文件編號(hào)文件版次 A/0文件標(biāo)題：采購及供應(yīng)商管理控制程序目的

制定日期制訂部門 采購部 頁數(shù) 3of6評(píng)價(jià)和選擇合格的供方，對(duì)采購過程進(jìn)行監(jiān)控，確保所采購物料符合產(chǎn)品規(guī)格、品質(zhì)、價(jià)格、交貨期和綠色環(huán)保等規(guī)定的要求，并符合環(huán)境/HSF的要求。適用范圍適用于生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)中所有需要采購的原輔材料供應(yīng)商、外協(xié)件加工方，也包括產(chǎn)品和環(huán)境監(jiān)測的委外活動(dòng)及相應(yīng)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制。（供應(yīng)商與外協(xié)廠方統(tǒng)稱供方）職責(zé)計(jì)劃部負(fù)責(zé)編制長、短期的物料采購計(jì)劃或急用物料的追加計(jì)劃。3.23.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)同采購部負(fù)責(zé)供方能力調(diào)查評(píng)審和選擇供方；負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、跟蹤、不合格物料的鑒別和對(duì)供方的定期評(píng)價(jià)以及相關(guān)記錄。工作程序供方的評(píng)價(jià)和選擇原材料供方分類A類 重要物料，直接影響最終產(chǎn)品使用性能、安全性能和環(huán)保性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境問題或顧客嚴(yán)重投訴的物料。（如：銅材、油墨、塑膠料、碳?xì)淝逑磩?、紙箱、膠袋等原、輔包材料）B類 一般物資，不影響最終產(chǎn)品使用性能或即使稍有影響但可采取措施糾正的物資。（如：護(hù)角、膠紙等包裝防護(hù)材料）C類 輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的物資。（如：如機(jī)器設(shè)備維修件、配件、潤滑油等）外協(xié)力廠商分類成品外協(xié) 因本公司人員,設(shè)備不足或生產(chǎn)能力超負(fù)荷,又因此部品無法購得現(xiàn)貨也無法自制時(shí),請(qǐng)有相關(guān)能力的外協(xié)廠商進(jìn)行委外加工。半成品外協(xié) 因本公司人員,設(shè)備不足或生產(chǎn)能力超負(fù)荷,又因此部品在我公司現(xiàn)有生產(chǎn)某一工序無法自制時(shí),請(qǐng)有相關(guān)能力的外協(xié)廠商進(jìn)行委外加工。評(píng)價(jià)和選擇原則1）對(duì)供方的質(zhì)量體系進(jìn)行檢查，并對(duì)其供貨能力（人員、設(shè)備、技術(shù)、工藝、物流、環(huán)境）2）對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、環(huán)境管理狀況、RoHS3）調(diào)查供方的顧客滿意度情況和交付后的服務(wù)情況；4）對(duì)于供方提供產(chǎn)品的試用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；5）若供方已通過體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，需提供有關(guān)證書并可優(yōu)先確認(rèn)；6）對(duì)原有供方長期供貨質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格公道并有持續(xù)改進(jìn)表現(xiàn)可以優(yōu)先確認(rèn)。7）若供方提供樣品，需提供材質(zhì)證明、MSDS、SGS等有關(guān)報(bào)告方可確認(rèn)。4.1.3評(píng)價(jià)和選擇步驟1）采購部會(huì)同品質(zhì)部等其他部門，按上述原則進(jìn)行考察或評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。2）對(duì)提供的A類、B類物資，必須經(jīng)小批試用，品質(zhì)部提供樣品檢測報(bào)告和試用鑒定報(bào)告。若不合格，可終止選擇或改進(jìn)后重新鑒定。3）試用合格后，由采購部協(xié)同品質(zhì)部等其他相關(guān)部門與供方簽訂技術(shù)協(xié)議或《采購合同》4）A類、B類物資和外協(xié)方經(jīng)供方調(diào)查、評(píng)審與試用合格后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入《合格供應(yīng)商記錄表》，5）對(duì)C類物資只需采購部同相關(guān)使用部門確認(rèn)滿足使用要求、價(jià)格和供貨能力合適即可作為合格供方。6）當(dāng)顧客提出其指定的原料供應(yīng)商時(shí)，我方可以接受，但不能排除我方對(duì)其所指定供方的跟蹤審核，并有義務(wù)將審核情況向顧客及時(shí)溝通。對(duì)供方的跟蹤和監(jiān)控文件編號(hào)文件版次A/0制定日期文件標(biāo)題：采購及供應(yīng)商管理控制程序 制訂部門采購部頁數(shù) 4of6對(duì)A、B類（部分）量記錄；尤其是環(huán)境管理物質(zhì)必須提供MSDS表、環(huán)境三廢檢測報(bào)告、不使用環(huán)境有害物質(zhì)保證書和ROHS檢測報(bào)告等與產(chǎn)品本身有關(guān)的質(zhì)量/料檢驗(yàn)。對(duì)其所執(zhí)行的管理體系按采購部門制定的《供應(yīng)商審核計(jì)劃表》進(jìn)行第二方審核，A成品外協(xié)力廠方至少每1對(duì)提供B類（部分）、C類物資的供方，在必要時(shí)提供監(jiān)視和測量記錄，在必要時(shí)也可進(jìn)行第二方審核。對(duì)A品質(zhì)異常通知書》責(zé)成其采取糾正措施；品保部每月建立《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)表》。采購部根據(jù)《供應(yīng)商審核計(jì)劃表》協(xié)同品質(zhì)部等部門，按規(guī)定的供方進(jìn)行評(píng)審，填寫《供應(yīng)商評(píng)審表》，并對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的存在問題填入《供應(yīng)商評(píng)審表》，要求供方作出相應(yīng)的限期整改措施。供方審核接受管理者代表的監(jiān)督檢查。4.2.5管理者代表每年年底組織采購部、計(jì)劃部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部等部門分別對(duì)A類和部分B類物料供方和成品、半成品外協(xié)力廠方的供貨業(yè)績進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》：1）品質(zhì)主管/經(jīng)理對(duì)供貨質(zhì)量（包括對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的管制情況）進(jìn)行評(píng)價(jià)；2）采購部對(duì)供方執(zhí)行合同情況（數(shù)量、交貨期、價(jià)格和服務(wù)等）進(jìn)行評(píng)價(jià)；3）生產(chǎn)部對(duì)供方產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；4）銷售部根據(jù)我方顧客意見對(duì)供方產(chǎn)品的可靠性及服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5）綜合評(píng)價(jià)由采購部按下表對(duì)上述四項(xiàng)評(píng)價(jià)進(jìn)行加權(quán)評(píng)分，對(duì)加權(quán)總分低于70分或質(zhì)量加權(quán)評(píng)分低于24分的應(yīng)取消其合格供方資格。在特殊情況下經(jīng)審批暫時(shí)留用，同時(shí)加嚴(yán)進(jìn)貨驗(yàn)證，下次仍不合格者不再留用。加權(quán)綜合評(píng)分表（例表）加權(quán)系數(shù)評(píng)定分加權(quán)系數(shù)評(píng)定分加權(quán)分0.490360.259022.50.259523.750.1808135590.25況況況和服務(wù)總分6)特別聲明，如果供方的環(huán)境狀況和產(chǎn)品性能、功能不符合法律法規(guī)要求或本公司其他要求，則應(yīng)視其為不合格供方。采購控制采購計(jì)劃計(jì)劃部主管依據(jù)公司下達(dá)的月度生產(chǎn)計(jì)劃和期末庫存編制采購計(jì)劃，或因本公司人員、設(shè)備不足、生產(chǎn)能力超負(fù)荷、技術(shù)工藝無法滿足生產(chǎn)時(shí)提出外協(xié)申請(qǐng)，都應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購信息1）2）采購部提供對(duì)供方審核和跟蹤的質(zhì)量記錄；3）符合法規(guī)已簽訂生效的采購合同；4）供方提供的規(guī)范、圖樣、產(chǎn)品介紹和其他有價(jià)值的供貨依據(jù)；5）對(duì)有環(huán)境有害物質(zhì)管制要求的供方還必須提供MSDS成份表、有害物質(zhì)成分監(jiān)測報(bào)告和不使用環(huán)境有害物質(zhì)保證書。文件編號(hào)文件版次 A/0文件標(biāo)題：采購及供應(yīng)商管理控制程序

制定日期制訂部門 采購部 頁數(shù) 5of6采購合同1）對(duì)A類和B類（部分）采購物料和成品、半成品外包方要根據(jù)計(jì)劃和采購標(biāo)準(zhǔn)以及外包需求與合格供方簽訂《采購合同》，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、性能要求、交貨期、交貨方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、過程控制能力和資源等方面的要求。2）采購合同須經(jīng)雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章才能生效；3）向供方提供相應(yīng)的采購標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件并做好發(fā)放記錄；4）具體的采購作業(yè)由采購人員以《采購訂單》的形式執(zhí)行。采手續(xù)，采購人員應(yīng)提出緊急采購或特采申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批后才能生效，但仍需對(duì)供應(yīng)商按4.1和4.2條款進(jìn)行控制。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證格后入庫、標(biāo)識(shí)、分類貯存。不得投入生產(chǎn)或使用。驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。外協(xié)件、外包過程和顧客提供物資的質(zhì)量控制按采購品進(jìn)行控制。工作流程供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商基本信息調(diào)查 選擇調(diào)查對(duì)象A、B、CA、A、B類試用

C類 C類由采購部確定NOOKNOY是否是（油墨） 進(jìn)行現(xiàn)場審核Y確認(rèn)為合格供應(yīng)商相關(guān)文件《不合格控制程序》《供應(yīng)商