編號：AQ—15—0501適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它要求符合性評審報(bào)告編制：審核：審批：2015年3月11日發(fā)布第第#頁共16頁附件3：適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)報(bào)告適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)報(bào)告被審核部門EHS部 審核日期 2015年3月11日審核依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律^^AQ3013—2008相關(guān)要求審核員不符合項(xiàng)描述：根據(jù)AQ3013-2008及安監(jiān)總管二[2011]93號《關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》8。2第6條的要求，公司應(yīng)制定、完善《作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度》審核組長（簽字）： 被審核方代表（簽字）： 時間：不符合項(xiàng)種類： □嚴(yán)重□T殳 □觀察糾正措施：制定完善《作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度》.被審核方代表（簽字）： 時間：跟蹤情況：審核員（簽字）： 時間：備主：附件4：糾正（預(yù)防）措施活動表糾正（預(yù)防）措施活動表編號:不合格信息來源及綜述:公司安全管理制度中缺《作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度》，不符合AQ3013-2008及安監(jiān)總管三【2011】93號文8.2.6條規(guī)定檢查人簽字： 日期： 年月糾正和預(yù)防措施:制定《作業(yè)場所職業(yè)病危害控制管理制度》并實(shí)施。被檢查單位代表簽字： 日期： 年跟蹤驗(yàn)證結(jié)論:糾正和預(yù)防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制；糾正措施可以接受，需進(jìn)一步跟蹤驗(yàn)證；糾正措施無效，需采取新的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證人簽字： 日期： 年月日所附資料清單：備注附件附件5：適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)整改臺賬第第1頁共16頁適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)整改臺帳 編號：單位： 統(tǒng)計(jì)人： 統(tǒng)計(jì)時間：年月日；審核人： 審核時間：年月日序號不符合項(xiàng)描述不符合項(xiàng)來源整改措施及要求整改期限整改責(zé)任單位/責(zé)任人整改完成時間整改結(jié)果整改驗(yàn)證人驗(yàn)證時間備注制度中缺《作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度》安全管理制度制定制度并頒布實(shí)施2015。3.30楊建平2015。3。25/□已完成整改