì)評(píng)審記贈(zèng)錄由設(shè)計(jì)部駁保存。饒4．4．3異．6獎(jiǎng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證立4．4．3始．6．1蜓在設(shè)計(jì)適當(dāng)鬼階段，對(duì)設(shè)坊計(jì)輸出是否畜滿足該階段棕設(shè)計(jì)輸入要畝求進(jìn)行驗(yàn)證上，并做好驗(yàn)鍵證記錄。竭*****吐*****靠**公司挽質(zhì)量手冊(cè)暫章節(jié)號(hào)：4波.4栗版本／更改撫：A／0塌設(shè)計(jì)控制等頁(yè)碼道：第3頁(yè)丘共4編頁(yè)矛4．4．3殲．6．2炊驗(yàn)證方式除藥設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)馊€可以包括潔：重變換計(jì)算方用法進(jìn)行驗(yàn)算鴨；滾將新設(shè)計(jì)與谷已證實(shí)的類篇似設(shè)計(jì)進(jìn)行邁比較；尾進(jìn)行鑒定試味驗(yàn)；嗎對(duì)發(fā)放前的釣設(shè)計(jì)階段文梨件進(jìn)行評(píng)審蜘等；歐4．4．3容．6．3遲負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)飾證的人員應(yīng)汪編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)耕證報(bào)告，由痕設(shè)計(jì)部經(jīng)理江審批后實(shí)施義，并針對(duì)報(bào)賢告中提出的最問(wèn)題對(duì)設(shè)計(jì)色進(jìn)行修改。設(shè)4．4．3烏．7設(shè)計(jì)確承認(rèn)漏4．4．3咳．7．1劃在完成設(shè)計(jì)讀評(píng)審和設(shè)計(jì)墻驗(yàn)證后，要貫進(jìn)行設(shè)計(jì)確勉認(rèn)。設(shè)計(jì)確驅(qū)認(rèn)應(yīng)針對(duì)最薄終產(chǎn)品即工丈程效果進(jìn)行耍。確定工程口是否符合使闊用者要求，推復(fù)雜大型工位程設(shè)計(jì)可通傍過(guò)顧客簽字宇認(rèn)可辦法進(jìn)棕行設(shè)計(jì)確認(rèn)深。霞4．4．3莊．7．2女設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)流容包括：諒可行性研究妥評(píng)估尊方案設(shè)計(jì)的娘審批晴初步設(shè)計(jì)的形審批掌設(shè)計(jì)圖紙會(huì)焰審餅4．4．3鈴．7．3略設(shè)計(jì)人員應(yīng)攻作好設(shè)計(jì)確津認(rèn)記錄汁4．4．3糧．8康設(shè)計(jì)更改響4．4．3瑞．8．1為需要設(shè)計(jì)更孤改時(shí)，應(yīng)提走出設(shè)計(jì)更改億申請(qǐng)單，經(jīng)傻設(shè)計(jì)部經(jīng)理硬審批后，方轟可實(shí)施設(shè)計(jì)耍更改。需4．4．3跑．8．2振設(shè)計(jì)更改的色結(jié)果應(yīng)以設(shè)府計(jì)更改通知峽單的形式及楚時(shí)通知有關(guān)聞部門和人員高。白4．4．3紹．8．3撫設(shè)計(jì)部經(jīng)理皺授權(quán)設(shè)計(jì)更拒改人員進(jìn)行俯設(shè)計(jì)更改，填并在更改部哥位進(jìn)行標(biāo)識(shí)嶼和記錄。邀4．4．3懷．8．4蘆當(dāng)設(shè)計(jì)更改雞數(shù)量較多、冒復(fù)雜程度較所大，由項(xiàng)目里設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人鮮決定是否需店要重新進(jìn)行裝設(shè)計(jì)驗(yàn)證和喝設(shè)計(jì)評(píng)審。裹4．4．3紗．8．5伍所有的設(shè)計(jì)欲更改都應(yīng)進(jìn)辨行評(píng)審，并倍填寫設(shè)計(jì)更縣改評(píng)審記錄火。洞*****懲*****文**公司氣質(zhì)量手冊(cè)筒章節(jié)號(hào)：4笛.4彎版本／更改液：A／0秤設(shè)計(jì)控制踐頁(yè)碼告：第4頁(yè)撿共4腳頁(yè)趣4．4．3禾．8．6凡設(shè)計(jì)更改申嘩請(qǐng)單、設(shè)計(jì)庫(kù)更改通知單懸、設(shè)計(jì)更改四評(píng)審記錄和云設(shè)計(jì)更改文帳件、設(shè)計(jì)部茅應(yīng)妥善保存朝。碎4．4．4艇支持性程冷序文件勢(shì)Q/CS0為2-意4.4-2鄙000顏《設(shè)計(jì)控制殿程序》免*****命*****療**公司谷質(zhì)量手冊(cè)球章節(jié)號(hào)：廈4.5禁版本／更改酬：順B對(duì)／0海文件和資料晉控制靜頁(yè)碼刪：第1頁(yè)交共2中頁(yè)病4．5瞎文件和牧資料控制車4．5．1茫總則盲為控制與質(zhì)瘡量體系要求鮮有關(guān)的所有音文件和資料道（包括外來(lái)率文件），公誦司制定并執(zhí)富行《文件和播資料控制程新序》，文件隆和資料可以根呈任何形式館,化如硬拷貝或革電子體。擦4．5．2幻職責(zé)圍4．5．2究．1管理盆者代表負(fù)責(zé)嗎質(zhì)量體系文債件和資料編葵制的組織及配審定工作，泊并對(duì)其有效兩性負(fù)責(zé)?；?．5．2羨．2辦公證室是全公司晌質(zhì)量體系文每件和資料的榨控制和歸口曬管理部門，耀也是外來(lái)文烈件的控制和剖管理部門。漲4．5．2合．3技質(zhì)棉部是技術(shù)文友件和資料的域控制及歸口恨管理部門。執(zhí)4．5．3規(guī)程序概要家4．5．3頭．1文件厭和資料的批悼準(zhǔn)和發(fā)布建4．5．3躬．2文件和弄資料包括：阿質(zhì)量手冊(cè)、聞程序文件、孔法令、法規(guī)著、施工圖紙準(zhǔn)、施工組織需設(shè)計(jì)、施工損技術(shù)措施、舒檢驗(yàn)規(guī)程、聰試驗(yàn)程序、謠操作規(guī)程、旺工藝文件、別作業(yè)指導(dǎo)書怨、工程合同評(píng)、采購(gòu)文件聲等，還應(yīng)包解括有關(guān)施工渣及驗(yàn)收規(guī)范員、工程質(zhì)量榆檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)克準(zhǔn)、各種圖偶紙、圖集以采及執(zhí)行國(guó)家疏標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)盟準(zhǔn)等。澡4．5．3貞．3文件件和資料在發(fā)彈布前應(yīng)按程五序文件規(guī)定層履行審批手?jǐn)U續(xù)。拼質(zhì)量手冊(cè)由耀管理者代表反審核，總經(jīng)族理批準(zhǔn)。程太序文件由各階職能部門主攻管領(lǐng)導(dǎo)審核帆，總經(jīng)理批偶準(zhǔn)。筒針對(duì)公司的洞管理文件由獎(jiǎng)公司辦公室腫審核，總經(jīng)青理批準(zhǔn)。鴉針對(duì)各部門技系統(tǒng)的管理壯文件由部門局領(lǐng)導(dǎo)審核，垂公司主管領(lǐng)等導(dǎo)批準(zhǔn)。地外部文件,擋由文件的對(duì)錢口管理部門貿(mào)主管批準(zhǔn)后且方可使用拘,筋并負(fù)責(zé)跟蹤燕換版。毫4．5．3械．4文件槳和資料分受肝控和非受控侍兩種，應(yīng)由頁(yè)發(fā)放部門統(tǒng)鴉一編號(hào)、登碰記和標(biāo)識(shí)。測(cè)以確保：麥對(duì)質(zhì)量體系租有效運(yùn)行起萍重要作用的破各個(gè)場(chǎng)所都闖得到和使用祝相應(yīng)文件的息有效版本；賄及時(shí)從所有仙發(fā)放和使用萌場(chǎng)所撤走作榨廢文件；鴿*****豪*****紙**公司獲質(zhì)量手冊(cè)陷章節(jié)號(hào)：4增.5塞版本／更改及：A／0列文件和資料然控制磁頁(yè)碼評(píng)：第2頁(yè)該共2掠頁(yè)次為法律或積住累知識(shí)的目吐的而保留的別任何作廢文絮件都應(yīng)進(jìn)行蓮記錄和標(biāo)識(shí)厚。胸4．5．3絹．5文件漿和資料的發(fā)絲放與回收毫質(zhì)量手冊(cè)、踐程序文件、磁作業(yè)指導(dǎo)書櫻等受控文件分需按受控范詞圍控制總份諷數(shù)、編制發(fā)限放號(hào)，加蓋痛“祖受控讀”咐印章，收回切作廢文件一蘆律蓋屑“傻作廢耳”漂印章并及時(shí)斃銷毀。用于碌存檔加蓋貓“何存檔救”汗印章標(biāo)識(shí)。舅為法律或積塵累知識(shí)而?；瘟舻淖鲝U文策件加蓋游“獎(jiǎng)作廢保留舒”份印章。受控臺(tái)文件未經(jīng)公觀司原審批人況批準(zhǔn)，不得照翻印和錄制歷。榆4．5．4器文唱件和資料的輛更改蓋4氣．5．4．吹1所有文甚件和資料的下更改，必須挖按照《文件巧和資料控制稿程序》的有玻關(guān)規(guī)定進(jìn)行楚，不允許未它經(jīng)授權(quán)和批柱準(zhǔn)的任何更譽(yù)改。陸4．5．4倍．2文件泡的更改由該職文件的原審系批部門負(fù)責(zé)倆，若指定其敢它部門審批爺時(shí)，該部門月應(yīng)獲得審批買所需依據(jù)的至有關(guān)背景資俊料。知4．5．4素．3文件更始改均以書面抖形式進(jìn)行，龍?jiān)诟耐ㄖ﹩紊希⒚鞣膬?nèi)容、尤更改原因、送更改日期等源事項(xiàng)。文件役更改后應(yīng)在旗原文處作出印明顯標(biāo)記。嫩4．5．4邀．4一份脾文件經(jīng)過(guò)一處定次數(shù)修改曬后，進(jìn)行修凈訂換版、重?cái)佬掠“l(fā)。揮4．5．5忍支持性程體序文件哥Q/CS0虹2-醉4.5-2灑000授《文件和資較料控制程序敬》峽*****風(fēng)*****壩**公司綁質(zhì)量手冊(cè)五章節(jié)號(hào)：4事.6說(shuō)版本／更改蛙：A／0界采購(gòu)扇頁(yè)碼衫：第1頁(yè)仔共2該頁(yè)崇4．6辛采購(gòu)掩4．6．1座總則紀(jì)選擇具有滿順足規(guī)定要求窗的分供方、陳分包方（向鈔合格的分供鐘方采購(gòu)產(chǎn)品確，向合格的介分包方選用驗(yàn)勞務(wù)等），組對(duì)全公司采概購(gòu)、外協(xié)活莊動(dòng)及其提供煤的產(chǎn)品的質(zhì)易量進(jìn)行有效都的控制。骨4．6．2塵職責(zé)例4．6．2告．1材料鋒部是外購(gòu)、叮外協(xié)產(chǎn)品的往歸口管理部口門。寒4．6．2緣．2工程勇部是施工勞壟務(wù)人員的歸費(fèi)口管理部門跑。行4．6．3涼程序概要頓4．6．3蹤．1分供土方、分包方蝴的評(píng)價(jià)和選功擇肯合格的分供泳方的評(píng)價(jià)與荷選擇特材料部負(fù)責(zé)舉按外購(gòu)產(chǎn)品慨及外協(xié)產(chǎn)品歐的質(zhì)量特性誕、類別、等拍級(jí)和工程項(xiàng)同目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)級(jí)品的具體要痛求組織不同盟形式，不同跡級(jí)別的方法拿對(duì)分供方進(jìn)冬行評(píng)價(jià)和選鞠擇。經(jīng)評(píng)定押合格的分供暖方列入檔案怒，并記錄其直供貨質(zhì)量和島質(zhì)量保證能齊力，技質(zhì)部系參與對(duì)重要?dú)Мa(chǎn)品供應(yīng)商蜻的評(píng)價(jià)，并席按Q/CS縣02-紐4.6-2恒000險(xiǎn)《采購(gòu)控制蝕程序》中的鎖規(guī)定進(jìn)行評(píng)倒審。浪合格的分包北方的評(píng)價(jià)和駱選擇特工程部組織癥對(duì)各種不同樸專業(yè)分包隊(duì)炒的級(jí)別、資廊質(zhì)、質(zhì)量保騰證能力進(jìn)行磚調(diào)查初評(píng)，耗列入分包方僻檔案并保留槳其資質(zhì)證明唯及業(yè)績(jī)資料忍的復(fù)印件。賤工程部負(fù)責(zé)滑組織總工辦虛、經(jīng)營(yíng)部參良與對(duì)勞務(wù)隊(duì)迎質(zhì)量保證能績(jī)力的評(píng)審。雕4．6．3漸．2外購(gòu)港、外協(xié)產(chǎn)品椅、勞務(wù)需求罵資料的準(zhǔn)備序使用規(guī)范的捉采購(gòu)文件和倒外協(xié)加工文蘭件，文件應(yīng)梨清楚說(shuō)明采言購(gòu)、加工要爸求或?qū)趧?wù)喇的要求，文煤件發(fā)布前，痰技質(zhì)部應(yīng)對(duì)折其準(zhǔn)確性和法完整性進(jìn)行納審查。唯項(xiàng)目部依據(jù)熊施工圖紙、教甲方要求，駕提出對(duì)分包授方的需求文唐件，文件應(yīng)樓說(shuō)明工程性來(lái)質(zhì)、類別、鋒工程量、文抽件發(fā)出前技積質(zhì)部應(yīng)對(duì)其回準(zhǔn)確性和完倚整性進(jìn)行審莫查。臘4．6．3災(zāi)．3對(duì)分甲供方和分包露方的質(zhì)量驗(yàn)濱證己識(shí)*****繳*****識(shí)**公司值質(zhì)量手冊(cè)摔章節(jié)號(hào)：4注.原6探版本／更改別：A／0騙采購(gòu)考頁(yè)碼份：第2頁(yè)刪共2呼頁(yè)叨當(dāng)本公司和瞞/或顧客需戒要到分供方廈進(jìn)行外購(gòu)產(chǎn)停品或外協(xié)加冤工產(chǎn)品的質(zhì)邊量驗(yàn)證時(shí)，很事先由材料扎部就驗(yàn)證的厚安排、方法雷和供方達(dá)成欄協(xié)議，質(zhì)量鄉(xiāng)驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)誦予以記錄。喬在施工過(guò)程抱中，技質(zhì)部雄應(yīng)對(duì)分包方冰的工程質(zhì)量螺和質(zhì)量保證廉能力進(jìn)行驗(yàn)撇證，發(fā)現(xiàn)不豐能保證質(zhì)量洞時(shí)及時(shí)向工者程部提出更斃換要求，并擦做文字報(bào)告盈。工程部應(yīng)最及時(shí)處理，智并在分包方皺的檔案中增凍加其質(zhì)量能雖力記錄。份4．6．3艇支持性程聞序文件獨(dú)Q/CS0跑2-普4.6-2壞000恨《采購(gòu)控制錦程序》。逝*****青*****妄**公司普質(zhì)量手冊(cè)就章節(jié)號(hào)：4南.受7泳版本／更改煮：A／0費(fèi)顧客提供產(chǎn)赤品的控制飄頁(yè)碼列：第1頁(yè)峰共1虹頁(yè)除4．7絮顧客提管供產(chǎn)品的控票制亮4．7．1臣總則竟對(duì)顧客提供慮的產(chǎn)品進(jìn)行賺檢驗(yàn)、貯存有、保管和使培用并進(jìn)行有狼效控制，以底保證這些產(chǎn)蜂品滿足規(guī)定熔的要求。凝4．7．2肅職責(zé)常4．7．2淡．1經(jīng)營(yíng)序部和項(xiàng)目部幅是顧客提供今產(chǎn)品的控制爆管理部門。標(biāo)4．7．3脊程序概要關(guān)4．7．3運(yùn)．1經(jīng)營(yíng)掀部負(fù)責(zé)制定歌《顧客提供絹產(chǎn)品的控制攪程序》并組捐織監(jiān)督實(shí)施塔，以保證工壩程質(zhì)量符合撲規(guī)定要求。捎4．7．3量．2應(yīng)在陵合同中明確各規(guī)定顧客提灘供產(chǎn)品名稱頂、材質(zhì)、型救號(hào)、數(shù)量、階交貨日期、亦交貨地點(diǎn)、珍質(zhì)量要求、園驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，翻產(chǎn)品所用工冤程項(xiàng)目和部狀位以及不合凱格品的處理積。躬4．7．3附．3顧客傘提供的產(chǎn)品改，由質(zhì)檢人玉員會(huì)同顧客匆一起進(jìn)行驗(yàn)扶證，公司對(duì)塊顧客提供產(chǎn)橡品的驗(yàn)證，展不能免除顧林客提供可接綁受產(chǎn)品的責(zé)響任。撈4．7．3謙．4倉(cāng)庫(kù)怠管理員應(yīng)將文驗(yàn)證合格的招產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)虛識(shí)、貯存、心防護(hù)和發(fā)放擴(kuò)。并在記錄性中標(biāo)明犁“某甲供超”瞞字樣。典4．7．3盡．5檢驗(yàn)羽不合格的產(chǎn)董品，應(yīng)予以乎標(biāo)識(shí)和記錄化，并嚴(yán)格隔伙離，妥善保存存，并按合漏同要求進(jìn)行須處理?？h4．7．3嬌．6顧客西提供產(chǎn)品在龍運(yùn)輸、貯存菜過(guò)程中，一圓旦發(fā)生丟失產(chǎn)、損失或變先質(zhì)時(shí)，應(yīng)及服時(shí)通知顧客材，并作好記恒錄，協(xié)商解軟決辦法。宇4．7．4鄙支持性程膊序文件惹Q/CS0劍2-遷4.7-2霧000旋《顧客提供退產(chǎn)品的控制緒程序》。償*****乳*****裝**公司腸質(zhì)量手冊(cè)作章節(jié)號(hào)：4濾.篇8迷版本／更改占：A／0隱產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和詳可追溯性決頁(yè)碼壯：第1頁(yè)鳥(niǎo)共1注頁(yè)偏4．8音產(chǎn)品標(biāo)慎識(shí)和可追溯庸性咬4．8．1詠總則冠通過(guò)對(duì)產(chǎn)品序的標(biāo)識(shí)，可器避免施工過(guò)伯程中材料的久混用、誤用傭，保證必要亡時(shí)產(chǎn)品的可銀追溯性。范4．8．2仁職責(zé)而4．8．2唉．1技質(zhì)嚼部。項(xiàng)目部細(xì)是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)野和可追溯性抓程序的管理鋸部門，技質(zhì)談部負(fù)責(zé)對(duì)各登類產(chǎn)品規(guī)定嶄標(biāo)識(shí)方法，埋項(xiàng)目部負(fù)責(zé)攝對(duì)各類產(chǎn)品仁進(jìn)行標(biāo)識(shí)。疫4．8．3峽程序概要蓮4．8．3廣．1產(chǎn)品攪標(biāo)識(shí)的范圍轉(zhuǎn)4．8．3滑。1．1進(jìn)策貨標(biāo)識(shí)磨公司用鍬于建筑裝飾雀、安裝工程作的材料在進(jìn)查貨、貯存和季使用前作好召標(biāo)識(shí)。對(duì)有良特別要求的嚇材料、要有駝特殊標(biāo)識(shí)。失4．8．3骨．1．2施濁工過(guò)程標(biāo)識(shí)膊分項(xiàng)、分部己及單位工程阿在建筑裝飾鄉(xiāng)、安裝施工打的各階段必范須有經(jīng)確認(rèn)面的檢驗(yàn)、試迷驗(yàn)及評(píng)定記盈錄作為標(biāo)識(shí)悠。擾4．8．3虹．2公監(jiān)司采購(gòu)的各庫(kù)類材料，以啄及顧客提供賊的各類材料戴，采用標(biāo)牌紀(jì)、標(biāo)簽、材猛料的原包裝輛以及有關(guān)質(zhì)箭量記錄進(jìn)行鈔標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)看內(nèi)容包括物聯(lián)質(zhì)名稱、規(guī)蜂格型號(hào)、供議貨單位、數(shù)貼量等。畝4．8．3箭．3施工抄過(guò)程可使用揭“域施工日志選”與，銹“壩工序交接記襯錄單反”筒，梁“足隱蔽工程檢說(shuō)查記錄足”僵，質(zhì)量驗(yàn)評(píng)搭記錄等進(jìn)行今標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)幼內(nèi)容包括施面工部位、項(xiàng)荒目負(fù)責(zé)人、葵施工班組及彎技術(shù)、檢驗(yàn)射人員等。搏4．8．3鼓．4產(chǎn)品碎標(biāo)識(shí)和可追困溯性的控制緩由技質(zhì)部負(fù)奴責(zé)監(jiān)督管理汁，項(xiàng)目部負(fù)辛責(zé)具體實(shí)施喘。步4．8．3前．5當(dāng)合勺同有可追溯湖性要求時(shí)，臂則必須保證井標(biāo)識(shí)移植的貴一致性和唯求一性，并予確以相應(yīng)的記劑錄。懶4．8．4胡支持性程憐序文件霞Q/CS0套2-嘗4.8-2牲000忙《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)慢和可追溯性兔程序》。尿*****填*****潔**公司傍質(zhì)量手冊(cè)滋章節(jié)號(hào)：4宰.名9海版本／更改嫩：A／0召過(guò)程控制新頁(yè)碼飾：第1頁(yè)域共2魔頁(yè)羊4．9禿過(guò)程控房制惠4．9．1望總則臘對(duì)工程施工誦的全過(guò)程進(jìn)器行控制，保吳證質(zhì)量滿足懇顧客要求，悔防止出現(xiàn)不之合格。腰4．9．2儲(chǔ)職責(zé)卵4．9．2散．1工程易部是本要素鍬的歸口管理伙部門。鑰4．9．2冠．2項(xiàng)目拆部具體實(shí)施碌程序。麻4．9．2盯．3技質(zhì)性部、材料部昌、人力資源遙部、設(shè)計(jì)部丟等指導(dǎo)、監(jiān)昂督項(xiàng)目部執(zhí)忌行過(guò)程控制宗程序。禾4．9．3雙程序概要捏4．9．3養(yǎng)．1沾抖謎猜敬撒謠齒肚拉特幕坡恥掏宿丈掀醒模4．9．3饑．2為了獎(jiǎng)保證所有的濃工程項(xiàng)目在幸受控下進(jìn)行叉，項(xiàng)目部應(yīng)悟針對(duì)所承接爹的工程制定民《項(xiàng)目質(zhì)量戒計(jì)劃蝕》櫻，項(xiàng)目部組蟲(chóng)織編制相應(yīng)仰的《施工組瘦織設(shè)計(jì)》和磚施工方案，覺(jué)按檢“儀項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)罷劃磁”螞、榜“猛生產(chǎn)施工計(jì)騎劃答”麻、善“武施工組織設(shè)堤計(jì)蓬”姐和春“趁施工方案超”鄙進(jìn)行施工。歷4．9．3召．3施工翅過(guò)程中配備藥的各種生產(chǎn)原設(shè)備和施工葵機(jī)具、按設(shè)扁備管理規(guī)定壘進(jìn)行維護(hù)和袋保養(yǎng)，以保每持施工過(guò)程抹的設(shè)備能力醫(yī)。健4．9．3峰．4施工滴過(guò)程中配備訊的管理人員繳、技術(shù)人員崖和操作工人協(xié)，要進(jìn)行培回訓(xùn)考核，作智到持證上崗層。邀4．9．3濕．5溝掉耕傅址塊鉤梨肌探涌澇摔炭盆4．9．3焦．6工程稀部按公司現(xiàn)次場(chǎng)文明施工鬧的有關(guān)規(guī)定岸，對(duì)施工過(guò)黃程中的勞動(dòng)起安全和環(huán)境年保護(hù)進(jìn)行有歌效管理和控澡制。撲4．9．3碼．7港筆縱份沾院筆像購(gòu)顏遣特勤滔盜*****擾*****漠**公司共質(zhì)量手冊(cè)癢章節(jié)號(hào)：4診.想9許版本／更改士：A／0惠過(guò)程控制怨頁(yè)碼執(zhí)：第2頁(yè)裹共2中頁(yè)霧4．9．3粥．9特殊嘗過(guò)程鍋4．9．3懇．10工愚程施工中常猴見(jiàn)的特殊工請(qǐng)程：財(cái)防水施浴工藥隱蔽工扒程施工墻焊接施看工推4．9．3飲．11根貨據(jù)施工組織壩設(shè)計(jì)明確的陡特殊工程應(yīng)錘按作業(yè)指導(dǎo)夏書進(jìn)行作業(yè)畜。項(xiàng)目部組菌織具備操作東資格的人員毅使用經(jīng)過(guò)鑒泉定合格的設(shè)耀備進(jìn)行操作船，并填寫施菊工記錄，對(duì)突特殊施工所辦有資料予以叮保存。械4．9．3瓜．12對(duì)文質(zhì)量有較大趣影響的季節(jié)繁施工過(guò)程，斗應(yīng)按《季節(jié)較施工技術(shù)措尊施》，進(jìn)行唱重點(diǎn)控制。哈4．9．4怠支持性程白序文件壓Q/CS0需2-禽4.9-2鍋000油《過(guò)程控制孔程序》，形*****雨*****助**公司耳質(zhì)量手冊(cè)插章節(jié)號(hào)：4律.及10馬版本／更改慶：A／0求檢驗(yàn)和試驗(yàn)床頁(yè)碼破：第1頁(yè)動(dòng)共2鞭頁(yè)漁4．10受檢驗(yàn)邀和試驗(yàn)責(zé)4．10．害1總則狼對(duì)逐外購(gòu)、外協(xié)注產(chǎn)品、過(guò)程瀉產(chǎn)品和竣工張工程項(xiàng)目進(jìn)臟行規(guī)定的檢離驗(yàn)和試驗(yàn)，柴確保其達(dá)到可規(guī)定的質(zhì)量廳要求?？?．10．麗2職責(zé)奧4．10．桐2．1技質(zhì)畏部對(duì)各階段腐的檢驗(yàn)和試在驗(yàn)的實(shí)施及只其結(jié)果的準(zhǔn)臟確性、可靠巴性負(fù)責(zé)。哲4．10．立2．2材料集部對(duì)外購(gòu)、籮外協(xié)產(chǎn)品、稍顧客提供產(chǎn)悶品交檢工作們負(fù)責(zé)。蟲(chóng)4．10．膽2．3項(xiàng)缸目部對(duì)提出膏申請(qǐng)巷“森緊急放行祖”慶、用“暈例外轉(zhuǎn)序腔”壺、雀“料臨時(shí)脫離工允藝痰”膽的產(chǎn)品進(jìn)行吊標(biāo)識(shí)、記錄窄，技質(zhì)部負(fù)能責(zé)審批，確須保其質(zhì)量的療可追溯要求俗。份4．10．嫁3程序概爪要元4．10．章3．1制陡定并實(shí)施Q準(zhǔn)/CS02都-踢4.10-生20臣00《檢驗(yàn)璃和試驗(yàn)工作臉程序》確保總進(jìn)貨，過(guò)程番和最終竣工談工程項(xiàng)目各作階段的檢驗(yàn)添和試驗(yàn)達(dá)到聲規(guī)定的要求富?；?．10．煌3．2進(jìn)杠貨檢驗(yàn)和試貼驗(yàn)存4．10．蹦3．2．1叫對(duì)外購(gòu)、企外協(xié)產(chǎn)品、垂顧客提供產(chǎn)光品進(jìn)入施工佛工地后由材討料部在驗(yàn)收壤前辦理送檢抓手續(xù)。勿4．10．罪3．2．2贊對(duì)裝飾材蛛料實(shí)施檢驗(yàn)豈的依據(jù)是：閑圖紙、技術(shù)忍文件、質(zhì)量俘標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨超檢驗(yàn)等規(guī)程咸等。校4．10．谷3．2．3其檢驗(yàn)人員布實(shí)施進(jìn)貨產(chǎn)興品檢驗(yàn)，合途格的產(chǎn)品辦壤理入庫(kù)手續(xù)歌或直接轉(zhuǎn)序剖，不合格的忠產(chǎn)品按Q/胡CS送02-爆4。13-座2000《芳不合格品的射控制程序》單規(guī)定通知材億料部辦理退等貨，對(duì)于顧悅客提供產(chǎn)品炭由經(jīng)營(yíng)部與寄顧客協(xié)商，金按該程序規(guī)策定進(jìn)行不合戒格品的處置配，確保不合代格的外購(gòu)、艘外協(xié)產(chǎn)品不菜進(jìn)入施工工句地。外4．10．隱3．2．4烘對(duì)辦理了冒“膽緊急放行范”廈審批手續(xù)的娃外購(gòu)、外協(xié)端產(chǎn)品，由庫(kù)通房對(duì)其進(jìn)行已標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目牙部負(fù)責(zé)保持送好標(biāo)識(shí)，技容質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)緞其進(jìn)行記錄齒，以保證其勉質(zhì)量的可追殼溯性。鑄4．10．蝕3．3過(guò)斗程檢驗(yàn)和試授驗(yàn)鄭4．10．砌3．3．1潛上道工序握應(yīng)由操作者胡自檢后交質(zhì)勒檢員進(jìn)行檢孟驗(yàn)，上道工巷序不合召*****哪*****頁(yè)**公司全質(zhì)量手冊(cè)歪章節(jié)號(hào)：4帆.傭10陽(yáng)版本／更改句：蓋B件／0倍檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)箜?yè)碼溪：第2頁(yè)夏共2抽頁(yè)穩(wěn)格，不允許孔進(jìn)行下一道衫工序，待不可合格問(wèn)題解批決后，經(jīng)再羞檢合格后方贈(zèng)能允許下道駕工序的施作膨，下道工序帝要對(duì)上道工瀉序進(jìn)行交接納檢。似4．10．陪3．3．2古質(zhì)檢員根蜓據(jù)工序的復(fù)卵雜程度，技除術(shù)要求、操書作者水平等慣因素，有針進(jìn)對(duì)性實(shí)施巡優(yōu)檢。嚇4．10．幼3．3．4養(yǎng)質(zhì)檢人員幕按照施工工炭藝和國(guó)家有醬關(guān)規(guī)范對(duì)隱攤蔽工程進(jìn)行速檢查，合格典后報(bào)顧客及黨管理人員簽江字確認(rèn)，方抱可實(shí)行下一呀道工序。濟(jì)4仙．10．3裙．3．5印經(jīng)檢驗(yàn)合格濾的方可轉(zhuǎn)序慨，不合格的優(yōu)按Q/CS薪1301《賤不合格品的拼控制程序》凱規(guī)定處置。光4．10．慈3．3．6道例外轉(zhuǎn)序暫，臨時(shí)脫離從工藝應(yīng)有可去靠的追回程頁(yè)序時(shí)，經(jīng)技奔質(zhì)部審批后灑才可例外放干行。尊4．10．輩3．4最陽(yáng)終檢驗(yàn)和試偽驗(yàn)仆4．10．鄭3．4．1如質(zhì)檢部負(fù)瘦責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)亦程對(duì)工程項(xiàng)國(guó)目實(shí)施最終心檢驗(yàn)和試驗(yàn)借。炒4．10．節(jié)3．4．2握最終檢驗(yàn)克和試驗(yàn)應(yīng)在涼所有規(guī)定的忌確良檢驗(yàn)和撲試驗(yàn)均已完笑成，且全部股達(dá)到規(guī)定要玉求后進(jìn)行。聽(tīng)4．10．好3．4．虧3墳最終檢驗(yàn)萍和試驗(yàn)判定甘不合格的工封程項(xiàng)目不準(zhǔn)魯交付給用戶得，并按Q/縣CS130蠻1《不合格慮品的控制程濤序》規(guī)定處楊置。棋4．10．宮3．5檢此驗(yàn)和試驗(yàn)記械錄布4．10．鞏3．5．1晌檢驗(yàn)和試嗎驗(yàn)記錄的建淋立、標(biāo)識(shí)、士收集、編目瘡、查閱、歸踏檔、儲(chǔ)存、背保管及處理鎮(zhèn)等要求按Q頁(yè)/CS16腥01《質(zhì)量靜記錄的控制榨程序》規(guī)定竊執(zhí)行。筑4．10．雄3．5．2杏檢驗(yàn)和試畢驗(yàn)記錄由質(zhì)僵檢部負(fù)責(zé)保緒存。復(fù)4．10．尚4支持性戀程序文件使Q/CS0釣2-4湯.10-2勸000御《檢驗(yàn)和試躍驗(yàn)控制程序再》揮*****鳥(niǎo)*****傷**公司蘇質(zhì)量手冊(cè)礦章節(jié)號(hào)：種4.1年1沃版本／更改典：癥B獎(jiǎng)／0梅檢驗(yàn)、測(cè)量釋和試驗(yàn)設(shè)備歡的控制項(xiàng)頁(yè)碼鼻：第1冊(cè)頁(yè)仔共1磁頁(yè)慣4．11疊檢驗(yàn)、測(cè)量娃和試驗(yàn)設(shè)備沙的控制碧4．11．潮1總則胸對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)年量和試驗(yàn)設(shè)堤備進(jìn)行控制沾、校準(zhǔn)和維軌護(hù)，確保檢降驗(yàn)和試驗(yàn)的頸精度滿足測(cè)憐量能力的要統(tǒng)求。欠4．11．框2職責(zé)較技質(zhì)部是檢徐驗(yàn)、測(cè)量和倡試驗(yàn)設(shè)備的坐控制、校準(zhǔn)需、維修及歸觸口管理的部年門。練4．11．類3程序概細(xì)要配4．11．拍3．1制思定并實(shí)施Q轟/CS11帳01《檢驗(yàn)儲(chǔ)、測(cè)量和試目驗(yàn)設(shè)備控制梁程序》，確存保檢驗(yàn)、測(cè)船量和試驗(yàn)設(shè)笑備的測(cè)量能撫力滿足裝飾蛙工程質(zhì)量控洪制的要求。拐4．11．驢3．2技膊質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)袍品的技術(shù)要雜求，提出檢巾驗(yàn)、測(cè)量和級(jí)試驗(yàn)設(shè)備的演配置計(jì)劃，輸對(duì)新購(gòu)置的奴檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)和試驗(yàn)設(shè)備風(fēng)由技質(zhì)部按度程序規(guī)定進(jìn)橡行驗(yàn)收，在促使用前由技代質(zhì)部組織確檔認(rèn)和校準(zhǔn)工旦作。臥4．11．控3．3施構(gòu)工用的檢驗(yàn)所、測(cè)量和試川驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)螞根據(jù)國(guó)家計(jì)樂(lè)量管理法規(guī)派，明確確定見(jiàn)其校驗(yàn)周期興，并按期送蘋專門檢測(cè)機(jī)捎構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)陶、校準(zhǔn)。一雀旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備其偏離狀態(tài)，剩應(yīng)標(biāo)識(shí)并禁右用及采取糾井正措施，所角有檢驗(yàn)、測(cè)學(xué)量和試驗(yàn)設(shè)剩備上都應(yīng)規(guī)退定（和貼附秘）不同使用互周期、不同蝦使用狀態(tài)的趙標(biāo)識(shí)。午4．11．不3．4檢慢測(cè)人員使用微的檢測(cè)量?jī)x性、量檢具應(yīng)換與施工人員芒使用的區(qū)分瘡，并加以標(biāo)預(yù)識(shí)。會(huì)4．11．椒3．5加爸強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)邀量和試驗(yàn)設(shè)倆備在搬運(yùn)、繼貯存和使用史過(guò)程中維護(hù)療保養(yǎng)的管理少，以確保其面準(zhǔn)確度和適勇用性保持完裕好。戒4．11．僚3．6本械公司計(jì)量管外理工作，按駐國(guó)家計(jì)量管富理部門有關(guān)攻企業(yè)計(jì)量工店作認(rèn)證的規(guī)胸定達(dá)到要求避，并應(yīng)對(duì)檢通定人員進(jìn)行留培訓(xùn)及資格徹認(rèn)定。攪4．11．夠3．7確準(zhǔn)保檢測(cè)和試通驗(yàn)設(shè)備操作脅人員嚴(yán)格按裳其使用要求悅操作，防止指操作不當(dāng)而蟲(chóng)影響其準(zhǔn)確數(shù)性甚至失效百。旬4．11．灘3．8所瞎有檢驗(yàn)、測(cè)炊量和試驗(yàn)設(shè)狠備的校準(zhǔn)、喝驗(yàn)證工作均廣應(yīng)詳細(xì)記錄我，建立臺(tái)帳才，并妥善保船存。漸4．11．喚3．9當(dāng)污顧客要求提船供檢驗(yàn)、測(cè)科量和試驗(yàn)設(shè)棵備資料時(shí)，原經(jīng)公司經(jīng)理草批準(zhǔn)后，由毀技質(zhì)部提供沸?；?．11．濃4支持性想程序文件適Q/CS0享2-4威.11-2拔000烏《檢驗(yàn)、測(cè)洞量和試驗(yàn)設(shè)湯備控制程序蟲(chóng)》溜*****譽(yù)*****脂**公司作質(zhì)量手冊(cè)邁章節(jié)號(hào)：4拿.12長(zhǎng)版本／更改紅：A／0梢檢驗(yàn)和試驗(yàn)裳狀態(tài)摸頁(yè)碼械：第勺1得頁(yè)貝共扎1率頁(yè)扇4．12限檢驗(yàn)照和試驗(yàn)狀態(tài)戴4瓦．12．1卸總則科通過(guò)進(jìn)行檢叼驗(yàn)和試驗(yàn)狀要態(tài)標(biāo)識(shí)，確谷保只有經(jīng)過(guò)猾檢驗(yàn)和試驗(yàn)訊合格的產(chǎn)品慶（過(guò)程）才污能交付使用嘉（轉(zhuǎn)序）。堵4．12．胞2職責(zé)疫技質(zhì)部是檢旺驗(yàn)和試驗(yàn)狀乓態(tài)的歸口管英理部門，負(fù)屋責(zé)制定檢驗(yàn)激和試驗(yàn)狀態(tài)棋標(biāo)識(shí)方法。欠4．12．捷3程序概同要才4．12．猜3．1制日定并組織實(shí)擋施《檢驗(yàn)和防試驗(yàn)狀態(tài)控愉制程序》，慶防止不同檢屆驗(yàn)結(jié)果的產(chǎn)裂品混淆，誤怨用不合格品擴(kuò)。將4．12．呆3．2在氧施工過(guò)程中咸所用的原材煮料、半成品往、成品，和巨建筑裝飾、某設(shè)備安裝施龍工各階段都燥應(yīng)作檢驗(yàn)和酸試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)致識(shí)。疤4．12．早3．3檢太驗(yàn)和試驗(yàn)狀寨態(tài)劃分為四味種狀態(tài)厲經(jīng)檢驗(yàn)和試袋驗(yàn)后合格雨經(jīng)檢驗(yàn)和試蟲(chóng)驗(yàn)后不合格竭經(jīng)檢驗(yàn)和試肯驗(yàn)后待決定陶未經(jīng)檢驗(yàn)和逼試驗(yàn)欄4．12．競(jìng)3．4標(biāo)傭識(shí)方法有標(biāo)駕記、標(biāo)牌、益區(qū)域劃分、培質(zhì)量記錄等肥。至單位工程和抵各分項(xiàng)、分略部工程的檢估驗(yàn)和試驗(yàn)狀絨態(tài)應(yīng)使用檢幻驗(yàn)記錄、試汗驗(yàn)報(bào)告結(jié)論桑作狀態(tài)標(biāo)識(shí)敬。紹各類檢驗(yàn)和躁試驗(yàn)記錄按罪規(guī)定人員簽垮字確認(rèn)合格坑后才能放行憑。宵項(xiàng)目經(jīng)理部桐要妥善保護(hù)稼好標(biāo)識(shí)，以盒確保只有經(jīng)驗(yàn)過(guò)檢驗(yàn)和試械驗(yàn)合格的產(chǎn)回品，才能使哈用或轉(zhuǎn)序。紅4．12．擦4支持性曠程序文件毅Q/CS0奸2-賣4.12-館2000奇《檢驗(yàn)和試允驗(yàn)狀態(tài)控制鬧程序》。繡*****章*****棉**公司謀質(zhì)量手冊(cè)你章節(jié)號(hào)：4格.艘13惜版本／更改個(gè)：A／0毅不合格品的丈控制難頁(yè)碼嫌：第1頁(yè)重共2權(quán)頁(yè)倆4．13歡不合霉格品的控制桂4．13．康1總則雕為了對(duì)外購(gòu)烤物資和生產(chǎn)蒜施工過(guò)程中味出現(xiàn)不合格帥品進(jìn)行有效寨的控制和管子理，防止不導(dǎo)合格品的非修預(yù)期使用和遭安裝?；?．13．泡2職責(zé)夠4．13．敢2．1技作質(zhì)部負(fù)責(zé)歸用口管理不合眨格品的控制夫。對(duì)4．13．菠2．2材耽料部、工程拒部、設(shè)計(jì)部犁和項(xiàng)目部等定參與不合格訊品的評(píng)審和州處置。盒4．13．訴3程序概拜要鉆4．13．更3．1不貞合格品的評(píng)寫審和處置。策4．13．宴3．1．1覺(jué)對(duì)不合格汽品的處置采氏取以下方法筍：沫進(jìn)行返工，勞以達(dá)到規(guī)定毀要求；斃經(jīng)返修或不插經(jīng)返修作為岸讓步接收；禮降級(jí)改作他竭用；夫拒收或報(bào)廢冒4．13．陽(yáng)3．1．2宗不合格材料稅的控制宣項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)有入施工現(xiàn)場(chǎng)巴的各類物質(zhì)速（包括顧客魯提供的），擁經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)借不合格時(shí)，弟庫(kù)管員應(yīng)作買好標(biāo)識(shí)記錄舟和隔離存放航，并通知技紛質(zhì)部。法技質(zhì)部召集承相關(guān)人員對(duì)各不合格材料溉進(jìn)行評(píng)審。鋒不合格材料刷的處置隱①懶如該材料不赴影響整體質(zhì)腎量和使用要及求，經(jīng)與顧嗓客協(xié)商后，靈可以采用讓慕步接收，或用降級(jí)另作他偷用。虧②屢如該材料既甚不符合質(zhì)量澡標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收蜘條件，而且祥影響整體質(zhì)碧量和使用功驅(qū)能，應(yīng)采取炭退換、報(bào)廢皆、拒收等辦乞法。虛③狹顧客提供的肅材料經(jīng)檢驗(yàn)瘦不合格除按循以上程序予狂以隔離、標(biāo)肌識(shí)、記錄評(píng)君審?fù)?，還須辮通知顧客按述合同條款予蜘以處理。結(jié)4．13．閃3．1．3梳施工過(guò)程不下合格品的控緊制喬*****淡*****丸**公司緣質(zhì)量手冊(cè)耗章節(jié)號(hào)：4戀.謝13寺版本／更改傅：A／0魯不合格的控?fù)p制擋頁(yè)碼吹：第2頁(yè)眾共2腦頁(yè)灑a.著在施工過(guò)程躍中，對(duì)工序于檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)合格，項(xiàng)目敢部工長(zhǎng)、質(zhì)噴檢員應(yīng)負(fù)責(zé)鋤作好詳細(xì)記恥錄，技質(zhì)部踢進(jìn)行評(píng)審。更b.摧技質(zhì)部根據(jù)禮不合格品的鍋嚴(yán)重程度（秤嚴(yán)重不合格咽，較大不合霧格、一般不努合格）組織吵有關(guān)部門和給人員進(jìn)行評(píng)勝審和處置。肌c.琴當(dāng)合同有規(guī)宅定，經(jīng)返修挖或不經(jīng)返修慮作為讓步接亦收的產(chǎn)品，危向顧客提出握書面讓步申懷請(qǐng)，同意后休方可使用，顫并記錄實(shí)際良情況。夕d.餓不合格品經(jīng)歐返工或返修濫后，應(yīng)重新陣檢驗(yàn)和試驗(yàn)鄉(xiāng)并有相應(yīng)的漁檢驗(yàn)和試驗(yàn)扒記錄。拒4．13．斥3．1．4嗚項(xiàng)目經(jīng)理部狹資料員收集責(zé)并匯總項(xiàng)目右部的記錄、杯表格和資料坦，并整理形定成工程竣工氣文件資料。述4．13．雙4支持性腔程序文件窯Q/CS0澡2-劍4.13-燒2000檔《不合格品容的控制程序麥》。牢*****尼*****釋**公司棗質(zhì)量手冊(cè)決章節(jié)號(hào)：魚4.1淹4崇版本／更改悶：緩B繪／0啞糾正和預(yù)防威措施番頁(yè)碼能：第1跟頁(yè)孫共2濫頁(yè)窄4．14柳糾正和預(yù)防赤措施律4．14．管1總則由為了消除實(shí)幕際和潛在的港不合格原因雀，防止質(zhì)量購(gòu)問(wèn)題的發(fā)生求或再發(fā)生。說(shuō)4．14．珍2職責(zé)聰4．14．頁(yè)2．1技掉質(zhì)部是糾正破和預(yù)防措施籃的控制，由擴(kuò)歸口管理部魄門負(fù)責(zé)分析守原因，提出罩措施并對(duì)措嶺施實(shí)施效果京進(jìn)行驗(yàn)證。速4．14．羅2．2管信理者代表負(fù)智責(zé)批準(zhǔn)措施券計(jì)劃。懷4．14．蠻2．3責(zé)嫁任部門負(fù)責(zé)棚按措施計(jì)劃及和要求具體封實(shí)施。意4．14．儀3程序概閣要贊4．14．尺3．1糾賊正措施烈4．14．冊(cè)3．1．1攏技質(zhì)部負(fù)盜責(zé)收集與產(chǎn)治生不合格、虹缺陷的有關(guān)拍質(zhì)量信息和怠資料，其中仆包括：妥不合格品報(bào)嶄告克內(nèi)部質(zhì)量體爽系審核不合宿格報(bào)告勢(shì)質(zhì)量分析會(huì)活記錄叛顧客申訴報(bào)鏟告等三4．14．撲3．1．2頂技質(zhì)部組良織有關(guān)部門雁和人員召開(kāi)寒質(zhì)量分析會(huì)漢，找出原因售，由責(zé)任部炸門制定糾正詞措施，經(jīng)總登工程師批準(zhǔn)變后，進(jìn)行實(shí)邊施。由技質(zhì)工部對(duì)其整改癢結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)梅證。徹4．14．羊3．1．3右由糾正措辮施引起的文削件更改，執(zhí)筑行《文件和地資料控制程晝序》。添4．14．脖3．2預(yù)蹲防措施蹄4．14．勢(shì)3．2．1撇技質(zhì)部負(fù)稈責(zé)收集與產(chǎn)欣生不合格、奸缺陷的潛在禍原因有關(guān)的柴質(zhì)量信息和戒資料，其中比包括：伙過(guò)程控制記管錄衣員工的合理?；ㄗh弓管理評(píng)審會(huì)矮議記錄鑄*****私*****拒**公司誠(chéng)質(zhì)量手冊(cè)戚章節(jié)號(hào)：4接.趣14泡版本／更改捧：A／0呈糾正和預(yù)防獨(dú)措施章頁(yè)碼晝：第2頁(yè)臭共2渾頁(yè)袍質(zhì)量分析會(huì)動(dòng)記錄役服務(wù)和顧客它意見(jiàn)等乞4．14．劈3．2．2引技質(zhì)部組織穴有關(guān)部門和宋人員進(jìn)行分臥析，找出潛稼在不合格原躬因，填寫五“添預(yù)防措施報(bào)沸告蜘”泥，明確責(zé)任資部門，并提到出預(yù)防措施擴(kuò)計(jì)劃和要求拐。職4．14．歐3．2．3榴技質(zhì)部負(fù)責(zé)勉對(duì)預(yù)防措施態(tài)的試驗(yàn)和實(shí)喇施情況及其納效果進(jìn)行驗(yàn)字證。倆4．14．銹3．3勵(lì)糾正和預(yù)摟防措施應(yīng)明沈確實(shí)施單位湖和實(shí)施進(jìn)度灰。按4．14．認(rèn)3．4陵當(dāng)通過(guò)驗(yàn)熊證認(rèn)為所采洽取的糾正和種預(yù)防措施未變達(dá)到預(yù)期效筍果時(shí)，應(yīng)按想《糾正和預(yù)腥防措施程序絞》重新制定蔽糾正和預(yù)防知措施。蓮技質(zhì)部應(yīng)對(duì)耗所采取預(yù)防組措施的實(shí)施橫情況提交管爺理評(píng)審。明4．14．膀4支持性象程序文件島Q/CS0飄2-下4.14-麥2000稍《糾正和預(yù)愿防措施控制紗程序》。懂*****老*****儀**公司硬質(zhì)量手冊(cè)醒章節(jié)號(hào)：4面.箏15憲版本／更改的：A／0備搬運(yùn)、貯存禮、包裝、防舟護(hù)和交付單頁(yè)碼傭：第1頁(yè)箏共2噴頁(yè)汗4跡．15搬煌運(yùn)、貯存、蓬包裝、防護(hù)溉和交付尋4．15．盒1總鄭則陣為了對(duì)工程壁所用的物質(zhì)旱進(jìn)行妥善的籌搬運(yùn)和貯存嘴，對(duì)物質(zhì)、治施工過(guò)程及單完工工程進(jìn)刑行有效的防朗護(hù)以及保證墓完工工程的推順利交付，寇公司制定并攀執(zhí)行《搬運(yùn)引、貯存、包劃裝、防護(hù)和跟交付控制程脈序》。微4．15．損2職責(zé)亮4．15．乏2．1工室程部負(fù)責(zé)監(jiān)存督、檢查成析品保護(hù)和交是付程序的實(shí)郊施。駝4．15．穴2．2材頃料部負(fù)責(zé)材嘴料的貯存。漂4．15．床2．3項(xiàng)斯目部負(fù)責(zé)執(zhí)凈行本程序規(guī)勒定的各項(xiàng)內(nèi)丘容。爸4．15．蔑3程序概拉要吵4．15．咬3．1雄搬運(yùn)櫻4．15．姓3．1．1緞物質(zhì)的搬運(yùn)性控制由工程難部負(fù)責(zé)，項(xiàng)脫目部配合。董4．15．胃3．1．2久在搬運(yùn)的緊過(guò)程中，應(yīng)淹采用適宜的旨運(yùn)輸工具，得并確保產(chǎn)品招標(biāo)識(shí)的完好狠性和可追溯秤性，以及防者止物質(zhì)搬運(yùn)暮中受到損壞倒。聚4．15．冬3．1．3軍一般材料序按產(chǎn)品說(shuō)明涌書進(jìn)行搬運(yùn)際和裝卸，特錢殊重要材料防的搬運(yùn)由材之料員或項(xiàng)目銅施工員提出巨搬運(yùn)方案，蘇經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)密責(zé)人批準(zhǔn)后柜進(jìn)行實(shí)施。相4．15．鐵3。2扭貯存遼4．15．字3．2．1猜物質(zhì)的貯天存由材料部付負(fù)責(zé)，項(xiàng)目階經(jīng)理部配合芝。那4．15．寧3．2．2六項(xiàng)目部庫(kù)可房應(yīng)符合規(guī)慶定的貯存條胃件。每4．15．責(zé)3．2．3奇庫(kù)房管理蘆員應(yīng)按照滑“雪庫(kù)房管理辦拳法順”科建立庫(kù)存產(chǎn)吃品臺(tái)帳和產(chǎn)丸品標(biāo)識(shí)，作殿到產(chǎn)品帳、福物、卡相符腳。絹4．15．蓬3．2．4幟材料入庫(kù)妹經(jīng)質(zhì)檢員檢稀驗(yàn)合格，庫(kù)尼管員填寫猜“塔入庫(kù)單四”弟，并存放到貨指定地點(diǎn)，饅物質(zhì)出庫(kù)，議由庫(kù)管員填鬼寫曲“翠出庫(kù)單洽”姥，后再發(fā)料絲，執(zhí)行先進(jìn)耕先出原則。錢物質(zhì)在貯存謎期間，要定朋期檢查庫(kù)存稅品的質(zhì)量狀豎況，保證物沙質(zhì)在貯存期珠間不受損壞促和變質(zhì)，作治到入庫(kù)驗(yàn)收怖，在庫(kù)保管詳和出庫(kù)復(fù)核片?？?．15．膏3．3性包裝姥我悔公司不涉及斑最終產(chǎn)品的計(jì)包裝。秀*****縫*****恨**公司斥質(zhì)量手冊(cè)覺(jué)章節(jié)號(hào)：4禿.庭15往版本／更改疑：A／0腿搬運(yùn)、貯存似、包裝、防白護(hù)和交付幸頁(yè)碼弄：第2頁(yè)褲共2史頁(yè)拌4．15．夸3．4諸防護(hù)帥4．15．首3．4．1某工程部負(fù)僅責(zé)對(duì)產(chǎn)品防冒護(hù)實(shí)施監(jiān)督胡管理，項(xiàng)目揭部具體實(shí)施拳。賊4．15．巡3．4．2滑施工應(yīng)按聯(lián)施工程序安削排作業(yè)，防傭止交叉作業(yè)偷，防止污染館和破壞。在踐不能立即轉(zhuǎn)劫入下道工序尊的情況下，越現(xiàn)場(chǎng)施工員閑應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)上娛道工序半成好品的保護(hù)，箱工程全部竣破工后在交付判使用前這段插時(shí)間，項(xiàng)目修部應(yīng)對(duì)成品分全面保護(hù)制腦定措施并貫訪徹執(zhí)行。掛4．15．需3．5河交付轟4．15．亦3．5．1翼工程交付前畜，項(xiàng)目部應(yīng)批組織人員清駝理現(xiàn)場(chǎng)、拆叼除臨時(shí)設(shè)施棍，提供驗(yàn)收廣條件。酒4．15。口3。5。2錯(cuò)工程完工后選，項(xiàng)目經(jīng)理鐵部按《最終店檢驗(yàn)和試驗(yàn)殊程序》組織苗工程竣工驗(yàn)層收。棒4．15。謀3。5。3盤在顧客接薪收之前，項(xiàng)詢目經(jīng)理部負(fù)竿責(zé)工程完工物的成品保護(hù)命工作?？?．15．唐3．5．4藝項(xiàng)目經(jīng)理蹈部將全套工助程資料移交驚公司檔案室邀保存。鍋4．15．龜4支持性英程序文件保Q/CS0蜂2-涉4.15-欺2000疼《搬運(yùn)、貯咸存、包裝、塔防護(hù)和交付路程序》。碑*****耳*****刻**公司槐質(zhì)量手冊(cè)如章節(jié)號(hào)：4霉.灶16藝版本／更改瞞：A／0孩質(zhì)量記錄巖頁(yè)碼等：第1頁(yè)套共2翠頁(yè)袍4．16細(xì)質(zhì)量球記錄端4．16．連1總則講對(duì)質(zhì)量記錄連的使用進(jìn)行下控制和管理授，用以分析板和評(píng)價(jià)產(chǎn)品玉的質(zhì)量狀態(tài)子，并作為質(zhì)菌量體系是否迎有效運(yùn)行的咐證明。套4．16．清2職責(zé)暮4．16．翁2．1辦抵公室是質(zhì)量哄體系記錄的室歸口管理部褲門。筆4．16．本2．2技廈質(zhì)部是施工沉質(zhì)量記錄的殃歸口管理部皮門。餅4．16．攀2．3各繼部門負(fù)責(zé)本脅部門的質(zhì)量藝記錄。顛4．16．友3程序概生要扭4．16．瘡3．1質(zhì)敏量記錄內(nèi)容濟(jì)包括：綠建筑裝飾材鎮(zhèn)料、成品、蔬半成品和設(shè)曉備的質(zhì)量檢迷驗(yàn)記錄（包帽括分供方和永分承包方所躍提供的）鎮(zhèn)施工及材料冶試驗(yàn)記錄氣工程質(zhì)量、或隱蔽工程質(zhì)烏量檢查驗(yàn)收務(wù)記錄哀工程質(zhì)量評(píng)勻定記錄摟技術(shù)管理工除作記錄埋質(zhì)量體系運(yùn)拳行記錄卡分承包方有纖關(guān)質(zhì)量記錄黃4．16．悟3．2質(zhì)陪量記錄的保翼管索4．16．遼3．2．1庭由辦公室編筆制公司聽(tīng)“夫質(zhì)量記錄清場(chǎng)單心”喜，并對(duì)各質(zhì)價(jià)量記錄的保網(wǎng)存期作出具鉤體規(guī)定。爹4．16．沉3．2。2打質(zhì)量記錄應(yīng)直真實(shí)、清晰忍、內(nèi)容完整童，并有負(fù)責(zé)枕人簽字，手碎續(xù)齊全。叉4．16．撐3．2．3丙質(zhì)量記錄維可以是文字詢的，也可以貿(mào)是電子媒體水、膠片或錄趴音帶等方式浴。粱4．16．狠3．2．4蚊質(zhì)量記錄鋤的貯存、保威管，應(yīng)作到碧設(shè)施適宜、零防火、防蟲(chóng)機(jī)、防鼠、防絲止丟失損壞狼。仙*****尤*****嘴**公司屆質(zhì)量手冊(cè)艘章節(jié)號(hào)：4爐.濁16忍版本／更改障：A／0淹質(zhì)量記錄巨頁(yè)碼貧：第舞2添頁(yè)慈共2頁(yè)悠4．16．壁3．2．5育質(zhì)量記錄避超保管期，克由辦公室提軋出申請(qǐng)，經(jīng)火質(zhì)量記錄形啟成部門審批叔后統(tǒng)一銷毀燒，并列出相臺(tái)應(yīng)的質(zhì)量記么錄銷毀清單內(nèi)。青4．16．仿3．2．6循按質(zhì)量記瞇錄的類別由開(kāi)相關(guān)部門分跟別保管，并踩便于查閱。六質(zhì)量體系運(yùn)耗行記錄，由緊辦公室保管南工程評(píng)定記訓(xùn)錄由技質(zhì)部待保管諷施工中采用躲新材料、新考技術(shù)、新工歡藝質(zhì)量記錄替由技質(zhì)部保搖管。鐵4．16．份3．3當(dāng)醉合同有要求萌時(shí)，質(zhì)量記甚錄可提供給暖顧客或其代惰表評(píng)價(jià)時(shí)查渠閱。蓬4．16．震4支持性需程序文件參Q/CS0鞋2-噸4.16-肅2000厭《質(zhì)量記錄垮控制程序》嗽*****農(nóng)*****得**公司維質(zhì)量手冊(cè)嘗章節(jié)號(hào)：4駛.節(jié)17秤版本／更改鎮(zhèn)：A／0意內(nèi)部質(zhì)量審宣核必頁(yè)碼睬：第1頁(yè)沉共2封頁(yè)殲4．17弄內(nèi)部令質(zhì)量審核史4．17．罩1總則辟有計(jì)劃、有戒組織地開(kāi)展接內(nèi)部質(zhì)量體侍系審核，驗(yàn)積證質(zhì)量體系睜的符合性和閱有效性，及享時(shí)發(fā)現(xiàn)不符嬌合事項(xiàng)，采悅?cè)〖m正措施慣，確保質(zhì)量茂體系的有效姐運(yùn)行。品4．17．杯2職責(zé)卷4．17．泄2．1由陪管理者代表線組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)顏部質(zhì)量體系膊審核工作。腦4．17．企2．2辦返公室負(fù)責(zé)編澤制內(nèi)審計(jì)劃帥，并組織計(jì)缸劃的實(shí)施。感4．17．圖2．3各問(wèn)部門對(duì)內(nèi)審舞中發(fā)現(xiàn)的不態(tài)合格項(xiàng)進(jìn)行慘整改，采取申糾正措施?？?．17．狐3程序概虧要狗4．17．霉3．1為澆確保公司的接質(zhì)量體系正鼓常有效運(yùn)行步，辦公室負(fù)妻責(zé)制定了《趁內(nèi)部質(zhì)量體廈系審核控制娘程序》，并麥定期組織實(shí)住施。醋4．17．耕3．2辦綢公室根據(jù)管肺理者代表的飾策劃，編制或內(nèi)部質(zhì)量體帳系審核計(jì)劃滴，經(jīng)管理者掩代表審核，冒總經(jīng)理批準(zhǔn)泰后，按計(jì)劃散定期開(kāi)展內(nèi)亞部質(zhì)量審核齊工作。傾4．17．蠢3．3內(nèi)志部質(zhì)量審核睜每半年進(jìn)行卸一次，出現(xiàn)付特殊情況可莖追加審核。片審核范圍與裕體系運(yùn)行有待關(guān)的所有部擠門及20個(gè)坐要素。倚4．17．吸3．4內(nèi)扮部質(zhì)量審核捉員應(yīng)經(jīng)過(guò)培基訓(xùn)、考核合絹格，具備審脊核員資格，莫實(shí)施審核時(shí)怠，應(yīng)確保審慌核員與受審尖核方無(wú)直接槳責(zé)任。書4．17．關(guān)3．5審騰核準(zhǔn)備答4．17．扭3．5．1截由管理者代艇表任命審核雹組長(zhǎng)，并成饑立審核小組夾。班4．17．娃3．5．2屆由審核組長(zhǎng)勒負(fù)責(zé)編制《忌審核日程安倡排表》，經(jīng)牲管理者代表謠批準(zhǔn)后，提叔前下發(fā)到有晴關(guān)部門和人旦員。另4．17．情3．5．3等審核組長(zhǎng)對(duì)棋審核組成員學(xué)進(jìn)行任務(wù)分晶工，審核員分編寫《審核搖檢查表》。譯4．17．勿3．6徑審核的實(shí)暗施免4．17．塘3．6．1槽召開(kāi)首次會(huì)毀議盜由弄審核組長(zhǎng)主斤持，受審核玉方中層以上街領(lǐng)導(dǎo)參加，京明確審核的嘆目的和范圍券，介紹審核渴員任務(wù)分工肥，確認(rèn)審核槽計(jì)劃等。肢*****尺*****曲**公司鍵質(zhì)量手冊(cè)鳳章節(jié)號(hào)：4較.暑17列版本／更改貝：A／0船內(nèi)部質(zhì)量審返核饞頁(yè)碼右：第2頁(yè)心共2擔(dān)頁(yè)匹4．17．經(jīng)3．6．2輪現(xiàn)場(chǎng)審核芹審?fù)藛T按《檢思查表》到被肉審核部門進(jìn)栗行現(xiàn)場(chǎng)檢查改、收集客觀些證據(jù)，確定斬不合格項(xiàng)，槳并填寫《不解合格報(bào)告砍》段。占4．17．哲3．6．3佳召開(kāi)審核組毫?xí)h暮由滑審核組長(zhǎng)主常持，全體審我核員參加，順總結(jié)審核工鉤作，確定不區(qū)合格項(xiàng)及其哭分布。古4．17．芬3．6．4與召開(kāi)末次會(huì)偷議誘由止審核組長(zhǎng)主膚持，公司領(lǐng)從導(dǎo)和審核員伯參加。宣布擇審核的初步葬結(jié)論。馳4．17．獲3．7日編制《內(nèi)累部質(zhì)量體系狡審核報(bào)告褲》添。蓬審核報(bào)告由景審核組長(zhǎng)組豎織編制，主辨要內(nèi)容包括淹：審核的目虎的、范圍、洗依據(jù)、時(shí)間璃、審核人員損、審核綜述捉、不合格匯擋總分析。慕審核報(bào)告經(jīng)衡管理者代表胸批準(zhǔn)后，由敞技質(zhì)部下發(fā)斯到有關(guān)部門熔和人員。稀4．17．杜3．8擴(kuò)糾正措碼施楊4．17．焰3．8．1臘審核小組在聾完成審核后遍，針對(duì)提出宗的不合格項(xiàng)搶建議采取糾臘正措施。毯4．17．事3．8．2你對(duì)不合格制作定的糾正措勿施，被審核榴單位應(yīng)在規(guī)故定期限內(nèi)落坦實(shí)糾正措施白。致4．17．賴3．8．3召辦公室組織謀審核組對(duì)被估審核部門糾揮正措施的實(shí)州施情況及其厘效果進(jìn)行跟鵲蹤檢查驗(yàn)證喊和評(píng)審，直拌至符合要求照，并記錄糾嘗正結(jié)果。溫4．17．功3．9伍內(nèi)部質(zhì)量體旺系審核涉及俱到的有關(guān)記變錄等資料由軟辦公室負(fù)責(zé)墻收集、整理圖、和保存。淘4．17．截4支持性總程序文件垂Q/洞CS02-彩4.17-豐2000泄《內(nèi)部質(zhì)量蟻審核程序》往。睡*****寧*****準(zhǔn)**公司吵質(zhì)量手冊(cè)膝章節(jié)號(hào)：4義.殿18蘇版本／更改謎：A／0變培訓(xùn)刮頁(yè)碼袋：第1頁(yè)世共1撓頁(yè)震4．18復(fù)培訓(xùn)盞4．18．客1總則坊對(duì)本公司與濁影響產(chǎn)品質(zhì)妹量有關(guān)的領(lǐng)蔥導(dǎo)、管理人戴員及職工進(jìn)思行提高業(yè)務(wù)鳳素質(zhì)的培訓(xùn)怕，增強(qiáng)質(zhì)量轟意識(shí)，職業(yè)脊道德與敬業(yè)獸精神，以確闖保各職能部疊門及崗位的資質(zhì)量職能充流分發(fā)揮。蒼4．18．液2職責(zé)涂4．18．徑2．1人挺力資源部是賓培訓(xùn)工作的秋歸口管理部怎門。柿4．18．飽2．2各陷部門負(fù)責(zé)本僚部門員工的黨有關(guān)培訓(xùn)。矮4．18．依3程序概訪要溜4．18．求3．1為羅了對(duì)與質(zhì)量榮有關(guān)的所有柿人員進(jìn)行培腿訓(xùn)，使其能術(shù)勝任本職工蕩作，特制定禁并執(zhí)行《培姜訓(xùn)程序》。娘4．18．墳3．2人催力資源部是里公司人員培扔訓(xùn)的主管部亂門，負(fù)責(zé)制納定并組織實(shí)瞧施公司迎“擴(kuò)年度培訓(xùn)計(jì)錦劃柿”大，以及負(fù)責(zé)至對(duì)人員資格薄的考核以及隙培訓(xùn)檔案的纏管理，公司摩各有關(guān)部門草負(fù)責(zé)確定培揪訓(xùn)需求，并賤配合實(shí)施公箱司培訓(xùn)計(jì)劃選。榨4．18．柱3．3培斃訓(xùn)的實(shí)施就4．18．合3．3．1襯技質(zhì)部組織櫻全體員工進(jìn)頸行質(zhì)量意識(shí)何和質(zhì)量體系芝文件的學(xué)習(xí)揉和培訓(xùn)，以汽及內(nèi)部質(zhì)量取審核員的培歪訓(xùn)和資格確餐認(rèn)。汽3．3．2免人力資源部義負(fù)責(zé)公司技燥術(shù)人員、管補(bǔ)理人員、專陰業(yè)崗位人員歲（十員一長(zhǎng)群）的業(yè)務(wù)培噴訓(xùn)，特別要其對(duì)關(guān)鍵崗位辨管理人員及打特殊工種人置員進(jìn)行崗位束培訓(xùn)，通過(guò)坊有關(guān)機(jī)構(gòu)考敵核，取得崗哪位資格證書啄，持證上崗趴。嘩本公司要求焦持證上崗的塘人員有：項(xiàng)危目經(jīng)理、質(zhì)托檢員、試驗(yàn)好員、技術(shù)員跳、資料員、釣材料員、預(yù)掏算員、安全度員、工長(zhǎng)、挖塔師、電焊蹦工、電工、洗機(jī)動(dòng)車駕駛紡員及內(nèi)審員遙等。屈4．18．襪3．3．3閱力資源部應(yīng)漆負(fù)責(zé)收集和飽保存各類培笛訓(xùn)記錄并存項(xiàng)入檔案。包魔括培訓(xùn)人員系名單、考試頸成績(jī)表、資鳴格證件統(tǒng)計(jì)葡表等。湖4．18．挽4支持性達(dá)程序文件床Q/CS0協(xié)2-4．1理8-200液0《培訓(xùn)程妥序》移*****翠*****彎**公司午質(zhì)量手冊(cè)霧章節(jié)號(hào)：4洲.乎19酬版本／更改寸：A／0勤服務(wù)蘇頁(yè)碼辣：第誕1調(diào)頁(yè)四共滴1傳頁(yè)刪4．19族服務(wù)負(fù)4．19．隔1總則香加強(qiáng)對(duì)保修佩階段的服務(wù)豪管理，對(duì)竣僅工工程提供雄周到的服務(wù)誦，收集、整乎理、分析和葵處理顧客反轉(zhuǎn)映的質(zhì)量信致息，滿足顧釀客需要。恨4．19．欲2職責(zé)鏟4．19．趕2．1工歪程部是服務(wù)閉程序的歸口銜管理部門，拳負(fù)責(zé)組織對(duì)游工程保護(hù)的摩實(shí)施。鋼4．19．目3程序概逆要致4．19．寧3．1為悶確保工程的河服務(wù)質(zhì)量，乞滿足顧客對(duì)牛工程的全面滿要求,特傳制定《服務(wù)背控制程序》松并組織實(shí)施腳。請(qǐng)4．19．咱3．2公膏司工程部是靠工程回訪保旦修服務(wù)的主穗管部門，技露質(zhì)部負(fù)責(zé)配利合工程部制制定和實(shí)施回妻訪計(jì)劃。沒(méi)4．19．檔3．3工虛程回訪保修誘的原則依據(jù)找：要國(guó)家頒布的凍有關(guān)建筑裝程飾工程回訪怒保修的法規(guī)勝。屠公司與顧客斗簽訂的工程蓬合同和服務(wù)哀顧客的宗旨狐。新4．19．吐3．4工皺程回訪保修葉的實(shí)施顯4．19．閉3．4．1輕工程部負(fù)責(zé)療制定重點(diǎn)工缸程回訪計(jì)劃季，本著誰(shuí)施經(jīng)工、誰(shuí)保修政的原則實(shí)施叨工程回訪保知修服務(wù)。犧4．19．捆3．4．2搭工程回訪以裂走訪、信訪急、電訪或邀腔請(qǐng)座談等形慮式，聽(tīng)取顧較客意見(jiàn),并宿作好保修回矩訪記錄。疊4．19．助3．4．3媽顧客對(duì)工程食的投訴，工普程部及時(shí)組約織有關(guān)部門畜／人員對(duì)顧巾客投訴進(jìn)行較處理。并填茫寫顧客投訴炮記錄。仆4．19．億3．4．4叢工程保修期苗按奴“搜北京市建筑恐工程保修合孕同手”筋規(guī)定期限執(zhí)擠行。釀4．19．晶3．4．5距對(duì)保修后的惠工程質(zhì)量應(yīng)槍進(jìn)行質(zhì)量檢版查和驗(yàn)收。雄4．19．經(jīng)3．4．6怎蔽販活辦環(huán)毅宣內(nèi)援4．19．悅4支持性向程序文件盈Q/CS0漂2-反4.19-班2000滴《服務(wù)控制徹程序》。獸*****足*****響**公司預(yù)質(zhì)量手冊(cè)暈章節(jié)號(hào)：4思.經(jīng)20旦版本／更改鉤：A／0兵統(tǒng)計(jì)技術(shù)系頁(yè)碼家：第省1嘉頁(yè)泡共熄1抗頁(yè)序4．20肢統(tǒng)計(jì)殊技術(shù)好4．20．陵1總則膏為了使產(chǎn)品獲質(zhì)量形成的置全過(guò)程處于快有效的控制跌狀態(tài)，選用殖適宜的統(tǒng)計(jì)珍技術(shù)對(duì)優(yōu)化殲施工工藝參揭數(shù)，控制和剪驗(yàn)證施工作搜業(yè)過(guò)程質(zhì)量紹，提高工作期效率，降低麗消耗、預(yù)防經(jīng)質(zhì)量問(wèn)題和行確保安全施拆工是必要和松行之有效的叨。敢4搏．扯20極．滑2跪職責(zé)沫4．20．任2．1公棄司技質(zhì)部是辭統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)漲用控制的主悄管部門，負(fù)薄責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)宰的選用、指罷導(dǎo)，以及實(shí)改施效果驗(yàn)證滲。羞4．20．鏟2．2公敗司各有關(guān)部反門負(fù)責(zé)具體谷運(yùn)用和實(shí)施旺統(tǒng)計(jì)技術(shù)。全4．20．思3程序概貼要藏4．20．獻(xiàn)3．1選掩用的統(tǒng)計(jì)技冒術(shù)及應(yīng)用范眾圍圖4．20．晶3．1．1斬本公司選用鋪如下統(tǒng)計(jì)技梨術(shù)鞏a.摸調(diào)查表瀉b.點(diǎn)流程圖傘c端.接因果圖遺d.搜排列圖奴e.史頭腦風(fēng)暴法歉4．20．變3．1．2脆統(tǒng)計(jì)技術(shù)主竹要用于如下味過(guò)程：洲施工過(guò)程控乘制偽質(zhì)量問(wèn)題分匪析婆糾正措施和字預(yù)防措施培檢驗(yàn)和試驗(yàn)康抽樣檢查絹質(zhì)量體系要淋素質(zhì)量職責(zé)倡分配和不合條格項(xiàng)匯總分根析棄4．20．雞3．2各模部門將統(tǒng)計(jì)生技術(shù)應(yīng)用情純況作好記錄填，移交技質(zhì)估部保管。易4．20．鵲4支持性愁程序文件篩Q/CS0為2-夜4.20-控2000暖《統(tǒng)計(jì)技術(shù)憲應(yīng)用程序》參。附錄(一)公司簡(jiǎn)介************公司是改制后重新注冊(cè)的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級(jí)裝飾裝修的設(shè)計(jì)及施工的大型專業(yè)化公司。搜創(chuàng)勢(shì)公司是打中國(guó)建筑裝某飾協(xié)會(huì)的會(huì)牛員單位，具翁備國(guó)家室內(nèi)頌裝飾施工及倒設(shè)計(jì)雙甲級(jí)源資質(zhì)，是建壟設(shè)部二級(jí)企恨業(yè)。完備的昨質(zhì)量控制和諷成本控制及希被譽(yù)為業(yè)內(nèi)纖最先進(jìn)的管裕理機(jī)制，使流創(chuàng)勢(shì)公司幾異年來(lái)廣泛受豈到甲方的贊睛譽(yù)和建設(shè)部叮、北京市建癢委及行業(yè)協(xié)魚會(huì)的表彰，蹦被評(píng)為扭“嗚全國(guó)優(yōu)秀建消筑裝飾企業(yè)騎”怨稱號(hào)。逆創(chuàng)勢(shì)公司擁蜂有與國(guó)際國(guó)巡內(nèi)著名品牌艦的裝飾材料侵廠家門對(duì)門粥的直接網(wǎng)絡(luò)靜，還有石材壯加工、燈具捎、布藝、飾暖品類等配套教服務(wù)的聯(lián)營(yíng)鞠體，以最低急的價(jià)格，迅餅速快捷的提只供優(yōu)質(zhì)的材綱料。批創(chuàng)勢(shì)公司的扎管理隊(duì)伍4存8人中，大廉專以上學(xué)歷仍100%，茅具有專業(yè)技柔術(shù)職稱的占切75%，公顛司高層領(lǐng)導(dǎo)刮由業(yè)界資深汪人士及海外乒學(xué)成歸來(lái)的曉建筑學(xué)碩士苦和管理博士慨等組成。午創(chuàng)勢(shì)公司秉脂承公司董事悶長(zhǎng)、總經(jīng)理儀馬訊先生所逢提出的潮“劈超前的、一壇流的、精益癥求精的暢”嚷公司經(jīng)營(yíng)宗屈旨，保質(zhì)、倒保量、按期管交付每一項(xiàng)斯工程。壯附錄逢(朝四含)蘭勿皆六質(zhì)量體系要押素分配表狼要裁素霉號(hào)飯頑翁總經(jīng)理喬管理者代表逆副總經(jīng)理經(jīng)株?duì)I蓋副總經(jīng)理行南政觀設(shè)計(jì)總監(jiān)醬工程總監(jiān)閃經(jīng)營(yíng)總監(jiān)貝設(shè)計(jì)部慧技質(zhì)部發(fā)工程部孕材料部落經(jīng)營(yíng)部蟲(chóng)辦公室似人力資源部吩4．1神管理職責(zé)甲★湊☆國(guó)☆嚷☆到☆仙☆剖☆及☆蓬★反☆勿☆豈☆風(fēng)☆柱4．2梁質(zhì)量體系則★牽★膚☆拳☆系☆等☆侮☆幼★搶☆聰☆做☆極☆元☆劍4．3洋合同評(píng)審慕☆旨★斧☆芽☆愚★滑☆酸☆臟☆鎖☆秋★簡(jiǎn)4．4拴設(shè)計(jì)控制罪☆休★謠★櫻☆鞠★貼☆制☆僵4．5頸文件和資料玩控制瘋☆餐☆癢★惡☆稱☆死☆月★貍☆塘☆倘☆很★拘☆權(quán)4．6跨采購(gòu)堤☆脾★?！钫锎濉顬场锕А锶狻铘~4．7俱顧客提供產(chǎn)刮品的