天利實(shí)業(yè)總司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)03.001-2015工藝技術(shù)控管理程序3.1

第1頁(yè)共23頁(yè)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司生產(chǎn)單位生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)控制的管理程序、管理內(nèi)容和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各專業(yè)管理部門和生產(chǎn)單位。規(guī)范性用文件《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》《工作危害分析（）管理規(guī)定》《危險(xiǎn)與可操作性分析（）管理規(guī)定》《安全檢查表分析（）管理規(guī)定》術(shù)語(yǔ)與義下列術(shù)語(yǔ)與定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。工藝指勞動(dòng)者利用生產(chǎn)工具對(duì)各種原材料、半成品進(jìn)行增值加工或處理，最終使之成為制成品的方法與過程。3.2

工藝指標(biāo)為了保證工藝過程的安全、平穩(wěn)、高效地運(yùn)行，對(duì)操作過程中各個(gè)方面的參數(shù)規(guī)定一定的范圍滿足控制要求，如溫度、壓力、流量等。3.3

工藝卡片指將生產(chǎn)裝置工藝運(yùn)行、質(zhì)量、設(shè)備、安全、環(huán)保、動(dòng)力等各方面關(guān)鍵參數(shù)的控制指標(biāo)實(shí)現(xiàn)卡片化的管理方法。3.4

工藝變更對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修作業(yè)、開、停工過程、技改、技措、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)過程中的工藝、設(shè)備變更，改變工藝流程、參數(shù)或設(shè)備等的活動(dòng)，且需要相應(yīng)改變工藝安全信息，如工藝流程圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報(bào)警和聯(lián)鎖設(shè)置值、操作程序等。3.5

操作規(guī)程指為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)操作人員全部操作過程中必須遵守的事項(xiàng)、程序及動(dòng)作做出的規(guī)定。3.6

操作卡指裝置或設(shè)備從初始狀態(tài)通過一定順序過渡到最終狀態(tài)的一系列準(zhǔn)確的操作步驟、規(guī)則和程序，是操作規(guī)程卡片化的體現(xiàn)。執(zhí)行操作過程中遇到異?？梢酝耸氐缴弦粋€(gè)穩(wěn)定狀態(tài)，確保安全地逐漸過渡到最終狀態(tài)。編制單位：技術(shù)質(zhì)量部

編制：王偉

審核：徐剛

批準(zhǔn)：孫偉

版本：013.7

生產(chǎn)技術(shù)方案指為了達(dá)到生產(chǎn)、工作目標(biāo)，統(tǒng)籌合理利用有效的資源與有關(guān)的各種生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化工藝、調(diào)整操作，針對(duì)生產(chǎn)技術(shù)方面而編制的專項(xiàng)方案。確保能有效地、更好地在生產(chǎn)過程中達(dá)到既定目標(biāo)，起到良好的指導(dǎo)作用。44.1

職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)歸口管理操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案。組織操作規(guī)程、操作卡的審核。負(fù)責(zé)新版操作規(guī)程、操作卡的發(fā)布。負(fù)責(zé)過期、失效操作規(guī)程的回收。監(jiān)督、檢查操作規(guī)程的編制、修正、修訂、使用、發(fā)放與回收。對(duì)不符合項(xiàng)提出整改或考核意見。監(jiān)督、檢查操作卡的編制、修訂、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、執(zhí)行、保存和評(píng)審固化過程。對(duì)不符合項(xiàng)提出整改或考核意見。組織生產(chǎn)技術(shù)方案的討論。監(jiān)督、檢查生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行過程，審核生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行后的總結(jié)。指導(dǎo)操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的危險(xiǎn)與可操作性分析（歸口管理工藝卡片。負(fù)責(zé)組織工藝指標(biāo)的制定、修訂、審核、會(huì)簽和發(fā)布，對(duì)已發(fā)布而需要變更的工藝指標(biāo)進(jìn)行審核、會(huì)簽和發(fā)布，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。歸口管理工藝技術(shù)報(bào)表負(fù)責(zé)工藝技術(shù)報(bào)表的收集、匯總和審查。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)廠工藝技術(shù)報(bào)表的檢查、評(píng)比和考核。負(fù)責(zé)工藝通知單的出具和發(fā)放。監(jiān)督、檢查生產(chǎn)單位生產(chǎn)裝置操作平穩(wěn)率的管理情況。歸口管理工藝記錄，檢查、考核原始記錄、技術(shù)臺(tái)賬。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝調(diào)整執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。歸口管理技改技措。負(fù)責(zé)技改技措的審定及計(jì)劃編制、組織審查、驗(yàn)證、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)金申請(qǐng)。18歸口管理新建、改建、擴(kuò)建裝置標(biāo)定。負(fù)責(zé)裝置標(biāo)定過程的組織和綜合協(xié)調(diào)。審核標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。4.2

生產(chǎn)運(yùn)行部職責(zé)參與操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案的審核。組織操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行。對(duì)操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)或存在的不符合項(xiàng)提出整改或考核意見。/負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指標(biāo)的專業(yè)審查、會(huì)簽，對(duì)已發(fā)布而需要變更的本專業(yè)工藝指標(biāo)進(jìn)行審查、會(huì)簽，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)工藝通知單內(nèi)涉及的內(nèi)容會(huì)簽。參與技改技措的審核、驗(yàn)證、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)評(píng)定。負(fù)責(zé)各待標(biāo)定單元的原料、產(chǎn)品等平衡工作，并準(zhǔn)備標(biāo)定物料平衡用空罐。參與審核標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。4.3

機(jī)動(dòng)設(shè)備部職責(zé)參與操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案的審核。對(duì)操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)或存在的不符合項(xiàng)提出整改或考核意見。指導(dǎo)操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的安全檢查表分析（負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指標(biāo)的專業(yè)審查、會(huì)簽，對(duì)已發(fā)布而需要變更的本專業(yè)工藝指標(biāo)進(jìn)行審查、會(huì)簽，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)工藝通知單內(nèi)涉及的內(nèi)容會(huì)簽。參與技改技措的審核、驗(yàn)證、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)評(píng)定。參與技改技措項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)技改技措的預(yù)算進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)技改技措項(xiàng)目的施工。負(fù)責(zé)標(biāo)定過程中設(shè)備問題的協(xié)調(diào)處理。參與審核標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。4.4

安全環(huán)保部職責(zé)參與操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案的審核。對(duì)操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)或存在的不符合項(xiàng)提出整改或考核意見。指導(dǎo)操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的工作危害分析（負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指標(biāo)的專業(yè)審查、會(huì)簽，對(duì)已發(fā)布而需要變更的本專業(yè)工藝指標(biāo)進(jìn)行審查、會(huì)簽，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)工藝通知單內(nèi)涉及的內(nèi)容會(huì)簽。參與技改技措的審核、驗(yàn)證、獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)評(píng)定。參與技改技措項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)標(biāo)定過程中環(huán)保設(shè)施、三廢排放的協(xié)調(diào)處理。參與審核標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。4.5

生產(chǎn)單位職責(zé)負(fù)責(zé)操作規(guī)程的編制、修正、修訂、審查、執(zhí)行、保存。負(fù)責(zé)操作卡的編制、修訂、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審查、執(zhí)行、評(píng)審、保存、固化。3）責(zé)操作規(guī)程、操作卡失效版本的回收。/負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)方案的編制、審查、執(zhí)行、保存。負(fù)責(zé)對(duì)操作規(guī)程、操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案在執(zhí)行過程中各專業(yè)管理部門對(duì)于出現(xiàn)或存在的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。負(fù)責(zé)工藝卡片的編制、修訂、執(zhí)行和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行中存在問題的工藝指標(biāo)提出變更申請(qǐng)，負(fù)責(zé)對(duì)需要修訂、變更的工藝指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)工藝技術(shù)報(bào)表的編制、審核、上報(bào)和日常管理。負(fù)責(zé)工藝通知單的執(zhí)行落實(shí)和日常管理。負(fù)責(zé)制定裝置運(yùn)行平穩(wěn)率的工藝參數(shù)及指標(biāo)范圍、管理要求及內(nèi)容。對(duì)平穩(wěn)率的執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)原始記錄、技術(shù)臺(tái)帳的日常管理。負(fù)責(zé)本單位工藝技術(shù)的日常管理，工藝紀(jì)律的日常檢查。編制技改技措計(jì)劃。編制技改技措的項(xiàng)目申請(qǐng)表、預(yù)算。編制技改技措的驗(yàn)證報(bào)告。編制裝置的標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告。負(fù)責(zé)標(biāo)定計(jì)劃的制定和上報(bào)，組織本單位裝置的標(biāo)定。55.1

工藝指管理總則工藝指標(biāo)的合理、有效控制是生產(chǎn)裝置安全、平穩(wěn)、高效運(yùn)行的重要保障，生產(chǎn)單位各專業(yè)技術(shù)人員對(duì)工藝指標(biāo)的控制范圍、要求等進(jìn)行合理的設(shè)置，不斷優(yōu)化、改善生產(chǎn)控制條件。5.2

工藝指的識(shí)別與設(shè)生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)裝置日常運(yùn)行過程中涉及質(zhì)量控制、工藝要求、設(shè)備運(yùn)行、安全限值、環(huán)境保護(hù)等方面的各工藝指標(biāo)進(jìn)行全范圍識(shí)別統(tǒng)計(jì)，確定各工藝指標(biāo)的控制范圍與控制要求。

工藝指標(biāo)的識(shí)別依據(jù)資料1）材料、中間產(chǎn)物、成品、廢料、三劑化學(xué)品的安全技術(shù)說明書、使用說明書和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)文件。2）建、改建、擴(kuò)建和技改、技措項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。——工藝原理（工藝的物理原理和化學(xué)反應(yīng)；可能存在或帶來不良后果的反應(yīng)；有害物質(zhì)的貯存量——工藝流程圖（圖和圖；物料平衡；能量平衡——工藝運(yùn)行條件（參數(shù)的最大值、最小值、設(shè)定值——工藝安全運(yùn)行參數(shù)限值。——工藝聯(lián)鎖、安全保護(hù)系統(tǒng)?！O(shè)備作用描述、說明。/

3）建、改建、擴(kuò)建和技改、技措項(xiàng)目設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。——設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備計(jì)算書?！O(shè)備技術(shù)規(guī)格、制造標(biāo)準(zhǔn)?！O(shè)備資料、清單。裝置標(biāo)定報(bào)告。試車、開、停工等工藝技術(shù)總結(jié)。同類、類似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗(yàn)參數(shù)。設(shè)備、儀器、儀表使用說明書。設(shè)備維護(hù)、檢修規(guī)程。檢維修、作業(yè)等總結(jié)。分析評(píng)價(jià)報(bào)告。同類、類似或相似裝置的事故案例分析。安全技術(shù)要求。法律、法規(guī)及規(guī)章制度。國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、過程質(zhì)量指標(biāo)控制等。生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員依據(jù)5.2.2料識(shí)別生產(chǎn)裝置的工藝指標(biāo)。工藝指標(biāo)的識(shí)別是對(duì)需要定期或不定期監(jiān)測(cè)或檢測(cè)的指標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)認(rèn)的過程。生產(chǎn)單位各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)識(shí)別出的工藝指標(biāo)編制生產(chǎn)裝置的《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)明確工藝指標(biāo)的名稱、指標(biāo)控制范圍、監(jiān)測(cè)或檢測(cè)方式和頻率。

識(shí)別出的工藝指標(biāo)分為以下幾類：1）量指標(biāo)?！腺|(zhì)量指標(biāo)?！齽┗瘜W(xué)品質(zhì)量指標(biāo)?！^程控制質(zhì)量指標(biāo)?！氤善焚|(zhì)量指標(biāo)（含同一裝置不同生產(chǎn)單元之間的互供料——產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)。——公用工程系統(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)（如氮?dú)獾难鹾?、天然氣的硫含量等——其他質(zhì)量指標(biāo)（如潤(rùn)滑油等工藝運(yùn)行指標(biāo)。設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)。公用工程系統(tǒng)指標(biāo)。安全限值（超指標(biāo)后會(huì)引發(fā)安全事故的指標(biāo)最高或最低值——工藝聯(lián)鎖值?！O(shè)備聯(lián)鎖值?！踩箟褐?。/

——其他安全限值。6）保監(jiān)測(cè)指標(biāo)?！^程監(jiān)測(cè)指標(biāo)?！欧趴诒O(jiān)測(cè)指標(biāo)。7）濟(jì)技術(shù)指標(biāo)?！齽┗瘜W(xué)品消耗指標(biāo)?！茉聪?、能效指標(biāo)?！苄е笜?biāo)8）他工藝指標(biāo)。工藝指標(biāo)范圍使用的單位應(yīng)采用法定計(jì)量規(guī)范，需要說明的在單位后面注明。質(zhì)量分?jǐn)?shù)用“%（示，體積分?jǐn)?shù)用“（示。

工藝指標(biāo)范圍以“≥”的形式表示指標(biāo)范圍”表示的指標(biāo)范圍含上、下限。

生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)工藝指標(biāo)的重要性、運(yùn)行情況等確定工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)方式和頻率。5.2.10

工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)通過遠(yuǎn)傳、現(xiàn)場(chǎng)儀表讀取數(shù)據(jù)或采用攜帶式設(shè)備（如測(cè)溫壓、測(cè)振動(dòng)等儀器）獲得數(shù)據(jù)。需化驗(yàn)分析的數(shù)據(jù)按照國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)等分析方法獲得。5.2.11工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)頻率分為定期和不定期兩類，定期類以小時(shí)、班、日、周或月為單位確定具體時(shí)間，不定期類以周、月、季度或年為單位確定固定周期內(nèi)的頻次。5.2.12

分析中可能構(gòu)成三級(jí)或三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù)須確定工藝指標(biāo)的安全運(yùn)行限（上限值、下限值或上下限值5.2.13卡片5.2.14

對(duì)于關(guān)鍵的、重要的、需要連續(xù)監(jiān)控等的工藝指標(biāo)，生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)裝置的《工藝工藝卡片工藝卡片的編制內(nèi)容：原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)。工藝運(yùn)行指標(biāo)。設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)。公用工程系統(tǒng)指標(biāo)。成品、半成品、餾出口質(zhì)量指標(biāo)。環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo)。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及各種消耗指標(biāo)（參考指標(biāo)8）注（相關(guān)內(nèi)容說明、解釋9）用期限。

生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)裝置工藝卡片，5.2.14.1條規(guī)定內(nèi)容無工藝指標(biāo)時(shí)允許缺省。工藝指標(biāo)的單位、范圍的表示同工藝指標(biāo)控制手冊(cè)。/圍。

工藝卡片內(nèi)工藝指標(biāo)的范圍不得大于工藝指標(biāo)控制手冊(cè)內(nèi)同一工藝指標(biāo)的控制范工藝指標(biāo)需要根據(jù)運(yùn)行工況在規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)進(jìn)行更為精確的控制時(shí)，采用指令值（溫度、壓力、液位、流量等）表示，使用《工藝卡片指令通知單》下達(dá)實(shí)際控制指標(biāo)。

工藝卡片應(yīng)符合裝置生產(chǎn)操作的特點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保工藝安全運(yùn)行。工藝卡片的分級(jí)1）藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，分為“公司級(jí)”和“分廠級(jí)2）足下列條件之一的工藝指標(biāo)定為“公司級(jí)——確保裝置安全運(yùn)行和產(chǎn)品合格的關(guān)鍵性指標(biāo)?！绊懝经h(huán)保排放的重要監(jiān)控指標(biāo)?！匾墓霉こ讨笜?biāo)?！匾目己酥笜?biāo)。3）“公司級(jí)”以外的指標(biāo)全部定為“分廠級(jí)

工藝指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)具有可操作調(diào)節(jié)性，反映工藝技術(shù)水平的先進(jìn)性，體現(xiàn)“節(jié)能降耗、環(huán)保優(yōu)先”的原則。5.2.15

生產(chǎn)單位根據(jù)工藝指標(biāo)的控制范圍，確定需要設(shè)定報(bào)警限值的指標(biāo)名稱、報(bào)警值于在超出范圍時(shí)及時(shí)調(diào)整，避免工藝指標(biāo)超出安全限。5.3

工藝指的審核、審與發(fā)布生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員編制生產(chǎn)裝置的《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》和《工藝卡片》初稿，編制完成后由生產(chǎn)單位主管確認(rèn)簽字，交公司各專業(yè)部門審核。

公司技術(shù)質(zhì)量部組織《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》和《工藝卡片》初稿的審核?！豆に囍笜?biāo)控制手冊(cè)》審核內(nèi)容包括工藝指標(biāo)的設(shè)置、工藝指標(biāo)范圍的確定、工藝指標(biāo)的監(jiān)測(cè)或檢測(cè)方式和頻率藝卡片》審核內(nèi)容包括指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)范圍和指標(biāo)的分級(jí)。

審核過程最終指標(biāo)的確定分工如下：技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝、質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)公用工程、能源（能效）和消耗指標(biāo)。機(jī)動(dòng)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)、潤(rùn)滑油等質(zhì)量指標(biāo)的審核。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全和環(huán)保指標(biāo)。《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》審核通過后，由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布，生產(chǎn)單位執(zhí)行?！豆に嚳ㄆ穼徍送ㄟ^后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。完成審批的工藝卡片由技術(shù)質(zhì)量部組織發(fā)布，正本加蓋“受控”字樣的印章。5.4

工藝指的執(zhí)行與控工藝指標(biāo)的執(zhí)行實(shí)行公司、生產(chǎn)單位、班組三級(jí)監(jiān)控。生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》中工藝指標(biāo)的監(jiān)控或檢測(cè)頻率制定工藝記錄，工藝記錄根據(jù)崗位設(shè)置、指標(biāo)類型等進(jìn)行合理分類。

工藝記錄須覆蓋《工藝指標(biāo)控制手冊(cè)》中的全部工藝指標(biāo)。/

工藝記錄是工藝指標(biāo)班組監(jiān)控的體現(xiàn)。其中需要工藝班組監(jiān)控的工藝指標(biāo)的工藝記錄由班組填寫；需要專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)（如三修單位等）監(jiān)測(cè)的工藝指標(biāo)的工藝記錄由對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)填寫。

工藝記錄采用以下幾種方式的任意一種填寫：采用控制的裝置，工藝記錄數(shù)據(jù)可用計(jì)算機(jī)采集，打印輸出，存檔保存。工藝記錄數(shù)據(jù)由填寫人員手動(dòng)輸入計(jì)算機(jī)后，打印輸出，存檔保存。工藝記錄由填寫人員手工填寫，原始數(shù)據(jù)用黑色筆（鉛筆除外）書寫，不得涂改和刮改，若出現(xiàn)筆誤，應(yīng)用“＝”橫線劃改。

操作記錄必須有填寫人員簽名。保持干凈、整潔。生產(chǎn)裝置工藝班組內(nèi)操對(duì)控制系統(tǒng)的工藝指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)整，確保工藝指標(biāo)均在規(guī)定的范圍內(nèi)。

生產(chǎn)裝置工藝班組操作人員應(yīng)熟悉與本崗位相關(guān)的各項(xiàng)工藝指標(biāo)控制范圍，需熟記工藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)，在操作控制過程中隨時(shí)與、現(xiàn)場(chǎng)指標(biāo)對(duì)比，確保工藝指標(biāo)得到有效控制。

生產(chǎn)裝置工藝班組的班長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)班組工藝指標(biāo)執(zhí)行與控制情況的檢查與監(jiān)督，處理執(zhí)行過程中遇到的問題。5.4.10

生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)本專業(yè)工藝指標(biāo)執(zhí)行與控制情況的檢查與監(jiān)督，指導(dǎo)、協(xié)助班組處理執(zhí)行過程中遇到的問題。5.4.11工藝卡片中的質(zhì)量、工藝、設(shè)備、公用工程和環(huán)保指標(biāo)的控制執(zhí)行以下要求：工藝指標(biāo)超出控制范圍，工藝班組必須在1時(shí)內(nèi)調(diào)整控制至指標(biāo)范圍，并留下調(diào)整記錄。如在小時(shí)內(nèi)未能調(diào)整至指標(biāo)范圍內(nèi)，班長(zhǎng)及時(shí)向相應(yīng)技術(shù)人員匯報(bào)，由技術(shù)人員指導(dǎo)調(diào)整，查找原因，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。工藝卡片內(nèi)的工藝指標(biāo)，公司級(jí)連續(xù)8小時(shí)超指標(biāo)范圍，分廠級(jí)連續(xù)24小時(shí)超指標(biāo)范圍，生產(chǎn)裝置相應(yīng)技術(shù)人員須向相關(guān)專業(yè)部門匯報(bào)。專業(yè)部門組織相關(guān)人員查找深層次原因，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。5.4.12

工藝卡片的《工藝卡片指令通知單》作為工藝卡片的輔助部分使用，下達(dá)的工藝指標(biāo)值不允許超過指令值工藝指標(biāo)范圍。5.4.13

工藝卡片的《工藝卡片指令通知單》由生產(chǎn)裝置技術(shù)人員填寫，經(jīng)生產(chǎn)單位主管審核簽字后生效。工藝指標(biāo)發(fā)生變化后重新下達(dá)新的《工藝卡片指令通知單知單必須注明原通知單作廢。5.4.14

生產(chǎn)裝置在開、停工時(shí)，工藝指標(biāo)執(zhí)行相應(yīng)操作卡中規(guī)定的工藝指標(biāo)范圍，未規(guī)定的仍按照已有的工藝指標(biāo)范圍執(zhí)行、控制。5.4.15

在生產(chǎn)裝置全裝置或裝置內(nèi)局部單元需調(diào)整操作時(shí)及的工藝指標(biāo)執(zhí)行已審批的生產(chǎn)技術(shù)方案和操作卡內(nèi)的工藝指標(biāo)，調(diào)整期限以審批方案的執(zhí)行期限為準(zhǔn)，不得擅自更改期限執(zhí)行。5.4.16

生產(chǎn)裝置在緊急狀態(tài)下已編制應(yīng)急操作卡的按照應(yīng)急操作卡執(zhí)行無應(yīng)急操作卡的/根據(jù)實(shí)際情況先調(diào)整操作，保證安全生產(chǎn)，事后向相關(guān)專業(yè)部門匯報(bào)。5.4.175.4.18

生產(chǎn)裝置技術(shù)人員應(yīng)對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制制定管理考核辦法。生產(chǎn)裝置平穩(wěn)率作為生產(chǎn)單位對(duì)生產(chǎn)裝置操作平穩(wěn)度控制的一種方式生產(chǎn)單位一級(jí)監(jiān)控的一種體現(xiàn)。生產(chǎn)裝置平穩(wěn)率的管理執(zhí)行以下要求。

生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)裝置的自身特點(diǎn)制定平穩(wěn)率的運(yùn)行管理辦法，依據(jù)辦法規(guī)定具體落實(shí)執(zhí)行。

平穩(wěn)率控制項(xiàng)目從《工藝控制手冊(cè)》中的工藝指標(biāo)選取，控制范圍宜嚴(yán)于《工藝控制手冊(cè)》中工藝指標(biāo)的范圍。

平穩(wěn)率控制項(xiàng)目的選擇和目標(biāo)值的確定應(yīng)體現(xiàn)生產(chǎn)裝置技術(shù)人員對(duì)工藝班組的操作水平的考評(píng)，促進(jìn)操作技能水平的提高。

平穩(wěn)率的統(tǒng)計(jì)采用計(jì)算機(jī)采集或人工采集。計(jì)算機(jī)采集推薦10鐘/，人工采集推薦2小/次。5.4.19

裝置平穩(wěn)率體系的運(yùn)行情況在工藝技術(shù)月報(bào)和工藝技術(shù)年報(bào)中做全面詳細(xì)分析。生產(chǎn)裝置技術(shù)人員確定裝置平穩(wěn)率的控制項(xiàng)目和目標(biāo)值，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案。公司技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)運(yùn)行部機(jī)動(dòng)設(shè)備部和安全環(huán)保部對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制情況按照專業(yè)分工進(jìn)行檢查。以周檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)前檢查、季節(jié)性檢查、綜合檢查等形式進(jìn)行。5.4.20

公司技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)運(yùn)行部機(jī)動(dòng)設(shè)備部和安全環(huán)保部對(duì)工藝指標(biāo)的執(zhí)行和控制過程檢查出的問題提出整改意見，生產(chǎn)單位落實(shí)完成。5.4.21

技術(shù)質(zhì)量部對(duì)裝置平穩(wěn)率的管理和運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)估、評(píng)價(jià)。5.5

工藝指的變更新建、改建、擴(kuò)建裝置首次試車完成后，60（日歷日）內(nèi)完成工藝指標(biāo)控制手冊(cè)和工藝卡片的編制。

生產(chǎn)單位管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員每月對(duì)生產(chǎn)裝置工藝指標(biāo)的運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查、評(píng)估，編入工藝技術(shù)月報(bào)。每年編制一次年度評(píng)估報(bào)告。

技術(shù)質(zhì)量部組織每年對(duì)生產(chǎn)裝置的工藝卡片評(píng)審一次，評(píng)審中具有下列條件之一的進(jìn)行修訂。裝置工藝技術(shù)改進(jìn)。原材料性質(zhì)發(fā)生變化。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或質(zhì)量發(fā)生變化。操作條件發(fā)生變化。工藝卡片在執(zhí)行過程中進(jìn)行過變更的內(nèi)容。6）滿足和5.2.14.8條款要求。廢。

工藝指標(biāo)控制手冊(cè)和工藝卡片使用期限為一年，每年發(fā)布一次，新版運(yùn)行同時(shí)舊版作工藝指標(biāo)在執(zhí)行過程中需要做出永久性或暫時(shí)性的改變，按照變更管理進(jìn)行。/

工藝指標(biāo)的變更包括工藝指標(biāo)的增加、刪除和修改。在下列情況下，對(duì)需要變更的工藝指標(biāo)進(jìn)行變更。裝置大修結(jié)束或?qū)嵤┘几摹⒓即腠?xiàng)目后。生產(chǎn)單位季度工藝指標(biāo)評(píng)估時(shí)提出需要變更的工藝指標(biāo)。原料及介質(zhì)性質(zhì)發(fā)生改變。工藝操作條件發(fā)生變化。工藝操作步驟發(fā)生變化。產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化。生產(chǎn)加工方案變更。短期的調(diào)整試驗(yàn)或標(biāo)定。設(shè)備運(yùn)行條件的變化。公司政策的變化。安全或環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)的更新或升級(jí)。其它客觀因素。工藝指標(biāo)變更前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由生產(chǎn)單位成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)。工藝指標(biāo)變更評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)屬于Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)或Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，在制定并落實(shí)有效的控制措施，確保措施的完好性、可靠性和有效性并得到有效監(jiān)測(cè)的條件下允許變更。5.5.10

工藝指標(biāo)變更評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)屬于Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)單位會(huì)同公司專業(yè)部門制定并采取措施進(jìn)行消減。消減至Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)或Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，按照5.5.13條變更，無法消減的不得進(jìn)行變更。5.5.11工藝指標(biāo)變更時(shí)，由生產(chǎn)單位提出變更申請(qǐng)并提供《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表專業(yè)部門審批。通過后由技術(shù)質(zhì)量部以《工藝通知單》形式發(fā)布變更內(nèi)容。5.5.12《工藝卡片》公司級(jí)工藝指標(biāo)的變更需要公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他工藝指標(biāo)由相應(yīng)專業(yè)部門批準(zhǔn)，劃分按照條。5.5.13

工藝變更具體執(zhí)行《工藝變更管理規(guī)定66.1

工藝操管理總則

為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)操作人員全部操作過程中必須遵守的事項(xiàng)、程序及動(dòng)作做出的規(guī)定，通過操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)操作受控”的目標(biāo)。

操作規(guī)程操作卡的使用是生產(chǎn)運(yùn)行過程的規(guī)范管理對(duì)確定的活動(dòng)和任務(wù)實(shí)施控制，使活動(dòng)和任務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)。生產(chǎn)運(yùn)行過程包括組織提供產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的全部過程。

操作規(guī)程是生產(chǎn)運(yùn)行過程的指導(dǎo)、參考性文件，對(duì)操作過程需要遵守的事項(xiàng)、工作程序和動(dòng)作做出規(guī)定。

操作卡是生產(chǎn)運(yùn)行過程的執(zhí)行性文件操作規(guī)程卡片化便于執(zhí)行和管理的一種手段，/是對(duì)操作規(guī)程進(jìn)一步完善、細(xì)化和補(bǔ)充的一種措施。是對(duì)操作過程的詳細(xì)具體、強(qiáng)制性的規(guī)定，所有具有的操作均以操作卡實(shí)現(xiàn)，有操作必須有操作卡。適用于生產(chǎn)單位生產(chǎn)裝置的日常生產(chǎn)操作，不適用于檢維修等需要開具作業(yè)票的作業(yè)、特種作業(yè)、首次試車等需要編制專有方案的作業(yè)。需要操作卡的臨時(shí)作業(yè)和技改技措的首次投用參考操作卡相應(yīng)程序、規(guī)定執(zhí)行。6.2

生產(chǎn)技術(shù)方案是對(duì)現(xiàn)有操作過程做出變更的流程性文件。操作規(guī)、操作卡的制編制原則體現(xiàn)“生產(chǎn)受控，操作確認(rèn)，狀態(tài)穩(wěn)定”的原則。以工程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)實(shí)踐為依據(jù)，確保技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求和操作方法的科學(xué)合理性和準(zhǔn)確性?？偨Y(jié)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐的操作經(jīng)驗(yàn)，保證同一操作的統(tǒng)一性，成為人人嚴(yán)格遵守的操作行為指南，有利于生產(chǎn)安全。保證不同人員對(duì)同一操作的準(zhǔn)確性。操作步驟完整、細(xì)致、準(zhǔn)確、量化，有利于裝置和設(shè)備的可靠運(yùn)行。在滿足安全環(huán)保要求的前提下，將優(yōu)化操作、節(jié)能降耗、減少損耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量有機(jī)地結(jié)合起來，有利于提高裝置的生產(chǎn)效率。明確崗位操作人員的職責(zé)，做到分工明確、配合密切。在生產(chǎn)實(shí)踐中及時(shí)修訂、補(bǔ)充和不斷完善，以實(shí)現(xiàn)從實(shí)踐到理論的不斷提高。

操作規(guī)程的編制依據(jù)工藝技術(shù)設(shè)計(jì)資料。設(shè)備、儀器、儀表說明書。首次試車方案。首次試車總結(jié)。安全評(píng)價(jià)報(bào)告。環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告。安全技術(shù)要求。同類、類似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗(yàn)。9）備維護(hù)、檢修規(guī)程。分析評(píng)價(jià)報(bào)告。各類規(guī)章制度。國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

操作卡依據(jù)首次試車方案、操作規(guī)程、生產(chǎn)技術(shù)方案等進(jìn)行編制。編制方式生產(chǎn)單位成立生產(chǎn)裝置操作規(guī)程編制小組，包括管理、技術(shù)、操作三個(gè)層次的編制人員，人數(shù)不少于七人，設(shè)組長(zhǎng)一名。/

生產(chǎn)裝置操作規(guī)程編制小組組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)組織編制工作，經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員（工藝、設(shè)備和安全）及操作人員（班長(zhǎng)和崗位操作人員）參加。

操作規(guī)程編制過程中，必須堅(jiān)持集體討論，在討論過程中不斷修改，最大限度地吸收不同層次的知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，保證操作規(guī)程的正確性和可操作性。

操作步驟多、涉及面廣、影響較大的操作卡應(yīng)由操作規(guī)程編制小組編制完成，如開工、停工操作卡等。

操作步驟少、內(nèi)容單一的操作卡可由經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員或操作人員單獨(dú)編寫，生產(chǎn)單位主管人員組織各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審查。

生產(chǎn)裝置所進(jìn)行的任何現(xiàn)場(chǎng)操作均需要編制操作卡，嚴(yán)格按照操作卡進(jìn)行操作。操作卡的所有操作應(yīng)遵循“操作前確認(rèn)、操作、操作后確認(rèn)”的原則。生產(chǎn)單位按照要求編制裝置的操作卡初稿，編制好的初稿由生產(chǎn)單位組織對(duì)操作卡的所有操作進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)于可接受的風(fēng)險(xiǎn)以提示卡形式在操作卡內(nèi)表述；對(duì)于不能接受的風(fēng)險(xiǎn)制定消減措施，修訂操作卡的相應(yīng)操作步驟后重新進(jìn)行評(píng)估，直至所有風(fēng)險(xiǎn)全部降至可接受范圍。

操作卡的評(píng)估工藝使用分析評(píng)價(jià)，設(shè)備使用分析，作業(yè)過程使用分析。操作規(guī)程的內(nèi)容連續(xù)生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的內(nèi)容及要求執(zhí)行《操作規(guī)程編寫指南間歇生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的內(nèi)容及要求以《操作規(guī)程編寫指南》為主體框架，按照生產(chǎn)受控的原則結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)操作的需要做必要的調(diào)整。

其它無法按照《操作規(guī)程編寫指南》進(jìn)行編制操作規(guī)程的裝置，其操作規(guī)程的內(nèi)容和要求根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、要求等編制，但必須體現(xiàn)生產(chǎn)受控的原則。6.2.10

新建裝置建成投產(chǎn)前生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)資料等編寫首次試車方案投產(chǎn)試車完成后6個(gè)月內(nèi)編制出正式操規(guī)程。6.2.11與操作規(guī)程配套使用的工藝技術(shù)資料，與操作規(guī)程一同編制、審批、發(fā)布。6.3

操作規(guī)、操作卡的核、審與發(fā)布生產(chǎn)單位管理人員組織編制生產(chǎn)裝置的操作規(guī)程和操作卡初稿，編制完成后由生產(chǎn)單位主管確認(rèn)簽字，交公司各專業(yè)部門審核。

公司技術(shù)質(zhì)量部組織操作規(guī)程和操作卡初稿的審核。操作規(guī)程審核過程分工如下：1）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)操作規(guī)程工藝技術(shù)規(guī)程、操作指南、開工規(guī)、停工規(guī)程和相關(guān)附錄內(nèi)容的審核。生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)操作規(guī)定和相關(guān)附錄內(nèi)容的審核。機(jī)動(dòng)設(shè)備部負(fù)責(zé)專有設(shè)備操作規(guī)程、基礎(chǔ)設(shè)備操作規(guī)程、儀表控制系統(tǒng)和相關(guān)附錄內(nèi)容的審核。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)裝置突發(fā)事件處置規(guī)程、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)和相關(guān)附錄內(nèi)容的審/核。

5）操作規(guī)程配套的工藝技術(shù)資料按照各專業(yè)分工審核。操作卡審核分工參考操作規(guī)程審核分工。操作卡審核和審批需提交以下資料：——操作卡審批表。——操作卡文本。——危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。操作規(guī)程每張審批表只能審批一個(gè)裝置的操作規(guī)程。操作卡每張審批表可以審批同一裝置的多個(gè)操作卡。

操作卡的危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告可多個(gè)操作卡編制一個(gè)報(bào)告。操作規(guī)程、操作卡審核通過后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。完成審批的操作規(guī)程、操作卡由技術(shù)質(zhì)量部組織發(fā)布。

發(fā)布的操作規(guī)程印刷后加蓋“受控”章，每本操作規(guī)程按照順序編號(hào)。發(fā)放至各部門和使用的生產(chǎn)單位，生產(chǎn)單位發(fā)放至各工藝班組。6.3.10

通過審批的操作卡由技術(shù)質(zhì)量部通過公司主頁(yè)等媒介予以公告發(fā)布布后的操作卡作為有效的操作卡直接使用。6.3.11已通過審批但未經(jīng)公開發(fā)布的操作卡需要使用時(shí)可直接使用但使用時(shí)操作卡必須附帶審批表的原件或復(fù)印件。6.4

操作規(guī)、操作卡的用與執(zhí)操作規(guī)程主要用于指導(dǎo)生產(chǎn)操作員工學(xué)習(xí)使用生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)操作規(guī)程的具體執(zhí)行、培訓(xùn)等。

正常生產(chǎn)中，操作規(guī)程應(yīng)擺放在操作室固定位置以供查閱和使用。擺放的操作規(guī)程必須為最新的有效版本。

操作卡是用于執(zhí)行具體操作的規(guī)范性文件，使用過程必須嚴(yán)格遵守。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生效后操作卡的具體執(zhí)行、培訓(xùn)等。操作卡必須使用有效版本，嚴(yán)禁使用過期或作廢的版本。操作卡必須嚴(yán)格按照其使用范圍使用，不得越范圍使用。操作卡分類存放在操作室中以文本形式存放在資料柜中或以電子版形（如格式等）存放在計(jì)算機(jī)上，計(jì)算機(jī)上的操作卡必須確保使用時(shí)能及時(shí)打印出來。

生產(chǎn)單位管理人員組成生產(chǎn)裝置操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組，小組各專業(yè)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)操作卡本專業(yè)部分的執(zhí)行，隨時(shí)處理執(zhí)行中遇到的問題。

操作卡的執(zhí)行過程操作卡由生產(chǎn)工藝班組具體執(zhí)行，維護(hù)單位人員配合參與。參與操作卡的執(zhí)行人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)合格的操作人員。操作卡執(zhí)行過程中，班長(zhǎng)依據(jù)操作卡下達(dá)操作指令。班長(zhǎng)或內(nèi)操指揮內(nèi)操或外操嚴(yán)格按照操作步驟執(zhí)行操作，外操完成操作后須及時(shí)匯報(bào)給班長(zhǎng)或內(nèi)操，由內(nèi)操在操作卡相應(yīng)/操作步驟前注明操作時(shí)間、操作人員代號(hào)。班長(zhǎng)、外操在完成整個(gè)連貫操作后對(duì)相應(yīng)的操作進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后在對(duì)應(yīng)操作人員代號(hào)欄內(nèi)簽字。操作卡嚴(yán)禁代簽，操作人員在其對(duì)應(yīng)代號(hào)欄內(nèi)的簽字表示其對(duì)操作卡內(nèi)所操作內(nèi)容的確認(rèn)。操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組人員監(jiān)督操作卡的執(zhí)行過程，在操作卡執(zhí)行完畢后進(jìn)行簽字確認(rèn)。操作卡執(zhí)行必須做到操作有監(jiān)控，步步有確認(rèn)。操作卡僅需外操操作時(shí)，外操按照操作步驟執(zhí)行操作并簽字確認(rèn)，班長(zhǎng)監(jiān)督操作卡的執(zhí)行過程。操作過程中外操可以攜帶操作卡作為操作參考，操作過程中必須嚴(yán)格按照操作卡步驟進(jìn)行操作。在緊急情況下使用事故應(yīng)急處置操作卡，先執(zhí)行操作，待裝置達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后再簽字確認(rèn)。在緊急情況下無操作卡或者出現(xiàn)狀況與操作卡有較大出入時(shí)，由值班干部組織技術(shù)人員、班長(zhǎng)、操作工等討論確定處理方案，指揮班組按照處理方案進(jìn)行處理，處理結(jié)束后由生產(chǎn)單位組織討論并編制相應(yīng)操作卡或?qū)ΜF(xiàn)有操作卡進(jìn)行修訂。操作卡在執(zhí)行過程中如遇到與實(shí)際不符，在相關(guān)內(nèi)容下劃“_”標(biāo)出，由專業(yè)技術(shù)人員在操作卡相對(duì)應(yīng)的步驟旁注明修改原因和修改意見，簽字后執(zhí)行。對(duì)于調(diào)整步驟過大或者對(duì)安全生產(chǎn)有較大影響的操作步驟必須由生產(chǎn)單位技術(shù)主管或廠長(zhǎng)簽字，對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。按該操作卡執(zhí)行完成后應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)操作卡進(jìn)行修訂。使用后的操作卡由生產(chǎn)單位統(tǒng)一收回保管。6.4.10

操作卡的固化對(duì)于每月使用3次（含3次）以上，操作過程評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)較小的操作卡，嚴(yán)格執(zhí)10次以后由操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組對(duì)使用過的操作卡進(jìn)行評(píng)估公司專業(yè)部門審批后固化。固化后操作卡執(zhí)行過程不需要逐步簽字。生產(chǎn)單位操作卡監(jiān)督指導(dǎo)小組應(yīng)定期或不定期對(duì)已固化操作卡的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。對(duì)于每月執(zhí)行次數(shù)少于3次或者操作評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)較大的不適宜固化的操作卡，必須每次執(zhí)行有效版本，按步步確認(rèn)方式簽字執(zhí)行。6.4.11未固化的操作卡的有效期限最長(zhǎng)為個(gè)月。6.5

操作規(guī)、操作卡的正、修操作規(guī)程的修正、修訂

發(fā)生以下情況之一時(shí)，對(duì)操作規(guī)程做出修正：出現(xiàn)印刷、排版、語(yǔ)言表述等錯(cuò)誤需要勘誤時(shí)。因工藝、設(shè)備等發(fā)生變更，變更內(nèi)容少于所需變更章節(jié)總內(nèi)容的20%。3）司規(guī)章制度、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、分析標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)。/生產(chǎn)單位名稱、規(guī)模等發(fā)生變化時(shí)。安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提出相關(guān)整改意見時(shí)。6）確認(rèn)操作內(nèi)容存在安全隱患時(shí)。7）它相關(guān)事項(xiàng)。

發(fā)生以下情況之一時(shí)，對(duì)操作規(guī)程做出修訂：當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)。當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)。當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)。當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更，變更內(nèi)容多于所需變更章節(jié)總內(nèi)容時(shí)。當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)。當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)。7）分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)。8）它相關(guān)事項(xiàng)。

操作規(guī)程的修正、修訂每年進(jìn)行一次，由技術(shù)質(zhì)量部組織，相關(guān)專業(yè)部門和生產(chǎn)單位參加。

工藝流程圖冊(cè)如工藝流程或設(shè)備變化，應(yīng)及時(shí)在工藝流程圖冊(cè)上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保與現(xiàn)場(chǎng)保持一致。

經(jīng)改建或擴(kuò)建后的裝置，根據(jù)改建、擴(kuò)建設(shè)計(jì)資料等編寫首次試車方案，裝置投產(chǎn)試車成功后，3月內(nèi)編制出正式操作規(guī)程，作為原裝置操作規(guī)程的補(bǔ)充本。

操作規(guī)程需要修訂時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際情況編制原操作規(guī)程的補(bǔ)充本。操作規(guī)程每三年全面修訂一次，生產(chǎn)單位操作規(guī)程編制小組須于操作規(guī)程到期前個(gè)月開始組織修訂、審批。

修訂后的操作規(guī)程由技術(shù)質(zhì)量部組織發(fā)布版操作規(guī)程生效前原操作規(guī)程繼續(xù)有效。全面修訂操作規(guī)程應(yīng)將原版操作規(guī)程的修正單、修訂本全部合并。操作卡的修訂操作卡在執(zhí)行過程中出現(xiàn)操作步驟與實(shí)際操作過程不相符或形成新的需要消減的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，進(jìn)行操作卡的修訂，修訂后的操作卡按操作卡審批程序進(jìn)行。

操作卡因文字勘誤、操作步驟中術(shù)語(yǔ)、名稱變更、調(diào)整等對(duì)操作不造成影響，不需要重新進(jìn)行危害識(shí)別的修訂，修訂內(nèi)容以勘誤單形式發(fā)布。

操作卡每年評(píng)審一次，對(duì)操作卡的有效性，是否需要修訂進(jìn)行評(píng)估。有效的操作卡可繼續(xù)使用，需要修訂的操作卡列修訂計(jì)劃進(jìn)行修訂。

操作卡修訂期間原操作卡繼續(xù)有效。操作規(guī)程、操作卡的廢止與回收新版操作規(guī)程、操作卡生效的同時(shí)舊版操作卡同時(shí)廢止，停止使用。廢止的操作規(guī)程由生產(chǎn)單位按照發(fā)放表回收，上交技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一/銷毀。廢止的操作卡由生產(chǎn)單位回收后銷毀。

對(duì)于遺失的操作規(guī)程、操作卡應(yīng)登記。6.6

生產(chǎn)技方案的管理生產(chǎn)技術(shù)方案的編制

發(fā)生以下情況之一時(shí)，由生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)技術(shù)方案。當(dāng)加工原料性質(zhì)發(fā)生變化需要做調(diào)整方案時(shí)。當(dāng)加工負(fù)荷發(fā)生變化需要做調(diào)整方案時(shí)。當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更需要調(diào)整操作時(shí)。4）生產(chǎn)運(yùn)行需要操作調(diào)整時(shí)。當(dāng)工藝參數(shù)發(fā)生變化需要調(diào)整時(shí)。上級(jí)安排任務(wù)需要執(zhí)行時(shí)。局部設(shè)備或裝置因故需要臨時(shí)停工時(shí)。裝置停工檢修時(shí)。新設(shè)施、新設(shè)備等投用時(shí)。新三劑初期使用時(shí)。其它相關(guān)事項(xiàng)。

生產(chǎn)技術(shù)方案根據(jù)所需要達(dá)到的目的進(jìn)行編制，思路清晰、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔。生產(chǎn)技術(shù)方案編制完成后，編制的生產(chǎn)單位須對(duì)其過程中存在的危害進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

生產(chǎn)技術(shù)方案的審批技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)初步編制完成的生產(chǎn)技術(shù)方案進(jìn)行討論，根據(jù)討論結(jié)果修改操作方案，形成最終版本。

生產(chǎn)技術(shù)方案經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)運(yùn)行部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部和安全環(huán)保部審核，通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行生產(chǎn)單位根據(jù)批準(zhǔn)后的生產(chǎn)技術(shù)方案確定該方案需要使用的操作卡，如需要編制新的操作卡，應(yīng)按照相應(yīng)程序編制操作卡，審批后方可執(zhí)行該生產(chǎn)技術(shù)方案。

生產(chǎn)技術(shù)方案由生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行完畢后生產(chǎn)單位應(yīng)編制該生產(chǎn)技術(shù)方案的總結(jié)，提交相關(guān)部門。77.1

工藝改管理工藝技報(bào)表

工藝技術(shù)報(bào)表包括工藝技術(shù)周報(bào)、工藝技術(shù)月報(bào)和工藝技術(shù)年報(bào)三種。工藝技術(shù)周報(bào)管理周報(bào)內(nèi)容1）產(chǎn)完成情況（加工量、產(chǎn)量、收率2）程質(zhì)量控制情況（合格率/裝置主要?jiǎng)恿ο暮湍芎那闆r（動(dòng)力消耗量、單耗環(huán)保指標(biāo)完成情況。技術(shù)指標(biāo)分析：對(duì)收率、合格率、平穩(wěn)率、能耗、環(huán)保指標(biāo)做簡(jiǎn)要的分析。工藝調(diào)整及效果評(píng)價(jià)：描述本周主要的工藝調(diào)整情況，對(duì)調(diào)整前后的變化做簡(jiǎn)單的總結(jié)或進(jìn)度說明，對(duì)工藝參數(shù)的變化情況做簡(jiǎn)要說明。三劑使用情況：對(duì)本周三劑化學(xué)品的使用情況做簡(jiǎn)要的描述，包括新劑的試用、使用和廢劑的處理。存在問題：對(duì)本周生產(chǎn)過程中存在的問題做簡(jiǎn)要的描述。其它需要在周報(bào)中予以表述的內(nèi)容。

周報(bào)要求周報(bào)內(nèi)容中的1~4采用列表形式表示，余下的采用文字表述。周報(bào)內(nèi)容中未發(fā)生的項(xiàng)周報(bào)中不列入，本周變化較小或無須重復(fù)表述的內(nèi)容，當(dāng)期的周報(bào)中可以省略。周報(bào)內(nèi)容中能耗、環(huán)保等內(nèi)容可做單獨(dú)的報(bào)表，作為附件附在周報(bào)上。

周報(bào)內(nèi)容應(yīng)言簡(jiǎn)意賅、表述清晰，具體格式由生產(chǎn)廠自行確定。周報(bào)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間為上周四上午本周四上午10:00，特殊要求的另作通。周報(bào)由裝置技術(shù)員編制生產(chǎn)單位主管審核后于每周五下午上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。裝置停工或檢修期間不編制周報(bào)。

工藝技術(shù)月報(bào)管理月報(bào)內(nèi)容1）置生產(chǎn)數(shù)據(jù)（原料加工消耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、三劑化學(xué)品消耗和主要技術(shù)指標(biāo)）2）產(chǎn)運(yùn)行情況——概述——生產(chǎn)情況分析（加工量、產(chǎn)量、負(fù)荷等）——裝置運(yùn)行（長(zhǎng)周期運(yùn)行，開工率，開停車，檢修和非計(jì)劃停工）3）藝技術(shù)——原材料控制（質(zhì)量指標(biāo)，分析控制）——技術(shù)指標(biāo)分析（收率、合格率、平穩(wěn)率、加工損失率）——三劑化學(xué)品管理（三劑的貯存與使用情況、催化劑的運(yùn)行情況、廢舊、過期、閑置三劑的處置、新劑的試用和不合格三劑的評(píng)審情況）——工藝卡片（工藝卡片的執(zhí)行、工藝卡片的變更）——操作規(guī)程（操作卡操作規(guī)程（操作卡）的執(zhí)行、操作規(guī)程（操作卡）的編制與修訂）——工藝運(yùn)行管理（主要的工藝調(diào)整、重要工藝措施的執(zhí)行情況、技術(shù)問題分析（解決方案，建議，存在問題置的標(biāo)定、主要設(shè)備的運(yùn)行（對(duì)工藝影響，關(guān)鍵設(shè)備檢維修——工藝連鎖管理/——技改技措——技術(shù)與科技攻關(guān)4）能降耗——燃料、動(dòng)力消耗統(tǒng)計(jì)與分析——節(jié)能措施的實(shí)施與進(jìn)展5）?！龔U排放的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與分析——環(huán)保措施的實(shí)施與進(jìn)展6）件與事故分析——事件與事故分析與防范措施——措施的落實(shí)情況7）月重點(diǎn)工作的完成情況8）月工作計(jì)劃9）件與附錄求。

月報(bào)內(nèi)容中未發(fā)生的項(xiàng)，項(xiàng)目保留，該項(xiàng)填無。月報(bào)內(nèi)容中未列出但生產(chǎn)裝置需要增加的項(xiàng)，按照現(xiàn)有格式依次順序增加。月報(bào)采用紙豎放格式編寫，正文內(nèi)容小四號(hào)字體，1.5行距，附件格式不做要月報(bào)按照裝置由技術(shù)員編制經(jīng)生產(chǎn)廠主管人員審核后于下月日開始計(jì)算5工作日內(nèi)（含5）上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。

工藝技術(shù)年報(bào)管理年報(bào)內(nèi)容1）置生產(chǎn)數(shù)據(jù)（原料加工消耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、三劑化學(xué)品消耗和主要技術(shù)指標(biāo)）2）產(chǎn)運(yùn)行情況——概述——生產(chǎn)情況分析（加工量、產(chǎn)量、負(fù)荷等）——裝置運(yùn)行（長(zhǎng)周期運(yùn)行，開工率，開停車，檢修和非計(jì)劃停工）3）藝技術(shù)——原材料控制（質(zhì)量指標(biāo)，分析控制）——技術(shù)指標(biāo)分析（收率、合格率、平穩(wěn)率、加工損失率）——三劑化學(xué)品管理（三劑的貯存與使用情況、催化劑的運(yùn)行情況、廢舊、過期、閑置三劑的處置、新劑的試用和不合格三劑的評(píng)審情況、三劑的損耗分析）——工藝卡片（工藝卡片的執(zhí)行、工藝卡片的變更）——操作規(guī)程（操作卡操作規(guī)程（操作卡）的執(zhí)行、操作規(guī)程（操作卡）的編制與修訂）——工藝運(yùn)行管理（主要的工藝調(diào)整、重要工藝措施的執(zhí)行情況、技術(shù)問題分析（解決/方案，建議，存在問題置的標(biāo)定、主要設(shè)備的運(yùn)行（對(duì)工藝影響，關(guān)鍵設(shè)備檢維修——工藝連鎖管理——技改技措——技術(shù)與科技攻關(guān)——工藝記錄——工藝紀(jì)律4）科技論與技術(shù)總結(jié)——科技論文——技術(shù)總結(jié)5）能降耗——燃料、動(dòng)力消耗統(tǒng)計(jì)與分析——節(jié)能措施的實(shí)施與進(jìn)展6）保——三廢排放的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與分析——環(huán)保措施的實(shí)施與進(jìn)展7）件與事故分析——事件與事故分析與防范措施——措施的落實(shí)情況本年度重點(diǎn)工作的完成情況下年度工作計(jì)劃附件與附錄求。

年報(bào)內(nèi)容中未發(fā)生的項(xiàng)，項(xiàng)目保留，該項(xiàng)填無。年報(bào)內(nèi)容中未列出但生產(chǎn)裝置需要增加的項(xiàng)，按照現(xiàn)有格式依次順序增加。年報(bào)采用紙豎放格式編寫，正文內(nèi)容小四號(hào)字體，1.5行距，附件格式不做要年報(bào)按照裝置由技術(shù)員編制，經(jīng)生產(chǎn)廠主管人員審核后于次年月日開始計(jì)算，15工作日內(nèi)（含15）上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。7.2

工藝通單的管理使用范圍工藝卡片指標(biāo)的變更、修訂和新增。工藝操作方案的調(diào)整、變更。工藝指令。工藝指標(biāo)的控制要求。各技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)范圍、方法等的發(fā)布和變更。6）藝技術(shù)管理的要求。7）產(chǎn)單位提出的意見、申請(qǐng)等的回復(fù)。/8）它與工藝技術(shù)管理相關(guān)的需要出具通知的內(nèi)容。

通知單的出具與發(fā)放通知單由公司技術(shù)質(zhì)量部出具，加蓋部門公章后生效。通知單僅對(duì)所涉及內(nèi)容相關(guān)的部門、生產(chǎn)單位發(fā)放。通知單未注明有效期的從生效之日起當(dāng)年有效，注明有效期的按照有效期執(zhí)行，有效期最長(zhǎng)不超過3。

通知單在有效期范圍內(nèi)需要停用、作廢、變更等，需出具單獨(dú)的通知單并重新發(fā)放，新通知單內(nèi)應(yīng)注明原通知單作廢。

通知單內(nèi)容不得與國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、行政性規(guī)范，相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，公司規(guī)章制度和程序文件相抵觸。

通知單的使用與執(zhí)行接到通知單的生產(chǎn)單位應(yīng)嚴(yán)格按照通知單的內(nèi)容執(zhí)行，制定或修訂現(xiàn)有與通知單內(nèi)容不一致的指令、要求或規(guī)定。

通知單應(yīng)放置在操作人員可見的位置，過期的通知單應(yīng)及時(shí)回收并存檔。生產(chǎn)單位對(duì)于因客觀原因存在而暫時(shí)不能執(zhí)行的通知單，須以書面或電子郵件的形式向技術(shù)質(zhì)量部說明原因，得到回復(fù)后方可暫緩對(duì)該通知單的執(zhí)行。

生產(chǎn)單位不得以主觀理由拒絕、故意拖延通知單的執(zhí)行。7.3

標(biāo)定管標(biāo)定目的摸清限制裝置能力的薄弱環(huán)節(jié)，為技術(shù)改造提供依據(jù)。裝置采用“四新”技術(shù)或重大技術(shù)改造、檢修后，為檢驗(yàn)其效果進(jìn)行標(biāo)定。對(duì)裝置進(jìn)行部分或?qū)ｎ}標(biāo)定：如物料平衡、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、安全、環(huán)保等。技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)各生產(chǎn)單位的實(shí)際情況，對(duì)需要標(biāo)定的生產(chǎn)裝置制定裝置標(biāo)定計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)到生產(chǎn)單位。

生產(chǎn)單位收到標(biāo)定計(jì)劃后，組織專業(yè)技術(shù)人員編制標(biāo)定方案，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部組織審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

標(biāo)定時(shí)間由生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)準(zhǔn)備情況下達(dá)。標(biāo)定過程中的測(cè)試、分析數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、及時(shí)。采集的數(shù)據(jù)須真實(shí)、有效。生產(chǎn)單位在裝置標(biāo)定結(jié)束后天（日歷日）內(nèi)完成《標(biāo)定報(bào)告經(jīng)公司各專業(yè)部門審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后形成正式的《標(biāo)定報(bào)告

標(biāo)定報(bào)告的內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：標(biāo)定方案簡(jiǎn)述。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)。化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)。全裝置（或局部）及主要工藝設(shè)備的物料及熱平衡。5）要工藝設(shè)備核算。/7.4

機(jī)泵工藝核算。裝置能耗、能量平衡。全裝置及主要設(shè)備工藝操作分析。能耗及主要原材料技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。裝置的薄弱環(huán)節(jié)及解決方案、改造措施。