樣本（品）控制程序版本修訂變更內(nèi)容制訂審核核準(zhǔn)日期次數(shù)頁次早下B第一次發(fā)行保管單位：發(fā)行章文件類別文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE1/5精品文檔精心整理.目的：訂定本公司倉儲之收發(fā)和管理準(zhǔn)則以確保儲存之帳卡物相符合及保證產(chǎn)品物料在儲存中的品質(zhì)。.范圍：本公司之各倉儲場所均適用。.權(quán)責(zé)：主要負(fù)責(zé)部門：倉儲組.2相關(guān)配合部門：總辦、品管、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、行政.名詞定義：無.相關(guān)文件：無.作業(yè)程序：產(chǎn)品出倉后以貨運(yùn)公司之貨柜進(jìn)行防護(hù)和海運(yùn)/空運(yùn)要求防護(hù)。6.2原物料入庫：對外采購入廠物品及制造輔料，供貨廠商送貨時(shí)，倉管人員安排放置于“待驗(yàn)區(qū)域”依據(jù)本公司訂貨單核對供貨廠商送貨單上本公司采購物料、品名、料號、交貨數(shù)量或重量據(jù)以核對廠商所送的物品是否相符，確認(rèn)無誤后倉管人員填寫4±革即予以簽收。6.2.2當(dāng)簽收后，倉管人員將入倉單交品管依【檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序】進(jìn)行精品文檔精心整理檢驗(yàn)，在進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果通知單上判定品質(zhì)檢定結(jié)果，交倉管人員辦理入庫或退供應(yīng)商。入庫時(shí)倉管人員應(yīng)填入倉單及物料卡，并與登記入帳。6.2成品入庫：生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品交到成品庫，入庫數(shù)據(jù)來源于奏工文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE2/5精品文檔精心整理生產(chǎn)流程傳單，成品庫核對無誤后，將數(shù)據(jù)登錄到成品庫日報(bào)表，TST生產(chǎn)流程傳單交回生產(chǎn)部。6.3退料處理：生產(chǎn)中用剩的材料由各部門填寫退料單，退庫的理由交倉庫核對品名數(shù)量無誤后辦理入庫。6.4出庫領(lǐng)料作業(yè)：生產(chǎn)單位領(lǐng)料，生產(chǎn)單位應(yīng)依生產(chǎn)計(jì)劃和物料清點(diǎn)表填寫領(lǐng)料單向倉庫辦理令料，倉庫依領(lǐng)料單備料到出貨區(qū)。6.4.2其它的領(lǐng)料由各部門填寫領(lǐng)料單說明理由交部門主管批準(zhǔn)后倉庫發(fā)料6.5退供應(yīng)廠商：品管驗(yàn)退或生產(chǎn)中需退供應(yīng)廠商，由總辦秘書同意后，由品管通知總辦秘書開出退貨通知單，交財(cái)務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，總辦秘書留一聯(lián)，然后由總辦秘書傳給供應(yīng)廠商。6.6帳本（報(bào)表）：進(jìn)出倉庫的原輔材料和成品，在24小時(shí)之內(nèi)需完成帳本（報(bào)精品文檔精心整理

表）的登記，并發(fā)送到各相關(guān)部門。6.7儲存管理要求：6.7.1所有的物料儲存，領(lǐng)用時(shí)必須按先進(jìn)先出的原則。6.7.2各原料、五金、成品倉管人員應(yīng)規(guī)劃各物料之存放區(qū)域，加以標(biāo)識,以利物品歸類與尋找。文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE3/5精品文檔精心整理6.7.3物料的儲存環(huán)境應(yīng)包含下列:6.7.3.1化學(xué)物品，易燃易爆及其它危險(xiǎn)品應(yīng)與其它物料分開放置，并明

顯標(biāo)識，按《易燃易爆腐蝕性物品的存放管理指導(dǎo)書》作業(yè)。6.7.3.2防風(fēng)避雨6.7.3.3閑人免進(jìn)6.7.3.4清潔衛(wèi)生6.7.3.5包裝完好6.8階段的定期盤點(diǎn)：由倉庫每月月底進(jìn)行一次帳物卡的對照，并列出期間盤點(diǎn)表,若有發(fā)現(xiàn)帳物卡不對數(shù)，倉庫須立即查明原因并書面報(bào)告。9定期性品質(zhì)復(fù)查：1對所儲存的原輔材料和成品超過保存期限，重新使用或出貨時(shí)，需經(jīng)品管依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)，0K后，方可使用或出貨。1.1物料保存期限為半年，成品保存期限為3個(gè)月。1.2檢驗(yàn)合格，在原輔材料外包裝箱上貼標(biāo)簽并檢驗(yàn)日期與檢驗(yàn)員簽名，并記錄于相關(guān)的表單中。精品文檔精心整理6.9.1.3檢驗(yàn)不合格按品管主管批示的方式處理。6.10倉庫應(yīng)每月計(jì)算一次庫存金額，以檢討是否符合生產(chǎn)、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，若不符合立即上報(bào)，分析原因，采取糾正對策，據(jù)【糾正與預(yù)防措施控制程序】執(zhí)行。文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE4/5.目的：確保檢驗(yàn)用之參考樣品的有效性及其得到妥善保管與使用。.范圍：適用于檢驗(yàn)用之參考樣品的確認(rèn)、保管、領(lǐng)用、收回。.權(quán)責(zé)：1、品管部：負(fù)責(zé)工程提供的經(jīng)客戶確認(rèn)的在生產(chǎn)資料中保存的樣品管理，負(fù)責(zé)制定品質(zhì)界定較模糊的限度樣板供客戶確認(rèn)；并對客戶確認(rèn)的樣板進(jìn)行管理，并負(fù)責(zé)制定不良品/客退樣本并管理。.名詞定義：限度確認(rèn)樣本：對新產(chǎn)品在某些品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)界定較模糊時(shí)，所制定的供客戶判定以給公司品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)更明確指示的樣品。5相關(guān)立件.［生產(chǎn)資料控制程序］.作業(yè)程序：1向客戶提供之樣品管理客戶要求以樣品承認(rèn)時(shí)，工程部根據(jù)客戶提供的設(shè)計(jì)圖紙、性能參數(shù)等技術(shù)資料進(jìn)行樣品制作，依［樣品試作控制程序］執(zhí)行。.附件：1入倉單2訂貨單3進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果通知單4物料卡5退料單6領(lǐng)料單文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE5/5文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-QC-P-09-04品管部BPAGE2/5工程部將樣品及送樣報(bào)告由業(yè)務(wù)人員送客戶確認(rèn),確認(rèn)香，由客戶發(fā)回《認(rèn)證書》交本公司業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)交工程部，工程部把其經(jīng)客房承認(rèn)的樣品注明“工程樣品”將其與試模資料、《承認(rèn)書》一起轉(zhuǎn)發(fā)給品管部制作生產(chǎn)資料。有關(guān)樣品之批準(zhǔn)程序參考［生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序］（PPAP程序）工程部在客房提供的樣品寫上“客樣”，此樣品及《承認(rèn)書》在生產(chǎn)資料中隨資料永久保存（不可借出資料室）。對外觀項(xiàng)目有要求的產(chǎn)品均應(yīng)建立樣品標(biāo)準(zhǔn)。限度確認(rèn)樣本的管理對新品的某些品質(zhì)界定標(biāo)準(zhǔn)較模糊時(shí)，由QA人員制作限度確認(rèn)樣本（一式兩份）經(jīng)品管主管審核后，由質(zhì)量中心客戶投訴處理專員或由業(yè)務(wù)員送客戶IQC主管確認(rèn)（兩份），一份留給客戶IQC作進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)用，一份作公司品質(zhì)控制用。確認(rèn)后的限度樣本由QA長久保存，QA依先后順序進(jìn)行編流水號，并進(jìn)行登記歸類存放。對公司內(nèi)部之間品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定存在差異的，由QA制定差異即席樣本由品管主管確認(rèn)，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。此樣本只一份并保存在QA（同6.2.2）o不良品/客退樣板的管理文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次對公司內(nèi)部之間某產(chǎn)品不良標(biāo)準(zhǔn)判定存在差異的，由QA制定不良品樣本板由品管主管確認(rèn)，經(jīng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。.3.2對客退產(chǎn)品分析后，確認(rèn)不良流出工廠至客戶是因?yàn)榇瞬涣嘉幢恢匾暤模瑸榉乐乖俜竿瑯渝e(cuò)誤，由客訴專員制定此不良樣本并經(jīng)質(zhì)量中心主管確認(rèn)。.3.3確認(rèn)后的限度樣本由QA長久保存，QA依先后順序進(jìn)行騙流水號，并進(jìn)行登記歸類存放。樣品的保管4.1所有樣品均需登記，客戶樣品、客戶確認(rèn)樣品、工程樣品由資料員登記于品管部資料內(nèi)TST品管部資料目錄內(nèi),限度樣本、客退樣本由QA登記于限度樣本目錄。如該樣品已變換、作廢等需在備注欄中注明。4.2建立樣品存放柜作相應(yīng)標(biāo)示，指派資料員和QA主管為責(zé)任管理員4.3QA所有樣品定期每六個(gè)月進(jìn)行清點(diǎn)，記錄于樣本（品）清點(diǎn)記錄表,將破損、性能損失之樣品報(bào)品管部核準(zhǔn)后報(bào)廢，并按6.1-6.3之運(yùn)作程序重新建立新樣品。4.4所有樣品如其它部門需借用時(shí)需填寫QA樣本借出/歸還登記表,經(jīng)員或QA主管批準(zhǔn)方可借出。4.5客戶確認(rèn)樣品'客戶樣品保管依（6.1.4）執(zhí)行，工程樣品限在品管部借閱，如需附借條，并于24小時(shí)歸還。文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-QC-P-09-04品管部BPAGE3/5樣品的更改、重建因客戶提出更改產(chǎn)品，需重新建立新樣品。因本公司產(chǎn)品換代或改型號需重新建立新