PAGE43物流公司管理手冊()神東天隆集團(tuán)有限責(zé)任公司物流配送中心管理體系文件管理手冊編制：日期：200710.5.1審核:日期：200710.5.5批準(zhǔn):日期：201007.5.10受控狀態(tài)：手冊編號：發(fā)放序號：200710.05.16發(fā)布200710.05.18實(shí)施神東天隆集團(tuán)物流配送中心目錄0.1頒布令0.2管理者代表任命書0.3概況0.4管理方針0.5手冊管理1.0范圍2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語4.0質(zhì)量安健環(huán)管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件類型4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.2.5法律、法規(guī)和其它要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2關(guān)注顧客和相關(guān)方5.3質(zhì)量安健環(huán)方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案5.4.2質(zhì)量安健環(huán)管理體系策劃5.4.3危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別、評價(jià)和控制策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.0資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0實(shí)施和運(yùn)行7.1生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3外部信息交流7.3產(chǎn)品與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.4.1采購控制7.4.2采購信息7.4.3采購品驗(yàn)證7.4.4承包商與安健環(huán)合同控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的控制7.7安健環(huán)運(yùn)行控制7.8應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)8.0測量、分析、改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客和相關(guān)方滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程及其業(yè)績的監(jiān)測8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5合規(guī)性評價(jià)8.3不合格品、事故、事件和不符合控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄：1質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖2質(zhì)量安健環(huán)管理體系職能分配表3質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4《管理手冊》修改記錄

0.1頒布令200710年5月，本中心依據(jù)GB/T19001-20080標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)，將質(zhì)量、環(huán)境和安全三體系進(jìn)行整合，依據(jù)三個體系標(biāo)準(zhǔn)要求充分考慮本中心的工作特點(diǎn)，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊》。本《管理手冊》依據(jù)“GB/T19001-20080idtISO9001：20080《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》”，結(jié)合本中心的實(shí)際情況編制，是本中心一切質(zhì)量、環(huán)境、安全活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件?！豆芾硎謨浴逢U述了本中心的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，體現(xiàn)了對顧客、社會和員工的承諾。《管理手冊》是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體職工的行為規(guī)范，各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會其精神實(shí)質(zhì)，全面貫徹執(zhí)行，確保我--管理體系的有效運(yùn)行，為實(shí)現(xiàn)本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。本《管理手冊》自20072010年5月8日起實(shí)施。經(jīng)理：栗華伶日期：20072010年5月8日0.2管理者代表任命書為了使本中心建立的綜合管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),任命高耀平同志為質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)建立本中心的質(zhì)量—環(huán)境—職業(yè)健康安全綜合管理體系，并使其有效運(yùn)行。其主要職責(zé)是：A）確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。B）向經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。C）確保有整個組織內(nèi)提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識。D）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。經(jīng)理：栗華伶20072010年5月6日0.3企業(yè)概況:神東天隆集團(tuán)物流配送中心，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。主要承擔(dān)礦區(qū)及周邊地區(qū)短途運(yùn)煤、排矸和大型設(shè)備及物資運(yùn)輸、吊裝等物流服務(wù)，兼營汽、柴油等各種油材料銷售業(yè)務(wù)。年產(chǎn)值6000多萬元。中心現(xiàn)有在冊員工98人，其中大專以上學(xué)歷15人，中級以上職稱26人（其中技師18人）。中心下設(shè)綜合辦公室、安技調(diào)度室、經(jīng)營科兩室一科和三個汽車隊(duì)、一個機(jī)運(yùn)隊(duì)、一個加油站。共有大噸位自卸車30輛，裝載機(jī)3臺，平板、拖板運(yùn)輸車20輛，吊車3臺，可裝運(yùn)80噸以下各種設(shè)備及貨物，另有各種類型小轎車13臺，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務(wù)服務(wù)，年運(yùn)營能力可達(dá)400多萬噸和7000多個臺班。物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開路先鋒，多年來受到用戶單位和社會各界的廣泛認(rèn)可和好評。在企業(yè)發(fā)展過程中，物流配送中心歷盡波折、幾經(jīng)沉浮，造就了一支作風(fēng)頑強(qiáng)、不怕吃苦、敢打硬仗的員工隊(duì)伍。我中心的服務(wù)宗旨是：“立足神東、面向社會、客戶至上、信譽(yù)第一”。我中心將以滿腔的熱情，竭誠為每一位用戶提供一流的物流服務(wù)。通訊地址：鄂爾多斯市伊旗烏蘭木倫鎮(zhèn)溫家圪堵村郵政編碼：017029聯(lián)系人：常好平電話真：82700700.4管理方針和目標(biāo)一、管理方針：在天隆集團(tuán)“開放、誠信、高效、嚴(yán)謹(jǐn)”方針指引下，我中心在向社會提供一流服務(wù)的同時，將盡最大的努力保障員工的安全與健康，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。本中心鄭重作以下承諾：建立質(zhì)量安健環(huán)管理體系，制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，并對其進(jìn)行定期評審，確保管理體系和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)；嚴(yán)格遵守質(zhì)量安健環(huán)法律法規(guī)和中心的一切管理制度，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的八字方針，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防及達(dá)標(biāo)排放，并實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)輸，保護(hù)員工健康。充分對員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)并建立職責(zé)，不斷提高員工質(zhì)量安健環(huán)意識；強(qiáng)化服務(wù)意識，面向社會，始終作到讓顧客和相關(guān)方得到最大的滿足；想法設(shè)法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件；積極采取行動對各種污染物進(jìn)行有效管理，并盡可能地回收利用；盡最大限度節(jié)約能源消耗，實(shí)現(xiàn)資源消耗最小化；本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_(dá)付諸實(shí)施，并通過適當(dāng)方式向外界宣傳。二、管理目標(biāo)：1、質(zhì)量目標(biāo)1）油品質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；2）服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求；3）顧客滿意度達(dá)到9092%2、環(huán)境目標(biāo)1）重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零。2）廢氣和噪聲排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。3、職業(yè)健康安全目標(biāo)1）非我方負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故為零；2）火災(zāi)事故為零；3）中毒事故為零。0.5手冊管理編制說明為了具備更強(qiáng)的市場競爭能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會相關(guān)方和企業(yè)員工的要求，本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進(jìn)行整合，結(jié)合本中心的實(shí)際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊》。2、手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)“GB/T19001-20002008idtISO9001：20002008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》”，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：A）管理體系的范圍包括了三個標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；B)管理標(biāo)準(zhǔn)和中心管理體系要求的所有程序內(nèi)容；C）對管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；D）本手冊為中心綱領(lǐng)性文件。3、手冊的管理為保證手冊的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)肅性，《管理手冊》的制定、頒布、發(fā)放、保管都應(yīng)按本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。3.1職責(zé)A）綜合辦負(fù)責(zé)對《管理手冊》的編寫、更改及換版修訂；負(fù)責(zé)《管理手冊》的發(fā)放、回收、作廢、保管。B）管理者代表負(fù)責(zé)對《管理手冊》的審核；C）經(jīng)理負(fù)責(zé)《管理手冊》的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2《管理手冊》分為受控版本和非受控版本，受控版本和非受控版本應(yīng)加蓋印章標(biāo)識，受控版本應(yīng)注明版次、編號。3.3《管理手冊》的發(fā)放3.3.1中心領(lǐng)導(dǎo)、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以及其他獲準(zhǔn)人員。3.3.2非受控版本的發(fā)放范圍：咨詢機(jī)構(gòu)、顧客等。3.4《管理手冊》的保管3.4.1持有者應(yīng)妥善保管《管理手冊》，不得在手冊上涂改，不得損壞、丟失；3.4.2《管理手冊》是中心的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人不得外借和外贈；3.4.33.5《管理手冊》的更改3.5.1A）本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化；B）在實(shí)施過程中《管理手冊》內(nèi)容有嚴(yán)重不適用；C）《管理手冊》與所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動；D）其他必須修改的情況。3.5.2《管理手冊》修改由其相應(yīng)部門提出書面修改意見，必要時由管理者代表組織有關(guān)部門會簽，修改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。3.5.3《管理手冊》的更改，由編制部門下發(fā)《文件更改通知單》，持有者按通知要求進(jìn)行更改，填好《管理手冊修改記錄》。3.5.4《管理手冊》的內(nèi)容變動較大時，應(yīng)重新改版?！豆芾硎謨浴犯陌婧缶幹撇块T以書面形式通知持有者，手冊管理部門對原版本收回登記處理。3.5.5任何人無權(quán)擅自對《管理手冊》進(jìn)行修改。1.0范圍本《管理手冊》用于：A）本中心管理活動全過程所有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動；B）向顧客及相關(guān)方表明本中心具備生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的能力；C）管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本中心管理體系認(rèn)證注冊及監(jiān)督檢查的依據(jù)?！豆芾硎謨浴愤m用于本中心按三體系標(biāo)準(zhǔn)建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運(yùn)輸。本手冊是對中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的描述，由于工作的特點(diǎn)，未涉及到“設(shè)計(jì)和開發(fā)”活動，也不承擔(dān)其“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的相關(guān)責(zé)任；也沒有顧客財(cái)產(chǎn)，因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊”中對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的“7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)”和“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”過程進(jìn)行了刪減。刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-20002008idtISO9000：20002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-20002008idtISO9001：20002008質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.0術(shù)語 3.1本手冊采用GB/T19000-20002008idtISO9000:20002005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語和定義。3.2本手冊執(zhí)行行業(yè)相關(guān)術(shù)語。4.0管理體系管理體系的建立和實(shí)施過程包括：對體系進(jìn)行策劃、建立、保持實(shí)施和運(yùn)行；對體系進(jìn)行監(jiān)視和測量,分析監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)包括來自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1總要求本中心依照GB/T19001-20002008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了“三合一”整合形管理體系。應(yīng)用PDCA方法，確定QMS、EMS和OMS所需的過程，并確定這些過程的順序和相互作用，以及檢查控制準(zhǔn)則和方法，以確保資源和信息，監(jiān)控這些過程實(shí)施的措施，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求：A）針對物流服務(wù)和加油站管理、供油服務(wù)活動所需要的過程進(jìn)行了識別，確定了各過程的順序和接口關(guān)系，并編制相應(yīng)的程序文件；B）明確控制的準(zhǔn)則和方法，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理；C）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)測；D）對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的管理方針和目標(biāo)；E）對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量（適用時）和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；F）對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別和控制。中心的外包活動可能包括：運(yùn)輸、油質(zhì)的檢測、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購控制程序》實(shí)施。4.2文件要求4.本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括：A）管理手冊B）管理方針C）管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)（單行本）D）程序文件和記錄E)三層作業(yè)文件，包括記錄；F）體系運(yùn)行中所形成的記錄；4.本管理手冊是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。本管理手冊包括：A）對管理體系覆蓋范圍進(jìn)行描述；包括刪減的相關(guān)說明；B）提供查詢相關(guān)文件的途徑；C）管理體系核心要素及相互作用的表述；D）為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩?.本中心編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容包括：A）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的；B）必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并確認(rèn)其適宜性；C）識別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)；D）確保在管理體系運(yùn)行的各場所都能得到適用文件的有效版本；E）及時從發(fā)放和使用文件場所撤出作廢文件，如需保留，應(yīng)做好標(biāo)識；F）控制文件的編號和標(biāo)識，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)和回收文件的制度，包括外來文件；G）文件應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。H）確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4.記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。4.2.5法律、法規(guī)和其他要求4.2.5.1總則為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。4.2.5.2職責(zé)A）綜合辦：負(fù)責(zé)中心適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的識別、收集、確認(rèn)、更新。B）其他部門：負(fù)責(zé)適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認(rèn)和更新。4.2.5.3控制要求1、法律法規(guī)的獲?。罕局行目赏ㄟ^以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負(fù)責(zé)收集和定期發(fā)布。A)購買電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫；B)與地方行業(yè)主管部門建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書目，購買新版的法律法規(guī)書籍；C)與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書籍；D)通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。2、法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。3、法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應(yīng)定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。4、定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境。5、記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對其分發(fā)、保存與作廢進(jìn)行控制，保留法律法規(guī)記錄。5.0管理職責(zé)5.1管理承諾為了履行建立、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，經(jīng)理應(yīng)：A）向全中心職工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方要求、法律法規(guī)的要求，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門通過各種形式的宣傳和培訓(xùn)使全體職工都能認(rèn)識到這種重要性，鼓勵全員參與；負(fù)責(zé)制定和頒布中心的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；C）確定管理體系組織機(jī)構(gòu)；D）為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物和技術(shù)等）；E）任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；F）組織管理評審。5.2關(guān)注顧客和相關(guān)方中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。5.2.1經(jīng)營科負(fù)責(zé)通過對顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。5.2.2建立并保持程序，確定中心活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。5.3質(zhì)量安健環(huán)方針5.3.1總則1、本中心質(zhì)量安健環(huán)方針包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三方面的內(nèi)容。本中心要以先進(jìn)的管理手段和不斷提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。3、中心采取各項(xiàng)措施保證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)職工健康，滿足法律法規(guī)要求。4、管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量安健環(huán)方針為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架，其內(nèi)容通過各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到支持。6、各級領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。7、通過每年的管理評審，評審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化，評審要求詳見5.6管理評審。管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。5.3.2質(zhì)量安健環(huán)方針經(jīng)理負(fù)責(zé)針對中心的實(shí)際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本中心的管理方針，并形成文件。綜合辦負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達(dá)到中心全體員工，確保在中心內(nèi)部得到充分溝通和理解。5.4策劃策劃是管理層對本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標(biāo)策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)管理目標(biāo)和對本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過程。5.4.1質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和管理方案5.4.1.1總則1、本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。三體系管理目標(biāo)內(nèi)容詳見（單行本）質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)。2、本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，要求與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)，該目標(biāo)與本中心總體目標(biāo)相協(xié)調(diào)，并具有可評審性和可測量性。3、質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是評價(jià)管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評審會議，由綜合辦對目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。4、為實(shí)現(xiàn)本中心的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對其實(shí)施控制。詳見《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》。5.4.1.2控制要求1、制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、可選方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。2、管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。3、管理目標(biāo)應(yīng)包含對持續(xù)改進(jìn)的承諾，對預(yù)防污染的承諾。4、管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)保持文件化，盡可能量化。5、每年初根據(jù)管理評審結(jié)果制定該年度管理目標(biāo)，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定本部門的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6、每年在管理評審時，對目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次總體評價(jià)，提出改進(jìn)意見。7、管理方案的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)；方法和措施；完成時間及進(jìn)度；責(zé)任部門和責(zé)任人。8、管理方案應(yīng)保持文件化。9、綜合辦定期對環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時調(diào)整有關(guān)方案，并隨時向批準(zhǔn)人匯報(bào)。10、管理方案應(yīng)及時更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。11、環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。12、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源，建立新的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。5.4.2質(zhì)量安健環(huán)體系的策劃A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行策劃，對管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。B)如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在策劃、實(shí)施更改時應(yīng)保持管理體系的完整性。5.4.3危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別、評價(jià)和控制策劃5.4.3.1總則為了識別本中心的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)打下基礎(chǔ)，應(yīng)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識并進(jìn)行評價(jià)。5.4.3.2環(huán)境因素控制要求1、辯識范圍：識別范圍應(yīng)包含本中心在運(yùn)輸、服務(wù)的全部活動和場所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運(yùn)、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的問題。2、識別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場調(diào)查法、過程識別法等。3、識別時應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；六個方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當(dāng)?shù)貑栴}和社區(qū)性問題。4、環(huán)境因素評價(jià)原則。根據(jù)以下事實(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價(jià)。5、環(huán)境因素評價(jià)方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評價(jià)方法，可采取直觀判斷法、多因子評價(jià)法等。6、環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當(dāng)施工的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及外界對本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，以確定新的環(huán)境因素。詳見《環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》5.4.3.3危險(xiǎn)源程序控制要求1、辯識范圍：辯識范圍應(yīng)包含本中心全部活動中可能存在的危險(xiǎn)源，辯識的危害類別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。2、辯識時應(yīng)結(jié)合三種時態(tài)和三種狀態(tài)。3、辯識方法A）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對照分析法和類比分析法；B）工作任務(wù)分析法；C）安全檢查法（安全性評價(jià)表）。4、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及重大危險(xiǎn)源確定A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素；B）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法，即LEC法。5、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃A）對不同級別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中；B）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測等信息。其中，風(fēng)險(xiǎn)種類包括不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)；控制措施一般包括目標(biāo)管理和運(yùn)行控制等。6、評審與更新危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。當(dāng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時，或者目標(biāo)管理方案完成后，應(yīng)針對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及管理方案評審與更新。詳見《危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過程管理和活動中的職能以及某一過程或活動中各科室間的配合接口。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科室在體系運(yùn)行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。各級管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強(qiáng)部門間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。A）根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及中心實(shí)際情況進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由決策、管理、執(zhí)行三個層面構(gòu)成；B）決策層由經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)本中心資源配置，管理方針、目標(biāo)的確定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動決定等全面領(lǐng)導(dǎo)。為保證職責(zé)的連續(xù)性，經(jīng)理指定一名管理者代表，代行其管理職權(quán)；C）管理層由中心管理部門組成，在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本中心管理體系的建立、實(shí)施和保持，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施監(jiān)督；D）執(zhí)行層由各部室、運(yùn)輸隊(duì)和加油站組成。負(fù)責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實(shí)施和落實(shí)。主要管理者和各科室的職責(zé)簡述如下：5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、通用職責(zé)1.1管理層通用職責(zé)A)參與制定、評價(jià)本中心管理方針及目標(biāo)；B）參與本中心管理評審。1.2各部門通用職責(zé)A）負(fù)責(zé)制定本部門相關(guān)作業(yè)文件，并組織實(shí)施；B）辯識并評價(jià)本部門的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制；C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》；D）識別本部門適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)；E）定期對各項(xiàng)工作進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，必要時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；F）收集、整理和上報(bào)管理記錄。2、經(jīng)理：A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架；B）指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)；C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；D）組織實(shí)施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通；E）主持管理評審；F）負(fù)責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策；G）為建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系提供適宜的資源。3、安全副經(jīng)理：A）負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理及現(xiàn)場工作環(huán)境的管理；B）組織污染預(yù)防、安全分析，審批與運(yùn)輸、服務(wù)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃；4、生產(chǎn)副經(jīng)理A）負(fù)責(zé)本中心運(yùn)輸和服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制，確保運(yùn)輸和服務(wù)過程始終處于受控狀態(tài)；B）對運(yùn)輸服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過程控制負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)責(zé)任；5、書記A）負(fù)責(zé)在本中心貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于工會工作方針、政策和法規(guī)；B）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定及評審；C）參與安全生產(chǎn)管理及傷亡事故的處理，監(jiān)督事故處理的落實(shí)。6、綜合辦A）是管理體系的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系文件的編寫；B）負(fù)責(zé)本中心按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)建立的整合管理體系的策劃、實(shí)施等工作；C）負(fù)責(zé)中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作；D）負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評審會議，起草管理評審報(bào)告；E）負(fù)責(zé)收集、整理、匯總信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確定和實(shí)施改進(jìn)；F）、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各層次管理目標(biāo)完成情況的考核工作；G）、負(fù)責(zé)對管理體系涉及的作業(yè)文件和運(yùn)行記錄進(jìn)行編目；H）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部室管理工作；I）負(fù)責(zé)制定全中心年度培訓(xùn)計(jì)劃，并與相關(guān)部門組織實(shí)施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案；J）負(fù)責(zé)招聘、調(diào)配員工并組織對員工的考核；K）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況；L)負(fù)責(zé)外來文件的管理、發(fā)放、登記、標(biāo)識、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報(bào)告；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。M）負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集和管理；N）負(fù)責(zé)體系策劃和目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定。7、安技調(diào)度室A）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)；B）負(fù)責(zé)制定安全監(jiān)督管理、獎懲、重大事故責(zé)任追究等規(guī)章制度，研究制定安全生產(chǎn)激勵約束長效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見和實(shí)施方案；C）組織制定并監(jiān)督、驗(yàn)證各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施情況；D）負(fù)責(zé)參與傷亡事故的調(diào)查處理工作，對事故單位及事故責(zé)任者提出處理意見，監(jiān)督事故處理的落實(shí)情況；E）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育工作；F）負(fù)責(zé)駕駛員的培訓(xùn)考核和取證及駕駛員的能力評價(jià)的信息收集與綜合分析；G）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；H）負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理；I）負(fù)責(zé)過程業(yè)績和產(chǎn)品的監(jiān)測；J)負(fù)責(zé)不合格品控制、事故事件不符合和糾正預(yù)防措施的控制；K）負(fù)責(zé)加油和運(yùn)輸服務(wù)提供過程的控制；L）負(fù)責(zé)組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評價(jià)。8、經(jīng)營科A）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購置、選型、建帳立卡、封存啟封、調(diào)劑、報(bào)廢工作。B）負(fù)責(zé)物資及機(jī)械設(shè)備采購。C）負(fù)責(zé)顧客滿意度測量和數(shù)據(jù)分析。D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。F）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作。9、員工代表（即工會主席）A)參與中心職業(yè)安全健康方針目標(biāo)的制定；B)負(fù)責(zé)《工會法》在全公司的實(shí)施；C)建立和健全工會組織機(jī)構(gòu)；D)組織各級工會的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通；E)維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動合同；F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護(hù)用品的使用。10、車隊(duì)和加油站A）負(fù)責(zé)本單位相關(guān)作業(yè)文件的實(shí)施；B）辯識并評價(jià)本單位的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制；C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》；D）識別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)；E）定期收集數(shù)據(jù)，上報(bào)經(jīng)營科；F）負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制。5.5.2管理者代表公司應(yīng)確定一名本組織的管理者為管理者代表，管理者代表應(yīng)：A）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；B）負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C）通過貫徹實(shí)施管理體系,增強(qiáng)本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識；D）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理做好管理評審；E）協(xié)助處理與管理體系正常運(yùn)行有關(guān)的問題,使之持續(xù)有效的運(yùn)行并不斷完善；F）審核管理手冊和管理評審文件,批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告；G）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5.5.3內(nèi)部溝通為保證管理體系在各個過程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的有效溝通，制定了《信息交流與協(xié)商控制程序》對內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容、方法、職責(zé)、聯(lián)絡(luò)部門和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。5.6管理評審5.6.1總則1、評審應(yīng)包括評價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)；2、經(jīng)理每年組織一次管理評審會議，由各級主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運(yùn)行有關(guān)的人員參加評審，向會議提交各項(xiàng)信息內(nèi)容，以評定體系運(yùn)行的適宜性、有效性和充分性。3、遇特殊情況時可增加管理評審，兩次管理評審的時間間隔不超過12個月；4、通過管理評審，確定管理評審整改措施及改進(jìn)事項(xiàng)，由部門負(fù)責(zé)實(shí)施。詳見《管理評審控制程序》5.6.2管理評審的輸入管理評審輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的信息。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評審?fù)ㄖ饔嘘P(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料：A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果；B）顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果；C）管理體系過程運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果；D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；E）針對管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；F）以往管理評審的措施實(shí)施情況及有效性；G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等；H)合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。綜合辦將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面資料匯總后提交管理評審。5.6.3管理評審的輸出經(jīng)理組織參加評審會議的人員結(jié)合提交管理評審的信息內(nèi)容，對管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評審。通過評審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。管理評審的輸出應(yīng)包括與下列相關(guān)的任何決定和措施：A）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增減或修訂等；B）管理體系需要持續(xù)改進(jìn)的方面及改進(jìn)措施；C）與顧客要求有關(guān)的運(yùn)輸和服務(wù)的改進(jìn)，對其符合要求的評價(jià)；D）資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等；E）管理評審結(jié)果應(yīng)保留記錄，管理評審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)部門。綜合辦根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評審引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。6.0資源管理6.1資源提供為了管理體系過程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，本中心確定并提供所需的資源。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源6.2.1總則本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識和培訓(xùn)本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作：A）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品與要求的符合性、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力；B）確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；C）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；D）評價(jià)所采取措施的有效性；E）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本中心為達(dá)到運(yùn)輸和服務(wù)的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場所、運(yùn)輸及通訊服務(wù)、附屬用房、修理車間、倉儲庫房等均配備齊全，擁有專業(yè)運(yùn)輸、服務(wù)及檢測設(shè)備（包括硬件軟件設(shè)備）?；A(chǔ)設(shè)施包括信息系統(tǒng)。為了加強(qiáng)對原料、配件和設(shè)備設(shè)施使用防護(hù)的有效管理和控制，確保過程能力滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的需求，本公司制定了《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備點(diǎn)檢制度》、《機(jī)動車保修管理辦法》、《車輛承包管理辦法》、《設(shè)備報(bào)廢回收管理辦法》、《基建管理制度》、《機(jī)動車保修管理辦法》、《車輛交接管理辦法》。6.4工作環(huán)境為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對工作環(huán)境進(jìn)行管理。7.0實(shí)施和運(yùn)行7.1生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃經(jīng)營科負(fù)責(zé)生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃，策劃必須與公司管理體系的要求相一致，并確定了以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：運(yùn)輸服務(wù)或合同的管理目標(biāo)和要求；B）確定必要的工作程序、控制手段、制定項(xiàng)目管理目標(biāo)并分解，配備必要的人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)備設(shè)施等，以達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；C）確保策劃的內(nèi)容與工作程序一致，對項(xiàng)目中的特殊要求，制定特定的程序和方法；D）對于確定的重要環(huán)境因素和已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方；E）確定所需的檢查活動和接收準(zhǔn)則（即：檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)控方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；F）證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄。對特殊的運(yùn)輸和加油服務(wù)合同制定質(zhì)量計(jì)劃。7.2與顧客有關(guān)的過程經(jīng)營科負(fù)責(zé)本過程的實(shí)施。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定通過以下形式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：A）顧客的口頭要求、合同協(xié)議等；B）國家相關(guān)適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；C）通過會審、評審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實(shí)現(xiàn)。D）本公司確定認(rèn)為必要的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在向顧客做出提供運(yùn)輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對顧客要求和所作的承諾（包括對其修改）進(jìn)行評審，以確保：A）明確規(guī)定運(yùn)輸服務(wù)要求；B）在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式；C）合同或訂單中的要求已予得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對顧客要求的評審結(jié)果和評審所引起的措施應(yīng)予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評審，將其信息傳遞到相關(guān)人員。7.2.3外部信息交流7.2.3.1與顧客的溝通經(jīng)營科應(yīng)就以下方面保持與顧客的溝通：A）運(yùn)輸服務(wù)信息；B）顧客查詢合同或訂單的處理、修改；C）顧客反饋（包括顧客抱怨、運(yùn)輸和服務(wù)中不合格等）的處置措施；7.2.3.2綜合辦負(fù)責(zé)與其他相關(guān)方的外部信息交流，其內(nèi)容可包括：A．與地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門的聯(lián)系；B．與地方政府和其他相關(guān)方的聯(lián)系，包括接收成文與答復(fù)，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的外部信息的處理、記錄。7.2.3.3外部信息交流的方式可包括：a)文件和資料的傳遞；b)會議交流或討論，會議要留有記錄；c)通訊工具聯(lián)絡(luò)；d)簡報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。具體按《信息交流與協(xié)商控制程序》執(zhí)行。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)—已刪減7.4采購7.4.1采購控制本中心對采購過程進(jìn)行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。包括：油品采購、物資采購、設(shè)備配件、運(yùn)輸分包等。采購的方式和控制程度取決于不同的采購類別及對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和輸出的影響。1、物資采購控制：本中心依據(jù)采購物資對隨后運(yùn)輸和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)影響以及在實(shí)現(xiàn)過程中對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采購物資進(jìn)行分類，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來評價(jià)和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評價(jià)的準(zhǔn)則。經(jīng)營科應(yīng)對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進(jìn)行評價(jià),對評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的必要措施應(yīng)予以記錄,參加評價(jià)人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。詳見《采購控制程序》。2、運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心《個體車輛運(yùn)煤管理辦法》；3、其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評價(jià)后進(jìn)行選擇。7.4.2采購信息采購文件在本中心通常為物資采購計(jì)劃、申請單、采購合同等，采購文件應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購文件應(yīng)包含能夠充分說明采購產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：A）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時可提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件；B）人員資格的要求；C）管理體系要求；D）對于與環(huán)境因素有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目,采購部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E）對采購物資、服務(wù)項(xiàng)目中已確定的職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),采購部門要將有關(guān)要求通報(bào)供方和承包方。7.4.3采購品驗(yàn)證為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證及其他必要的活動。當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期擬采用的驗(yàn)證安排及放行方法。對采購產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)保存。7.4.4承包商安健環(huán)控制安技調(diào)度室應(yīng)對與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行識別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報(bào)供方和承包方；在制定采購文件時，如采購合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。7.5運(yùn)輸和加油服務(wù)提供7.5.1運(yùn)輸和加油服務(wù)提供的控制對本中心涉及的運(yùn)輸服務(wù)應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行服務(wù)提供，通?？刂埔韵聴l件：A）獲得合同、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息；B）必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書；C）使用適宜的運(yùn)輸服務(wù)、儲存、輸送的設(shè)備并進(jìn)行維護(hù)；D）使用適宜的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)；E）實(shí)施監(jiān)視和測量并記錄；F）產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的過程確定及其控制。本中心制定了《運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》并對運(yùn)輸服務(wù)全過程進(jìn)行有效控制。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)運(yùn)輸和加油服務(wù)過程的輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗(yàn)證，或者在產(chǎn)品使用后其缺陷方能暴露出來的過程應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，（這些過程亦可稱為“特殊過程”）。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。本公司對這些過程的確認(rèn)作出安排，通常包括：A）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認(rèn)，當(dāng)過程能力不足或結(jié)果不滿足要求時，應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行重新評價(jià)和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識），包括對采購油料原料、運(yùn)輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識。應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標(biāo)識服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識），如合格、不合格、待檢等。7.5.4顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)—“明確識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。當(dāng)顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，由接收顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的科室及隊(duì)報(bào)告顧客和相關(guān)方，并對記錄進(jìn)行管理?！?.5.5產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)過程，在標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。防護(hù)的對象分原材料、配件、服務(wù)完成前。A）原料：包括采購的汽油、柴油、機(jī)油、機(jī)電設(shè)備等有防護(hù)要求的產(chǎn)品；B）冬雨季運(yùn)輸和加油及其它有防護(hù)要求的部位；C）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護(hù)或特殊保護(hù)；防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。詳見《運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《貨物搬運(yùn)/堆放管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》。7.6監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的控制確認(rèn)所需的監(jiān)視與測量和所要求的監(jiān)視與測量裝置設(shè)備能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量。對監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的使用進(jìn)行控制，確保其監(jiān)視和測量活動與所要求的監(jiān)視和測量要求相一致。為確保測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)：A）按周期或使用前對照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；B）進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整，但應(yīng)防止會使測量結(jié)果失效的調(diào)整；C）得到能夠識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；D）在搬運(yùn)、使用和貯存期間，防止損壞和變化；E）對易損壞、銹蝕部位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；F）記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存；G）在測量中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，并對該設(shè)備及受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。全部過程應(yīng)予以記錄并保存；H)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)并記錄；I)對實(shí)驗(yàn)室主要檢測裝置應(yīng)規(guī)定操作調(diào)整的方法。對監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的控制，詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。7.7安健環(huán)運(yùn)行控制7.7.1總則為對重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)。7.7.2控制要求安全、環(huán)境的控制內(nèi)容，主要包括：A）對重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制B）遵守有關(guān)法律、法規(guī)；C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況；D）確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)；E）對相關(guān)方施加影響；詳見《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序》。7.8應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)為識別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對緊急情況做出準(zhǔn)備與響應(yīng)，本公司對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施控制。1、應(yīng)急狀態(tài)應(yīng)包括：人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)、自然災(zāi)害、環(huán)境污染事故等；2、根據(jù)應(yīng)急狀態(tài)，制定應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)容應(yīng)包括：A）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，指揮中心地點(diǎn)，指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)；B）與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；C）報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟；D）應(yīng)急措施等。3、事故發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行效果進(jìn)行評審。必要時，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。4、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行檢查，必要時進(jìn)行定期試驗(yàn)。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。8.0測量、分析、改進(jìn)8.1總則為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)，本中心策劃并實(shí)施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時識別和發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸和服務(wù)過程以及管理體系運(yùn)行中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)。本公司策劃并實(shí)施以下幾方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程：A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測量；B）內(nèi)部體系審核；C）過程的監(jiān)視和測量；D）服務(wù)的監(jiān)視和測量；E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量等。通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)應(yīng)用，對這些監(jiān)視和測量的信息和獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系不符合的信息進(jìn)行分析和處理，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1總則經(jīng)營科負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評審。詳見本公司制定的《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。8.2.1.2控制要求A）顧客的滿意信息應(yīng)包括：服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸時間等；B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式；C）有關(guān)部門要主動、定期收集來自顧客的信息，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法；D）信息的分析和評價(jià)：經(jīng)營科應(yīng)將所收集的信息整理后，進(jìn)行分析、評價(jià)。遇有顧客投訴，并且問題重大時，可直接提交經(jīng)理，并通過緊急措施處理。處理過程和結(jié)果，應(yīng)保存記錄；E）對顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1總則每年進(jìn)行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時進(jìn)行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對管理體系的內(nèi)部審核進(jìn)行控制。通過內(nèi)部審核,本公司的管理體系應(yīng)：A）符合策劃的安排；B）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；C）符合本管理手冊要求；D）得到實(shí)施并保持。綜合辦對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，應(yīng)考慮審核活動及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法，并保持審核人的獨(dú)立性。受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。審核的跟蹤活動要驗(yàn)證各糾正措施的實(shí)施情況及其效果，并對驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。審核全過程應(yīng)予以記錄并保存，關(guān)于內(nèi)部審核的控制，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.2.2控制要求1、內(nèi)部審核方式本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行，審核的時間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時間間隔不超過12個月；B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2、內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。編制審核計(jì)劃時，應(yīng)考慮受審核過程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結(jié)果。3、審核員的資格條件A）必須經(jīng)管理者代表審批，授權(quán)合格的內(nèi)審員；B）審核員的專業(yè)最好與被審核部門業(yè)務(wù)要適應(yīng)，對其專業(yè)知識有一定了解；C）內(nèi)審員的選擇應(yīng)能保證審核的客觀性和公正性；4、內(nèi)部審核的基本程序?qū)嵤﹥?nèi)部審核的基本程序分為審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證四個階段，內(nèi)部審核時應(yīng)明確審核準(zhǔn)則和方法。5、審核計(jì)劃、審核結(jié)果等應(yīng)作記錄并予以保持。8.2.3過程及其業(yè)績的監(jiān)測8.2.3.1總則為證實(shí)管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本中心對管理體系的過程實(shí)施監(jiān)視和測量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的符合性。8.2.3.2控制要求本中心規(guī)定了以下適用的方法對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量：1、對運(yùn)輸和加油實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量：A）其測量方式包括：內(nèi)部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查；B）測量內(nèi)容：運(yùn)輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。2、對支持性管理過程的監(jiān)視和測量A）其測量方式包括內(nèi)審、目標(biāo)考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等；B）其監(jiān)視和測量內(nèi)容為：部門涉及過程的完成情況。2、安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容：2.1主要包括：A）安全和環(huán)境績效；B）重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的治理情況；C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況；D）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況；E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性；F）發(fā)生的事故、事件；G）體系運(yùn)行情況。2.2、安全、環(huán)境的監(jiān)測方法：A）可定量測量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測量裝置，實(shí)施檢測；B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查；C）對事故、事件的調(diào)查、測算，即被動測量；D）主動測量，即預(yù)防性的測量。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動紀(jì)律及考勤管理制度》。8.2.3.3記錄要求，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測量的結(jié)果，便于評價(jià)和改進(jìn)。8.2.4產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量運(yùn)輸和加油服務(wù)特性，以證實(shí)滿足了對運(yùn)輸?shù)募佑秃鸵螅谶\(yùn)輸和加油各個階段實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如對進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，控制原料，并做相應(yīng)試驗(yàn)，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對運(yùn)輸和加油報(bào)務(wù)質(zhì)量評定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。8.2.5合規(guī)性評價(jià)安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評價(jià)控制程序》，并按其要求進(jìn)行控制。8.3不合格品、事故、事件、不符合控制8.3.1總則為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對不合格進(jìn)行標(biāo)識和實(shí)施控制。8.3.2控制要求1、不合格包括：運(yùn)輸和加油過程中的不合格；采購物資不合格；運(yùn)輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。2、不合格信息來源：A）監(jiān)視和測量；B）試驗(yàn)和檢驗(yàn)；C）定期檢查和隨機(jī)抽查；D）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格；E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息；F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。3、不合格的評審和處置：A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評審，分析其產(chǎn)生原因并對其嚴(yán)重性做出評價(jià)，規(guī)定對不合格品的性質(zhì)劃分和評審職責(zé)，分類提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施；B）對處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)；C）針對有讓步使用放行的過程時，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)；D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄；E）對于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施；F）關(guān)于對不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。8.4數(shù)據(jù)分析為證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，識別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，各部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：1、與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；2、過程特性、產(chǎn)品及其趨勢，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機(jī)會；3、與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評審等；4、顧客滿意和不滿意的程度；5、供方；6、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》8.5改進(jìn)8.5.1本中心利用以下方面的信息、活動或過程來實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)：A）及時評審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性；B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；C）實(shí)施糾正和預(yù)防措施；D）內(nèi)部審核和管理評審等。8.5.2糾正措施為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對糾正措施實(shí)施控制。糾正措施活動應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：A）評審