金昌白玉豆制品有限公司1000噸豆制品深加工技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性報(bào)告第一章總論一、項(xiàng)目概要（1）項(xiàng)目名稱：金昌白玉豆制品有限公司1000噸豆制品深加工技改擴(kuò)建項(xiàng)目（2）項(xiàng)目規(guī)模：新增日加工大豆3000公斤的豆制品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線（3）項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建（4）項(xiàng)目設(shè)備：引進(jìn)通過SO9001：2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證的山東冠珍軒商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的全套豆制品加工設(shè)備，目前該設(shè)備居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。（5）項(xiàng)目投資：900萬元（6）資金籌措：自籌400萬元，申請(qǐng)銀行貸款200萬元，申請(qǐng)財(cái)政扶持資金300萬元。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國(guó)家和省、市、區(qū)關(guān)于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)副產(chǎn)品深加工的政策；（2）國(guó)家有關(guān)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和全國(guó)食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃要求；（3）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》；（4）國(guó)家關(guān)于發(fā)展綠色食品，促進(jìn)人民身心健康政策；（5）有關(guān)食品加工銷售建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等。（6）建設(shè)單位提供的其他材料。三、主要研究范圍本報(bào)告主要對(duì)金昌白玉豆制品有限公司技改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)條件、投資必要性、工藝設(shè)備、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益等諸多方面可行性作出分析。研究范圍包括：1、項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性；2、產(chǎn)品市場(chǎng)分析；3、項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案；4、工藝技術(shù)方案和原輔材料供應(yīng)；5、工程建設(shè)方案；6、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能；7、投資估算和資金籌措；8、財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)四、編制原則堅(jiān)持客觀、公正、科學(xué)、可靠的原則和實(shí)事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、結(jié)論科學(xué)。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照客觀實(shí)際進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，以保證咨詢報(bào)告的客觀性、公正性和科學(xué)性。五、綜合評(píng)價(jià)1、建設(shè)依據(jù)充分①技術(shù)工藝成熟，并著手開發(fā)系列新產(chǎn)品；②市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景看好；③廠址地理位置優(yōu)越，位于金昌市食品工業(yè)一條街，交通運(yùn)輸便利，建廠條件良好；④符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和食品安全的要求，符合我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展方向。2、產(chǎn)品技術(shù)方案成熟該項(xiàng)目引進(jìn)中華老字號(hào)南京“彭家豆腐”系列豆制品生產(chǎn)技術(shù)，該技術(shù)用獨(dú)特的配方點(diǎn)漿，用絹包的方法做出外形獨(dú)特的絹包豆腐，其豆制品系列中的方干、千張、臭豆腐、醬油干、茶干等因點(diǎn)漿配方獨(dú)特而別具風(fēng)味，填補(bǔ)甘肅省豆制品行業(yè)花色品種真空包裝的空白。該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟，可據(jù)以操作，符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3、項(xiàng)目設(shè)備先進(jìn)引進(jìn)通過SO9001：2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證的山東冠珍軒商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的全套豆制品加工設(shè)備，目前該設(shè)備居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。4、組織管理先進(jìn)擴(kuò)建后企業(yè)采用直線參謀式管理模式，總定員30人，其中管理人員7人，生產(chǎn)工人23人。5、預(yù)期效益通過對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施，可帶來較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（1）經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)施后，年均銷售收入936萬元，年平均利潤(rùn)121.3萬元，年均繳納稅金46.8萬元。（2）社會(huì)效益通過項(xiàng)目實(shí)施，不僅能夠增加產(chǎn)品花色品種和產(chǎn)量，而且能夠提高產(chǎn)業(yè)化品牌標(biāo)準(zhǔn)，為推進(jìn)本地區(qū)“放心豆腐”菜藍(lán)子工程的實(shí)施，促進(jìn)再就業(yè)，進(jìn)一步規(guī)范豆制品行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，起到積極作用。同時(shí)項(xiàng)目建成后，金昌白玉豆制品有限公司將形成特色豆腐產(chǎn)業(yè)基地，內(nèi)部形成有機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，外部形成區(qū)域強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。進(jìn)一步推動(dòng)我市食品放心工程的順利開展，全面提高食品安全水平。綜上所述，本項(xiàng)目是風(fēng)險(xiǎn)小，見效快，經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益良好項(xiàng)目；項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景較好，技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)均是可行的。六、建議1、建議公司抓緊項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，盡快落實(shí)資金，確保工程項(xiàng)目的按期投產(chǎn)。2、公司要注重技術(shù)水平和人員素質(zhì)的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3、建議公司進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，減少各項(xiàng)原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用開支，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、建議公司組織力量加強(qiáng)市場(chǎng)信息研究，及時(shí)掌握豆制品新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)向，進(jìn)一步搞好豆制品系列產(chǎn)品的開發(fā)，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，建立和完善以市場(chǎng)和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)的市場(chǎng)運(yùn)行體系。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景豆制品的加工，是我國(guó)傳統(tǒng)的食品加工業(yè)之一，具有悠久的歷史，近幾年，我國(guó)豆制品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段?？v觀我國(guó)的豆制品生產(chǎn)和市場(chǎng)，豆制品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工作亟待加強(qiáng)。目前我國(guó)豆制品產(chǎn)量呈現(xiàn)迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，以耗用大豆為統(tǒng)計(jì)基數(shù)，年耗用大豆為1500多萬噸，這個(gè)數(shù)字比計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期年耗用大豆60萬噸增長(zhǎng)了25倍多。產(chǎn)品品種除了豆腐之外，腐竹和鮮豆腐皮的生產(chǎn)增長(zhǎng)很快，不但供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，出口量也逐年增加。近年來，豆?jié){產(chǎn)量上升加快，品種也向調(diào)味豆?jié){方向發(fā)展，還出現(xiàn)了豆花、豆腐腦等新的品種。按每人每天攝取25g大豆蛋白質(zhì)的需要計(jì)算，目前的產(chǎn)量需要再擴(kuò)大2倍以上，因此，我國(guó)豆制品產(chǎn)業(yè)尚有巨大的市場(chǎng)空間，需要在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模上做出更大的努力。豆制品工業(yè)化速度加快，企業(yè)品牌意識(shí)加強(qiáng)，小型作坊亟待規(guī)范引導(dǎo)。目前全國(guó)豆制品正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)約在2000家以上，近幾年，大規(guī)模的骨干企業(yè)迅速崛起，并逐步形成了一批知名的質(zhì)量上乘的地方性品牌，如上海的“清美”、“張小寶”，杭州的“鴻光浪花”、“祖名”，北京的“香香”，安徽的“金菜地”等，這些品牌占據(jù)了當(dāng)?shù)爻鞘械母邔又髁鳎瑢?duì)全國(guó)豆制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了示范和帶頭作用。但是，由于豆制品生產(chǎn)的門檻低，很多產(chǎn)品無法完全設(shè)備化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量差等特點(diǎn)，市場(chǎng)形成了小作坊產(chǎn)品占據(jù)半壁江山的格局，在我國(guó)豆制品行業(yè)中，中小型號(hào)企業(yè)和小作坊并存的狀況長(zhǎng)期存在。因此，培育扶植品牌企業(yè)和整治取締小作坊對(duì)于豆制品產(chǎn)業(yè)來說是很重要的。近年來，我國(guó)豆制品的工藝技術(shù)和設(shè)備水平不斷提高，全國(guó)涌現(xiàn)出了一批專業(yè)生產(chǎn)豆制品機(jī)械設(shè)備的企業(yè)，自主研制了自動(dòng)化腐竹生產(chǎn)線、百葉澆注機(jī)、豆干壓機(jī)等，經(jīng)過不斷研制和創(chuàng)新，開發(fā)了全自動(dòng)豆腐生產(chǎn)線、無菌豆?jié){生產(chǎn)線；微波等滅菌技術(shù)的運(yùn)用,提高了部分豆制品的保質(zhì)期；各種復(fù)合凝固劑、天然凝固劑的開發(fā)和運(yùn)用，改進(jìn)了豆腐等豆制品的口感；所有這些都使我國(guó)豆制品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)面貌發(fā)生了巨大變化，但是，與豆制品生產(chǎn)發(fā)展較快的日本相比，我國(guó)豆制品產(chǎn)業(yè)的科技水平仍然相對(duì)落后，不但在生產(chǎn)的工藝技術(shù)、裝備的自動(dòng)化水平和整體布局設(shè)計(jì)上都有一定差距?；谏鲜霰尘埃鸩子穸怪破酚邢薰疽M(jìn)通過SO9001：2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證的山東冠珍軒商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的全套豆制品加工設(shè)備，把市區(qū)豆制品加工戶集中整合，通過規(guī)范管理，集中加工，爭(zhēng)創(chuàng)屬于金昌的豆制品品牌，生產(chǎn)出更加讓老百姓放心的綠色豆制品。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性豆制品是傳統(tǒng)的大眾消費(fèi)食品，在中國(guó)已有幾百年甚至上千年的歷史，更是世人歷來公認(rèn)的健康食品。特別是隨著人們健康意識(shí)的提高，對(duì)健康價(jià)值的認(rèn)識(shí)也日益提高。同時(shí)，金昌市把豆制品的經(jīng)營(yíng)列入食品放心工程，使得廣大居民對(duì)衛(wèi)生豆制品的需求日益擴(kuò)大。目前，我市豆制品產(chǎn)量達(dá)到200萬公斤左右，豆產(chǎn)品總需求量在300萬公斤左右。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，我市豆腐需求量將保持每年8—10%的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)對(duì)豆制品需求持續(xù)升溫。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，居民生活水平的不斷提高，我市豆制品銷量已呈現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢(shì)，農(nóng)村市場(chǎng)得到充分開發(fā)后，豆制品需求量還將進(jìn)一步上升。本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于進(jìn)一步對(duì)金昌市區(qū)豆制品市場(chǎng)的治理和整頓，金昌白玉豆制品有限公司建設(shè)之初，曾對(duì)金昌的豆制品市場(chǎng)，尤其是豆腐市場(chǎng)做了認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)查，金昌市區(qū)每天的豆腐制品需求量是5000公斤，而公司的設(shè)計(jì)產(chǎn)量為日加工干豆3000公斤，日產(chǎn)豆制品8000公斤，可完全滿足金昌市區(qū)100%市場(chǎng)的供應(yīng)。“放心豆腐”工程實(shí)施前，金昌市區(qū)有豆腐生產(chǎn)小作坊26家，生產(chǎn)加工者均來自外地，租用城鄉(xiāng)結(jié)合部的民房加工制做豆腐。工藝相當(dāng)落后，衛(wèi)生條件極為骯臟惡劣。豆腐外包布與家常衣物共洗現(xiàn)象比較普遍，造成二次污染。為從根本上扭轉(zhuǎn)這種局面，保證人民群眾食品安全。2004年11月，金昌市委、市政府決定實(shí)施“放心豆腐”工程。市政府多次主持召開由質(zhì)監(jiān)、工商、衛(wèi)生等相關(guān)部門參加的專題協(xié)調(diào)會(huì)議，出臺(tái)了金昌市“放心豆腐”實(shí)施方案，制定了豆腐生產(chǎn)加工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上，采取了一系列措施對(duì)豆腐小作坊進(jìn)行大規(guī)模整治。各執(zhí)法部門協(xié)調(diào)配合，多次開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)打擊不衛(wèi)生、無安全保障的豆腐制售行為，取締了衛(wèi)生狀況極差，周邊環(huán)境惡劣的豆腐生產(chǎn)作坊。近年來，在市、區(qū)兩級(jí)政府的大力支持下，金昌白玉豆制品有限責(zé)任公司一期投資500多萬元建成了日產(chǎn)5000公斤、年產(chǎn)100萬公斤先進(jìn)的豆制品生產(chǎn)線。與此同時(shí)，質(zhì)監(jiān)部門幫助企業(yè)建立了質(zhì)量、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化體系，完善了質(zhì)量衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施。企業(yè)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)布局工藝、組織生產(chǎn)加工，確保了豆腐的質(zhì)量安全。吸納豆腐生產(chǎn)加工作坊主為基本生產(chǎn)骨干，進(jìn)行合伙經(jīng)營(yíng)。這樣，既解決了技術(shù)工人問題，又避免了因大量取締小作坊可能引發(fā)的不安定矛盾?！胺判亩垢鄙a(chǎn)采取統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一生產(chǎn)，銷售則由合伙人分別進(jìn)行。為了便于群眾購(gòu)買，在超市、主要街道設(shè)立了若干“放心豆腐”銷售亭，廣大市民終于吃上了期盼已久的“放心豆腐”。本項(xiàng)目的實(shí)施，使金昌豆制品走一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型道路，打造出屬于金昌的知名品牌，更好地為金昌市區(qū)及周邊縣區(qū)提供優(yōu)質(zhì)放心的綠色豆制品。本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)全落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高企業(yè)管理水平，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而逐步建立和運(yùn)行環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系，獲得“綠色食品”奠定良好的基礎(chǔ)。本公司實(shí)施的“放心豆腐”工程項(xiàng)目是積極響應(yīng)市、區(qū)人民政府的號(hào)召，按照金區(qū)政發(fā)（2005）1號(hào)文件精神，確保廣大市民能夠吃上“放心豆腐”而實(shí)施的放心綠色豆制品生產(chǎn)加工項(xiàng)目。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況本項(xiàng)目選址的原則就是要落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分結(jié)合金昌市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃”，使廣大消費(fèi)者在項(xiàng)目建設(shè)中受益。本項(xiàng)目地點(diǎn)位于金昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)B區(qū)，金昌市食品工業(yè)一條街，建設(shè)條件非常理想。1、選擇依據(jù)（1）交通運(yùn)輸條件較好；（2）場(chǎng)地達(dá)“三通一平“，自然條件較好；（3）周邊沒有有害物質(zhì)排放源。2、建設(shè)條件（1）供電條件：市內(nèi)電網(wǎng)通達(dá)本公司，能滿足生產(chǎn)用電、擴(kuò)建后項(xiàng)目的生產(chǎn)和生活用電。（2）供水條件：市區(qū)自來水供水管網(wǎng)通至公司內(nèi)。供水充足，能滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)和技改擴(kuò)建后的用水需要。（3）交通、通訊條件：項(xiàng)目建設(shè)地處金昌市區(qū)，各類交通均十分便利，電話裝機(jī)容量充足，地點(diǎn)處于中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍以內(nèi)，無盲區(qū)，為公司今后的信息溝通奠定有良好基礎(chǔ)。（4）其它條件：公司占地面積13700平方米，現(xiàn)存空地完全可以滿足擴(kuò)建生產(chǎn)線之需，且已達(dá)到“三通一平”，是較理想建設(shè)之地。二、項(xiàng)目建設(shè)條件本項(xiàng)目的實(shí)施有良好的發(fā)展基礎(chǔ)。金昌白玉豆制品有限公司經(jīng)過近幾年的發(fā)展，其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全市16個(gè)社區(qū)、市區(qū)各大綜合市場(chǎng)和社區(qū)便民綜合市場(chǎng)，并在各個(gè)社區(qū)和便民市場(chǎng)內(nèi)建立了封閉式專門銷售廳，從而有效達(dá)到了防蠅、防蟲、防塵的“三防”措施，使豆制品的銷售清潔衛(wèi)生、安全放心。進(jìn)一步改善貨物配送條件，保證食品及時(shí)衛(wèi)生運(yùn)輸。我公司為保證食品銷售清潔衛(wèi)生、安全放心，堅(jiān)決杜絕二次污染，專門購(gòu)置了封閉式廂貨車，進(jìn)行產(chǎn)品的配送，保證了產(chǎn)品能夠及時(shí)安全投放市場(chǎng)進(jìn)行銷售。項(xiàng)目建成后不僅增加了產(chǎn)品花色品種、產(chǎn)量，而且能夠提高產(chǎn)業(yè)化品牌標(biāo)準(zhǔn)，為推進(jìn)本地區(qū)“放心食品進(jìn)社區(qū)”工程及“雙進(jìn)”工程的實(shí)施，促進(jìn)再就業(yè)，進(jìn)一步規(guī)范豆制品行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，起到積極作用。同時(shí)，方便了居民的日常消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)居民早餐等基本生活需求在社區(qū)內(nèi)得到基本滿足，從而促進(jìn)社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配套和服務(wù)水平升級(jí)。金昌白玉豆制品有限公司將形成特色豆腐產(chǎn)業(yè)基地，內(nèi)部形成有機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，外部形成區(qū)域強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況金昌白玉豆制品有限公司是積極響應(yīng)市、區(qū)人民政府號(hào)召，為實(shí)施“放心豆腐”工程新建的一家具有獨(dú)立法人資格的私營(yíng)有限責(zé)任公司。公司注冊(cè)資金50萬元，主要從事各類傳統(tǒng)食用豆腐、新型特色豆腐（菜汁豆腐、鈣強(qiáng)化豆腐、牛奶豆腐等）的生產(chǎn)加工、銷售服務(wù)和新產(chǎn)品的開發(fā)。項(xiàng)目總投資1722萬元，其中，固定資產(chǎn)1322萬元，流動(dòng)資金400萬元。一期工程已于2005年9月30日正式投入生產(chǎn)，已形成日生產(chǎn)能力1000公斤，年生產(chǎn)能力達(dá)到500噸，全年可實(shí)現(xiàn)銷售收入679萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)67.1萬元。并通過了市、區(qū)“放心豆腐”工程領(lǐng)導(dǎo)小組的驗(yàn)收，衛(wèi)生質(zhì)量已完全達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，是目前市區(qū)生產(chǎn)豆制品唯一通過各項(xiàng)檢驗(yàn)合格的企業(yè)，也是唯一供應(yīng)“放心豆腐”的企業(yè)。公司引入現(xiàn)代企業(yè)管理制度，法人治理結(jié)構(gòu)健全，擁有從業(yè)人員50多人。公司生產(chǎn)的各種優(yōu)質(zhì)豆腐選用含鈣量較高的優(yōu)質(zhì)大豆，質(zhì)量上乘，公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品除滿足本地市場(chǎng)需求外，還大量銷往周邊各地市場(chǎng)。該項(xiàng)目引進(jìn)中華老字號(hào)南京“彭家豆腐”系列豆制品生產(chǎn)技術(shù)，該技術(shù)用獨(dú)特的配方點(diǎn)漿，用絹包的方法做出外形獨(dú)特的絹包豆腐，其豆制品系列中的方干、千張、臭豆腐、醬油干、茶干等因點(diǎn)漿配方獨(dú)特而別具風(fēng)味，填補(bǔ)甘肅省豆制品行業(yè)花色品種真空包裝的空白。該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟，可據(jù)以操作，符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目投產(chǎn)后徹底改變了手工作坊生產(chǎn)的模式，有效遏制了制售劣質(zhì)豆制品的違法活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范了生產(chǎn)銷售行為，促進(jìn)了豆腐生產(chǎn)質(zhì)量和衛(wèi)生狀況的徹底轉(zhuǎn)變，使消費(fèi)者真正吃上了“放心豆腐”，是我市實(shí)施“食品放心”工程的一項(xiàng)重大舉措。該公司經(jīng)過近幾年的生產(chǎn)運(yùn)行，生產(chǎn)加工的白玉豆制品已深受廣大消費(fèi)者的青睞，得到了各級(jí)政府及廣大群眾的普遍認(rèn)可，市場(chǎng)需求量逐步擴(kuò)大。二、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況公司注冊(cè)資金50萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)604萬元，流動(dòng)資產(chǎn)218萬元。三、法人代表基本情況公司法人代表魯江，男，漢族高中文化，1983年參加工作，歷任金昌第一糧庫(kù)糧貿(mào)公司經(jīng)理、金昌省力多糧油器材公司副經(jīng)理、金昌白玉豆制品有限公司經(jīng)理。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析誰是21世紀(jì)餐桌上的明星？大豆必是其中之一！長(zhǎng)期以來，我國(guó)社會(huì)膳食結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不合理、不健康的現(xiàn)象，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，越來越多的人開始追求健康飲食和品質(zhì)生活。豆制食品，以其天然、營(yíng)養(yǎng)、經(jīng)濟(jì)方便等特點(diǎn)走進(jìn)越來越多人的生活，從都市白領(lǐng)到營(yíng)養(yǎng)專家，從時(shí)尚的年輕女性到注重生活品質(zhì)的中產(chǎn)人士，都對(duì)豆制食品青睞有加。作為我國(guó)傳統(tǒng)食品之一的豆制食品正在國(guó)人的健康飲食、改善營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)的過程中扮演著重要的角色。國(guó)務(wù)院辦公廳在2001-2010年《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要》中提出，在未來需要大力發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)等優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，包括促進(jìn)大豆及其產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)，提高大豆食品的供給水平，尤其是要優(yōu)先支持開展新型的大豆食品，用現(xiàn)代高新技術(shù)改造傳統(tǒng)豆制品。新世紀(jì)的營(yíng)養(yǎng)加油站，豆制食品融入現(xiàn)代生活對(duì)于現(xiàn)代人來說，只有了解更好地利用豆制品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。進(jìn)入新世紀(jì)，隨著營(yíng)養(yǎng)學(xué)、植物學(xué)等研究的不斷深入，大豆的天然營(yíng)養(yǎng)的特點(diǎn)引發(fā)更多關(guān)注，大豆更被稱做“天然營(yíng)養(yǎng)加油站”。豆制品含有豐富的營(yíng)養(yǎng)元素，包括優(yōu)質(zhì)的植物蛋白質(zhì)及多種人體所需的微量元素——鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，豆?jié){中不含膽固醇與乳糖，卻含有豐富的不飽和脂肪酸、大豆皂甙、異黃酮、卵磷脂等幾十種對(duì)人體有益的物質(zhì)，能夠幫助調(diào)節(jié)人體健康狀態(tài)，具有降低膽固醇、防止高血壓、冠心病、糖尿病等多種疾病的功效，堅(jiān)持食用能夠增強(qiáng)人體免疫肌能，幫助延緩肌體衰老。難怪在中國(guó)傳統(tǒng)飲食文化中，就有“青菜豆腐保平安”的說法，現(xiàn)代科學(xué)的研究進(jìn)一步肯定了豆制食品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。而且隨著食品加工技術(shù)的發(fā)展，豆制食品不再限于傳統(tǒng)的產(chǎn)品形式，它的種類也越來越繁多，包裝越來越方便，以適應(yīng)人們?nèi)招略庐惖南M(fèi)需求，滿足人們既渴望補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)又希望符合現(xiàn)代生活節(jié)奏的消費(fèi)主張。改善人們的營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)大勢(shì)所趨，追求高品質(zhì)健康生活也是社會(huì)發(fā)展的必然，而這正是豆制食品的逐漸流行提供了契機(jī)。相信在今后的幾年中，豆制食品會(huì)以一種全新的形象出現(xiàn)在我們的視野中，在現(xiàn)代生活里扮演越來越重要的角色。豆制品工業(yè)是我國(guó)食品工業(yè)的重要組成部分，與人民生活息息相關(guān)，豆制品生產(chǎn)遍布全國(guó)各地。我國(guó)現(xiàn)有大小豆制品企業(yè)2000余家（不包括手工作坊）。每年用于生產(chǎn)豆制品的大豆消耗量超過300萬噸?！?010年中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要》中提出：按照我國(guó)城鄉(xiāng)居民蛋白質(zhì)攝入量的要求，到2010年用于在大豆食品的大豆消耗量預(yù)期達(dá)到1500萬噸。二、消費(fèi)預(yù)測(cè)通過市場(chǎng)調(diào)研的情況預(yù)測(cè)，目前我市每天的豆制品需求量是10000公斤左右，但目前，我公司每日干豆生產(chǎn)加工量卻只有1000公斤，日產(chǎn)豆制品只有3000公斤，與公司設(shè)計(jì)的目標(biāo)有相當(dāng)大的差距。因而豆制品消費(fèi)市場(chǎng)潛力很大。就目前豆制品市場(chǎng)的現(xiàn)狀來看，公司對(duì)豆制品深加工進(jìn)行機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)改造是公司發(fā)展的一個(gè)良好契機(jī)。通過產(chǎn)品投放市場(chǎng)，讓市民真真實(shí)實(shí)的吃上“放心豆制品”，并且擴(kuò)銷全市情景是可行的。三、銷售策略、營(yíng)銷方案和模式1、市場(chǎng)定位該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售的目標(biāo)市場(chǎng)定位，一是金昌市區(qū)市場(chǎng)，二是武威、河西堡、永昌、阿右旗等周邊市場(chǎng)，三是豆制品真空包裝休閑食品可銷往蘭州、酒泉、新疆等地。2、營(yíng)銷方案公司將充分依托現(xiàn)有銷售網(wǎng)點(diǎn)和商業(yè)信譽(yù)，積極擴(kuò)大市場(chǎng)份額。金昌白玉豆制品公司的豆制品營(yíng)銷以金昌市場(chǎng)為主，通過代理商和經(jīng)銷商逐步走向周邊市場(chǎng)，并在市區(qū)各大商場(chǎng)、超市銷售，經(jīng)過幾年的運(yùn)作，企業(yè)以市場(chǎng)銷售和連鎖經(jīng)營(yíng)為主，積極擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，全面提高營(yíng)銷人員的素質(zhì)，要求銷售人員對(duì)豆制品系列產(chǎn)品的性能特色和用戶的需求要了如指掌，售后服務(wù)做到細(xì)致周到，對(duì)市場(chǎng)信息的反饋兵貴神速。通過一流化的營(yíng)銷服務(wù)體系來體現(xiàn)企業(yè)的良好形象。采取“薄利多銷”，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，要進(jìn)一步強(qiáng)化管理，降低生產(chǎn)及銷售成本，使企業(yè)達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模，最終實(shí)現(xiàn)“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”，并占有一定市場(chǎng)份額。3、營(yíng)銷模式（1）團(tuán)體消費(fèi)：市場(chǎng)營(yíng)銷部組織營(yíng)銷人員面對(duì)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校等團(tuán)體，推廣品牌，占有市場(chǎng)份額，團(tuán)體消費(fèi)的優(yōu)勢(shì)在于穩(wěn)定性、長(zhǎng)期性。（2）市場(chǎng)銷售：產(chǎn)品通過農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)銷售平臺(tái)，直接與消費(fèi)者面對(duì)面的接觸，可以直接聽到和感受到消費(fèi)者的心聲，對(duì)產(chǎn)品的接受程度、產(chǎn)品是否需要改進(jìn)等問題，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的選擇是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的動(dòng)力。（3）連鎖直營(yíng)：選擇規(guī)模較大，經(jīng)濟(jì)繁榮的成熟社區(qū)開設(shè)連鎖直營(yíng)店，樹立企業(yè)形象，打造企業(yè)品牌，為社區(qū)居民提供快捷、便利的服務(wù)。（4）超市展銷：產(chǎn)品進(jìn)入超市展銷，是產(chǎn)品提檔升級(jí)的表現(xiàn)，企業(yè)通過與超市的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，更有利產(chǎn)品的知名度和消費(fèi)者的認(rèn)同度。（5）節(jié)日促銷：利用民間的傳統(tǒng)節(jié)日，通過政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲，豐富市民的副食品節(jié)日供應(yīng)，同時(shí)也擴(kuò)大企業(yè)的影響力。（6）市民監(jiān)督：為了讓市民對(duì)產(chǎn)品有更感性的認(rèn)識(shí)，組織市民定期專車接送到生產(chǎn)廠區(qū)參觀視察，了解產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，更有利于市民對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可。四、風(fēng)險(xiǎn)分析1、豆制品行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，快速擴(kuò)展能力較強(qiáng)，目前食品市場(chǎng)上，食品企業(yè)數(shù)量繁多，豆制品食品的“價(jià)格戰(zhàn)”此起彼伏，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈。因此，本項(xiàng)目實(shí)施后最大的風(fēng)險(xiǎn)就是形成的產(chǎn)品增量在市場(chǎng)上如何消化。2、本項(xiàng)目的銷售策略是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加大品牌宣傳的力度，運(yùn)用價(jià)格優(yōu)勢(shì)，主攻本地市場(chǎng)，把周邊市場(chǎng)劃分若干的銷售區(qū)域，每一區(qū)域選定一個(gè)銷售業(yè)績(jī)好、信譽(yù)度高、資金雄厚的客戶作為總經(jīng)銷商。以各大菜市場(chǎng)為基礎(chǔ)，開拓超市和社區(qū)便民市場(chǎng)。該項(xiàng)目實(shí)施后形成的增量利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)就可以消化。3、本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售主要面向金昌市區(qū)市場(chǎng)，并積極開拓周邊市場(chǎng)，根據(jù)對(duì)豆制品市場(chǎng)的調(diào)查了解，考慮到項(xiàng)目建成投產(chǎn)后參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要測(cè)算情況，確定本項(xiàng)目各種豆制品的市場(chǎng)平均銷售價(jià)格，其中，豆腐4元/公斤；袋裝豆?jié){1.5元/袋。第六章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)前面所述，金昌白玉豆制品有限公司擬根據(jù)市場(chǎng)需求，在公司原有的基礎(chǔ)上實(shí)施機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)改造，經(jīng)過前期的市場(chǎng)調(diào)研，與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研、工程技術(shù)方案及設(shè)備選型等工作基本完成，項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施具備一定的條件。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的選擇將影響投資、生產(chǎn)成本、市場(chǎng)銷售及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。因此，必須按一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)行選擇。從預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)需求，采用的技術(shù)和設(shè)備、企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及生產(chǎn)成本、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素考慮，金昌白玉豆制品有限公司擬建日加工大豆3000公斤的豆制品機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)模是適中的。二、產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品方案確定的基本原則：1、充分考慮國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的符合性；2、充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性，采用先進(jìn)、適用和前瞻性技術(shù)，提高項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)能力；3、充分考慮項(xiàng)目建設(shè)的可靠性、估計(jì)各類工程風(fēng)險(xiǎn)，積極采取有效措施，減少風(fēng)險(xiǎn)。4、充分考慮項(xiàng)目建設(shè)的可行性，綜合分析項(xiàng)目本身的技術(shù)力量、管理水平、資金籌措等綜合能力；5、充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量；6、充分考慮項(xiàng)目所采用的原材料的可得性，以及數(shù)量、品質(zhì)、來源的穩(wěn)定性；7、充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的環(huán)境相容性，三廢物質(zhì)做到綜合治理，達(dá)標(biāo)排放，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求；8、充分考慮項(xiàng)目收益的合理性，實(shí)事求是地對(duì)項(xiàng)目的功能性、盈利性等全面考慮。根據(jù)上述原則，經(jīng)過產(chǎn)能測(cè)算，本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案如下：豆腐類年產(chǎn)量2880噸；豆?jié){年產(chǎn)量360噸。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、技術(shù)方案：該項(xiàng)目引進(jìn)中華老字號(hào)南京“彭家豆腐”系列豆制品生產(chǎn)技術(shù)，該技術(shù)用獨(dú)特的配方點(diǎn)漿，用絹包的方法做出外形獨(dú)特的絹包豆腐，其豆制品系列中的方干、千張、臭豆腐、醬油干、茶干等因點(diǎn)漿配方獨(dú)特而別具風(fēng)味，填補(bǔ)甘肅省豆制品行業(yè)花色品種真空包裝的空白。該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟，可據(jù)以操作，符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2、生產(chǎn)工藝公司在通過市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，又對(duì)山東、上海、浙江等豆制品生產(chǎn)工藝進(jìn)行綜合考察，認(rèn)為目前山東冠珍軒生產(chǎn)的豆制品生產(chǎn)設(shè)備在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，我們準(zhǔn)備采用山東冠珍軒的成套生產(chǎn)設(shè)備。為了進(jìn)一步保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)現(xiàn)代化，我們特別采取一些安全防范措施，例如建立健全產(chǎn)品化驗(yàn)室，可以保證產(chǎn)品出廠符合食品衛(wèi)生要求；安裝監(jiān)控設(shè)施，保證安全生產(chǎn)和企業(yè)的管理；生產(chǎn)員工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)要走專用水線通道，避免產(chǎn)品受細(xì)菌感染；市民參觀設(shè)專用參觀走廊，防止交叉污染。（1）工藝流程：精造優(yōu)質(zhì)原料溫控浸泡—密封渣漿分離—連續(xù)燒漿—消毒產(chǎn)品成形產(chǎn)品化驗(yàn)機(jī)械風(fēng)冷卻產(chǎn)品包裝冷庫(kù)保管冷藏運(yùn)輸冷柜銷售。（2）高溫滅菌為進(jìn)一步提高食品安全的保障，對(duì)生產(chǎn)即食產(chǎn)品（包裝食品）嚴(yán)格要求，建立高溫滅菌室。即食產(chǎn)品送到高溫菌室處理，通過高溫滅菌使即食產(chǎn)品不但食用安全，而且保存周期長(zhǎng)，便于市民攜帶儲(chǔ)存。（3）化驗(yàn)室原材料化驗(yàn)室：檢測(cè)生產(chǎn)用水是否符合國(guó)家食品衛(wèi)生要求，檢測(cè)大豆水份含量、蛋白質(zhì)含量、微生物指數(shù)，以便于我們從源頭把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，使我們產(chǎn)品的質(zhì)量更好地得到提高。半成品檢測(cè)：檢測(cè)半成品的溫度、濃度、蛋白質(zhì)含量、流程污染，有效控制和調(diào)整半成品質(zhì)量指標(biāo)。成品檢測(cè)：檢測(cè)成品蛋白質(zhì)含量和營(yíng)養(yǎng)成份、微生物指數(shù)、細(xì)菌指標(biāo)，確保成品的各項(xiàng)指標(biāo)在國(guó)家食品衛(wèi)生質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。（4）冷藏保鮮成品在機(jī)械風(fēng)干冷卻后，進(jìn)擴(kuò)冷藏保鮮庫(kù)，使成品進(jìn)入保鮮管理程序，由于采取了冷藏手段，不但可以避免產(chǎn)品遭受溫度所帶來的化學(xué)反應(yīng)，保證產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)成份不流失，持久保持食用時(shí)的新鮮口感。產(chǎn)品冷藏實(shí)行封閉式保管，直接回避外部環(huán)境對(duì)產(chǎn)品形成污染，減少污染源。（5）密封冷藏運(yùn)輸一是為了保持產(chǎn)品的鮮活性、營(yíng)養(yǎng)性；二是為了防止產(chǎn)品在運(yùn)輸中由于受空氣、溫度和灰塵等因素給產(chǎn)品帶來的二次污染。（6）冷藏銷售通過冷藏柜的制冷作用，防止銷售過程中的產(chǎn)品受溫度的影響，保持產(chǎn)品的原始狀態(tài)，延長(zhǎng)銷售周期，實(shí)現(xiàn)冷鏈?zhǔn)戒N售，為市民能更好地吃上新鮮的豆制品提供有利保障。四、項(xiàng)目設(shè)備配置根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平衡計(jì)算，并充分考慮品種翻改的需求和適應(yīng)，結(jié)合工藝路線工藝流程對(duì)主要工藝設(shè)備的性能的分析比較，現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的工藝設(shè)備及公用工程設(shè)施提出如下配置方案(詳見設(shè)備投資明細(xì)表)。五、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容擬通過技改擴(kuò)建引進(jìn)大型豆制品生產(chǎn)成套設(shè)備，新增豆?jié){系列產(chǎn)品（鮮豆?jié){、咸豆?jié){、甜豆?jié){、果汁豆?jié){、牛奶豆?jié){）清真豆制品等，建成一個(gè)設(shè)備齊全、配套完善，以豆腐為主的豆制品加工企業(yè)。（1）購(gòu)置大型豆制品生產(chǎn)成套設(shè)備1套；（2）新建標(biāo)準(zhǔn)化配送服務(wù)中心1座（包括冷藏庫(kù)）；（3）安裝封閉式銷售廳30個(gè)；（4）購(gòu)置冷藏柜40個(gè)；（5）購(gòu)置冷藏車2輛；（6）購(gòu)置封閉式廂式貨車6輛；第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排一、建設(shè)工期本擴(kuò)建工程項(xiàng)目工程包括前期準(zhǔn)備、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、安裝及調(diào)試，試運(yùn)行等工程環(huán)節(jié)。項(xiàng)目總體工程分三期實(shí)施建設(shè)：一期工程：建成日加工大豆3000公斤的豆制品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條。根據(jù)工程的實(shí)際情況，結(jié)合項(xiàng)目的建設(shè)程序安排的實(shí)施進(jìn)度如下：2010年12月前可行性研究報(bào)告獲得批準(zhǔn)；2011年3月完成初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)；2011年5月底完成加工設(shè)備進(jìn)貨、安裝及調(diào)試及工作人員培訓(xùn)；2010年7月進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)；2010年8月正式投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。二期工程：新建標(biāo)準(zhǔn)化配送服務(wù)中心1座（包括冷藏庫(kù)），配備冷藏銷售設(shè)備和設(shè)施。根據(jù)工程的實(shí)際情況，結(jié)合項(xiàng)目的建設(shè)程序安排的實(shí)施進(jìn)度如下：2011年3月至7月完成標(biāo)準(zhǔn)化配送服務(wù)中心（包括冷藏庫(kù)）的建設(shè)；2011年8月完成冷藏銷售設(shè)備的購(gòu)置和配套設(shè)施的配備；2011年9月至投入標(biāo)準(zhǔn)化銷售試運(yùn)營(yíng)；2011年10月全面投入運(yùn)營(yíng)。第八章投資概算與資金來源一、投資概算依據(jù)1、建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》以及實(shí)行工程造價(jià)進(jìn)行編制。2、設(shè)備購(gòu)置參照類似工程價(jià)格及詢價(jià)估算。3、本可研報(bào)告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資概算本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資總額700萬元，流動(dòng)資金200萬元。1、項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資總額700萬元，其中：（1）購(gòu)置大型豆制品生產(chǎn)成套設(shè)備1套，投資310萬元；（2）新建標(biāo)準(zhǔn)化配送服務(wù)中心1座（包括冷藏庫(kù)），600平方米，投資240萬元；（3）安裝封閉式銷售廳30個(gè)，投資60萬元；（4）購(gòu)置冷藏柜40個(gè)，投資20萬元；（5）購(gòu)置冷藏車2輛，投資40萬元；（5）購(gòu)置封閉式廂式貨車6輛，投資30萬元；2、項(xiàng)目流動(dòng)資金估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況和新增產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，正常年項(xiàng)目新增流動(dòng)資金占用額200萬元。3、總投資估算據(jù)上述估算，項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資700萬元，正常年項(xiàng)目流動(dòng)資金占用額200萬元，其中鋪底流動(dòng)資金100萬元。本項(xiàng)目總投資為900萬元。三、資金籌措本項(xiàng)目總投資為900萬元，其中企業(yè)自籌400萬元，銀行貸款200萬元，申請(qǐng)財(cái)政扶持資金300萬元。資金來源包括自籌資金、銀行貸款和申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助三部分。1、本項(xiàng)目自籌資金400萬元，用于部分工程投資，占投資總額44%。2、銀行貸款，除自籌資金外，200萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設(shè)備購(gòu)置，占投資總額22%。3、申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金，由于公司籌措全部資金十分困難，為此向國(guó)家申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金300萬元，占總投額34%，用于部分工程建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、成本費(fèi)用估算1、主原料成本：按日投大豆3000公斤，按現(xiàn)批發(fā)價(jià)格，考慮價(jià)格浮動(dòng)因素，年實(shí)際主原料成本為540萬元。2、人員工資福利支出：項(xiàng)目定員30人，按照人均工資1.8萬元/年計(jì)算,福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)算,年工資及福利費(fèi)用合計(jì)62萬元。3、產(chǎn)品銷售成本：產(chǎn)品銷售過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出，按銷售收入的5%計(jì)算，預(yù)計(jì)年銷售成本為46.8萬元。4、能源消耗支出（1）煤碳按現(xiàn)價(jià)450元/噸計(jì)算，日投大豆3000公斤，每日煤耗0.13萬元，年度用煤成本為46.8萬元。（2）按生產(chǎn)100斤大豆水耗1噸計(jì)算，日投大豆3000公斤用水量60噸，按現(xiàn)行價(jià)格3.9元/噸計(jì)算，年度用水成本為8.4萬元。（3）按生產(chǎn)100斤大豆用電4KW時(shí)，日投大豆3000斤，日用電量240KW時(shí)，按現(xiàn)行價(jià)格0.77元/KW時(shí)計(jì)算，年度用電成本為6.6萬元。5、輔助物消耗：產(chǎn)品生產(chǎn)中使用的布匹、石膏粉、食用油、調(diào)味品、塑料制品等其它輔料，預(yù)計(jì)年度消耗成本為10萬元。6、稅金：按5%的法定稅率征收，年度應(yīng)交稅金為46.8萬元。7、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用：根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)備投入700萬元計(jì)算，平均年折舊費(fèi)用33.3萬元。8、固定資產(chǎn)修理費(fèi)：根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)備投入700萬元的2%提取年修理費(fèi)，年提取固定資產(chǎn)修理費(fèi)14萬元。二、銷售收入估算根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，按日投大豆3000公斤計(jì)算，項(xiàng)目完成后日產(chǎn)傳統(tǒng)豆腐8000公斤，豆?jié){等系列產(chǎn)品1000公斤，年平均產(chǎn)傳統(tǒng)豆腐288萬公斤，豆?jié){等系列產(chǎn)品36萬公斤，按現(xiàn)行出廠價(jià)格豆腐3元/公斤、豆?jié){2元/公斤計(jì)算，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入936萬元。三、利潤(rùn)總額估算根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，是投大豆3000公斤的機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后，可進(jìn)一步降低成本，提高利潤(rùn)率，平均銷售利潤(rùn)率按13%計(jì)算，年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額121.3萬元。四、綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，豆制品加工年生產(chǎn)能力將達(dá)到1080噸，全年可實(shí)現(xiàn)銷售收入936萬元，上繳稅金46.8萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)121.3萬元，資本回收期5年。通過對(duì)豆類產(chǎn)品深加工，開發(fā)系列產(chǎn)品，即可豐富居民的菜籃子，又可提高產(chǎn)品附加值，對(duì)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及增加社會(huì)就業(yè)具有十分重要的意義。同時(shí)，本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益顯著。第十章節(jié)能、環(huán)境保護(hù)和消防一、節(jié)能本項(xiàng)目在節(jié)能方面主要有以下措施：1、生產(chǎn)加工車間均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。2、工藝方面要求（1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路；（2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。（3）精心操作，提高設(shè)備利用率。3、設(shè)備要求新項(xiàng)目均選用高效低耗設(shè)備。4、電氣要求按節(jié)約能源和長(zhǎng)期運(yùn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計(jì)、選型，選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。5、鍋爐尾部煙氣處理要求該項(xiàng)目鍋爐尾部煙氣處理采用石質(zhì)沖擊式水浴脫硫除塵器。6、建立各類能源計(jì)量考核制度。二、環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項(xiàng)目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和綠化具有較強(qiáng)的凈化能力。除新建建筑物外，綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。2、影響環(huán)境因素分析（1）污水：項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、生活污水可生化性較好，經(jīng)處理后能達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，可排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。（2）固廢：項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后，生活垃圾集中存放，日產(chǎn)日清，對(duì)環(huán)境影響較小，。3、環(huán)境保護(hù)方案（1）施工期的環(huán)境保護(hù)：施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚(yáng)塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生影響。施工過程中采取有效的圍護(hù)防塵措施，施工場(chǎng)地及時(shí)硬化。通過以上措施和嚴(yán)格管理，對(duì)環(huán)境影響較小。（2）運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)：廢水：該項(xiàng)目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：該項(xiàng)目生活垃圾集中收集，按時(shí)清運(yùn)，可避免滋生蚊蠅污染環(huán)境。噪音：各種動(dòng)力設(shè)備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中的II類標(biāo)準(zhǔn)限值。廢氣：廢氣由排風(fēng)機(jī)強(qiáng)制排走，經(jīng)建筑風(fēng)道排至屋頂以上排放。4、生態(tài)影響分析（1）主要生態(tài)影響建設(shè)項(xiàng)目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項(xiàng)目建設(shè)用地范圍內(nèi)無瀕危物種，無動(dòng)物棲息地。該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)使這里的綠地和景觀有所增加，對(duì)生態(tài)環(huán)境是有利的。（2）生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)綠化帶建設(shè)，建筑周邊場(chǎng)地布置綠地，廣置花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。三、消防1、設(shè)計(jì)依據(jù)：《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ15-872、消防用水：消防用水由市政給水管網(wǎng)接入3、消防機(jī)構(gòu)設(shè)備及消防器材在項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，配置相應(yīng)的消防器材，各建筑物均按使用性質(zhì)設(shè)置各類滅火器。設(shè)專職消防員，負(fù)責(zé)消防安全及消防器材維修更換工作。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織管理機(jī)構(gòu)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置，依據(jù)精干、高效、職責(zé)分明的原則，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)。公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、質(zhì)監(jiān)部、財(cái)務(wù)部等部門。企業(yè)的體制和組織機(jī)構(gòu)，可以有效地保證本項(xiàng)目的生產(chǎn)組織和管理。二、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目建成后，需定員30人，其中：管理人員5人，技術(shù)人員9人，操作人員11人，營(yíng)銷人員2人，輔助人員3人。三、人員技術(shù)培訓(xùn)為了適應(yīng)新型現(xiàn)代化企業(yè)的需求，項(xiàng)目投運(yùn)前需認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)人員的培訓(xùn)，以提高員工的生產(chǎn)管理水平和技術(shù)水平。本項(xiàng)目操作工人需在達(dá)到要求后，方能正式上崗。金昌白玉豆制品有限公司的技術(shù)力量和管理能力有較好基礎(chǔ)，有著系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃，本項(xiàng)目上崗人員將在上崗前接受良好的技術(shù)培訓(xùn)和崗前學(xué)習(xí)。新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)。四、勞動(dòng)保護(hù)1、本項(xiàng)目屬于生產(chǎn)加工和配送服務(wù)綜合性項(xiàng)目，勞動(dòng)保護(hù)主要涉及以下幾個(gè)方面：（1）生產(chǎn)加工設(shè)備的維修使用；（2）配送車輛的使用。2、項(xiàng)目方擬采取的勞動(dòng)保護(hù)措施：（1）強(qiáng)化安全意識(shí)，加強(qiáng)安全知識(shí)的培訓(xùn)。（2）制定嚴(yán)格的制度，減少在相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（3）設(shè)備、機(jī)械、車輛使用過程嚴(yán)格按照設(shè)備說明的要求使用及維修。（4）各部門成立安全小組，進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)的執(zhí)行及監(jiān)督、檢查。第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論依據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品加工集約化生產(chǎn)規(guī)模程度和機(jī)械化程度居上等優(yōu)勢(shì)，在目前政府加大對(duì)“放心豆腐”工程食品安全的管理之際，我公司此時(shí)建立機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)豆制品加工基地，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，能有利于政府更好地對(duì)食品安全實(shí)施長(zhǎng)效管理，這是一項(xiàng)具有較好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的工程。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不僅能夠增加產(chǎn)品花色品種、產(chǎn)量，而且能夠提高產(chǎn)業(yè)化品牌標(biāo)準(zhǔn)，為推進(jìn)本地區(qū)“放心豆腐”菜藍(lán)子工程的實(shí)施，促進(jìn)再就業(yè)，進(jìn)一步規(guī)范豆制品行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，起到積極作用。同時(shí)項(xiàng)目建成后，金昌白玉豆制品有限公司將形成特色豆腐產(chǎn)業(yè)基地，內(nèi)部形成有機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，外部形成區(qū)域強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。通過項(xiàng)目實(shí)施將大大增強(qiáng)豆制品的配送能力，提高豆市品銷售網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)代化管理水平，提升消費(fèi)檔次，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，方便、快捷的為廣大市民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、安全、衛(wèi)生、放心的豆制品。同時(shí)，通過對(duì)豆類產(chǎn)品深加工，開發(fā)系列產(chǎn)品，即可豐富居民的菜籃子，又可提高產(chǎn)品附加值，極大地提升豆制品的質(zhì)量和檔次。二、問題與建議金昌豆制品市場(chǎng)的現(xiàn)狀是“正規(guī)軍”與“雜牌軍”并存，在十四區(qū)市場(chǎng)、東方紅市場(chǎng)，是“白玉”與各種雜牌或無牌豆腐同時(shí)有銷售。而在龍泉市場(chǎng)、大市場(chǎng)、再就業(yè)市場(chǎng)，“白玉”豆腐根本進(jìn)不去。一直以來，我市的豆腐生產(chǎn)多以私人小作坊為主，衛(wèi)生條件極差，根本不具備起碼的安全生產(chǎn)條件。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，市區(qū)10多個(gè)較大的市場(chǎng)里約有豆制品銷售攤位19個(gè)（不包括賣蔬菜小店），“白玉”豆制品公司生產(chǎn)的豆制品在其中銷售的不足五成。與此同時(shí)，盡管市場(chǎng)上有“白玉”豆制品品牌，但是，品牌豆制品進(jìn)駐市區(qū)餐飲業(yè)仍是盲區(qū)，許多餐飲業(yè)為了謀取高額利潤(rùn)而采用小作坊和黑作坊的豆制品。經(jīng)調(diào)查，目前，金昌市場(chǎng)上的小豆制品作坊有多家，而“黑豆腐作坊”因?yàn)殡[蔽性強(qiáng)，比較分散而暫時(shí)無法統(tǒng)計(jì)。市區(qū)“黑作坊”加工的豆制品，主要通過本市長(zhǎng)泰花園、武威路口、武都路、十號(hào)區(qū)等“馬路市場(chǎng)”冒充“白玉”品牌豆制品銷往本市附近的菜市場(chǎng)及各居民小區(qū)和市區(qū)各大餐廳，上了市民的餐桌。多年來,豆制品生產(chǎn)企業(yè)一直是各級(jí)人民政府、人大、政協(xié)關(guān)注的重點(diǎn)行業(yè)。但從目前市區(qū)豆制品市場(chǎng)的供應(yīng)現(xiàn)狀和金昌白玉豆制品公司的“放心豆腐”工程實(shí)施情況來看,由于小黑作坊加工點(diǎn)大量存在,衛(wèi)生條件差；不規(guī)范的生產(chǎn)加工等現(xiàn)象給食品安全帶來了較大的隱患。為依法規(guī)范豆制品加工、銷售和消費(fèi)行為，實(shí)現(xiàn)豆制品質(zhì)量安全情況的根本好轉(zhuǎn)，讓群眾滿意。建議進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，積極開展“放心豆制品”工程。一是要進(jìn)一步加大扶持力度，不斷發(fā)展壯大重點(diǎn)豆制品加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、標(biāo)準(zhǔn)化加工、規(guī)?；a(chǎn)。針對(duì)目前市區(qū)豆制品市場(chǎng)的供應(yīng)現(xiàn)狀，根本沒必要再批準(zhǔn)其他豆制品生產(chǎn)企業(yè)，而金昌白玉豆制品公司也多次向政府和廣大市民承諾豆制品價(jià)格絕對(duì)不超過周邊市縣。這樣既有利于公司做好傳統(tǒng)豆制品行業(yè)，更有利于該公司豆制品深加工項(xiàng)目的順利實(shí)施。使企業(yè)、加工戶及廣大市民對(duì)政府實(shí)施的“放心豆腐”工程得以順利、健康、持久發(fā)展。二是要進(jìn)一步加大監(jiān)督管理力度，探索并建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，壓縮和疏導(dǎo)過剩產(chǎn)能；加強(qiáng)流通環(huán)節(jié)管理，推行流通準(zhǔn)入管理；加強(qiáng)衛(wèi)生和質(zhì)量監(jiān)督管理，實(shí)施抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃。三是要結(jié)合市區(qū)豆制品市場(chǎng)的實(shí)際需求情況，充分保護(hù)企業(yè)及生產(chǎn)加工戶和消費(fèi)者的利益，進(jìn)一步規(guī)范豆制品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為，開展豆制品專項(xiàng)整治工作,以城鄉(xiāng)結(jié)合部和集貿(mào)市場(chǎng)為重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)豆制品的生產(chǎn)加工經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查,集中力量清除豆制品加工“黑窩點(diǎn)”，嚴(yán)厲打擊違法生產(chǎn)豆制品的行為，堅(jiān)決取締無證照和衛(wèi)生、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的豆制品生產(chǎn)加工，確保由金昌白玉豆制品公司實(shí)施的“放心豆腐”覆蓋全市市場(chǎng)。四要加強(qiáng)對(duì)餐飲單位和集體食堂豆制品采購(gòu)索證管理,并建立購(gòu)銷登記臺(tái)帳,注明豆制品的來源、品種、數(shù)量、購(gòu)買日期等,不得購(gòu)進(jìn)不符合衛(wèi)生要求的豆制品;引導(dǎo)餐飲單位購(gòu)買具有資質(zhì)條件的“放心豆制品”加工廠生產(chǎn)加工的豆制品。五要充分發(fā)揮電視、廣播、報(bào)刊等新聞媒體的輿論監(jiān)督作用，既要繼續(xù)揭露、曝光食品安全方面的違法犯罪行為，又要大力宣傳推廣政府著力打造的“白玉”牌優(yōu)質(zhì)“放心豆制品”，營(yíng)造我市豆制品行業(yè)健康發(fā)展的良好社會(huì)環(huán)境。同時(shí)，也要積極引導(dǎo)市民安全消費(fèi)，使廣大市民認(rèn)識(shí)到食品質(zhì)量安全是關(guān)系著生命健康的大事。在日常生活中，應(yīng)當(dāng)拒絕購(gòu)買來路不明或質(zhì)量不合格的豆制品，鼓勵(lì)購(gòu)買正規(guī)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品。附表1：設(shè)備投資明細(xì)表目錄第一章總論 51.1項(xiàng)目概況 51.2主要編制依據(jù) 61.3編制范圍 71.4項(xiàng)目概況 81.4.1建設(shè)場(chǎng)址 81.4.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 81.4.3工程設(shè)計(jì)方案 81.4.4環(huán)境保護(hù) 81.4.5組織管理 91.4.6實(shí)施進(jìn)度 91.4.7投資估算及資金籌措 91.4.8效益分析 91.5結(jié)論及結(jié)論 101.6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 11第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 122.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 122.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章需求分析及建設(shè)內(nèi)容 183.1文化電影事業(yè)發(fā)展概況 183.2當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文化電影事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 193.3項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 193.4需求分析 203.5建設(shè)面積 21第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 224.1項(xiàng)目選址 224.1.1選址原則 224.1.2選址依據(jù) 224.1.3選址結(jié)果 224.2項(xiàng)目所在地建設(shè)條件分析 234.2.1地理位置與自然資源 234.2.2氣候情況 234.2.3山脈河流 234.2.4地質(zhì)災(zāi)害情況 244.2.5交通條件 254.2.6供電供水通訊 254.2.7防洪、防潮、排澇實(shí)施條件 254.3建設(shè)材料供應(yīng)狀況 26第五章工程技術(shù)方案 275.1建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則 275.2項(xiàng)目總平面方案 275.2.1總平面布置原則 275.2.2總平面布置方案（祥見總平面圖及效果圖） 285.3建筑與結(jié)構(gòu)方案 295.3.1建筑風(fēng)格 295.3.2建筑方案設(shè)計(jì) 305.3.3聲學(xué)與電影工藝設(shè)計(jì)要求 315.3.4無障礙設(shè)計(jì) 345.3.5結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 345.4公用工程 355.4.1空調(diào)與通風(fēng) 355.4.2給排水 375.4.3供電 385.4.4弱電系統(tǒng) 415.4.5建筑消防 425.5技術(shù)方案與設(shè)備選型 455.5.1技術(shù)方案 455.5.2設(shè)備選型 45第六章節(jié)能 536.1設(shè)計(jì)依據(jù) 536.2合理用能標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目能耗 536.2.1合理用能標(biāo)準(zhǔn) 536.2.2建筑項(xiàng)目能源消耗種類 536.3節(jié)能措施 546.3.1建筑節(jié)能 546.3.2給排水節(jié)能 546.3.3供電節(jié)能 556.3.4項(xiàng)目投入使用后管理中的節(jié)能 55第七章環(huán)境保護(hù) 577.1項(xiàng)目場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀 577.1.1大氣條件 577.1.2水環(huán)境 577.1.3聲環(huán)境 577.2排放標(biāo)準(zhǔn) 577.3主要污染源 587.3.1施工期 587.3.2使用期 587.4環(huán)境保護(hù)措施 587.4.1施工期 587.4.2建設(shè)中環(huán)境影響的緩解措施 607.4.3使用期 61第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 638.1供電、電氣安全 638.2勞動(dòng)保護(hù) 648.3消防安全 648.3.1建筑防火設(shè)計(jì)依據(jù) 648.3.2主要防火措施 648.4衛(wèi)生防疫 65