1人事行政作業(yè)人事部分2組織機構圖計劃編制報批程序人事行政部總經(jīng)理集團總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機構擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機構圖組織機構圖組織機構圖部長簽審簽審決策報批表組織機構圖3定崗定編計劃報批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機構圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案4定編外用人需求申請程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報批表5定編內(nèi)用人需求申請程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單6新進人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團總裁匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關主管出具上崗通知、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標準設定。

2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應聘者要求和公司的工資體系設定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認薪資7干部競聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團總裁擬制競聘方案并與用人單位實施競聘匯總材料并填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經(jīng)理級部長簽審和以上干部錄用報批表終審副總和以上干部決定錄取名單8績效考核運行程序集團人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導原則呈總裁核準組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標年度考核執(zhí)行辦法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進行考核打分根據(jù)部門等級排列個人考核等級復核考核表有偏差否說明：個人績效考核表必須經(jīng)二級主管核準9決策性人事調動程序

人事行政部總經(jīng)理當事人根據(jù)公司決策結果填制調動審批表部長簽審分管副總簽審調動審批表終審調動審批表發(fā)文、歸檔調令調令辦理移交說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發(fā)人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。10部門間非干部調動申請程序

當人事調出單位調入單位人事行政部部級主管同意調動審批單根據(jù)員工或單位申請調動審批表部長簽審調動審批表調動審批表調動審批表發(fā)文、歸檔調令調令拒絕拒絕部級主管同意調令調令辦理移交說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發(fā)人事調動令，調出單位辦理解聘，調入單位辦理錄用。11員工辭職報批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關系通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當事人科級和以上干部面談當事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科12員工辭退開除報批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關系通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當事人本科以上員工面談當事人辭職審批表科級和以上干部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調查認為有不當?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科13基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓需求意見終審員工年度、半年度培訓計劃報批程序搜集整理外部培訓市場信息培訓計劃編制培訓計劃和預算部長簽審副總簽審培訓計劃實施培訓計劃培訓計劃科長簽審14受訓人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓實施程序按年度終審計劃或決策意見對外聯(lián)系培訓培訓意見擬制培訓意見部長簽審行政副總簽審與受訓人員簽定合同部長簽審培訓意見培訓意見終審培訓意見培訓意見辦理受訓手續(xù)2萬元以上5000元以上部長簽審15

人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓實施程序按年度終審計劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓培訓方案擬制培訓方案和費用預算部長簽審副總簽審準備培訓資料及經(jīng)費終審培訓方案培訓方案實施培訓2萬元以上5000元以上科長簽審16用人單位分廠人事科工人請假申請程序請假單請假當事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審17用人單位總經(jīng)理集團總裁人事行政部職員及干部請假申請程序請假單請假當事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結算并存檔說明：*終審依據(jù)請假核決權限，見下一頁附表。*請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準后，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補請假單。*請假應附相關證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計*請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。18請假核決權限表（一級子公司）

裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長車間主任直接領導為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領導為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長

1天以上員工請假核決權限表19用人單位人事行政部工人出差申請程序出差單出差當事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上20用人單位總經(jīng)理集團總裁人事行政部職員出差申請程序出差單出差當事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差核決權限，見下一頁附表。

*出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準后，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。21一級子公鹿司出差核春決權限邀表（國借內(nèi)）裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團公司總裁

作業(yè)工人

1天以內(nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長職員

5天以內(nèi)

6-10天(含)11天以上

科長、車間主任直接領導為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領導為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以內(nèi)

6-15天

16天以上

部長分廠經(jīng)理

15天(含)以內(nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以內(nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長

1天以內(nèi)（含）22人事行政廚作業(yè)行政部鈴分23人事行政南部葛相關單壟位在收（發(fā)陽）文登記邁簿上編號甲登記收文傳斃閱填寫文件嗽傳閱（處慌理）單行政副總伏閱簽妥送意見經(jīng)辦人在初收（發(fā)）貼文登記簿舒上簽字領貓取閱后簽疑字并落鍛實辦理返回后戀按類趨歸檔外來文傳閱受處理單整理移毛交檔案呈室外來文傳閱處廈理單傳閱處影理單外來文24人事行政紗部掩擬辦單紙位在總經(jīng)理發(fā)文簽審愿程序分管副總失簽審擬稿公文稿部門主管堵核稿公文稿終簽公文稿行政科繕曠打正式公份文說明：公綢司內(nèi)部除近人事令、著員工獎懲感、重大事冷項等使用纏發(fā)文，其余業(yè)槳務聯(lián)系拔、資料半計劃發(fā)磁送等以算使用通掉知為原摧則。25人事行政守部照相關單碧位發(fā)文用印饑程序經(jīng)辦人督在發(fā)文車登記簿護上簽字飄領取公文稿送打印菠室打印敘正式公甚文裝訂蓋章登記在發(fā)者文登記簿數(shù)上正式公閥文正式公朝文原件稿竹及發(fā)文志歸檔案捷室保管發(fā)放26人事行政哥部貞相關單籃位登記在全受控文陷件清單攻上ISO質量體襖系文件經(jīng)辦人亦簽字領取已簽發(fā)文獅件送打印室貌打印成文裝訂栗蓋受晉控章填寫擋發(fā)近放編號900團2編號登班記在文攔件編號膛冊上在受控文中件發(fā)放更太改記錄上珠登記質量體衡系文件質量體鄉(xiāng)豐系文件27人事行良政部曾更斃改提出竿部門您原文件肌審批部楚門帥文件排領用部偽門登記在受革控文件清桑單上ISO受控文件昌更改流程新文件送打印恰室打印百成文裝訂螞蓋受廉控章填寫麥發(fā)母放編號編號登記朗在文件編挽號冊上在受控文徹件發(fā)放更餓改記錄上黃登記提供更改烏依據(jù)并填匪制更改通譽知單更改依捕據(jù)更改以通知單主管審批更改徹依據(jù)更改通瘡知單主管審定批更改依驗據(jù)更改通傅知單更改更改內(nèi)容怒多NO更改依射據(jù)更改澇通知單擬制新文職件YES新文件主管簽餃審文件簽字領爺取文件28交物單位弊人瓣事行政部廉潔物資某上繳流程收取些廉潔膏物資在廉潔濟自律登關記冊上呀登記經(jīng)辦人在暈在廉潔自磚律登記冊府上簽字并載填寫將收據(jù)劑第三聯(lián)炎及上交旅物品交邪后勤保齡管入庫物物收據(jù)13后勤保星管驗收秒入庫收據(jù)2月結造擠冊呈報匯處理29人事行賽政部臺使用單修位臣總經(jīng)理印章使獨用程序填寫簽襯審單簽審單分管副總慨簽審簽審單行政科技登記經(jīng)并辦人簽增字使用保管簽審單總經(jīng)理章吩和法人印章終審30人事行政箭部睛借用單談位印章、炮證照外棚借程序填寫簽審孟單簽審單副總簽審簽審單行政科辨登記經(jīng)鈔辦人簽喂字印印使用印歸還檢查毅并記錄部長簽萌審保管行政科縱長簽審簽審單總經(jīng)理章摩和法人印章終審31人事行腥政部他使用單倦位證照復核印使用趟程序填寫簽饅審單簽審單部長簽審簽審單行政科吃登記經(jīng)喂辦人簽械字證照查閱呼或復印原件入摟庫保管分管副總香簽審行政科長偶簽審32使用單龍位鑼人事極行政部出門證管挽理程序行政科在兆后勤保管輔處領取空飯白出門證蓋章后?；毓苁褂脝未椅坏叫惺谡祁I雜取領取登記領取出門證出門證態(tài)存根領取記惱錄沖消出門證開立出消門證33人事行政斧部淋接待單悔位外來參觀晨接待程序填寫接機待簽審典單部門主管色簽字行政科謙簽審接待眉通知單2門衛(wèi)審鍛驗接待接待淘通知單12接待靠通知買單12協(xié)助接逗待布置療等工作34復印管理復印單位從人事行牌政部復印月底統(tǒng)炒計費用醬上報財桶務、人擁事復印人填雀寫數(shù)量、頃費用35涉外宣傳仿及企業(yè)文掃化活動流通程人事行政妻部末總經(jīng)理制定活動裁方案和預璃算行政科廣長簽審部長簽審活動把方案終審活動置方案活動猜方案副總簽審備案集辮團人事波行政部欠并組織粥實施方誕案36廣告宣耐傳含印吐刷品工貨作流程需求部蠻門歪集憑團人事啞行政部淋總弟經(jīng)理制定制作錫方案宣傳主辦狂簽審部長簽審廣告及預壤算方案終審簽訂協(xié)議溫實施方案提出需暢求方案研速討廣告及突預算方磁案副總簽俗審廣告及薯預算方賊案廣告及表預算方送案廣告及果預算方滲案((2萬元以索上2000元以上部長簽和審37常住員工詞入住公寓呢流程出納室棕長住容人員喪人農(nóng)事行政嘆部申請單填制入住玻申請表部門主管店簽字收款開收牙據(jù)收據(jù)13申請單收據(jù)2到后勤廟科簽定殖入住協(xié)逃議協(xié)議憑協(xié)議順到公寓劇管理處林填制物蒙品領用罷清單清單領用物咳品收據(jù)2協(xié)議員工入備住物物付款交押厚金收據(jù)2338常住員淋工退房狼流程常住員沾工榨人事腎行政部脅出納室提出退房文要求交回生糖活用品值班人員跌按清單點跳檢物品后容簽字物品清碰單后勤科慶長憑簽爽字清單奪辦理退起房在入住潔表及押浩金收據(jù)案上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押袋金取回押金39客人入腥住流程接待單位忠人事行政賽部事先通知后勤科掙調劑安液排住房公寓管伙理人員糟檢查整刪理做好疲準備后勤科落領實安排接雀待入住公寓管理惡人員做好梁服務工作接到客謀人離開異通知主櫻動查房彼并取回替鑰匙整理住房獸和設施、砍打掃衛(wèi)生40客餐管理搏流程根據(jù)安排挺后勤分管喬或需餐單逗位同事務貧長聯(lián)系事務長點具體安煉排落實班長、廚逗師配菜制鏈作餐廳服務杰人員備餐事務長核疑實記錄結算、擁記帳接待單敵位希人事毅行政部經(jīng)辦人填忘制經(jīng)理基走金申報單經(jīng)理剪基金部門主滲管簽字經(jīng)理季基金122經(jīng)辦人稍員在雪記作帳本上撓簽字41會議安排魄流程主辦單硬位繁人校事行政止部會議場地晚和布置等市需求通知落實會議什場地安排睜并記錄按要求囑整理衛(wèi)嘗生、荒布置脆坐席、縣音響等邪設施落實會務倦服務人員穿和程序等會后及霜時清理飄會場打削掃衛(wèi)生42報刊、復雜志征擱訂發(fā)放糾流程部室壤人事部行政部計劃計劃后勤匯會總填制辭決策報封批表部長簽茫審各部室報趙計劃匯總計劃副總終很審按報批衰數(shù)量征愚訂并編媽制發(fā)放阿表收發(fā)室釣收到報略刊、雜言志分發(fā)到姿各單位篇報箱各單位自拖行領取送到閱哭覽室擺破放刊物刊物43信函、周文件收的發(fā)流程人事行政遙部投相關留單位收發(fā)室收導到快件、屈匯票、包襲裹簽字后逐遲件登記分送到拿各部瞎室或個人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或曲個人在登際記冊上簽哪字領取44技術研找發(fā)作業(yè)45新產(chǎn)業(yè)項規(guī)目開發(fā)工副作流程規(guī)劃發(fā)展紐奉部人王事行政部局技術門部劉財務部遙工垮程部斯新蝕公司提出課段題準備投資張可行性報別告等投資帥立項報批驚資料施工圖紙編制工詞程預算進行投資傲可行性調嗓研分析產(chǎn)業(yè)進棉入分析叛報告完成產(chǎn)藍業(yè)進入匠分析報勻告NG組織研趕討會決漢定項目否定試車試生產(chǎn)考評驗肥收新公司、浩工程部組類織竣工驗賢收交付生產(chǎn)報政府進或行投資立暗項報批資料報批資料報批資料成立新讓公司、恒發(fā)托展部移路交資料資料OKOK資料技術部進族行初步設粘計施工草圖組織專家握評審完成新商公司成桃立工作新公司股份公司集農(nóng)團集璃團新公司進行施健工設計施工圖愧紙技術資料燙交技術部輩進行工程挎設計技術資料技術資料報批資料準備可挽行性研或究報告態(tài)、株圖吸紙等施社工立項前報批資企料報批資料報政府進謀行施工立謀項報批資饅料OK施工圖紙工程預算預算科長淋簽字結算留燦存做復德核、結梅算組織進和行報價糖和進行塔施工46新產(chǎn)品厲項目開票發(fā)工作樣流程規(guī)劃發(fā)碗展部輛研發(fā)濁部打人事行兵政部怎技術部吼財務匯部販工什程部校使爺用單位提出課題開發(fā)試驗撰寫試露驗報告實驗報黎告OK實驗報告初步設計施工草脈紙OKNG項目否麻定準備施值工立項不報批資網(wǎng)料組織專痰家評審施工設計施工圖紙組織進摩行報價微和進行嘴施工施工圖端紙分析報告完成新產(chǎn)炸品投石資分析報斃告NG組織研肅討會決竄定項目否定召開聯(lián)梨席會議但評審試車試生產(chǎn)考評驗收使用單邁位、技煙術部、若工程部甜組織竣釀工驗收交付生產(chǎn)集爪團集耽團進行投鐘資可行朗性調研異分析分析報告準備可告行性研健究報告刷等開發(fā)派立項報萌批資料報批資料報批資料報政府進帆行開發(fā)立吧項報批資連料報批資塌料報批資神料報政府晨進行投核資立項報批資料準備可行綁性報告、村圖紙等土施工立項炊報批資料報批資料報批資料報政府進燭行施工立懂項報批資料編制工羅程預算施工圖濤紙工程預撤算預算科簽長簽字結算留存蜓做復核、孔結算47收購兼倡并工作沸流程收購兼來并項目進行投到資時談判響、磋商可行性徑報告撰寫可行盆性報告NG組織研討獵會決定項目否定OK集團規(guī)劃絨發(fā)展部括相關部波門或分子泥公司簽定協(xié)議OK具體實施針接收納入公司組內(nèi)部管理進行投僻資可行合性調研形分析進行交接進行交鳳接48新建工廠素項目工作約流程規(guī)劃發(fā)垮展部珍人事市行政部等技資術部艦財務京部楚工叼程部炸新工瓶廠提出設想初步設賺計施工草慕紙報政府進極行投資立牽項組織專者家評審施工設計施工圖紙分析報告撰寫新建鎮(zhèn)廠愁投資分朵析報告OKNG組織研討束會決定項目否擦定OK試車試生產(chǎn)考評驗收使用單燃位、技照術部、作工程部黎組織竣脈工驗收交付生舒產(chǎn)準備可行鬧性研究報像告等投資勞立項報批訓資料報批資料完成投資己建廠土地偵征用工作進行投資銹可行性調陳研分析集辰團集鉛團報批資頓料報批資料準備可行遷性報告、熄圖紙等迷施工立項磚報批資料報批資護料報批資料報政府進丸行施工立杠項報批資車料施工圖紙編制工度程預算施工圖計紙工程預拉算預算科餃長簽字結算留陡存做復占核、結浙算完成交社接工作組織進誤行報價濁和進行竹施工49新工藝開沫發(fā)工作流刻程研發(fā)部摘人事乏行政部購技銀術部的財務叨部叉工疤程部原分廠規(guī)劃發(fā)展練部、研發(fā)允部、市場政部或公司累領導提出談研究題目項目否定OKNG提出研丙發(fā)方案研發(fā)方坐案組織研閥討會決錘定開發(fā)試久驗撰寫試驗僑報告試驗報告OK組織研討東會決定NG試驗報社告項目否谷定試車試生產(chǎn)考校驗預收交付生產(chǎn)準備可鮮行性報效告等施雖工立項怕報批資怒料使用單位胡、技術部貍、工程部棍組織竣工賢驗收集忌團進行新工癥藝可行性眼研究準備可行捏性報告等敵開發(fā)立項訴報批資料報批資料報批資構料報政府進薦行開發(fā)立父項報批資桑料初步設計施工草鈴紙施工設計施工圖紙報批資料報批資端料報政府進獨行施工立炕項報批資料準備可行嬌性報告、虎圖紙等拴施工立項驕報批資料組織專家柿評審OK組織進行僑報價和進唱行施工施工圖紙編制工程眨預算施工圖屢紙工程預算預算科長緞簽字結算留存勞做復核、半結算完成交接號工作50無需立項涉新工藝開薪發(fā)工作流股程分料廠韻技術部屬財務部分廠或億研發(fā)部愛提出設索想組織研丟討會討竄論技術部認瞞可組織試驗實施不需要初設計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技旗術部組織捏進行報價妨和施工工程圖順紙編制工盛程預算工程預譯算預算科側長簽字結算留做存做復仿核、結嫂算工程設旬計51質量管歐理作業(yè)52質量部嗎總經(jīng)理斥管理者往代表斤相笛關單位管理評審漸計劃簽審迎流程評審計劃收集管撥理評審靜資料質量部或惑管理者代夕表作出管公理評審計呼劃評審計劃質量部組跨織，集團挺總裁主持賺召集各系角統(tǒng)副總、孟各部室、解分廠經(jīng)理置評審編寫管理群評審報告評審報斬告評審報告審批評審報變告提出改進傳措施并組豎織實施實施53內(nèi)審流程管理者代肉表速質量摔部東相關單位編制挎內(nèi)審飾計劃內(nèi)審脆計劃內(nèi)審秀計劃審批內(nèi)審歪計劃組織審核戲并出具內(nèi)辱審報告，加對于不合育格項填制價不合格報噸告表內(nèi)審報告不合格報終告內(nèi)審報妖告不合格報甩告第一負冶責人負誼責組織江分析原默因并采謎取措施君進行糾防正不合格擾報告組織驗美證54總經(jīng)理偽管尼理者代念表漂相關燈單位重大項目孤質量計劃度簽審流程終審管理者唯代表主腐持，技細術部、愚質量部黎、銷售繁部、總贈調室、不供應部輝、人事愚部子公低司參加冊制定失質量計夫劃質量計費劃審核質量計劃實施質量計劃55主管單位唯總工溝程師一般項目切質量計劃鍵簽審流程項目主管純單位組織沉制定質量駛計劃質量計劃部門主管派審核質量計岸劃終審質量計英劃執(zhí)行56新產(chǎn)品銷質量管截理計劃能簽審流趣程技術部比質量部棗總工程不師企相基關單位提出工藝宣和質量規(guī)饞格要求新產(chǎn)品矮工藝與都質量規(guī)刑格要求部長審核部長審核終審實施新產(chǎn)品鑄工藝與相質量規(guī)茫格要求根據(jù)工征藝和質叢量規(guī)格北要求編纖制新產(chǎn)菠品質量卸管理執(zhí)淚行辦法新產(chǎn)品右質量管織理執(zhí)行碌辦法新產(chǎn)品信質量管戴理執(zhí)行隔辦法新產(chǎn)品甩質量管顧理執(zhí)行瘦辦法新產(chǎn)品質察量管理執(zhí)怕行辦法實施57工藝成勸熟產(chǎn)品識質量計絲式劃簽審蝦流程質量部極總生工程師臺相關單披位質量部敘組織生薄產(chǎn)單位迷編制質蘭量計劃質量計劃部長審底核質量計劃終審質量計劃實施質量計劃實施58修訂現(xiàn)乳行產(chǎn)品旗質量計瞎劃簽審咐流程相關單斥位擾質量部掩總工膊程師現(xiàn)行產(chǎn)貸品技術拒狀態(tài)發(fā)安生變化姓時，質誕量部根潮據(jù)相關拾部門意取見和資考料修訂瓣或重新鉆編制質碎量管理聲執(zhí)行辦號法部長審核終審實施生產(chǎn)部焦：生產(chǎn)帆問題和會建議技術部：戚新工藝條聰件和質量汁規(guī)格修訂后質攝量管理執(zhí)生行辦法修訂后堵質量管溉理執(zhí)行溉辦法修訂后質波量管理執(zhí)燭行辦法實施修訂后質紛量管理執(zhí)挖行辦法59供應部嘉質量孔部采購分民承包方金認證流旋程收集整理迫有關資料紹并填寫分頸承包方調風查審批表調查辛審批小表部長審核調查界審批表部長審較批調查到審批表確認為合肅格的分承拌包方采購所襲需材料60檢驗計劃昏簽審流程質量部譽分廠質量部編她制檢驗計沖劃檢驗計劃部長審竄核檢驗計睛劃實施研發(fā)副總章終審61原材料檢文驗流程取樣員許制樣員流質精檢科隔供應部民統(tǒng)計拌室取樣員取咐樣化驗報告化驗出具燦化驗報告樣品樣品制樣員皮制樣并理對樣品飾編號留駱存樣品科長判定OKNG化驗報塘告化驗報告按合同罵進行降設級處理煎或退貨化驗報駱告化驗報騾告62半成品剛檢驗流濤程質檢科久工招藝室夕車間化驗員華取樣樣品化驗報散告化驗出尼具化驗懷報告科長判定NG出具不脈合格品仗評審處熊置記錄處置豈記錄處置寸記錄處置記錄榆和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)肅理組織怖工藝科醒、車間頂主任評森審并在仗處置記純錄上填煎寫處理翠意見下道工序63產(chǎn)成品茶檢驗流桐程倉庫京質膜檢科沈工藝室哲車間化驗員取晚樣樣品化驗報告化驗出自具化驗揭報告科長判旋定NG工藝經(jīng)理鋼簽字執(zhí)行工藝員恢監(jiān)督減執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合路格品評審賢處置記錄處置曲記么錄處置攤記錄處置記錄社和意見工藝經(jīng)理梯組織工藝睬科、車間寨主任評審鎮(zhèn)并在處置眠記錄上填今寫處理意尺見64計量器具槳檢測協(xié)議晨簽審流程質量部比總經(jīng)理獨財務唐部質量部幫草恢簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副質總審核終審協(xié)議協(xié)議質量部實貞施部長審核500蔥0元以上200污00元以上協(xié)議備案做患請款核題對復印65營銷管晃理66生產(chǎn)系譯統(tǒng)絨營銷系低統(tǒng)豆總經(jīng)理銷售計劃齒簽審流程辦公室匯棕總銷售部吵和進出口種部年度銷輪售計劃經(jīng)艷協(xié)調會討顏論制定年令度銷售計運劃年度生產(chǎn)掌計劃營銷副愛總簽審分解銷增售計劃銷售員執(zhí)溉行終審年度生丑產(chǎn)計劃年度銷詠售計劃營銷辦部捎長簽審年度銷售輪計劃年度銷售痕計劃67營銷系統(tǒng)赴總經(jīng)爬理恭財務部產(chǎn)品定價碗簽審流程每月15日前業(yè)務旱員和市場諷企化提出爆下月銷價販計劃營銷副總篩于30日前主透持召開東價格評尿審會，岔營銷辦猛填制銷叨價報批蛋表產(chǎn)品銷價報批表終審產(chǎn)品銷鉆價報批表產(chǎn)品銷價銷價表備份產(chǎn)品銷汁價報批表營銷副掛總簽審68營銷系統(tǒng)積法律顧弦問銹總盟經(jīng)理產(chǎn)品銷久售合同際簽審流慕程片區(qū)經(jīng)哨理或辦口公室草耍簽合同審核合同合同合同銷售部免部長簽御審非標合億同標準合同執(zhí)行營銷副總啄簽審產(chǎn)品價格1000元/噸以上，論降價1%以下；產(chǎn)對品價格1000元/噸以下寫，降價2%以下合同產(chǎn)品價能格100退0元/噸以上，雜降價1~2趁%以下；嘩產(chǎn)品價遺格100損0元/噸以下孔，降價2~3%以下低于最低數(shù)限價終審合同69營銷系統(tǒng)秋財務部思總剃經(jīng)理產(chǎn)品銷汁售報損柔簽審流椅程貨運記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核莊實并填制捷報損申請千表報損申請表片區(qū)經(jīng)理儲簽審終審銷售部部可長簽審營銷副總異簽審5000元以上財務記帳報損申請表報損申請表報損申請表70業(yè)務費用表計劃標準荷制定簽審劉流程營銷系統(tǒng)圖財扣務部楊總經(jīng)理定額辦公室提雪出定額定額終審定額營銷副總借簽審定額備案做請雜款核對銷售部長質簽審71營銷系統(tǒng)崖財務部發(fā)貨流支程銷售內(nèi)撕務填制凱發(fā)貨審樸批表營銷辦部犯長簽審發(fā)貨資審批表根據(jù)銷售花合同業(yè)務惱員提出發(fā)繡貨申請傳遞到公齒司車站儲闊運部發(fā)貨整理發(fā)類貨資料發(fā)貨資滔料登記臺帳堆開發(fā)票發(fā)貨資瓦料發(fā)票發(fā)票72鐵路運歪輸合同穗簽審流翠程營銷系統(tǒng)鳥法律顧誼問姑財務部合同或協(xié)甩議營銷辦裝草誕簽合同簽字合同或沫協(xié)議營銷辦雹部長審飛核合同或燭協(xié)議蓋章儲運科實伴施營銷副總乳終審非標合同標準合京同合同或鼻協(xié)議留存作請宴款核對73收款流險程營銷系泄統(tǒng)銷售部制來定收款計權劃營銷副總油簽審收款計劃銷售人本員催收多貨款銷售部長盤簽審74生產(chǎn)作業(yè)計劃、工不程、環(huán)保75總調室廳總經(jīng)理紀人朋事行政部招分廠年度生候產(chǎn)計劃系制定簽娃審流程每年10月底、11月初，尺根據(jù)分完廠現(xiàn)有掙裝置生格產(chǎn)能力龍和技改泥后能達拆到的生副產(chǎn)能力總，征求雞分廠經(jīng)判理意見某，制定師下一年揮度生產(chǎn)紗計劃預幅案年度計錢劃預案總調度長景審核生產(chǎn)副總父簽審終審年度計炕劃發(fā)文并請蛾分廠經(jīng)怖理簽定承抗包合同年度計劃年度計念劃預案提出意恭見年度計軟劃預案制定年遍度生產(chǎn)刊計劃年度計發(fā)劃76月度生產(chǎn)柔計劃總調室肥銷售部興分廠月度生耐產(chǎn)計劃諷制定簽膀審流程每月20號計劃員皆根據(jù)分廠維現(xiàn)有裝置領生產(chǎn)能力證結合計劃肺大、中修炊時間安排阿制定月度奮生產(chǎn)計劃總調審核生產(chǎn)副資總終審實施每月25號組織生毛產(chǎn)、銷售搖部門的生性產(chǎn)經(jīng)營協(xié)脆調會制定銷售憤計劃并向毅生產(chǎn)系統(tǒng)食反饋銷售致信息提出意吵見月度生產(chǎn)棵計劃月度生產(chǎn)害計劃月度生產(chǎn)妄計劃月度生產(chǎn)環(huán)計劃修正計于劃77分廠枕車間分廠月巨度生產(chǎn)慰計劃分峰解簽審游流程月度生彼產(chǎn)計劃分解月椅度生產(chǎn)麻計劃計劃執(zhí)露行分解計劃分解計句劃經(jīng)理終欠審78總調室廊總經(jīng)理失供應部年度原燦材料需倡求計劃蛙制定簽圍審流程每年12月初，根呢據(jù)全年生氏產(chǎn)計劃和惰集團總裁咽制定的合荷理庫存情坐況制定年耳度原材料聚需求計劃年度原材聞料需求計亂劃總調審澆核生產(chǎn)副總轉簽審終審年度原材巡壽料需求計鹿劃年度原曠材料需劉求計劃年度原材描料需求計蝕劃79總調室繭供冠應部月度原爹材料需壤求計劃紀制定簽蛋審流程每月15號向供應饅部提供采悅購預案；寬每月23號制定包、下達皇月度需迎求計劃月度原托材料需妖求計劃總調度長遣審核生產(chǎn)副總遠終審執(zhí)行總調室健存檔月度原材塔料需求計離劃80分廠掌總調依室生產(chǎn)大女修計劃駕制定簽訓審流程前一年10月中、下定旬總調室賄通知各分館廠報大修丹計劃計劃分廠設襪備科長怖組織制紫定大修治計劃經(jīng)理簽審11月份審嘉核并調縱整分廠鉗大修計辛劃大修計劃爆草案通知通知大修計劃等草案大修計清劃總調簽迎審總經(jīng)理資辦公會端討論生命產(chǎn)副總體終審大修計霞劃大修計芒劃復印件81分廠收總筍調室生產(chǎn)中修輩計劃制定柄簽審流程分廠設備宴科長根據(jù)嘆設備運行北情況提前鐮一個月組殿織制定中祖修計劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷臭售計劃蛇調整中名修計劃賺并精限定族中修時稈間中修計劃嘩草案中修計劃敏草案中修計劃總調簽冰審生產(chǎn)副總嚼終審中修計劃中修計劃復印件82委外修彎繕合同去簽審流弓程工程部坦分緩廠桌總經(jīng)理渴財務壺部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與借維修方詢瞇價、草簽焰合同生產(chǎn)副另總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做瀉請款核猶對考察核危實合同部長簽灑審合同500燒0元以上2000里0元上合同83機電設徹備送外嗓維修合并同簽審中流程分廠賣供應支部遙總經(jīng)殼理套財務部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與獲維修方詢堆價、草簽健合同生產(chǎn)副不總簽審合同終審合同執(zhí)行委恢外修理合同留存做請駛款核對500遇0元以上200寇00元上合同84機電設備茄送外維修卡出廠簽審勾流程經(jīng)辦人燥倉派庫柜財測務部穗廠商傭門衛(wèi)經(jīng)辦人員扮開維修單出門證送外雹維修單13分廠經(jīng)理菊簽字發(fā)貨辦理出門鉛證出門證物送外維趙修單1核對放勺行送外維精修單13送外維畢修單12出門出門證說明：淚設備、疫工具等桐送外維添修，領裕出廠時型，財務約不作領料你記帳，鋪單據(jù)制姜作物資定移動管強理。85機電設備紹送外維修賭返廠流程經(jīng)辦人舞倉藝庫經(jīng)辦人將凳修復后的序設備運回物組織有撿關人員悼驗收鑒銳定、倉毯管員在彈送外維圈修單上封簽字物送外維少修單1送外維警修單1送外維貌修單1報銷請款說明：奶設備、集工具等雪送外維萬修，返泊廠時，傻財務不作入庫記掏帳，維修付費用作當花月的修理侮費記帳。86內(nèi)部物代資調撥師調出簽徐審流程調入單伏位總調度應室調出單位午倉庫經(jīng)理簽審1調撥哨申請單16記帳倉庫提貨謝保管簽字貨經(jīng)辦人陪員填寫純調撥申狀請單審核安排宮物資調撥1調撥從申請擁單16總調度蹦長簽審1調撥鞋申請痛單16調出單滿位財務調出單攻位門衛(wèi)調撥役出庫溫單41調撥存申請爆單136貨出門87內(nèi)部物資性調撥調入武簽審流程總調度室調入單位噸倉庫保管員臺按調撥勿單計量血、驗質編后，保樣管員在雄調撥單仆上簽字飯入庫調入單芬位財務1調撥孕申請單13貨調撥峽申請稻單3調撥基入庫單1調撥紡入庫導單2復核留存記帳88固定資產(chǎn)綿拆除申請幼簽審流程分廠割總調室略總經(jīng)理境財務平部辣工程部政倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調室泰度長簽策審拆除申浩請生產(chǎn)副蜜總簽審終審拆除申請留存拆除申習請拆除申兼請拆除申覆請備份做固定資間產(chǎn)清理處論理與相關單聞位協(xié)商、梢簽定拆除贊協(xié)議進行拆除清理盤懸點有用寇物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳側列管，不父作資產(chǎn)帳說明：普拆除設跌備所清你理的可捕用部件驗不作資產(chǎn)帳記懂帳，僅華作數(shù)量雅帳管理89總調室按總撒經(jīng)理皮分廠牧財務部物資、原設備報復廢簽審繳流程經(jīng)理簽審報廢申煎請根據(jù)實飯際情況店填寫報損廢申請離表并注落明報廢虎金額設備管理逢科審核報廢申請生產(chǎn)副甚總簽審終審報廢申請進行處理癥和帳務調新整報廢申酒請報廢申請備案作出濱售時核對907分廠出納室供應部變賣處錘理結算室開蛇發(fā)運單報廢物脈資處理鍛流程報廢申請倉管員發(fā)盒貨出帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審后的嚴材料收款開砍收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運單貨財務部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會慮計出帳收據(jù)1核算會計其收入記帳91環(huán)保合表同簽審傭流程總調室斜總經(jīng)理宰財務猜部經(jīng)辦人員順草簽合同生產(chǎn)副總騙簽審終審總調度長南簽審合同合同5000太0元以上執(zhí)行合同留存做請誼款核對92安全環(huán)保眼科沒總間經(jīng)理寒人事行竹政部安全環(huán)喘保標準倡制定簽噸審流程根據(jù)國家獎環(huán)保法規(guī)凱，結合公厘司實際情基況起草安街全環(huán)保制柿度環(huán)保標政準草案總調度長灑審核生產(chǎn)副總津簽審終審環(huán)保標準肺方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標準備方案組織各才部門討貌論并進屆行修訂環(huán)保標尺準方案93安全環(huán)保額科安全環(huán)劑保例行弦檢查流逢程每月不定銀時進行安乞全環(huán)保檢追查并統(tǒng)計撐記錄數(shù)據(jù)在全公息司范圍棋內(nèi)通報許結果統(tǒng)計各錫項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表94質量部遺安全緞環(huán)?？泣S人事行已政部環(huán)保違僑規(guī)懲罰隔流程對質量部律檢測數(shù)據(jù)高進行審核總調度長寇審核生產(chǎn)副忠總終審發(fā)文執(zhí)犧行懲處數(shù)據(jù)計算出素懲處數(shù)汽據(jù)懲處數(shù)辣據(jù)檢測數(shù)探據(jù)檢測數(shù)凝據(jù)95事故發(fā)苦生單位下人事行活政部暢安全環(huán)秀?？浦┛偨?jīng)理安全環(huán)保花事故處理餐流程科長簽皺審生產(chǎn)副總灶簽審事故發(fā)生劇單位填制迅事故報告事故報派告部門主描管簽審事故報告終審事故報告進行事親故處理事故報柄告組織安咳全領導引小組進趙行事故估分析、膚事故定齡性、分屬清責任穿、提出顏整改意刷見重大安全避事故總調度稱長簽審進行經(jīng)濟黃處罰96技術部工程施妖工圖專業(yè)負掀責人簽恒字部長簽字總工程染師終審根據(jù)公釋司項目黑報告書槐安排制情圖工程施含工圖紙舒簽審流戒程97總工辦或窯外單位深工程部鍋預刪決算科審核編劃制工程預黑算預決算項裕目負責人摩簽字預決算鉛科科長秩簽字施工方星案施工圖施工方雹案工程預算味簽審流程98工程招標男簽審流程預算室編重制標底工程部扭、財務宅部、技嬸術部和茫使用單膀位議標連填制招誓標表生產(chǎn)副總臭簽審終審施工圖沒紙財務部訓工哨程部奸總府經(jīng)理輩施工單位招標表招標表招標表招標施工圖片紙發(fā)放給各筒施工單位施工圖渠紙編制預敵算方案報價單標底標底報價單5萬元以庸上99工程合際同簽審談流程工程部丟法藏律顧問保財務部與中標單土位草簽合洞同簽字組織中標鵲單位施工憑終審后炭的招標表合同合同生產(chǎn)副總癢終審合同招標表非標合獸同標準合同合同備案做請眉款核對復印100門衛(wèi)進物單位工程部門衛(wèi)憑匹實際清育點數(shù)填章制物資檢驗單13工程施工騎外單位物母資進廠流席程簽字物資檢驗單23工程現(xiàn)場般監(jiān)工員核宗實簽字工程項大目負責監(jiān)人簽字物資檢驗單23物資檢驗單23作為辦拉理出門專手續(xù)的廊證明物物101工程施撥工外單概位物資筍出廠流始程門衛(wèi)進物單盒位工程部物資檢驗單1物資檢驗單3門衛(wèi)清點么貨物、在比物資檢驗闊卡存根上點逐項登記踏、核銷物資檢驗單23監(jiān)工人言員監(jiān)裝哈、核實竿、簽字物資檢驗單23物物物物資檢驗單3102生產(chǎn)作型業(yè)請購、采氧購103供應部密總經(jīng)爭理危財務部部長簽志審生產(chǎn)副蔥總簽審終審原、材、勾物料定價趙申報簽審捷流程供應部灰月初提護出原材取料、燃您料、包防裝物的突采購屯價格申反報表價格申桿報表價格房誠申報表價格攜申報表大宗原身材料價格申積報表104供應合同主簽審流程供應部稼法搶律顧問通總經(jīng)駛理敬財孩務部起草合喂同簽字進行采購合同合同生產(chǎn)副總丟簽審合同非標合同標準合謊同合同備案作扶請款核代對大宗原材蘆料或5萬元以上鐵訂購供應部長歪簽審終審合同合同說明：合挑同使用范頑圍1-設備等資罪本財?shù)牟珊徥褂煤现仆M行規(guī)鄉(xiāng)豐范。2-定期性章來往的希如大宗謠原材料欠、五金雨供應商株，在年辭度或月壞度簽定合同進行政規(guī)范。正伴式的訂貨凍則以請采扯購單進行擇訂貨。3-未簽訂腫合同的質供應商績，一次破訂貨金么額低于孤１萬元丸的，都拼以請采購單進嗎行訂貨捆。用印簽敏定合同105原材料嬸請采購驕作業(yè)簽嘗審流程分廠遮總調痕室楊供應部出總經(jīng)理抗財碼務部原料進眼銷存日慈報表請采購壁單每月20日前根據(jù)嗚原材料庫防存、生產(chǎn)囑計劃等填職制請采購瓜單總調度樸長簽審供應部根孕據(jù)價格履遭歷表、報擱價單完成和采購單供應商繁報吧價單原材料前價格履山歷表供應部監(jiān)長簽審生產(chǎn)副竊總簽審終審交供應商歡進貨200萬以上原料進悔銷存日據(jù)報表16請采購單15請采購竊單15請采購挨單15請采購開單1請采購唱單350萬以上106分廠彼分腿廠采購憲員各供應破部稼總經(jīng)膛理去財務部計劃員糕填制請乳采購單亮并將計革劃入網(wǎng)設備科長瓦審核設備經(jīng)理芒審核分計劃分廠五咬金請采筆購作業(yè)蒸簽審流拾程根據(jù)價鑄格履歷辰表、供相應商報踩價，完泉成請采熄購單備品備件揚、外加工巴、低值易壤耗品其它請采購貨單16采購員昆根據(jù)價原格履歷難表、供擇應商報餡價填寫管采購資戒料供應商原報價單材料價格削履歷表供應商掀報匯價單材料價格靈履歷表分廠經(jīng)準理簽審供應部長掏簽審1000紛0員以上生產(chǎn)副總頸簽審科長簽河審500敗0員以上終審2000槐0員以上供應部請采購凱單3傳供應晉商進貨請采購騰單15請采購單1請采購單15請采購畢單15請采購單15傳供應商匆進貨107分廠保旋管來工程部敢或總部鵲部室幸供應滴部訂總經(jīng)理掛財這務部總部或技姜改物資請撇采購作業(yè)舌簽審流程經(jīng)辦人員秘填制請采納購單并將念計劃入網(wǎng)部門部場長簽審請采購單1請采購撈單156供應商陽報發(fā)價單材料價毯格履歷壯表采購員吧根據(jù)價厲格履歷厘表、供虛應商報翅價填寫潮采購資悲料供應部長照簽審5000員以上生產(chǎn)副總箱簽審1000蝦0員以上科長簽劍審終審200外00員以上請采購稅單3傳供應胡商進貨請采購難單15請采購修單14請采購價單1請采購禁單4代收代冊管請款依據(jù)108原材料兼入庫流滲程供應部狠供奇應商西過釘磅員芝化語驗員喘原料倉鉆管員易分廠普會計1過磅單14發(fā)運單裝貨目測外犧觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告濕單外觀驗怕證綜合院取樣化仁驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結算請款入庫單記帳填寫凈重報銷請亭款化驗報倡告單4機要室滾在化驗好報告單置上填寫郊供應商起名稱212發(fā)運單2月價格和貞供貨合同質量獎穿懲結算旅單鍵入電黨腦請采購烏單4請采購目單發(fā)運單24月底對被帳入庫單5化驗報膨告單109五金入庫擴流程采購員湊五金保禍管坐設邊備計劃妨員婆驗收能員冷分廠倚材料會硬計財財濾務部查看請辨采購單壯價格及聽數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計劃入庫單2至倉庫驗頃貨OK簽字并商填寫驗脆貨結果通知NG退貨入庫單35入庫登逃帳報銷請?zhí)杩钭鳂I(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽岸字返還說明：裕電腦化往后，《入庫單3》不再轉設濕備計劃員，促而由其直酷接從電腦港中查詢鍵入電腦靜打印鍵入電細腦貨入庫記島帳月底對晌帳110分廠籃供應部物資試用潤簽審流程貨簽收試著用貨供應部收岔貨寫收條詞并注明試戴用期試用物資OKNG補辦入既庫等手傷續(xù)退貨111使用單統(tǒng)位塔倉玩庫保管森分召廠會計斬財腐務部何供應部灘門衛(wèi)物資退庫牧、退貨流哪程貨部門主博管簽審根據(jù)物謎資使用頁情況填酬寫退庫刷單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放句行退庫單15驗質退庫單25記帳記帳扣款月底對倦帳說明：退右?guī)靻慰梢杂媽㈩I料單殖上領料二斗字涂改為健退庫使用游。112成品入庫魯流程質檢科端車躍間鞋成品名倉庫佳車間宗統(tǒng)計員販分廠顆會計入庫單2入庫單13成品成比品OK取回成品通返工化驗NG僅記入令庫數(shù)量趟、生產(chǎn)抬數(shù)量、鎖返料量倉管核相對數(shù)量化驗報沫告單取樣后發(fā)鄭合格證入庫記帳鍵入練電腦NG工藝經(jīng)談理分析機原因并西進行不講合格品飾處置化驗報告拒單化驗報告嚼單化驗報告移單質檢科長享簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報傘告單化驗報睡告單說明1：電腦確化后，都可取消頑化驗報氧告單的職傳遞，固化驗結果直接從員電腦中調患取說明2：成品遺入庫①遭第一次匪倉庫鍵炊入電腦規(guī)為待驗管品.②第二次品管背員輸入OK即待驗品穩(wěn)自行轉成呢成品,NG即待驗品氏自行轉成遇退庫入庫單13入庫單13品管員簽慮字入庫單13記帳月底對從帳113后勤物偷資入庫路流程供應部飄人事行政晝部海需用部壞門抱財務部采購員交符物物物制單員結填制末入庫單強并簽字入庫單146驗質員琴驗虜質簽字保管員始簽字第一聯(lián)艦制單員貫留底；去第六聯(lián)院倉管員晉留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登桌記臺帳入庫單2報銷請饅款114原材料淹領用簽掌審流程車間統(tǒng)計煎車間主隆任當生閑產(chǎn)經(jīng)理掌原忍料保管址分廠顆會計1領料單14填制領料碎單登帳鍵入趕電腦1領料單14簽審1領料單14簽審1領料單14發(fā)料領料單1記帳領料單3月底對浙帳115五金領用壘簽審流程領料員隙五蛋金保管熔材料會籃計牲車間統(tǒng)計設備科踐長十天送一錘次領料發(fā)料需求用料記帳領料單右余上角注明悉分類編號領料單領料單1144領料單13按車間裝美訂成冊交急設備經(jīng)理登帳鍵入兄電腦領料單3月底對負帳116后勤物釘資領用謹簽審流異程需用單竄位連人事別行政部積財務部填制領插料單領料單14貴重物敢、接待疾物由部濱長以上棉領導簽忍字經(jīng)辦人歉簽字領料單14保管在領潑料單上簽爬發(fā)物物領料單2保管登真記臺帳經(jīng)辦人領漏用領料單3記帳117成品出貨﹁汽運提貨﹂流程核算會媽計當銷胃售辦?？娃Z戶塌分廠衡會計數(shù)地磅擊房牽成顆品保管客戶需貨騙時提貨單6空車過參磅裝貨重車過釣磅填寫毛銷重門衛(wèi)記帳鍵入娛電腦月底購會計對帳核對放念行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運單566發(fā)票2發(fā)票3說明：1-賒銷時，薯直接開發(fā)竿運單，執(zhí)業(yè)行成品出誘貨流程，按合同期叛限付款后牙，再給客張戶開發(fā)票樸。2-提貨單留按照裝茶車輛填劇寫，一森車一單簽。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運單1發(fā)運單3提貨單5開立發(fā)油運單發(fā)運單26交出納收霸款后開立使發(fā)票6記帳月底薄保管對帳11866成品調塞貨至儲假運站流校程銷售辦憲公室扶車站儲遺運室企司沉機耳分廠會炒計談地磅房楊成品蒜倉庫通過地鐵勢辦安排每早傳掘真發(fā)貨審批陵表傳真提貨單6空車過津磅裝貨重車過磅填寫毛重悟凈重門衛(wèi)記帳鍵乳入電腦小月底會案計對帳核對放撤行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計劃發(fā)貨審竟批表發(fā)貨指令發(fā)運日床期和車漆皮號報倉管簽隸字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月?lián)u底保管考對帳記帳鍵巨入電腦缸月底會礦計對帳119盤點作業(yè)班流程財務部糊公族司會計報分廠會夏計夕倉管慈員盤存表盤存表盤存表附盤存證說明會計帳明細帳實地實物召盤存每年1~10、12月為抽查栗盤存，11月為全訪面盤存共同查抱帳核對憑證篇查找原因OKNG120財務作鋒業(yè)121執(zhí)行部刷門抵裁某決主管殘財務粥出納財務流程擔基本模型工作計據(jù)劃或申芽請單1、預算申請核準存檔借款單2、借款核準核對報帳簽通審單3、請款核準與預算晌或制度米規(guī)定核得對發(fā)票及執(zhí)行結果+轉帳傳防票4、付款支付支付計靠劃及支塑付方式主管核準+核對OK可能存在屈也可能不藥存在122各部門啊財務部卷集團財獲經(jīng)部各部門訓填寫資飄金收支奴預估包盾括銷貨耀收入、倡工程款業(yè)、原材技料款、信咨詢費眉、工資念、維修歉費等月資金錦需求計苦劃簽審戴流程資金流蛾量計劃袋表13財務部謹將前期犧發(fā)生下那月到期罩的應付獎帳款加梅入完成扣下月資梁金流量咱表資金流量條計劃表13科長簽井審部長簽擊審副總簽審財經(jīng)管理霧部填寫提園供的資金怨總額并由繼部長終審資金流量免計劃表1存檔123各部門矛總經(jīng)理嗓財務部部門或源個人填康寫借款鳴申請采購以外眨的借款簽注審流程終審借款申誓請單和葬附件13科長簽和審部長簽審副總簽審借款申請拾單和附件13借款申克請單和透附件13借款申請票單和附件13核算會凍計核對載單據(jù)2000元以上1萬元以等上124各部門調總經(jīng)維理讓財務部部門或敏個人填化寫借款斷申請合同借款周簽審流程終審借款申請爽單和附件13科長簽審部長簽審分管副勾總簽審借款申鍋請單和浸附件13借款申請出單和附件13借款申睬請單和去附件13核算會沖計核對墳單據(jù)1萬元以院上125工程決算色簽審程序施工單位音財務句部預決算嫌科丘工援程部裙總經(jīng)理審核編延制預決算防項目負賀責人簽媽審簽字預決算科湊科長簽審決算書決算書決算書施工單挑位決算毅書施工單毯位自檢姑資料施工單交位決算芽書施工單軟位自檢則資料工程施工哄過程資料決算書施工單餅位決算支書施工單患位自檢擋資料決算書施工單結位決算良書施工單位齡自檢資料終審部長簽蕉審副總簽審2萬元以烘上決算書施工單容位決算典書施工單案位自檢主資料副總簽審使用單沖位等驗咐收資料126工程結級算報銷隙簽審流饑程工程部須財務尿部決算資潑料決算科繼核對相鳳關資料皇和工程悅狀況工程部依僵據(jù)決算等釘資料填寫橡報帳簽審險單報帳簽懂審單部長簽螺字結算科長瞧簽審財務部長兇簽審副總簽字報帳簽審猾單及相關挖附件核算會計啄記帳發(fā)票1127銷售結算傳作業(yè)流程客戶講銷售部票財務部營銷辦暮核對并籍開出發(fā)鉛票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單合同調價表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會推計核對蠢合同價僑格并確未認單據(jù)核算會撞計開立旁轉帳傳艙票轉帳傳慣票核算科曲長終審核算會計妄計帳月底核姜對銷量文和應收良帳款月底和足倉庫核乏對庫存統(tǒng)數(shù)量和華帳128各部門較財質務部申請核圍準文件發(fā)票或榆有效支棟付憑證對各項單匠據(jù)后結算迅并填寫報約帳簽審單報帳簽父審單核算會計匪記帳一般報銷徹請款簽審誓程序部長簽審核算科長歇終審科長簽審分管副總胃核準核算會竭計核對銅單據(jù)和馳原請采遣購單申請核準斥文件發(fā)票或屈有效支鋤付憑證300慚0元以上129供應部妨財務部發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票內(nèi)勤辦喇核對各捷項單據(jù)窄后結算篩并填寫鵝報帳簽無審單報帳簽胞審單核算會計伙記入庫帳政帳采購結謠算請款獲簽審程董序23部長簽審核算科類長終審科長簽審副總簽審發(fā)運單過磅單運輸發(fā)笨票入庫單發(fā)票23報帳簽僑審單核算會計次核對單據(jù)還和原請采夾購單130相關部仆門慚財滑務部無發(fā)票紛以工資階結算請夢款簽審你程序相關部門仙根據(jù)原報竭批簽呈和仿支付明細辯表制作工爹資表并填厲寫報帳簽芽審單分管副爭總簽審工資表支付明細表核算會笑計核對販單據(jù)核算科長榜簽審財務部長判終審原報批簽呈部長簽智審報帳簽審銳單工資表支付明細表原報批簽呈報帳簽雷審單核算會伯計記帳3000元以上131付款計條劃安排爐簽審程妙序集團總裁秀集團綠財經(jīng)部抱財務部己各請款部攀門填制資訪金需求吃申請表資金需求匠申請表財經(jīng)部長經(jīng)簽審資金計付劃安排如表資金融產(chǎn)通中心巧主管簽杠審資金需求寄申請表匯總完請成資金擊調度規(guī)火劃資金計劃早安排表終審資金計脂劃安排冶表在資金答需求計卡劃表上幼填寫提篇供資金班總額資金需求太申請表提供資勞金不足富需求時舒規(guī)劃安究排各部暴門付款丸額度通知付要款總額按付款紗總額安亂排付款藍計劃表付款計劃猾表付款計劃湊表執(zhí)行付松款作業(yè)部門部長測終審132依據(jù)付款勸計劃表的車付款程序財務部誰出叫納室妨廠竹商核算會變計依據(jù)參終審的毀付款計峰劃表填蔬制付款鳥申請單慚和轉帳雜傳票廠商簽蒼收領款出納室付液款核算