2012年學(xué)校辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（領(lǐng)導(dǎo)班子）單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院責(zé)任人徐國(guó)民職務(wù)院長(zhǎng)一崗雙責(zé)業(yè)務(wù)工作職

責(zé)全面負(fù)責(zé)學(xué)院的各項(xiàng)工作，同時(shí)分管學(xué)院師訓(xùn)、干部培訓(xùn)、總務(wù)、人事、辦公室、檔案等部門工作黨風(fēng)廉政職

責(zé)1、細(xì)致組織全院教職員工學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的相關(guān)文件，主動(dòng)開展黨風(fēng)廉政教化，制定黨風(fēng)廉政、糾風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)制度；2、針對(duì)分管部門的狀況加強(qiáng)對(duì)下屬工作人員的教化；3、帶頭遵守黨紀(jì)，自覺履行職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施1、

各類評(píng)審：不走民主程序、干部提拔缺乏透亮度2、

選購 ：供應(yīng)商賜予好處費(fèi)3、

財(cái)務(wù)：預(yù)算帶有隨意性，支出不按有關(guān)規(guī)定增加民辦法識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，做到公允、公開、公正；遵守各項(xiàng)選購 制度，拒收好處費(fèi)；加強(qiáng)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（領(lǐng)導(dǎo)班子）單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院責(zé)任人朱清一職務(wù)黨總支書記副院長(zhǎng)一崗雙責(zé)業(yè)務(wù)工作職

責(zé)幫助院長(zhǎng)搞好全院的管理工作，分管教化信息中心、小學(xué)教研室、學(xué)前教研室，督促、指導(dǎo)、幫助部門開展工作。黨風(fēng)廉政職

責(zé)1、要主動(dòng)組織本院的黨員、干部細(xì)致學(xué)習(xí)有關(guān)黨風(fēng)廉正建設(shè)的重要文獻(xiàn)，學(xué)習(xí)黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)等重要文件，并實(shí)行各種行之有效的措施進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)和廉正建設(shè)教化。

2、加強(qiáng)對(duì)本院黨風(fēng)廉正建設(shè)狀況，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；探討本院黨風(fēng)廉正建設(shè)狀況，制定相應(yīng)的預(yù)防與治理對(duì)策，

剛好解決本部門在黨風(fēng)廉正建設(shè)方面存在的問題。3、帶頭遵守黨紀(jì)法規(guī)和廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范個(gè)人的從政行為，自覺依法履行職責(zé)；切實(shí)管好自己的配偶、子女和身邊的工作人員，預(yù)防違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施中層干部提拔任用學(xué)院黨組織在選人用人時(shí)充分考慮群眾的看法，建立群眾民主舉薦制度，實(shí)行“干部選拔任用工作全程記實(shí)制度”和向全體黨員、全體教工報(bào)告制度，制定中層干部選拔任用程序，并規(guī)范實(shí)施，以更公開、更公正、更透亮的制度監(jiān)督選人用人行為，約束選人用人權(quán)力，進(jìn)一步營(yíng)造風(fēng)清氣正的選人用人環(huán)境。廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（領(lǐng)導(dǎo)班子）單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院責(zé)任人張海森職務(wù)副院長(zhǎng)一崗雙責(zé)業(yè)務(wù)工作職

責(zé)幫助院長(zhǎng)搞好全院的管理工作，分管中學(xué)教研室、德研室、科研室和圖書館，督促、指導(dǎo)、幫助部門開展工作。黨風(fēng)廉政職

責(zé)加強(qiáng)對(duì)所分管的部門干部廉潔從政的狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；剛好解決所分管部門在黨風(fēng)廉正建設(shè)方面存在的問題；帶頭遵守黨紀(jì)法規(guī)和廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范個(gè)人的從政行為，自覺依法履行職責(zé)；切實(shí)管好自己的配偶、子女和身邊的工作人員，預(yù)防違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施所分管部門在服務(wù)指導(dǎo)基層學(xué)校中的服務(wù)規(guī)范問題。嚴(yán)格遵守學(xué)院教研工作文件有關(guān)廉政的工作規(guī)范，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，檢查和監(jiān)督，不斷營(yíng)造清正廉潔、崇尚奉獻(xiàn)的教研工作氛圍。

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（部門）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門學(xué)術(shù)委員會(huì)部門負(fù)責(zé)人楊先國(guó)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、不走民主程序2、憑個(gè)人好惡投票表決1、嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審制度，比照民主程序辦事；2、杜絕個(gè)別人說了算，探討時(shí)充分發(fā)表看法，確定時(shí)投票一人一票，解決。良好

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（部門）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門中學(xué)教研室部門負(fù)責(zé)人王瀛風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、各種教學(xué)競(jìng)賽2、有關(guān)學(xué)科競(jìng)賽1、公允、公開、公正；2、多請(qǐng)示，多匯報(bào)；3、民主程序集體探討。良好廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（部門）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門小學(xué)教研室部門負(fù)責(zé)人鄒雪峰風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1.

區(qū)的學(xué)科教學(xué)評(píng)比工作；2.

區(qū)優(yōu)秀學(xué)科教研組的評(píng)審工作；3.參與全國(guó)、市學(xué)科教學(xué)評(píng)比的老師舉薦工作。1.

制定并組織部門學(xué)習(xí)評(píng)審的規(guī)章制度；2.

在學(xué)科教學(xué)評(píng)比、優(yōu)秀教研組評(píng)審中，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度；3.

聘請(qǐng)市、區(qū)學(xué)科教學(xué)專家和區(qū)學(xué)科骨干老師共同擔(dān)當(dāng)學(xué)科教學(xué)評(píng)比、優(yōu)秀教研組評(píng)審的評(píng)委，規(guī)范評(píng)比、評(píng)審的流程；4.

以區(qū)學(xué)科教學(xué)評(píng)比的名次為

依據(jù)，順位舉薦老師參與全國(guó)、市學(xué)科教學(xué)評(píng)比。良好廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（部門）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門學(xué)前教研室部門負(fù)責(zé)人蘇蓮琴風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、

區(qū)優(yōu)秀教研組評(píng)比及合格教研組評(píng)審工作；2、

區(qū)優(yōu)秀教研組評(píng)比及合格教研組評(píng)審工作；3、

參與全國(guó)、市教化教學(xué)評(píng)比的老師舉薦工作。

1.制定并組織學(xué)習(xí)各類教學(xué)評(píng)比及教研組平生的規(guī)章制度；2.在開展各類教化教學(xué)評(píng)比評(píng)審過程中，嚴(yán)格把關(guān)，細(xì)致執(zhí)行規(guī)章制度；3.聘請(qǐng)市、區(qū)各級(jí)專家及骨干老師擔(dān)當(dāng)評(píng)委，共同參與評(píng)審；4.依據(jù)區(qū)內(nèi)各類評(píng)比實(shí)際成果，順位舉薦老師參與全國(guó)、市的相關(guān)教化教學(xué)評(píng)比。良好廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（部門）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門科研室部門負(fù)責(zé)人王白云風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)市、區(qū)級(jí)教化科研項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審，市、區(qū)級(jí)教化科研成果獎(jiǎng)申報(bào)、評(píng)審；區(qū)教化科研先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人評(píng)比。規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)、成果評(píng)獎(jiǎng)工作流程，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審制度，充分發(fā)揮學(xué)科專業(yè)組和區(qū)科研學(xué)術(shù)委員會(huì)作用，遵循公開、公允、公正的原則，杜絕個(gè)人確定的做法。良好

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（部門）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門干訓(xùn)部部門負(fù)責(zé)人呂兆龍風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)干部培訓(xùn)上課出具相關(guān)證明，培訓(xùn)班優(yōu)秀案例評(píng)比。嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，規(guī)范操作流程。細(xì)致核對(duì)培訓(xùn)檔案，找有關(guān)人員確認(rèn)，然后開出相關(guān)證明材料。良好

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（部門）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門師訓(xùn)部部門負(fù)責(zé)人龐維成風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)老師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)用、學(xué)分管理嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，規(guī)范操作加強(qiáng)班級(jí)管理，落實(shí)考勤考核良好

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（部門）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門圖書館部門負(fù)責(zé)人甘民立風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)圖書選購 ，可選擇的供應(yīng)商不少，有的供應(yīng)商以圖書選購 回扣等形式拉客戶。圖書選購 時(shí)，以圖書質(zhì)量作為首要條件選擇供書商，并按折扣后的實(shí)價(jià)開具發(fā)票，拒收好處費(fèi)或上交單位。按防控措施實(shí)行良好

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（部門）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門總務(wù)處部門負(fù)責(zé)人王

芳風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的隨意性；預(yù)算支出不遵守有關(guān)規(guī)定，福利支出擠占公用經(jīng)費(fèi)；選購 流程不規(guī)范，固定資產(chǎn)登記不剛好、不按時(shí)清點(diǎn)，帳物不符，公物私用。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的管理與宣揚(yáng)；嚴(yán)格財(cái)務(wù)規(guī)章制度；重大經(jīng)費(fèi)支出需經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)探討確定后再執(zhí)行；嚴(yán)格政府選購 制度的實(shí)施；嚴(yán)格固定資產(chǎn)的購買、入賬、清點(diǎn)、報(bào)廢的手續(xù)，且必需做到帳物相符。良好廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（崗位）單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門總務(wù)處崗位報(bào)帳員責(zé)任人朱維萍風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的隨意性，支付報(bào)銷不按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證，杜絕假發(fā)票或虛報(bào)支出。良好廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（崗位）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門總務(wù)處崗位出納責(zé)任人薛蘋風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的隨意性，支付報(bào)銷不按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證，杜絕假發(fā)票或虛報(bào)支出。良好

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施一覽表（崗位）

單位（蓋章）楊浦區(qū)老師進(jìn)修學(xué)院部門總務(wù)處崗位選購 責(zé)任人王扣寶風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施實(shí)施狀況崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辦公用品選購 ，可選擇的供應(yīng)商和上門商家許多，干擾選購 程序，有的供應(yīng)商甚至賜予好處費(fèi)。照政府選購 規(guī)定，支付有合同，拒收好處費(fèi)或上交單