武威市東沙窩治沙林場可行性研究報告PAGEPAGE1農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)花卉示范基地項目可行性研究報告二Ο一Ο年十月PAGE農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)花卉示范基地項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概要 11.2可研報告編制依據(jù) 21.3建設(shè)單位基本情況 31.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標 41.5綜合評價 5第二章項目建設(shè)背景及必要性 72.1項目建設(shè)背景 72.2項目建設(shè)的必要性 8第三章項目建設(shè)條件 113.1項目區(qū)域概況 113.2項目建設(shè)地點選擇 153.3項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 16第四章市場分析與銷售方案 204.1市場分析 204.2市場營銷 224.3市場風(fēng)險分析 23第五章項目建設(shè)方案及實施進度 255.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則與目標 255.2項目建設(shè)規(guī)模與布局 265.3生產(chǎn)技術(shù)方案 275.4項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 325.5項目實施進度安排 32第六章環(huán)境影響評價 346.1環(huán)境現(xiàn)狀 346.2環(huán)境影響分析 346.3環(huán)境保護與治理措施 356.4環(huán)境影響評價 36第七章項目管理及組織運行 377.1機構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 377.2經(jīng)營管理模式 387.3經(jīng)營管理措施 387.4技術(shù)培訓(xùn) 397.5消防、勞動安全與衛(wèi)生 40第八章項目投資估算與資金籌措 438.1投資估算依據(jù) 438.2投資估算 438.3資金來源 44第九章效益分析與綜合評價結(jié)論 459.1經(jīng)濟效益分析 459.2社會效益分析 489.3生態(tài)效益分析 489.4綜合評價結(jié)論 49附表1、XX區(qū)花卉示范基地建設(shè)項目投資估算表2、XX區(qū)花卉示范基地建設(shè)項目流動資金估算表3、XX區(qū)花卉示范基地建設(shè)項目資金籌措與使用計劃表4、XX區(qū)花卉示范基地項目總成本費用估算表5、XX區(qū)花卉示范基地項目固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)推算表6、XX區(qū)花卉示范基地建設(shè)項目利潤及利潤分配表6-1、XX區(qū)花卉示范基地建設(shè)項目銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表7、XX區(qū)花卉示范基地建設(shè)項目現(xiàn)金流量表附圖1、項目區(qū)位置圖2、林科所示范基地現(xiàn)狀圖3、黃土園基地現(xiàn)狀圖4、黃土園基地規(guī)劃布局圖5、林科所示范區(qū)規(guī)劃布局圖附件1、WUHAN市XX區(qū)林業(yè)科學(xué)研究所組織機構(gòu)代碼證2、WUHAN市XX區(qū)林業(yè)科學(xué)研究事業(yè)單位法人證書3、WUHAN市XX區(qū)財政局關(guān)于2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林（花卉苗木）項目配套資金承諾的報告4、2011年鄂省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目評審專家組名單5、鄂省XX區(qū)2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)花卉示范基地項目可行性研究報告《專家評審意見》6、XX區(qū)長嶺鎮(zhèn)黃土園村土地租賃合同7、中華人民共和國林權(quán)證農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)花卉示范基地項目可行性研究報告PAGE47第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱鄂省WUHAN市XX區(qū)2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)花卉示范基地項目1.1.2主管單位XX區(qū)林業(yè)局1.1.3建設(shè)地點WUHAN市XX區(qū)林科所、XX區(qū)長嶺鎮(zhèn)黃土園村1.1.4WUHAN市XX區(qū)林科所1.1.5法人代表陳香斌1.1.6改建1.1.7建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)建設(shè)規(guī)模：XX區(qū)林科所為科研示范區(qū)，建設(shè)面積310畝；XX區(qū)長嶺鎮(zhèn)黃土園村胡家崗基地，建設(shè)面積1690畝。合計2000畝。產(chǎn)品規(guī)模：年生產(chǎn)花（灌）木285萬株。其中梅花，桂花大苗14萬株，梅花盆景1萬盆，杜鵑、梔子花、紅花繼木、紅葉石楠、金葉女貞270萬株。主要建設(shè)內(nèi)容：（1）花卉示范基地2000畝。（2）簡易溫室大棚1000m2（3）生產(chǎn)用道路3km（4）水渠1.5km;（5）泵站1座；（6）蓄水池30m3（7）噴灌設(shè)施1套。（8）病蟲防治設(shè)備2套。(9)運輸車輛1輛。1.1.8建設(shè)1年，即2011年。1.1.9投資項目總投資300萬元，資金來源：國家政策扶持80萬元，占總投資的26.7%；XX區(qū)政府財政配套40萬元，占總投資的13.3%；建設(shè)單位自籌180萬元，占總投資的60%。1.1.10鄂省林業(yè)科學(xué)研究院1.1.11編制單位鄂省林業(yè)勘察設(shè)計院1.2可研報告編制依據(jù)（1）《中華人民共和國森林法》；（2）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（3）中華人民共和國國家標準《造林技術(shù)規(guī)程》；（4）《鄂省造林技術(shù)規(guī)程》；（5）中華人民共和國標準《育苗技術(shù)標準》（T6001-1985）；（8）《WUHAN城市建設(shè)總體規(guī)劃》；（9）《鄂省林業(yè)局關(guān)于申報2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林示范項目的通知》；（10）《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》（規(guī)開函[2010]97號）；（11）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則》；（12）國家林業(yè)局《全國林木種苗建設(shè)總體規(guī)劃》；（13）《中共鄂省委鄂省人民政府關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》(鄂發(fā)[2004]5號)；（13）《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制（試行）》（2006年10月）。1.3建設(shè)單位基本情況1.3項目建設(shè)單位XX區(qū)林科所為全民所有制林業(yè)科研事業(yè)單位，成立于1974年3月，位于XX區(qū)三里鎮(zhèn)鄧畈紅根村，北靠XX區(qū)三里鎮(zhèn)，南鄰長江，東接陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，西連巨龍大道漢口北市場群，地理位置優(yōu)越，交通便利，是XX區(qū)唯一從事林業(yè)科技研究、良種引進培育、推廣的科研事業(yè)單位。該所有著科研推廣的優(yōu)良傳統(tǒng)，于70、80年代完成了池杉無性系良種種子園，獲得鄂省林業(yè)科技進步二等獎。于1991——1998年引進并繁殖早熟桃新品種霞暉1號81-8-83，早花露20萬株，并建立了豐產(chǎn)示范園及采穗園?，F(xiàn)主要生產(chǎn)：各類花卉苗木，單位現(xiàn)有行管技術(shù)人員15人，技術(shù)工30人，其中林業(yè)高級工程師1名、林業(yè)工程師5名、林業(yè)助理工程師9名。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1-1序號指標單位數(shù)量備注1基地規(guī)模畝20002花卉育苗量萬株2853項目總投資萬元300其中：建安工程投資萬元249設(shè)備購置萬元34其它萬元16.84投資估算指標花卉培育萬元/畝0.113生產(chǎn)用道修建元/米40水渠修建元/米20簡易溫室大棚修建元/平方米805銷售收入年/萬元2906財務(wù)評價指標財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%29.81財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%）萬元301.84投資回收期年4.181.5綜合評價XX區(qū)土地資源豐富，自然條件優(yōu)越，通過本項目實施，建設(shè)高標準的花卉示范基地，將充分發(fā)揮本地山地資源優(yōu)勢和項目區(qū)豐富的人力資源及產(chǎn)品市場前景優(yōu)勢，這必將有利促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增收，而且對培育優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進勞動力轉(zhuǎn)移，帶動XX城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，建設(shè)環(huán)境友好型社會，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。WUHAN市是國家森林城市，正處創(chuàng)建國家文明城市、構(gòu)建“兩型社會”（資源節(jié)約型、環(huán)境友好型）的關(guān)鍵時期，因此，該項目的實施，將為WUHAN生態(tài)和環(huán)境建設(shè)起到有力的推動作用。該項目的實施單位XX區(qū)林科所是XX區(qū)唯一從事林業(yè)科技研究、良種引進培育、推廣的科研事業(yè)單位，有著科研推廣的優(yōu)良傳統(tǒng)?，F(xiàn)已經(jīng)營花卉苗木項目多年，有豐富的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗，技術(shù)力量雄厚，為該項目的順利實施提供了有力的科技支撐和保證。該項目符合國家林業(yè)發(fā)展方向，與省、市發(fā)展規(guī)劃相銜接。項目建設(shè)起點高，技術(shù)先進，布局合理；項目區(qū)地理位置優(yōu)越，氣候適宜，交通便利，產(chǎn)品市場前景廣闊；項目技術(shù)成熟，投資報酬高，環(huán)境污染小；輻射帶動強，項目建成后能取得明顯的社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益，有利新型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，有利產(chǎn)業(yè)化進程，有利增加農(nóng)民收入。本項目是一項見效快，經(jīng)濟效益高，風(fēng)險性小的項目，符合可持續(xù)發(fā)展要求的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目。因此，本項目建設(shè)科學(xué)，必要，可行。

第二章項目建設(shè)背景及必要性2.1項目建設(shè)背景隨著生產(chǎn)力水平和社會文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化成為建設(shè)社會主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部分。人們對生活質(zhì)量的要求也越來越高，花卉已成為城鎮(zhèn)居民裝飾居室，饋贈親友的一部分，走進了千家萬戶。城市建設(shè)中更加重視園林綠地的發(fā)展，城鎮(zhèn)綠化建設(shè)需要大量的植物材料，加強特色花卉示范基地建設(shè)和苗木儲備，對提高城鎮(zhèn)居民的生活質(zhì)量和城市綠化建設(shè)具有重要意義。《鄂省委、省政府關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》中提出了發(fā)展七大產(chǎn)業(yè)：速生豐產(chǎn)用材林產(chǎn)業(yè)、中藥材和林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)、干鮮果茶產(chǎn)業(yè)、苗木花卉產(chǎn)業(yè)、野生動物養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、森林旅游產(chǎn)業(yè)、森林食品產(chǎn)業(yè)。抓好具有地方特色的觀賞樹種和花卉生產(chǎn)，是鄂省加快林業(yè)發(fā)展步伐的重要內(nèi)容。為此，鄂省出臺了一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策：將花卉業(yè)作為鄂省對外招商引資的優(yōu)先項目，在政策資金上予以重點支持；2001年起，每年在省財政預(yù)算中安排200萬元專項資金用于支持花卉科研、新品種引進、技術(shù)推廣、人才培訓(xùn)和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；對于科研機構(gòu)進行科學(xué)實驗所取得的花卉收入，在實驗期內(nèi)免征農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅；對從事花卉種植的單位和個人銷售自產(chǎn)花卉產(chǎn)品免征增值稅等。苗木花卉產(chǎn)業(yè)作為新的經(jīng)濟增長點，已被鄂省納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并作為當(dāng)前鄂省調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要內(nèi)容，在資金和政策上得到大力扶持。鄂省氣候環(huán)境優(yōu)越，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，目前鄂省花卉種植面積達5.6萬畝，年產(chǎn)值近15億元以上。由于花卉苗木產(chǎn)業(yè)目前處于自發(fā)、盲目、無序狀態(tài)，對花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性認識不足，組織引導(dǎo)、扶持不力，存在著生產(chǎn)分散、規(guī)模小、基礎(chǔ)設(shè)施差、科技含量低、市場體系和服務(wù)體系不健全、缺技術(shù)、缺投資、缺乏統(tǒng)一規(guī)劃管理等問題，鄂省在全國花卉苗木市場競爭中仍處于劣勢，花卉種植面積只占全國的3.05%，年產(chǎn)值僅為全國的2.74%，與鄂省發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)的巨大優(yōu)勢極不相稱。因而，大力發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)是鄂省經(jīng)濟發(fā)展的一項重要內(nèi)容。WUHAN市是華中地區(qū)的特大中心城市，也是華中地區(qū)幅員最廣、人口最多的城市。長期以來，WUHAN高度重視生態(tài)環(huán)境建設(shè)，并在＂十五＂期間加快了生態(tài)建設(shè)步伐，以環(huán)城森林生態(tài)工程為代表的一系列城市生態(tài)綠化工程建設(shè)及社會主義新農(nóng)村建設(shè)的啟動實施，推動WUHAN地區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。XX區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展基礎(chǔ)和市場潛力，根據(jù)WUHAN及周邊城市生態(tài)建設(shè)對花卉苗木需求方向，結(jié)合周邊地區(qū)花卉苗木生產(chǎn)態(tài)勢，XX區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)建設(shè)以擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、發(fā)展特色品種、形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為目標，在鞏固現(xiàn)有綠化苗木基地的基礎(chǔ)上，重點發(fā)展彩葉樹種、特色地方品種。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是充分利用林地資源，培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要XX區(qū)作為WUHAN市所轄面積最大的行政區(qū)，其版圖面積達2261平方公里，占全區(qū)版圖總面積的25.1%，XX區(qū)森林資源面積占全區(qū)森林資源總面積的47%以上，是WUHAN森林資源分布最為集中的地區(qū)，同時也是WUHAN土地資源貯備最為豐富的區(qū)域，XX自然條件優(yōu)越，花卉、苗木培育基礎(chǔ)條件較好，加之XX緊鄰WUHAN，花卉苗木的市場潛力具大，特別是在近年來實施家園建設(shè)行動過程中，鄉(xiāng)村農(nóng)戶興建了一批“小苗圃”，因此，XX花卉苗木產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，現(xiàn)已形成以特色花卉苗木產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)WUHAN及周邊城市生態(tài)建設(shè)對花卉苗木需求方向，結(jié)合周邊地區(qū)花卉苗木生產(chǎn)態(tài)勢，XX區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)建設(shè)以擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、發(fā)展特色品種、形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為目標，在鞏固現(xiàn)有綠化苗木基地的基礎(chǔ)上，重點發(fā)展地方特色品種。XX區(qū)花卉苗木示范基地項目建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要。2.2.2WUHAN市XX區(qū)土地資源結(jié)構(gòu)以耕地、林地為主，二者面積分布占總面積的64%，其分布與全區(qū)北高南低的地勢相對應(yīng)。耕地多在區(qū)境中部、東北部和南部，林地主要分布在區(qū)西北地區(qū)。同時北部山區(qū)經(jīng)濟條件相對落后，因此發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟，解決農(nóng)民增收問題，是破解“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵。建設(shè)XX區(qū)花卉苗木示范基地，加快花卉苗木產(chǎn)品流通，使花卉苗木產(chǎn)業(yè)走上良性循環(huán)的軌道，有助于全面改善區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，是振興XX山區(qū)經(jīng)濟，保障農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，促進山區(qū)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，加快山區(qū)群眾致富的重要途徑。2.2.3是建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型“兩型社會”的需要建設(shè)“兩型社會”，促進人與自然和諧發(fā)展，是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容。XX區(qū)近幾年花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，全區(qū)花卉苗木培育基地（苗圃）面積已達300hm2，育苗品種達100余個。XX花卉苗木資源和其它資源極為豐富，建設(shè)XX區(qū)花卉苗木示范基地，將有利進一步開發(fā)利用現(xiàn)有資源，加快花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項重大舉措，完全符合“兩型社會”建設(shè)的內(nèi)涵，是落實科學(xué)發(fā)展觀，貫徹十七屆三中全會精神，加強生態(tài)建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體體現(xiàn)。2.2.4是帶動其它行業(yè)發(fā)展，促進區(qū)域經(jīng)濟快速增長的需要該項目建成后，隨著銷售量的增加，可以直接帶動交通運輸業(yè)、旅游觀光業(yè)的發(fā)展。同時面對當(dāng)前世界金融危機，項目的建設(shè)及其它行業(yè)的帶動，對于擴大內(nèi)需，增加新的經(jīng)濟增長點具有重大現(xiàn)實意義。項目建設(shè)對提高企業(yè)效益、拓寬農(nóng)民就業(yè)范圍、增加農(nóng)民收入、發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟起著十分重要的作用。

第三章項目建設(shè)條件3.1項目區(qū)域概況3.1.1地理位置（1）地理位置XX區(qū)位于長江中游北岸，經(jīng)緯度為東經(jīng)114°09′一114°37′，北緯30°41′一31°2′，地處大別山南麓。北與大悟縣相鄰，東與紅安縣、新州區(qū)接壤，西與孝感市的孝南區(qū)、孝昌縣毗鄰，南臨長江、府河，區(qū)境南北最大縱距104公里，東西最大橫距55公里，境域周長273.5公里。土地總面積2261平方公里，區(qū)政府所在地前川街距WUHAN城區(qū)35km。土地總面積2261本項目基地位于XX區(qū)長嶺鎮(zhèn)黃土園村，北距木蘭山風(fēng)景區(qū)15Km，黃土公路(XX—大悟)從項目西穿境而過，東距灄水河800m。⑵地形、地貌XX區(qū)地域地勢北高南低，呈明顯的四個地段，北部為大別山低山丘陵余脈，海拔150-870m，最高海拔873m（蔡店雙峰尖），面積598431畝，占全區(qū)總面積的17.8%；北中部為丘陵區(qū)，海拔50-150m，面積1224072畝，占全區(qū)總面積的36.3%；中南部為平原區(qū)，海拔30-50m，其范圍占全區(qū)總面積的32.5%；南部為湖區(qū)，海拔16.5-30m，其范圍占全區(qū)總面積的13.4%。本項目基地地勢平坦，坡地低于10℃。最高海拔56m，最低36.9m南北長，東西短，地勢東高西低，雨水自東向西流向灄水河。地上附著物90%為農(nóng)作物。10%為綠化苗木。3.1.2自然資源狀況⑴土壤XX區(qū)主要土壤類型有水稻土、潮土、石灰土、黃棕壤等四個土類、九個亞類，二十個土屬，九十個土種。林業(yè)用地面積中：黃棕壤715629畝，占97.5%，石灰?guī)r土2.5%。全區(qū)土壤共分八級，林地土壤在3-7級之間，八級土壤為非宜林的砂面禿山，面積為114304畝。大部分土壤酸堿度適中，PH值在5.5-7.5之間。本項目區(qū)土質(zhì)為黃棕壤土，土壤有機質(zhì)含量高于1.5%，土壤空氣孔隙度不低于18%，耕作土層厚度20-25厘米。排水及灌溉方便。⑵氣候項目區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候類型，全年四季分明，雨量充沛，氣候溫和，光照充足，熱量豐富，雨熱同季，具有典型的南北過渡氣候特征。全區(qū)年平均氣溫15.6℃-16.4℃，≥10℃的年有效積溫為5222℃，極端最低氣溫-13.7⑶水資源XX區(qū)水資源豐富，為林業(yè)的發(fā)展提供了有利的條件。主要河流為灄水河，自北至南貫穿全境，直通長江，全長124.89km，本區(qū)境內(nèi)105km，流域面積2172km2；下泄流量為0.88m3/s—3870m3/s，界河僅次于灄水，全長34km。區(qū)境內(nèi)河流縱橫，水庫、湖泊星羅棋布。支流眾多，縱橫交織，多為南北流向，全區(qū)河流總流程216.6km，流域面積1800.2km2。地下水藏量普遍豐富。區(qū)境內(nèi)建各類水庫90余座，分布全境，以武湖、童家湖、什子湖、夏家寺水庫、梅店水庫、院基寺水庫、泥河水庫面積較大。全區(qū)湖泊、水庫總面積256.64km2，承雨面積1243.7km2，常年平均總流量10.9億m本項目基地緊靠灄水河，東距灄水河800m，夏家寺水庫灌溉溝渠從項目西流過，部分項目土地可抽水抗旱。3.1.3（1）行政區(qū)劃與人口XX區(qū)轄蔡店、木蘭2個鄉(xiāng)，姚家集、長嶺、王家河、蔡家榨、李家集、三里6個鎮(zhèn)，前川、六指店、橫店、灄口、羅漢寺、祁家灣、天河7個街，以及國有武湖農(nóng)場、大潭原種場。全區(qū)605個村民委員會，6247個村民小組。XX區(qū)總?cè)丝?10萬人，其中農(nóng)業(yè)人口92萬人，非農(nóng)業(yè)人口18萬人；城市常住人口9萬人，鄉(xiāng)村勞動力40萬人。項目建設(shè)單位XX區(qū)林科所，現(xiàn)有干部職工58人，長期臨時工80人，另外項目所在地長嶺鎮(zhèn)黃土園村有富余勞動力500人，為項目建設(shè)提供了充足的勞動力。（2）交通狀況黃土公路從項目地全境竄過，交通十分便利。（3）供水供電建設(shè)地點位于礦巴水庫、夏家寺水庫，灌溉范圍內(nèi)，有溝渠從項目地西邊穿過，且東距灄水河800m，排灌十分方便，基地電網(wǎng)改造全面完成，實現(xiàn)24小時供電。（4）土地資源及利用狀況項目所在地XX區(qū)長嶺鎮(zhèn)黃土園村土地資源豐富，耕地4200畝，勞動力大多外出務(wù)工，有富余耕地2000畝，發(fā)展花卉示范基地，有利于土地資源的有效利用，大力推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)揮緊鄰WUHAN市城區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和豐富的自然資源、人文資源，有利土地資源的優(yōu)化配置。3.1.4林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況XX區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)在近年來得到了快速發(fā)展，特別是通過社會主義新農(nóng)村建設(shè)和“家園行動計劃”的實施，按照規(guī)?；⒓s化、產(chǎn)業(yè)化、市場化、標準化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，緊緊圍繞“特色、規(guī)模、品牌、效益”，加快推進了“一村一品”、“一鄉(xiāng)一業(yè)”的發(fā)展格局。初步建成了以特色經(jīng)濟林、林木種苗（花卉）、速生豐產(chǎn)林、森林旅游、林產(chǎn)品加工等為主體的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，現(xiàn)已建成各類特色經(jīng)濟林30萬畝、林木種苗（花卉）基地2萬畝、速生豐產(chǎn)林8萬畝，實現(xiàn)森林旅游年收入達2500萬元、林產(chǎn)品加工年收入6000萬元，2007年實現(xiàn)林業(yè)綜合產(chǎn)值3.8億元。林業(yè)產(chǎn)業(yè)已成為XX農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。項目區(qū)原為農(nóng)作物耕地，有少量農(nóng)戶種植花卉苗木，有一定的花卉種植經(jīng)驗，為項目實施奠定了一定的基礎(chǔ)。3.1.52009年10月27日,XX區(qū)被授予“鄂現(xiàn)代林業(yè)WUHAN花卉科技產(chǎn)業(yè)園”的牌匾，這標志我省首個花卉科技產(chǎn)業(yè)園在XX區(qū)正式建立。鄂現(xiàn)代林業(yè)WUHAN花卉科技產(chǎn)業(yè)園位于XX武湖核心區(qū)域，規(guī)劃面積3萬畝，主要包括設(shè)施園藝區(qū)、研發(fā)展示區(qū)、生態(tài)休閑區(qū)和花卉物流區(qū)等。華中最大的四季美花木大世界即將建成，一個集研發(fā)、科普、生產(chǎn)、休閑、物流于一體的華中地區(qū)最大的花卉科技示范園區(qū)將展示在世人面前。借助該產(chǎn)業(yè)園獨有水陸空交通樞紐優(yōu)勢，對我市及全省、乃至華中地區(qū)的花卉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大的示范、帶動和幅射作用。近年，XX區(qū)在花卉生產(chǎn)和經(jīng)營銷售方面發(fā)展迅猛，境內(nèi)南部僅武湖地區(qū)就聚集了包括市花卉中心、維爾福及臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園內(nèi)的多家花卉苗木業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。今年，區(qū)政府又全力在南部盤龍開發(fā)區(qū)，打造華中最大的現(xiàn)代化大型花卉苗木批發(fā)交易市場——四季美花木大世界項目。該花卉大世界首期交易區(qū)占地300畝，儲備區(qū)占地500畝，采用前店后場組織模式，配以光棚、溫室、花房、苗圃結(jié)合成整體，具花卉研發(fā)、培育、銷售為一體，經(jīng)營立足”8+1”這些大力發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策和花卉科技產(chǎn)業(yè)園的科研能力以及功能齊全，規(guī)模強大，交通方便的花卉銷售市場為本項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。3.2項目建設(shè)地點選擇項目區(qū)位于XX區(qū)林科所和XX區(qū)長嶺鎮(zhèn)黃土園村胡家崗兩地。XX區(qū)林科所位于XX區(qū)三里鎮(zhèn)鄧畈紅根村，北靠XX區(qū)三里鎮(zhèn)，南鄰長江，東接陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，西連巨龍大道漢口北市場群，地理位置優(yōu)越，交通便利；長嶺鎮(zhèn)黃土園村胡家崗項目區(qū)有黃土公路（XX-大悟）從基地西邊穿過，交通便利，以方便生產(chǎn)資料的運入和苗木的運出；苗圃與周邊農(nóng)田界限明確，遠離工業(yè)污染源，不存在工業(yè)污染對苗木生長產(chǎn)生不良影響；地勢較平坦，坡度低于10度，土質(zhì)為黃棕壤土，土壤有機質(zhì)含量高于1.5%，土壤空氣孔隙度不低于18%，耕作土層厚度20-25厘米；排水及灌溉方便；光照良好；年降雨量較豐富，氣象條件穩(wěn)定，災(zāi)害性天氣極少；苗圃地已有照明和380V電力線路，供電有保障，為肥水的灌溉，營養(yǎng)土消毒及攪拌，設(shè)施育苗中遮陽系統(tǒng)的運行，溫室降溫設(shè)備等提供了有利條件；苗圃緊靠灄水河，地下水位應(yīng)在2米左右；本苗圃基地靠近村鎮(zhèn)，調(diào)集人力方便?？傊?，項目區(qū)已經(jīng)具備了項目建設(shè)的有利條件，項目地點選擇合理。3.3項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.3.1項目建設(shè)有（1）基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)越XX區(qū)緊鄰WUHAN城區(qū)，全區(qū)公路里程4312公里。其中等級公路4171.47公里；全年貨物周轉(zhuǎn)量19559萬噸，增長0.9%。伐區(qū)31個行政村除鄢竹路7個村外，全線貫通水泥路。項目區(qū)東接陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，西連巨龍大道漢口北市場群，距四季美花木大世界15KM,東距鄂現(xiàn)代林業(yè)WUHAN花卉科技產(chǎn)業(yè)園5KM,地理位置優(yōu)越，交通十分便利；項目區(qū)緊鄰長江，水資源豐富；項目區(qū)供電設(shè)施設(shè)備齊全，供電有保障。（2）自然與立地條件適宜花卉苗木生長XX區(qū)地處亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，具有氣候溫和，雨熱同季，光溫互補的特點，具有豐富的地方氣候與小氣候資源。區(qū)境內(nèi)土壤主要為黃棕壤，區(qū)域內(nèi)疏林地、宜林地、拋荒坡耕地分布相對集中，花卉苗木產(chǎn)業(yè)空間大，條件優(yōu)越。（3）區(qū)位優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品市場需求量大，發(fā)展前景廣闊XX區(qū)為WUHAN市的最大遠郊行政區(qū)，是WUHAN市的北大門，同時也是WUHAN森林資源分布最為集中的地區(qū)。而WUHAN市為全國大型城市，經(jīng)濟發(fā)達，人口眾多，長期以來，WUHAN高度重視生態(tài)環(huán)境建設(shè)，并在＂十五＂期間加快了生態(tài)建設(shè)步伐，以環(huán)城森林生態(tài)工程為代表的一系列城市生態(tài)綠化工程建設(shè)及社會主義新農(nóng)村建設(shè)的啟動實施，推動WUHAN地區(qū)苗木產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，加上WUHAN周邊城市生態(tài)建設(shè)對花卉苗木需求也在不斷增大，有限的花卉苗木已遠遠無法滿足日益增長的市場需求，良好的發(fā)展前景為XX區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的支撐。（4）人力資源豐富項目在實施過程中需勞動工日15000個，項目區(qū)現(xiàn)有勞動力充足，能充分滿足項目實施過程中勞動力安排。因此，項目造林所需勞動力能滿足項目實施要求。XX區(qū)地處WUHAN市北部低山丘陵地帶，是WUHAN市經(jīng)濟條件較差的地區(qū)，勞動力成本相對較低。項目區(qū)土地為建設(shè)單位所有，故減少了投資成本。因此，XX實施花卉苗木示范基建設(shè)利潤空間相對較大。（5）種苗資源豐富XX區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)在近年來得到了快速發(fā)展，特別是通過社會主義新農(nóng)村建設(shè)和“家園行動計劃”的實施，按照規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化、市場化、標準化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，緊緊圍繞“特色、規(guī)模、品牌、效益”，加快推進了“一村一品”、“一鄉(xiāng)一業(yè)”的發(fā)展格局。初步建成了以特色經(jīng)濟林、林木種苗（花卉）、速生豐產(chǎn)林、森林旅游、林產(chǎn)品加工等為主體的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，重點建設(shè)了林木種苗（花卉）基地（2萬畝），豐富的種苗資源為該項目的建設(shè)提供了有利條件。（6）政府高度重視建設(shè)發(fā)達的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，是新時期林業(yè)建設(shè)的基本任務(wù)之一，XX區(qū)委區(qū)政府對花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，重點發(fā)展以優(yōu)質(zhì)有機綠茶為主導(dǎo)品種的經(jīng)濟林以及林木種苗花卉、生物質(zhì)能源及木本油料林、森林生態(tài)旅游，形成四大林業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。（7）有力的科技支撐項目建設(shè)單位XX區(qū)林科所為全民所有制林業(yè)科研事業(yè)單位，是XX區(qū)唯一從事林業(yè)科技研究、良種引進培育、推廣的科研事業(yè)單位。該所有著科研推廣的優(yōu)良傳統(tǒng)，于70、80年代完成了池杉無性系良種種子園，獲得鄂省林業(yè)科技進步二等獎。主要生產(chǎn)綠化及各類花卉苗木。單位現(xiàn)有林業(yè)工程技術(shù)人員15人，技術(shù)工人30名。其技術(shù)力量為項目實施提供了有力的科技支撐。3.3.2⑴干旱：從XX區(qū)自然災(zāi)害發(fā)生情況分析，項目區(qū)自然災(zāi)害主要來自于干旱。但項目區(qū)有眾多的水源，在干旱季節(jié)能通過高壓泵進行灌溉。⑵森林病蟲害：按照“因地制宜，綜合治理”原則，從保護和改善生態(tài)環(huán)境出發(fā)，以實現(xiàn)可持續(xù)控制為目標，遵循預(yù)防為主，標本兼治原則，確定治理措施。其治理基本思路是：以營林措施為主，藥劑防治為輔，協(xié)調(diào)運用人工、物理等措施，降低被害株率和蟲口密度，進而逐步壓縮發(fā)生面積和范圍。其基本措施為：①貫徹“預(yù)防為主、積極消滅、綜合治理”的方針，做好預(yù)測預(yù)報工作，堅持以生物防治為主，生物、化學(xué)物理防治相結(jié)合。②進一步貫徹“植物檢疫條例”，嚴格種苗檢疫制度，防止病蟲害發(fā)生和蔓延。

第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場調(diào)查鄂宜林地面積寬廣，氣候條件得天獨厚，苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著廣闊的空間。近年來，在鄂省委、省政府高度重視下，鄂省各地黨委政府和林業(yè)主管部門把發(fā)展苗木花卉作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要抓手，作為生態(tài)建設(shè)的主體產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代林業(yè)的支撐產(chǎn)業(yè)、惠及百姓的富民產(chǎn)業(yè)來抓。苗木花卉產(chǎn)業(yè)在鄂呈現(xiàn)出規(guī)模不斷擴大，市場不斷拓展，管理不斷加強，效益不斷提高的可喜態(tài)勢。全省苗木花卉種植面積68.5萬畝，苗圃8504個，年生產(chǎn)合格苗木55億株，盆栽植物2.4億盆，盆景116萬盆，蘭花1002萬兜，初步形成了兩條沿107和207國道的百公里花卉苗木長廊，以及鄂南、鄂中、鄂北三大片特色苗木產(chǎn)業(yè)集群，涌現(xiàn)出了一批苗木花卉專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、專業(yè)大戶、龍頭企業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。苗木花卉行業(yè)管理、良種良苗培育、質(zhì)量監(jiān)測和科技支撐體系初步建立，交易市場、信息平臺、營銷網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會以及合作組織等社會化服務(wù)體系正在建立健全和逐步完善之中。鄂目前已形成了以桂花、含笑、紅葉石楠等樹種為主要特色的鄂南苗圃群，以樟樹、廣玉蘭、對節(jié)白蠟等樹種為主要產(chǎn)品特色的鄂中苗圃群，以落葉闊葉樹如欒樹、紫薇、重陽木為主要產(chǎn)品特色的鄂北苗圃群。目前鄂花木種植面積近70萬畝，但與廣東、上海、浙江等花木產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)相比，仍有較大差距。與周邊的河南、湖南等省相比，也較為落后。有關(guān)部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來，WUHAN每年購苗價值在億元以上，但80％以上來自浙江、河南、湖南、江蘇等省。我省苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展與先進省份相比有一定差距，同時鄂WUHAN花卉市場需求巨大，為項目發(fā)展提供了難得的機遇，總之本項目發(fā)展天時地利人和，優(yōu)勢明顯，潛力巨大。4.1.2花卉苗木產(chǎn)業(yè)是21世紀最具發(fā)展?jié)摿?、最有希望的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一、發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)不僅具有較好的經(jīng)濟效益，同時具有較好的社會效益和生態(tài)效益。隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境建設(shè)的迫切需求以及人民日益增長的物質(zhì)文化消費需要，花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間將會更大。從全省范圍來看，花木生產(chǎn)正在形成三大發(fā)展區(qū)域：一是WUHAN、黃石、鄂州、荊州、咸寧、孝感等城市近郊，以生產(chǎn)鮮花、盆景、草坪、園林綠化苗木為主；二是荊門、黃岡、天門、潛江、仙桃等地，以生產(chǎn)園林綠化苗木為主；三是宜昌、恩施、十堰、襄樊、隨州、神農(nóng)架等地，以生產(chǎn)特色花卉、盆景、根藝、賞石為主。中央和省委林業(yè)工作會議的召開，是當(dāng)前苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的政策機遇。從國家層面來看，中央提出要發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟，胡錦濤總書記提出了“雙增”的目標，全國要在10年內(nèi)新增森林6億畝；從我省來看，省委“生態(tài)立省”戰(zhàn)略中提出“到2020年，全省森林面積達1.1億畝以上”，10年時間必須凈增2000萬畝，全省至少以年均造林400萬畝的速度推進，再加上環(huán)“一江兩山”景觀工程、森林城市和綠色家園等重點工作的推進，未來5年WUHAN開發(fā)區(qū)、東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)等還要繼續(xù)建設(shè)，還有鄂西生態(tài)文化旅游圈、丹江口的水源涵養(yǎng)林等建設(shè)項目等等，使得未來一段時間，我省對高標準、高質(zhì)量的苗木花卉需求旺盛。要實現(xiàn)中央和省委提出的戰(zhàn)略目標，就必須保證苗木花卉的有效供給，這不僅僅是市場供給的問題，而是一項必須完成的政治任務(wù)。這為苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了一個潛力巨大的內(nèi)需市場，是持續(xù)拉動我省苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力。4.2市場營銷4.2.1營銷策略在競爭激烈的花卉苗木市場中經(jīng)營者要想使自己的苗木具有競爭力，除了采用新的品種，新的技術(shù)以外，營銷策略的正確在整個花卉苗木經(jīng)營中顯得越來越重要。面對苗木市場營銷渠道處于瓶頸的現(xiàn)狀，首先必須確立正確的花卉苗木的營銷理念，并從營銷渠道的各個因素來闡述花卉苗木市場營銷渠道向多元化發(fā)展的趨勢?，F(xiàn)階段，隨著花卉苗木產(chǎn)銷由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，營銷正在成為苗木經(jīng)營者謀求持續(xù)發(fā)展的必要手段。正確的苗木營銷策略，不僅能贏得競爭，而且還能為生產(chǎn)的發(fā)展帶來廣泛的發(fā)展空間?；ɑ苊缒鞠∮衅贩N是以苗木新品種的推出為主體，強調(diào)品種的差異性與核心品種的占有。因此，要及時抓住品種信息，引入品種，快速擴大苗木的供應(yīng)量，占領(lǐng)市場，以量取勝；由于花卉苗木生產(chǎn)的連續(xù)性和長期性，需求的變動性、間隔性、不規(guī)則性，這就要求林業(yè)苗木經(jīng)營者都要跳出先育種，進種、后銷售的傳統(tǒng)生產(chǎn)營銷觀念，樹立銷售是“買”不是“賣”的觀點（買客戶、買信譽），要不斷地通過整時營銷加強售后服務(wù)，永久贏得長期忠實的客戶與市場。同時通過先營銷為潛在的購種者提供服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)無償服務(wù)換信任、創(chuàng)造花卉苗木潛在市場。4.2.2營銷方案（1）充分利用銷售市場近年，XX區(qū)在花卉生產(chǎn)和經(jīng)營銷售方面發(fā)展迅猛，政府不斷投資建設(shè)花卉苗木企業(yè)和交易市場，通過交易市場，設(shè)置窗口，顯示產(chǎn)品優(yōu)勢，為買賣雙方提供一個新的平臺。（2）發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)作用在網(wǎng)上發(fā)布苗木產(chǎn)品信息，花錢最少、見效最快、效益最好?，F(xiàn)在的苗木采購者尤其是大型園林公司在采購前，首先要在網(wǎng)上搜索苗木供應(yīng)商，然后再電話聯(lián)系，最后才會上門看苗訂貨。在網(wǎng)上發(fā)布廣告，增加銷苗的機會。（3）構(gòu)筑自己的平臺，發(fā)布綠化工程苗木供應(yīng)信息通過建立自己的網(wǎng)站，推介自己的企業(yè)及產(chǎn)品，增加產(chǎn)品宣傳力度。（4）項目建設(shè)單位成立銷售部，與大型綠化公司取得長期聯(lián)系，建立固定的銷售聯(lián)盟，保證產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析產(chǎn)品市場風(fēng)險因素主要是未來國內(nèi)花卉苗木基地規(guī)模的擴大可能導(dǎo)致的花卉苗木市場飽和甚至供大于求的情況。從目前情況看，隨著中央林業(yè)工作會議的召開，全國生態(tài)建設(shè)步伐加快，造林綠化用苗量劇增，WUHAN市以及鄂省乃至周邊省市花卉苗木市場明顯供不應(yīng)求，因此短期內(nèi)不會出現(xiàn)市場供大于求的情況。從長遠發(fā)展情況看，隨著我省“生態(tài)立省”戰(zhàn)略的提出，加上環(huán)“一江兩山”景觀工程、森林城市建設(shè)和綠色家園建設(shè)等重點工程的推進，我省對名優(yōu)經(jīng)濟的花卉苗木需求將不斷加大；另一方面，隨著人們生活水平的提高，對生態(tài)環(huán)境的要求日益增長，名優(yōu)花卉苗木將會成為今后城鎮(zhèn)綠化、生態(tài)建設(shè)的主要樹種。因此，XX區(qū)建設(shè)名優(yōu)花卉苗木基地必將成為花卉苗木發(fā)展的一種趨勢，為花卉苗木業(yè)提供示范的同時，也代表著花卉苗木的先進發(fā)展方向。可見，從長遠看，該項目產(chǎn)品都是市場的導(dǎo)向，不會出現(xiàn)供大于求的狀況。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策（1）確保良種苗木，基地育苗突出“名優(yōu)”特點，確保項目實施后起到示范作用。（2）育苗以市場為導(dǎo)向，同時在營銷策略上下功夫，在加大基地示范宣傳的同時，培養(yǎng)一批穩(wěn)定客戶。第五章項目建設(shè)方案及實施進度5.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則與目標5.1以中共十七大精神和鄧小平理論及“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的總體部署，以構(gòu)建“兩型社會”，促進新農(nóng)村“家園建設(shè)”為契機，緊緊圍繞社會主義新農(nóng)村和現(xiàn)代林業(yè)建設(shè)，堅持以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，大力加強林業(yè)生態(tài)示范項目和名優(yōu)經(jīng)濟林項目建設(shè)。力爭通過示范帶動，充分發(fā)揮林業(yè)生態(tài)、經(jīng)濟、社會功能與效益，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置，實現(xiàn)興林與富民的和諧統(tǒng)一。5.1.2（1）堅持因地制宜、科學(xué)規(guī)劃的原則；（2）堅持分類經(jīng)營、分類管理的原則；（3）堅持可持續(xù)經(jīng)營的原則；（4）適地適樹（適品種、適種源）、良種壯苗的原則；（5）堅持科技支撐、創(chuàng)新超前的原則；（6）堅持以點帶面、穩(wěn)步推進原則。（7）定向培育、集約經(jīng)營的原則；（8）集中連片、示范帶動的原則；（9）生態(tài)優(yōu)先，經(jīng)濟、生態(tài)、社會三大效益相結(jié)合的原則。5.根據(jù)項目建設(shè)指導(dǎo)思想和基本原則，從XX區(qū)實際出發(fā)，確定項目建設(shè)總體目標是：充分利用項目區(qū)土地資源和花卉苗木資源基礎(chǔ)條件，以建設(shè)現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)為宗旨，以分類經(jīng)營為基礎(chǔ)，以森林可持續(xù)發(fā)展為指導(dǎo)，以科學(xué)管理為手段，因地制宜，合理布局，建設(shè)高標準、高質(zhì)量的花卉苗木示范基地，從而達到兼顧生態(tài)、經(jīng)濟效益，全面提高本地林業(yè)用地的生產(chǎn)力，以促進本地花卉苗木形成規(guī)模經(jīng)營、特色經(jīng)營、品牌經(jīng)營，通過打造精品、樹立名牌，全面提升本地花卉苗木市場形象，拓展苗木市場空間，從而加快花卉苗木產(chǎn)品流通，拉長花木產(chǎn)業(yè)鏈，促進企業(yè)增效，農(nóng)民增收，加快地方經(jīng)濟發(fā)展。具體建設(shè)目標如下：通過一年的項目建設(shè)，完成2000畝花卉示范基地建設(shè)，從第二年開始出圃梅花，桂花，杜鵑，茶花等一年至兩年生花木苗，年銷售額第三年達到140萬元，從第四年開始年銷售額達到290萬元，解決當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿Φ某雎?，帶動農(nóng)民投入花卉生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，做大XX花卉產(chǎn)業(yè)鏈，促進XX農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。促進WUHAN花卉業(yè)發(fā)展。5.2項目建設(shè)規(guī)模與布局本項目規(guī)劃建設(shè)示范基地2000畝。分別布局于武湖XX區(qū)林科所科研示范區(qū)（310畝）和長嶺街黃土源村胡家崗基地（1690畝），見附圖。布局：花卉基地2000畝，其中梅花380畝，桂花500畝，茶花180畝，杜鵑210畝，梔子花150畝，紅花繼木280畝，紅葉石楠等300畝。5.2.1示范基地建設(shè)規(guī)模XX區(qū)林科所為科研示范區(qū)，建設(shè)面積310畝；長嶺街黃土園村胡家崗為基地，建設(shè)面積1690畝，其中砂石路面生產(chǎn)用道3000米，磚石砌體明渠5.2.2建設(shè)布局本項目基地緊鄰黃土公路，規(guī)劃在原有村級公路的基礎(chǔ)上按南北方向，平行于黃土公路，修建基地運苗沙石公路，在此基礎(chǔ)上修建3條與黃土公路的連接通道;按土質(zhì)土層厚度及灌溉條件，規(guī)劃為花卉區(qū)，扦插苗區(qū)，梅花品種種質(zhì)資源及採穗圃，梅花小苗，梅花盆景樁景栽培區(qū)，茶花栽培區(qū)，色塊苗區(qū)，桂花苗栽培區(qū)，等區(qū)域。林科所以建設(shè)花卉科研實驗示范基地為主。在胡家崗附近建設(shè)建設(shè)排灌抗旱溝渠3000米5.3生產(chǎn)技術(shù)方案5.3.1基地的選擇（1）土地平整：總面積2000畝。進行土地整地，使用挖掘機，推土機等大型機械，結(jié)合人力進行整地開溝。根據(jù)園區(qū)內(nèi)地形地貌，結(jié)合生產(chǎn)需要，進行適當(dāng)平整，既要有利于保持水土，又要有利于生產(chǎn)作業(yè)。要求每一個小區(qū)內(nèi)不存在陡坡、陡坎地勢，以利于保持原來土壤質(zhì)地和土壤肥力。（2）花卉栽植及撫育管理：包括苗木采購、栽植、施肥、農(nóng)藥等。栽植面積2000畝。按照先栽落葉苗，后栽常綠苗的順序做好時間上的安排。5.3.2栽植區(qū)劃分按土質(zhì)土層厚度及灌溉條件，規(guī)劃為花卉基地2000畝，其中梅花380畝，桂花500畝，茶花180畝，杜鵑210畝，梔子花150畝，紅花繼木280畝，紅葉石楠等300畝。5.3.3品種選擇XX區(qū)造林樹種選擇遵循下列四項原則：——因地制宜、適地適樹原則；——生態(tài)功能優(yōu)先、常綠樹種為主原則；——突出鄉(xiāng)土樹種、特色樹種原則；——以美觀、常綠、高大喬木樹種為主，喬、灌、草、花相結(jié)合原則。為遵循上述原則，示范基地特選擇梅花、桂花、茶花、杜鵑、梔子花、紅花繼木、紅葉石楠、金葉女貞等為主要育苗品種桂花樹具有觀賞、入菜、成茶、釀酒等多種用途，桂花樹也是我國多個城市的市花市樹，桂花樹對土壤的要求不太嚴，是不可多得的好樹種。梅花是中華民族的精神象征，具有強大而普遍的感染力和推動力。梅花象征堅韌不拔，百折不撓，奮勇當(dāng)先，自強不息的精神品質(zhì)。同時，梅花是花中君子，也是WUHAN市市花。WUHAN市東湖梅園分別于1997年和2005年舉辦過兩屆全國梅花展，吸引了大量中外游客，取得了轟動性的社會效應(yīng)，同時帶動了梅花產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使梅花文化得到迅速傳播，走出省門，走向全國，走向世界。茶花、紅葉石楠、金葉女貞等都是名優(yōu)特色花卉樹種，適合在WUHAN及周邊地區(qū)栽植。項目區(qū)自然條件優(yōu)越，項目建設(shè)單位具有堅實的技術(shù)基礎(chǔ)豐富的育苗經(jīng)驗，目前這些苗木品種在中南地區(qū)供不應(yīng)求，因此，本項目所選育苗品種具有廣闊的市場前景。5.3.4種苗供應(yīng)計劃從中科院WUHAN植物園購進梅花30個品種一年生一級苗，桂花購進胸徑5CM的大苗，茶花購進10多個品種良種兩年生苗，杜鵑、梔子花、紅花繼木、紅葉石楠、金葉女貞等色塊苗購進扦插繁殖的一年生生根苗。并與WUHAN當(dāng)?shù)赜袑嵙Φ腤UHAN花卉科技產(chǎn)業(yè)園簽訂購苗合同，確保苗木質(zhì)量和按期供應(yīng)。5.3.5栽植密度梅花品種採穗圃栽植密度1.5*1.5米，畝栽296株，桂花2*2米，畝栽166株，，茶花1*5.3.6整地及栽植色塊苗按水平梯田圍埂整地，便于灌溉，梅花苗栽培區(qū)按自然坡地整平以利于排水，所有苗田三耕兩耙土壤整平整細，揀去雜草，廂寬1.5米，廂溝深20-25CM，圍溝深50CM。栽植嚴格按照栽植規(guī)劃圖布置，栽植深度嚴格控制在根莖部露出土面，不宜栽深。桂花大樹栽后做高20CM土臺并圍堰以便于澆水抗旱。苗木栽植在冬季11月下旬到次年春季的3月上旬均可。且以春季定植較好。定植宜選在陰天或晴天傍晚進行，雨天土太濕時不宜。5.3.7土肥水管理（1）除草：

除草有利于苗木生長發(fā)育，在每次降雨或灌溉后都要進行松土、除草。除草要掌握“除早、除小、除了”的原則，達到苗圃無雜草。人工除草的方法是：在床面濕潤時，結(jié)合松土，用手拔除。使用除草劑滅草，要先試驗再使用，以免發(fā)生藥害。（2）適時追肥：

追肥要用速效肥料，在行間開溝，將肥料施于溝內(nèi)，然后蓋土。也可將肥料稀釋后，噴施于苗床上，然后用清水沖洗苗株。追肥時間可在苗木生長側(cè)根時進行。（3）苗木灌溉：苗木速生期的灌溉要采取多量少次的方法。每次灌溉要灌透、灌勻，注意防止沖刷幼苗。在苗木生長后期，除特別干旱外，一般不需要灌溉。5.3.8整形修枝整形修枝是促進苗木生長，提高苗木質(zhì)量，培育具有一定規(guī)格干形和特定冠形的有效措施。為從苗圃中培育出健壯的大苗，首先要進行移植修剪。可在移植前或移植后萌發(fā)前檢查苗木頂梢，凡頂梢健壯，頂芽飽滿的可保留頂芽。如頂梢細弱、頂芽瘦小或梢頭干枯的應(yīng)從梢部有飽滿芽處短截，并將剪口以下其余幾個芽除去。如樹苗已長有側(cè)枝，除了要剪掉苗干的1/3左右外，還要將剪口附近一段苗木上的側(cè)枝自基部剪掉，并且要把原來苗干上的側(cè)枝總量剪掉2/3—3/4，包括短截和疏枝，但要使保留下來的枝條分布均勻。對大部分園林樹種，秋季落葉后到春季發(fā)芽前都是比較適宜的修枝時期。一般在休眠期和生長期都可以進行修剪，具體應(yīng)根據(jù)它們的習(xí)性，耐寒程度和修剪目的決定。一般早春先開花后長葉的花卉，如梅花，花芽都生在二年生枝上，一定要在花后修剪，如果在早春發(fā)芽前修剪，就會把花枝剪去，造成無花現(xiàn)象。故修剪應(yīng)在花后1-2星期內(nèi)進行，但此時花木已開始生長，樹液流動比較旺盛，修剪量不宜過大。夏秋季開花的花木，花芽都生在當(dāng)年生的枝條上，可在發(fā)芽前的休眠期進行修剪。觀葉的花卉也可以在休眠期。在進行休眠期修剪時，耐寒性強的可以晚秋和初冬進行，不宜過早修剪，以免誘發(fā)秋梢，不利于來年開花結(jié)果和御寒防凍。怕憐的則應(yīng)在早春樹液開始流動，但尚未萌芽前進行。另外，花木整形，據(jù)截粗枝或修剪的目的是為了更新，因而需要強行修剪時，均宜于休眠期進行?；ɑ苌L期中的修剪，大都是為了通風(fēng)透光，除去病蟲枝，徒長枝或為了調(diào)節(jié)營養(yǎng)，使花姿更加雅致，茂密，健壯，修剪程度一般宜輕。還要注意剪口的芽要留外側(cè)的，使枝條向外伸展，而剪口成一斜面，留芽應(yīng)在剪口的對方。剪口斜面頂部宜略高出留芽1-2毫米，不宜過高或過低。5.3.9病蟲害防治按照“因地制宜，綜合治理”原則，從保護和改善生態(tài)環(huán)境出發(fā)，以實現(xiàn)可持續(xù)控制為目標，遵循預(yù)防為主，標本兼治原則，確定治理措施。其治理基本思路是：以營林措施為主，藥劑防治為輔，協(xié)調(diào)運用人工、物理等措施，降低被害株率和蟲口密度，進而逐步壓縮發(fā)生面積和范圍。其基本措施為：①貫徹“預(yù)防為主、積極消滅、綜合治理”的方針，做好預(yù)測預(yù)報工作，堅持以生物防治為主，生物、化學(xué)物理防治相結(jié)合。②進一步貫徹“植物檢疫條例”，嚴格種苗檢疫制度，防止病蟲害發(fā)生和蔓延。5.4項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5.4.1示范基地建設(shè)選擇品種優(yōu)良的花卉苗木品種，通過高標準整地、栽植，針對不同立地條件，采取土壤改良措施，實行標準化建園，嚴格實行修剪、施肥、撫育、病蟲害防治等培育措施，在XX區(qū)林科所武湖科研示范區(qū)建成310畝、長嶺鎮(zhèn)黃土園村胡家崗基地1690畝高標準苗木培育示范基地。5.4.2生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)XX區(qū)林科所科研示范區(qū)生產(chǎn)條件成熟，不需另建，全部栽植苗木；長嶺鎮(zhèn)黃土園村胡家崗基地在胡家崗附近建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)生產(chǎn)管理用房200平米，建設(shè)排灌磚石砌體明渠1500米，在汪家壟修建磚混結(jié)構(gòu)抽水泵站一座（泵房25平方米）、磚石砌體蓄水池30立方米、簡易溫棚5.4.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)XX區(qū)林科所科研示范區(qū)現(xiàn)有倉庫等管理用房，不需另建；在長嶺鎮(zhèn)黃土園村胡家崗基地，平行于黃土公路修建1500米基地運苗沙石公路，在此基礎(chǔ)上修建3條于黃土公路連接通道。5.5項目實施進度安排本項目計劃建設(shè)周期12個月。實施進度安排如下：項目實施進度計劃表建設(shè)內(nèi)容2011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1項目可研編制及立項前期工作√2施工作業(yè)設(shè)計及項目審批√3設(shè)計方案√4整地√5苗木采購栽植√√6施肥√√√√√7撫育管理√√√√√√√√√√8病蟲害防治√√√√√√√√√√9噴灌設(shè)施√10溫棚√11病蟲防治設(shè)備√12其它生產(chǎn)工具√13工程監(jiān)理√√√√√√√√√√√14技術(shù)培訓(xùn)√√√√√√√√√√15竣工驗收√第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境現(xiàn)狀項目區(qū)位于黃土公路（XX-大悟）以東，交通便利，苗圃與周邊農(nóng)田界限明確，遠離工業(yè)污染源。地勢較平坦，坡度低于15度，土質(zhì)為沙質(zhì)壤土，土壤有機質(zhì)含量高于1.5%，土壤空氣孔隙度不低于18%，耕作土層厚度20-25厘米。排水及灌溉方便。光照良好。年降雨量較豐富，氣象條件穩(wěn)定，災(zāi)害性天氣極少。苗圃緊靠灄水河，地下水位應(yīng)在2米左右。6.2環(huán)境影響分析本項目建設(shè)施工、生產(chǎn)運營過程中對環(huán)境可能造成下列影響，不過由于項目本身是以生態(tài)建設(shè)為主，對環(huán)境的影響程度是極其輕微的。（1）施工期間，建筑物地基開挖、基礎(chǔ)設(shè)施管道開挖、樓層建設(shè)、機械操作和廢棄物的處理將會對項目區(qū)及周邊的土壤、空氣和地表水產(chǎn)生污染，對周邊植被造成一定破壞。施工期噪聲也不可避免會影響到周圍區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量。（2）施工不可避免搗毀棲息在工程區(qū)內(nèi)野生動物的巢穴、破損尚未浮化的卵、傷及幼小個體，對部分野生動物特別是幼小個體可能造成直接傷害。（3）花卉苗木生產(chǎn)過程中，化肥、農(nóng)藥及生活垃圾等廢棄物將會對周邊環(huán)境特別是水體帶來一定負面影響。（4）項目建設(shè)和運營過程中存在一些對生物多樣性影響的潛在因素。如化肥、農(nóng)藥的使用，機械噪音、“三廢”排放及原材料堆放，可能影響到部分野生動物的生存，蛇、魚、蛙、鳥等可食用的野生動物易被捕食。（5）在坡度較大地帶施工有可能造成水土流失。6.3環(huán)境保護與治理措施為了盡量避免或減輕項目建設(shè)期間和建成運營后對周邊環(huán)境造成的不良影響，按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《鄂省環(huán)境保護條例》和有關(guān)建設(shè)項目的環(huán)境保護規(guī)定，制定以下環(huán)境保護措施：（1）加強施工現(xiàn)場的環(huán)境管理。在土建工程施工時，實行裝載覆蓋，及時灑水，嚴格控制揚塵，減少大氣污染；避免破壞周邊草木；項目造林時選擇最小水土流失的整地方式和種植模式，整地方式為穴狀沿等高線水平整地，種植點呈品字型；整地后及時將枯枝草葉等覆蓋地表，避免將表土裸露；在營造林過程中，盡量注意保護地表土壤，保留原生植被，對幼林齡撫育時割除的雜草覆蓋原地，保留林下枯枝落葉。（2）加快施工進度，盡量減少噪音。選用低噪聲的作業(yè)機械及施工方法，盡量避免夜間施工。（3）加強施工過程中的廢棄物管理。每道工序完工后，及時作到工完場清，進行廢棄物的再利用，提高材料的使用效率，減少廢棄物對環(huán)境帶來的負面影響。（4）嚴禁使用劇毒化學(xué)藥劑和有機氯、有機汞等化學(xué)農(nóng)藥。使用藥劑應(yīng)按有關(guān)安全操作規(guī)定執(zhí)行。（5）項目所采購的物資、儀器、設(shè)備必須符合環(huán)保標準及國家相關(guān)安全標準。（6）不得損壞通訊、交通、排水等設(shè)施。（7）從提高管理、施工人員的環(huán)境保護意識入手，加強《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國野生植物保護條例》的宣傳，加強管理，嚴禁施工人員損壞非作業(yè)區(qū)的野生植物，嚴禁捕獵野生動物，對保護野生植物實施移地保護。6.4環(huán)境影響評價由于該項目本身就是一個“環(huán)?！表椖浚哂辛己玫纳鷳B(tài)、社會和經(jīng)濟效益，項目的建設(shè)對環(huán)境的影響既有顯著有利的促進作用，也有一定的負面影響。但是這些負面影響只是局部或暫時的，通過實施環(huán)境防護、恢復(fù)以及管理措施，可以基本得到控制。從長遠來看，項目的建設(shè)將維持項目區(qū)及周邊生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)，在上述各項環(huán)保防治措施落實的基礎(chǔ)上，該項目的建設(shè)從環(huán)保的角度考慮是可行的。

第七章項目管理及組織運行7.1機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)7.1.1機構(gòu)設(shè)置成立“鄂省WUHAN市XX區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)花卉示范基地建設(shè)項目經(jīng)理部”。內(nèi)設(shè)技術(shù)組、安全組、質(zhì)檢組、施工組、預(yù)算組、材料組等。7.1.2機構(gòu)職責(zé)⑴項目經(jīng)理：負責(zé)整個工程的統(tǒng)籌，包括合同的執(zhí)行、監(jiān)督及安排，人員調(diào)配，施工的總指揮。⑵技術(shù)組：負責(zé)工程施工中技術(shù)業(yè)務(wù)，監(jiān)督施工質(zhì)量及圖紙的解釋、變更，竣工資料的編制。⑶施工組：負責(zé)整個工程的施工（包括勞務(wù)和材料的調(diào)撥，工程事務(wù)處理，后勤的各種協(xié)調(diào)工作）。⑷預(yù)算組：負責(zé)工程的預(yù)、結(jié)算。⑸材料組：負責(zé)所有施工材料及施工機械的供給。⑹安全組：負責(zé)整個工地的施工安全檢查、監(jiān)督、了解有關(guān)情況，保證施工安全。⑺質(zhì)檢組：加強質(zhì)量巡查工作，做好巡查記錄。7.1.3勞動定員苗木基地經(jīng)營管理人員配置采取“固定專班、按生產(chǎn)季節(jié)雇請零時工”的模式進行安排。固定專班包括：基地行政負責(zé)人1人、工程技術(shù)負責(zé)人1人、財務(wù)人員1人、營銷人員1人、技術(shù)工人2人，共6人。零時工的雇請將根據(jù)生產(chǎn)需要而定。7.2經(jīng)營管理模式為推動項目建設(shè)的實施，促進花卉苗木基地的順利發(fā)展，項目管理采取“企業(yè)+基地”模式，即由林科所提供土地、種苗、肥料及技術(shù)，以合同或協(xié)議的形式雇傭農(nóng)民實施苗木的育種、管理及采挖，由經(jīng)理部組織統(tǒng)一銷售。由于基地的示范效應(yīng)，將推動全區(qū)名優(yōu)經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并帶動周邊農(nóng)戶，輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共同發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟林（花卉苗木）產(chǎn)業(yè)。屆時可考慮采取多種模式發(fā)展基地，如“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”模式（農(nóng)戶出工出地，由企業(yè)向農(nóng)戶免費提供良種苗木,無償提供技術(shù)服務(wù),組織統(tǒng)一銷售）等。7.3經(jīng)營管理措施7.3.1工程管理（1）嚴格按照基本建設(shè)程序進行管理，實行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制（項目法人制），項目建設(shè)的第一責(zé)任人對工程建設(shè)內(nèi)容、進度、質(zhì)量和資金使用負責(zé)。（2）嚴格實行建設(shè)項目設(shè)計、施工招標制，工程監(jiān)理制。加強項目建設(shè)監(jiān)督檢查，確保項目建設(shè)質(zhì)量。（3）加強項目建設(shè)技術(shù)管理，從設(shè)計到實施必須嚴格執(zhí)行工程建設(shè)技術(shù)管理規(guī)程。（4）建立嚴格的工程竣工驗收制度。嚴格按照工程建設(shè)程序進行項目檢查驗收，并接受上級的檢查驗收。（5）項目建設(shè)過程中的各種技術(shù)資料是重要的信息源，應(yīng)妥善保管。因此，必須健立健全檔案管理制度，指定專人及時記載各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和資金使用情況，利用電腦建立數(shù)據(jù)庫，進行動態(tài)管理。7.3.2生產(chǎn)管理（1）項目造林實行全過程質(zhì)量管理制度。將人工造林全過程分解為規(guī)劃、總體設(shè)計、年度計劃、作業(yè)設(shè)計、苗木準備、整地栽植、撫育管護等主要工序，并對各工序進行檢查驗收。造林主要工序及檢查驗收的相關(guān)人員，要先培訓(xùn)、后上崗。（2）強化造林作業(yè)工序管理。整地、栽植覆土、補植撫育等每項作業(yè)都要在監(jiān)理人員或技術(shù)人員(現(xiàn)場員)的指導(dǎo)監(jiān)督下進行。對作業(yè)質(zhì)量不合格的，要責(zé)令立即返工，做到造林作業(yè)全過程質(zhì)量管理與控制。（3）全面加強新造林地的撫育管護工作，嚴格執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標準，及時實施擴穴培土、割灌除草、澆水施肥等撫育作業(yè)。7.3.3財務(wù)管理（1）項目資金使用嚴格按專項資金計劃執(zhí)行。建設(shè)資金嚴格按計劃審批、運作、執(zhí)行，不得隨意變更投資計劃。（2）建設(shè)資金實行專戶存儲，?？顚Ｓ茫坏脭D占、挪用和截留。嚴禁變相使用。務(wù)必做到賬務(wù)清晰，原始憑證齊全。（3）切實加強資金使用的跟蹤檢查和審計。由上級部門定期進行。7.4技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)與推廣示范是本項目的主要目的和項目實施的保障手段。在項目實施期間，開展多種形式的技術(shù)培訓(xùn)和推廣，增加項目的科技含量和實施水平，提高基層技術(shù)人員、廣大農(nóng)民的生產(chǎn)技能和經(jīng)營管理能力，確保項目總目標的實現(xiàn)。各級管理人員都要接受培訓(xùn)，掌握技術(shù)規(guī)程。培訓(xùn)和技術(shù)推廣采用多形式、多層次的培訓(xùn)，培訓(xùn)的重點對象是基層技術(shù)人員、項目區(qū)參與項目經(jīng)營的農(nóng)民和企業(yè)業(yè)主。培訓(xùn)內(nèi)容包括種植材料的選擇、栽植技術(shù)和經(jīng)營管理等三大類別。培訓(xùn)和技術(shù)推廣采用四種方式：舉辦培訓(xùn)班、編印培訓(xùn)與技術(shù)手冊、建立技術(shù)推廣示范區(qū)、技術(shù)承包與入股等。在項目辦設(shè)立科技推廣和培訓(xùn)支持組，下設(shè)“科技推廣與培訓(xùn)專家組”和“技術(shù)咨詢組”，其職能是編制詳細的科技推廣與培訓(xùn)實施計劃、指導(dǎo)和咨詢實施中的技術(shù)問題、舉辦培訓(xùn)班、編制教材、指導(dǎo)檢查和監(jiān)測科技推廣培訓(xùn)計劃的實施等，力爭科技成果覆蓋本項目的每一道工序和每一個環(huán)節(jié)。7.5消防、勞動安全與衛(wèi)生7.5.1消防安全項目區(qū)本身是大量花卉苗木園區(qū)，因此森林火災(zāi)隱患較大，火源主要可能為人為火源即生產(chǎn)、生活用火。森林防火任務(wù)較重。此外，項目建設(shè)物資倉庫等設(shè)施火災(zāi)隱患大，需要采取相應(yīng)消防措施，以防患于未然，保護基地建設(shè)的安全。具體消防措施如下：（1）加強防火宣傳教育，采取切實可行的防火措施一是對周邊農(nóng)戶及園區(qū)生產(chǎn)人員進行防火消防知識的宣傳教育，嚴格控制火源；二是建立森林防火承包責(zé)任制，完善森林防火聯(lián)防體系；三是在人口密集處和交通要道設(shè)立防火警示牌、宣傳牌；四是派專職人員加強巡邏、檢查監(jiān)督，做到森林防火警鐘長鳴。（2）建設(shè)消防設(shè)施設(shè)備在各建筑物內(nèi)按需要設(shè)置干粉滅火器，配備必要的防火滅火器具。并充分利用各蓄水池、水井，為消防提供保障。同時，使主、次干道的設(shè)計有利于阻隔林火和成為順暢的消防通道。（3）宣傳安全用電常識，防止用電不慎引起火災(zāi)7.5.2勞動安全在施工過程中認真執(zhí)行《勞動法》、《勞動安全衛(wèi)生法》，層層簽訂《安全責(zé)任書》及《廉政合同》，做到安全施工、文明施工。確保施工人員人身安全，機械設(shè)備和其它工具安全。確保安全應(yīng)做到：（1）豎立責(zé)任牌，明確項目經(jīng)理安全責(zé)任；（2）隨時檢查車輛，機械及其它設(shè)施情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決；（3）嚴禁帶火種上山，加強護林防火宣傳；（3）化肥、化學(xué)農(nóng)藥、化學(xué)物品等要嚴格按照存放要求存放，并劃定存放區(qū)域，確保安全。人工使用農(nóng)藥防治花卉苗木病蟲害時，工作人員要帶草帽、口罩、專用眼鏡，穿勞保服，站在上風(fēng)頭噴霧，工作完畢后洗手。若出現(xiàn)中毒，及時就近救治。高溫季節(jié)應(yīng)減少工作時間，延長中午休息時間；（6）儀器設(shè)備操作應(yīng)專人管理，嚴格按使用說明書進行，操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后方可使用，保證操作安全；（7）保持配電線路和電氣設(shè)備絕緣良好。在配電電路和變、配電裝置附近工作時，應(yīng)考慮安全距離；（8）對危險場所使用標示牌標志，設(shè)備特殊結(jié)構(gòu)的標志用型號標志；（9）除空調(diào)插座外，所有插座回路均設(shè)漏電斷路器保護；（10）地力線在避雷線的25°角保護范圍內(nèi)，避雷線（除終端桿外）應(yīng)每桿作一次接地；（11）采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，并采取有效的安全防護措施；（12）使用過的機械設(shè)備要清理干凈，做好防火工作。7.5.3節(jié)能、節(jié)水（1）儀器設(shè)備及藥械選型時考慮節(jié)能、節(jié)水要求。噴霧做到有的放矢，節(jié)約用水；（2）配套設(shè)施優(yōu)先選用國家推薦的高效節(jié)能設(shè)備，交通運輸車輛按使用地區(qū)地貌、道路特點選用節(jié)能產(chǎn)品；（3）雨季攔蓄雨水于蓄水池，備用于干旱季節(jié)花卉苗木林灌溉之需，節(jié)約公用蓄水。

第八章項目投資估算與資金籌措8.1投資估算依據(jù)（1）國家計委《投資項目可行性研究指南（試用版）》（計辦投資【2002】15號）；（2）根據(jù)WUHAN市建設(shè)工程概算定額材料價格及稅金等，并參照WUHAN近期施工的同類建設(shè)的各項工程單位的預(yù)、概算指標計算。（3）鄂建（2002）200號《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額鄂省統(tǒng)一基價表》；（4）2004年《林木種苗工程項目建設(shè)標準（試行）》；（5）國家林業(yè)局頒布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定中的技術(shù)經(jīng)濟指標；（6）建設(shè)單位管理費計算按財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建[2002]394號）執(zhí)行；（7）可行性研究報告編制費按國家計委《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》（計價格[1999]1283號）計算；（8）勘察設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號）計算；（9）工程監(jiān)理費按《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》（價費字[1992]479號）計算；（10）市場調(diào)研、詢價材料。8.2投資估算8.2.1總投資經(jīng)估算，項目建設(shè)期投資為300萬元。具體測算如下：（1）基地工程（花卉培育）投資226.2萬元,占75.4%；（2）道路工程投資12萬元，占總投資的4%；（3）灌溉工程投資29元,占9.7%；（4）配套設(shè)施投資：16萬元,占5.3%；（5）工程建設(shè)其他費用16.8萬元,占5.6%。見附表7。8.3資金來源項目建設(shè)期投資為300萬元。其中：中央投資80萬元（主要用于整地、栽植、肥料、農(nóng)藥等費用），XX區(qū)政府財政配套資金40萬元（主要用于苗木栽植和管護），自籌資金180萬元（主要用于苗木栽植、建安工程、項目開辦及管理和前期準備）。第九章效益分析與綜合評價結(jié)論9.1經(jīng)濟效益分析9.1.1主要指標（1）項目效益計算期根據(jù)項目經(jīng)營周期和建設(shè)年度安排，確定效益計算期為20年，即2011-2030，其中：建設(shè)期為2011年。項目從建成后從第2年開始產(chǎn)出，即2013年。（2）財務(wù)基準收益率12%。（3）管理人員工資及福利：按60元/畝/年計算。（4）所得稅：按利潤總額的25%計算（實際所得稅可能有所減免）。9.1.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算（1）銷售收入項目建成后進入穩(wěn)定產(chǎn)出期，實現(xiàn)年銷售收入290萬元。經(jīng)營期年銷售收入共5854萬元。（2）銷售稅金根據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，本項目可申請免交營業(yè)稅。9.1.3經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營期經(jīng)營成本2822萬元其中：生產(chǎn)成本1929萬元；工資及福利333萬元。設(shè)施養(yǎng)護成本80萬元。其它費用480萬元。9.1.4財務(wù)效益分析項目建成達到豐產(chǎn)期（2015年及以后），年經(jīng)營收入可達到290萬元，20年計算期可實現(xiàn)凈利潤2081.1萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率為29.81％（稅前），投資回收期為4.18年，財務(wù)凈現(xiàn)值為301.84萬元。詳見附表7。9.1.5不確定性分析（1）盈虧平衡分析項目穩(wěn)產(chǎn)期（計算期第3年）年銷售收入為290萬元，年所得稅為35.20萬元，年固定成本63.41萬元，年可變成本91.9萬元，設(shè)計年產(chǎn)量為285萬株。據(jù)盈虧平衡點計算公式計算，年產(chǎn)量達到設(shè)計年產(chǎn)量的46.24%（BEP“生產(chǎn)力能力利用率”）時盈虧平衡，即盈利點產(chǎn)量為131.1萬株，說明項目對市場的適應(yīng)能力較強。（2）敏感性分析本項目建設(shè)可能遇到的風(fēng)險因素有：項目產(chǎn)品價格因素、經(jīng)營成本因素、技術(shù)因素、工程建設(shè)周期和管理因素等。項目建設(shè)單位具有良好的育苗技術(shù)基礎(chǔ)，其技術(shù)已過關(guān)，技術(shù)因素對工程建設(shè)帶來的風(fēng)險較小。項目工程建設(shè)周期為1年，且項目建設(shè)規(guī)模僅2000畝，項目建設(shè)單位具有足夠的林業(yè)技術(shù)人才及組織實施項目工程的經(jīng)驗，因此，1年內(nèi)完成項目建設(shè)有保障，期間所涉及到的風(fēng)險因素和風(fēng)險事件對工程建設(shè)帶來的風(fēng)險較小。項目建設(shè)單位多年來從事苗木培育和營銷工作，積累了豐富的管理經(jīng)驗，因此，管理因素對工程建設(shè)帶來的風(fēng)險也不大。對項目建設(shè)帶來風(fēng)險最大的因素主要是項目產(chǎn)品價格因素和經(jīng)營成本因素。根據(jù)本項目特點，選擇財務(wù)內(nèi)部收益率作為敏感性分析指標，選擇項目產(chǎn)品銷售價格經(jīng)營成本兩個對項目經(jīng)濟影響較大、可能會發(fā)生的因素作為不確定因素進行分析。根據(jù)近年價格變動情況，確定不確定因素變化范圍為－15%—+15%。從表9-1可以看出，銷售價格和經(jīng)營成本的變化對內(nèi)部收益率影響。在銷售價格下降15%和在經(jīng)營成本上漲15%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準收益率，說明項目在具有較好的抗風(fēng)險能力本項目財務(wù)分析表明，本項目可實現(xiàn)第一年投資建設(shè)，第2年就可贏利，其內(nèi)部收益率較高，投資回收期短，具有較高的抗風(fēng)險能力，因此其具有較好經(jīng)濟效益前景。9-1敏感性分析表變化率

變化因素-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%基準收益率12121212121212銷售價格變化IRR12.7818.824.4129.8135.0940.345.46經(jīng)營成本變化IRR37.1834.7432.2929.8127.324.7財務(wù)評價結(jié)論項目建成達到穩(wěn)產(chǎn)期（計算期第2年及以后），年經(jīng)營收入可達到290萬元，計算期內(nèi)可實現(xiàn)凈利潤2081.1萬元。項目稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為29.81％，投資回收期為4.18年，財務(wù)凈現(xiàn)值為301.84萬元。項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為18.96％，投資回收期為5.75年，財務(wù)凈現(xiàn)值為99.94萬元。通過盈虧平衡分析可知項目盈利能力和抗風(fēng)險能力較強。通過敏感性分析可知，項目建設(shè)影響因素較多，主要有銷售價格、建設(shè)投資和經(jīng)營成本等，這些因素的變化都可能對項目的順利實施和運行造成一定影響，但這些因素不會對項目實施和運行造成太大影響，因此，項目實施具有較好的可行性。9.2社會效益分析（1）項目建設(shè)和運營，可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力提供就業(yè)崗位200余個。（2）項目建設(shè)將使當(dāng)?shù)赝恋刭Y源得到合理的開發(fā)利用，加快花卉苗木企業(yè)的增長速度，從而推動鄉(xiāng)村實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。提高農(nóng)民的人均收入。（3）項目建設(shè)將徹底改善當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村面貌，為當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)創(chuàng)造優(yōu)美的自然環(huán)境，帶動旅游觀光業(yè)、交通運輸業(yè)和飲食服務(wù)業(yè)等其它行業(yè)的發(fā)展，促進區(qū)域經(jīng)濟的快速增長。9.3生態(tài)效益分析（1）本項目建設(shè)將主要是利用本地荒坡地資源建設(shè)高標準的專業(yè)苗圃，將使項目區(qū)內(nèi)的土地實現(xiàn)全面綠化。（2）本項目建設(shè)將增加植被2000畝，起到防風(fēng)固沙和保持水土不被流失，促進當(dāng)?shù)氐纳锒鄻有?，減輕自然災(zāi)害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。（3）本項目建設(shè)將使本地的土壤條件實現(xiàn)改善，從而大力提高土資源的生產(chǎn)能力。（4）可以吸碳制氧、凈化空氣、美化環(huán)境，對改變鄉(xiāng)村面貌，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，為促進WUHAN城市圈“兩型社會”建設(shè)起到積極重要作用。9.4綜合評價結(jié)論XX區(qū)土地資源豐富，自然條件優(yōu)越，苗木培育技術(shù)基礎(chǔ)堅實。通過本項目建設(shè)，建設(shè)高標準的花卉苗木示范基地，將充分發(fā)揮本地山地資源優(yōu)勢和項目區(qū)豐富的人力資源及產(chǎn)品市場前景優(yōu)勢，這必將有利促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對培育優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進勞動力轉(zhuǎn)移，建設(shè)環(huán)境友好型社會，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與省、市發(fā)展規(guī)劃相銜接。項目建設(shè)起點高，技術(shù)先進，布局合理；項目區(qū)地理位置優(yōu)越，氣候適宜，交通便利，產(chǎn)品市場前景廣闊；項目技術(shù)成熟，種植成效大，投資報酬高，環(huán)境污染??；輻射帶動強，項目建成后能取得明顯的社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益，有利新