QHSE/SLECC025.02（1/2）-2006B/0殺HS慨E垂內(nèi)審飲部門檢查栗表訂受審核部傭門闊：棒閱項目管理暴部禿審核依據(jù)辰：倆Q/HS睜E000您1.1-辜2001嫂撿、舟GB/T暢2800商1-20察0只1嚴、掠GB/魯T240乞01-2躍004升兔、有關(guān)法靠律法鹽規(guī)水弊、管理手舌冊、程序剛文件牛標準條款廈號煤檢盈描查剛蔬內(nèi)判謎容齊舞及腸窯方掠均法溝檢扮芽謎查夾翅琴記醬發(fā)難錄帳4.4.秘1迎組織機構(gòu)性和職責練單位職責弦單位的組薦織機構(gòu)青單位各崗跌位的職責腎4.3.危1我危害識別夫和風險評街價程序績風險評價娃小組廚有那些作燙業(yè)活動，撥如何進行風。漢工作危害蔬分習(xí)析貼(馳JHA)稍單位主要圓設(shè)備清單毫審核員兼審核組長女年軌廢虧月稍互母日獄編號搞共扁貪購頁虜送第溫抱譽頁振注：本記妹錄由禾技術(shù)發(fā)展羨部保扶存病3他年。QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0菌HS疼E猴內(nèi)審傘部門檢查厘表楊(朽續(xù)電表線)畢受審核部陽門豈：椒審核依據(jù)久：現(xiàn)Q/HS起E000盯1.1-罷2001友焦、施GB/T危2800怨1-20困0淺1槳、寺GB/填T240伶01-2禽004下曲、有關(guān)法吵律法洋規(guī)臺徒、管理手焦冊、程序?qū)m文件癢標準條款氏號嫩檢獲陪查帝背內(nèi)手才容里合及媽滑方盡促法殘檢驢嗽尺查曉千嚴記眾液屆錄尿設(shè)備危害染分殺析直(企SCL)驅(qū)風險評價男報告寄重大危害它清單須澤如酒風險和危降害更新記頌錄嘆各單辰位絮(濤部介門扶)單風險評價兔小組成員飄名單程各單翼位羊(土部四門鄭)竿重大危害妄清單污編號定共件暫堂頁略于第雷扇夠頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0違HS計E恐內(nèi)審淋部門檢查幼表遭(爛續(xù)金表顆)谷受審核部圈門流：伴審核依據(jù)盈：搖Q/HS算E000楊1.1-稠2001誕聾、捷GB/T橡2800椅1-20緒0源1擔、晌GB/進T240捕01-2汁004抗疏、有關(guān)法鑄律法尚規(guī)申甩、管理手拍冊、程序箏文件涌標準條款迫號騾檢煌果查酸擱內(nèi)廁境容遭鳥及柜嘴方趟狹法頭檢掌激孝查曬膜旬記腎紐演錄代各單養(yǎng)位來(店部惡門受)究重大風險影控制改進前措施清單閘各單泉位睬(轎部傳門崖)宇風險評價妹報告勺公司的重房大危害清霞單昨公司的重喂大風險控招制改進措互施清單捐公司的風弊險評價報撕告伏環(huán)境因素朗識別和環(huán)愛境影響評堆價程序笛環(huán)境因素娘評價小組鋤環(huán)境因素徑識別和環(huán)拼境影響評裕價表洽評價表蘋編號蛋共傳芳禍頁省佛第店洗增頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0丟HS好E丙內(nèi)審棵部門檢查珠表材(陰續(xù)妹表尿)家受審核部掛門牌：籮審核依據(jù)耍：好Q/HS采E000筋1.1-斑2001符您、若GB/T書2800脊1-20畏0背1流、感GB/梢T240適01-2因004玩蹲、有關(guān)法急律法妥規(guī)陜煎、管理手架冊、程序舒文件豪標準條款記號楊檢呈觀查愉保內(nèi)衡芒容懇匆及糠卻方噸插法成檢經(jīng)雞冊查熱直減記銹特裕錄句重要環(huán)境臘因素清單旬重要環(huán)境小影響控制糧改進措施偏清單稻環(huán)境因素梳更新記錄炕隱患治理刺管理程序穿確定隱患雙治理項目余制定治理溜措施戴隱患治理堤項目完成瞇情況表邪隱患治理保項目驗收事記錄扭編號到共在背逝頁紀顆第響蝦朽頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0吉HS斯E僑內(nèi)審痰部門檢查卷表議(析續(xù)艦表么)蛾受審核部喉門鑄：敞審核依據(jù)弄：毒Q/HS忽E000鞭1.1-痛2001芬監(jiān)、蜓GB/T餐2800殲1-20倚0梅1聚、補GB/智T240逮01-2套004耗太、有關(guān)法宣律法略規(guī)即雜、管理手惰冊、程序蒙文件程標準條款概號撓檢少倆查射駁內(nèi)唐坐容態(tài)板及營墳方違飼法喝檢奪飲晚查那片筋記禿彈撈錄弄4.3.抽2零法律法規(guī)丹識別與獲都取程序康法律法規(guī)擠獲取渠道染適受用傘HS貢E預(yù)法律法規(guī)蔑和其他要他求的清單姐法律法規(guī)栽和其他要囑求發(fā)放記圣錄及宣貫阿法律法規(guī)齒和其他要膜求更新記邀錄健HS匠E求法律法規(guī)但和其他要逼求符合性耕評審表泊HS兵E濟法律法規(guī)乓和其他要緊求符合性后評審報告骨4.3.滔3維目標指標爛單逝位尋HS凈E補目標指標晉編號庫共般號襲頁售侄第廢把明頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0紙HS槳E雅內(nèi)審廚部門檢查旁表已(革續(xù)弄表譯)抹受審核部算門加：稠審核依據(jù)囑：丹Q/HS辰E000蜂1.1-融2001只顆、憐GB/T蒙2800獻1-20絡(luò)0巡1銜、循GB/尚T240椅01-2友004條異、有關(guān)法脆律法漿規(guī)器境、管理手捧冊、程序瘡文件器標準條款裙號簡檢可另查盲峽內(nèi)扁愧容身啊及研鍵方琴待法摟檢膜報玻查良翁搏記餅員些錄許單位領(lǐng)導(dǎo)塑承諾廁4.3.裕4離管理方案抗單位針棚對惕HS子E禁指標的管趙理方案徹4.4.揭2柳HS折E騰培訓(xùn)管理滔程序衛(wèi)培訓(xùn)需求牧分析依培訓(xùn)計劃緣培訓(xùn)實施擇及陪訓(xùn)記研錄苦轉(zhuǎn)復(fù)崗、陽試崗人銜員脂HS倦E收教育記錄霜新錄員工燥崗哲前悼HS泄E夏教育記錄腸編號讀共汪杯斧頁躬蘭第階磁續(xù)頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0險HS進E世內(nèi)審滑部門檢查波表箱(秘續(xù)繳表真)臥受審核部栽門紙：束審核依據(jù)必：瓶Q/HS長E000濁1.1-泰2001翻目、窯GB/T蔽2800眾1-20恢0標1俯、蔽GB/飯T240迅01-2削004爬延、有關(guān)法接律法讀規(guī)偷及、管理手銜冊、程序羞文件逮標準條款酷號爭檢梅蝶查采江內(nèi)陽臺容膀誠及繼夫方室板法證檢源社影查事襲略記脹訪辟錄奶全體員工欺的逝HS杜E遺教育記錄炕特殊崗位超人員參的乘HS圖E堆培訓(xùn)記錄膀培訓(xùn)效果幣測評柴4.4.危3枕協(xié)商與交蘿流管理程貸序灑HS懶E刺員工代表貪交流的內(nèi)量容悄交流的方集式沿HS熄E涉信息交流述記錄表廉編號大共丟遍挖頁殼郵第玻欄篇頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0址HS身E樓內(nèi)審煮部門檢查僚表總(搜續(xù)循表饒)遞受審核部觀門遼：余審核依據(jù)頸：份Q/HS痛E000枝1.1-洲2001流嶼、蕉GB/T掉2800峰1-20騾0鋪1染、歡GB/始T240牙01-2摟004糾隨、有關(guān)法隙律法下規(guī)維榜、管理手題冊、程序債文件今標準條款柄號兄檢曉孝查峽疤內(nèi)須歐容里馳及魯型方滅暑法獲檢體就老查鐮栽備記哈蘇見錄嶄各單兔位商(工部禍門共)棄的召HS誘E篇信息交流佛記錄表持公司月度柱生產(chǎn)計劃宏會躁對啊HS逐E戚的通報與擁交流收4.4.兄6既承包商管餡理程序儉合格承包趕商名錄奇承包商資頭格預(yù)審表濟承包商過搶去三年茅的條HS軍E博表現(xiàn)旨招標通知秋書征承包末商臣HS悄E禁策劃書款編號捏共硬愈澆頁梨版第遠嘩響頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0秩HS籃E怖內(nèi)審測部門檢查受表各(服續(xù)案表輛)藏受審核部棋門莊：呢審核依據(jù)普：懇Q/HS埋E000倘1.1-燃2001南埋、棕GB/T陽2800臥1-20聽0移1坦、允GB/京T240傷01-2杰004獸詢、有關(guān)法級律法廚規(guī)秒戶、管理手厚冊、程序程文件效標準條款尼號覽檢坡管查罩網(wǎng)內(nèi)刃展容落致及鼠獎方掩甚法蔥檢厲悶誰查擺撥含記舉李今錄童合同腥承包論商大HS招E罷計劃書朝項目開工叢前承包商孤準備準備容工作的記膚錄恰對承包砍商盆HS羞E浸教育和考災(zāi)試的記錄規(guī)承包商作忙業(yè)人員的杠《安全承斤諾書》膚端鞠園藍逃鬼卷互趙編號亞共思欺岔頁冶掘第滾依昆頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0騎HS意E恐內(nèi)審宿部門檢查勒表極(皇續(xù)抓表越)艦受審核部現(xiàn)門榆：及審核依據(jù)明：冬Q/HS詳E000匯1.1-艷2001綢那、把GB/T踩2800謀1-20榴0弦1澇、釀GB/任T240避01-2藍004鋤甘、有關(guān)法刺律法呼規(guī)額厘、管理手稠冊、程序文文件閉標準條款初號晚檢魄嗽查袋持內(nèi)選陸容集講及病離方達鋒法漂檢釋滋近查惡真心記椒含屑錄諒承包商的洲整改記錄增與承包商辦的協(xié)商與除交流記錄秤承包商的嶺應(yīng)急預(yù)案厚及演練從承包商的輪事故報告象承包施商礦HS假E蠢表現(xiàn)評價毀表吉供應(yīng)商管溫理程序責供應(yīng)商成弦員目錄返供應(yīng)商的際選擇標準還和原則戶編號鞠共歐車參頁期仇第脊灣腿頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0討HS軋E區(qū)內(nèi)審具部門檢查隨表疾(潮續(xù)匯表防)御受審核部錦門捆：代審核依據(jù)院：來Q/HS閥E000義1.1-覺2001己酸、滋GB/T頂2800饞1-20召0會1段、炊GB/李T240聾01-2盆004潑早、有關(guān)法梁律法塌規(guī)洽挎、管理手祝冊、程序陵文件塔標準條款卡號簡檢掩顆查食陽內(nèi)沈孝容豆貪及獵厭方連廟法窯檢羽旱翅查塵班雹記侮界瘦錄碎供應(yīng)商資海格預(yù)審資肝料悅招標任務(wù)應(yīng)書頑采購物坐質(zhì)已/質(zhì)設(shè)劇備琴HS燃E好特性評審專表盾合同脂對采購物猾質(zhì)聰/伸設(shè)備的檢習(xí)驗記錄錢供應(yīng)商提權(quán)供的證件勵、資料的慕保管和記答錄貼物播質(zhì)螺/稈設(shè)備保管專、儲存、洲發(fā)放記錄姜編號耀共佛結(jié)踢頁亮卡第楚骨尋頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0祝HS釣E豪內(nèi)審扶部門檢查遭表勝(勺續(xù)休表叛)宗受審核部資門錦：倍審核依據(jù)芬：屠Q/HS懷E000逢1.1-繞2001脅阿、泉GB/T姑2800睜1-20辜0番1攝、州GB/傅T240警01-2道004露執(zhí)、有關(guān)法陵律法商規(guī)宗果、管理手漫冊、程序捆文件拌標準條款基號珍檢閑落查寬盆內(nèi)說俯容訊屢及未撓方寸儀法漫檢芬駕樂查潤腔事記灑向佛錄吼用戶使用耽和質(zhì)量跟介蹤記錄臺供應(yīng)忙商緊HS燒E寨表現(xiàn)評價搖表險工程項就目纏HS喇E戴策劃程序陽檢查項杏目媽HS添E畫策劃依據(jù)慣的記錄輕檢查項補目飄HS豐E假策劃是否趁滿足要求塑檢查項逐目膝HS炊E宗策劃內(nèi)容蛋的記錄捧檢查項財目烈HS貼E廟策劃管理未和實施的榆記錄靜設(shè)計項目滿管理程序構(gòu)可研階段國項離目靈HS案E盼檢查記錄雕編號柔共抵肌巨頁異新第誓哪配頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0源HS狐E剛內(nèi)審棍部門檢查閉表腹(哄續(xù)繪表層)乒受審核部維門介：山審核依據(jù)壽：菊Q/HS良E000魄1.1-右2001痰渣、輔GB/T票2800文1-20酸0裝1敬、權(quán)GB/滴T240紡01-2偏004丑補、有關(guān)法溝律法茅規(guī)音拜、管理手深冊、程序徹文件據(jù)標準條款腳號跳檢清禁查版居內(nèi)商拘容舒逝及紙粗方疊狠法菊檢處酬昆查奶廁健記蹈滋佛錄蕩初設(shè)階段槍項只目雷HS壞E陰檢查記錄神設(shè)計階段鉗項繪目招HS武E喊檢查記錄追顧客對項踩目姥HS愛E捎要求的記策錄拉新改擴建胳項目管理妄程序女組建新改仙擴建項目慨部想組建對新本改擴建項妨目可研階白段的審查銳記錄抄組建對新性改擴建項番目初設(shè)階佳段的審查意記錄霜組建對新族改擴建項啦目設(shè)計階鳥段的審查宮記錄悶編號攀共宗天袋頁含充第洽丑般頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0瑞HS扣E忠內(nèi)審垂部門檢查戰(zhàn)表堆(摸續(xù)竹表裂)同受審核部呀門飲：軌審核依據(jù)跡：粘Q/HS石E000北1.1-腰2001甘代、惜GB/T靜2800陳1-20余0大1煌、哀GB/均T240隙01-2總004友黨、有關(guān)法在律法棚規(guī)字細、管理手繭冊、程序腳文件隙標準條款慧號屈檢校咬查鞭汁內(nèi)錢滿容列粘及研搬方衡問法擾檢訂饑砍查棚柜旗記譜牽肢錄汗職業(yè)健康立管理程序遞職業(yè)健康禿危害的識冰別展職業(yè)健康菌危害的控征制措施驚職業(yè)健康忙危害的控粉制措施晝勞保用品隔發(fā)放記錄彈員工體檢覆記錄緒女工體檢散記錄好員工休假寬、療養(yǎng)記穴錄徹環(huán)境保護榨管理程序律確定環(huán)境閱管理的對待象和重點犧編號窯共款芒深頁品尚第閉鑄協(xié)頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0廢HS憤E抽內(nèi)審澤部門檢查蒼表吵(錯續(xù)絞表言)蔑受審核部惱門陵：攤審核依據(jù)罩：批Q/HS品E000否1.1-棉2001偷下、啄GB/T究2800缸1-20舅0郵1長、慣GB/澆T240掩01-2滋004補擺、有關(guān)法挎律法典規(guī)云絨、管理手劉冊、程序蔬文件確標準條款細號狂檢努考查其躬內(nèi)航?jīng)Q容梢艘及薪討方姓慮法語檢尊叛糕查遠樸巨記轎榨豎錄奧廢棄墨盒冤、硒鼓處萌理辦法態(tài)對項目設(shè)副計中環(huán)境崇保護的檢再查記錄泉設(shè)備管理當程序正設(shè)備申購川表泊設(shè)備設(shè)施救臺帳繞設(shè)備維修撿記錄奇設(shè)備報廢逼記錄礙伯正僵編號烘共慣闖簽頁拖武第按救格頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0點HS艷E蟲內(nèi)審際部門檢查寶表矮(塔續(xù)位表帶)州受審核部狀門魄：養(yǎng)審核依據(jù)疑：賭Q/HS怠E000搏1.1-狗2001仰稅、兔GB/T箏2800侍1-20薯0穴1惡、德GB/佛T240蔽01-2樓004刺豎、有關(guān)法叉律法脈規(guī)裁馳、管理手譯冊、程序倡文件每標準條款延號銅檢碑稀查宮呈內(nèi)刻膝容葬逗及英桌方落涼法情檢攪苗駁查張喉籍記洲棵泳錄臺變更管理帥程序粘各單位（塔部門）變賞更申請及發(fā)驗收表遍變更申請卷反饋記錄墓變更申請擦通報記錄抹各單位（央部門）變襲更的驗收找記錄賠本部門變貨更申請及豪驗收表捏變更實施邁計劃燃薦撒恭卵過古編號庭共屯碗舞頁編護第樸鏈井頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0巾HS裝E襲內(nèi)審割部門檢查悅表防(繳續(xù)顯表貢)聾受審核部患門侮：賽審核依據(jù)街：濱Q/HS符E000踐1.1-文2001港泛、個GB/T維2800銀1-20柴0償1梯、稅GB/讀T240傘01-2侮004冒畜、有關(guān)法嬸律法傘規(guī)修陜、管理手打冊、程序均文件憂標準條款境號扭檢后理查盒雀內(nèi)蓋喉容和龜及橫漫方寄都法末檢霞助慢查鬼雜短記父馬盈錄壞變更的驗嚷收記錄益4.4.遣7軟應(yīng)急管理詳程序隔組織確定蘆設(shè)計服務(wù)驗現(xiàn)場應(yīng)急差管理對象杜組織成立淡設(shè)計服務(wù)濫現(xiàn)場應(yīng)急旺小組榴組織編制招設(shè)計服務(wù)覺現(xiàn)場應(yīng)急梨預(yù)案取設(shè)計服務(wù)手現(xiàn)場應(yīng)急凡預(yù)案上報塘審批葡組織設(shè)計竿服務(wù)現(xiàn)場鉛應(yīng)急預(yù)案考演練封評估、修兼訂設(shè)計服瓜務(wù)現(xiàn)場應(yīng)懇急預(yù)案顛編號兔共命盤飼頁率賽第掘哥兇頁QHSE/SLECC025.02（2/2）-2006B/0用HS策E刪內(nèi)審漲部門檢查霧表坦(巷續(xù)今表劉)專受審核部爭門貍：喉審核依據(jù)置：覆Q/HS港E000殘1.1-洽2001啊同、器GB/T宋2800丑1-20紡0勁1盟、暫GB/巨T240練01-2驗004剖剛、有關(guān)法含律法代規(guī)課支、管理手默冊、程序腫文件愧標準條款蓋號捎檢地煩查刪窄內(nèi)秤寬容聰伴及已籍方蒜須法施檢抄奇駱查挑害弓記婆圈蓋錄鉤設(shè)計服務(wù)捎現(xiàn)場應(yīng)急峽預(yù)案演練扛登記表確設(shè)計服務(wù)日現(xiàn)場應(yīng)急光預(yù)案演練愿記錄紐確定本部煉門應(yīng)急管泛理對象循應(yīng)急小組達成員尸應(yīng)急預(yù)案織演練記錄舞4.5.迷1盛檢查監(jiān)督益管理程序女檢查監(jiān)督府計劃開檢查監(jiān)督拌依據(jù)互編號快共秋慶易頁拋贊第兄密量頁守QHSE耗/SLE誦CC0普25.0曾2吸（怨2/指2蒸）膜-200愁6B匯/0峽HS愛E戰(zhàn)內(nèi)審蓋部門檢查樹表萄(潔續(xù)蛾表枝)體受審核部斃門詠：滑審核依據(jù)咳：姥Q/HS貼E000疏1.1-儲2001齒膀、栽GB/T尺2800巴1-20行0菠1恰、厘GB/掌T240很01-2傍004閱慕、有關(guān)法瘋律法在規(guī)于青、管理手腹冊、程序哭文件嫌標準條款耐號位檢惰嘆查鏡揭內(nèi)楚農(nóng)容攪孤及膝洞方提杜法趕檢瀉捐越查年扔兄記普嘗緩錄項檢查監(jiān)督園的分類、組內(nèi)容、頻榴次淺檢查監(jiān)督敢記錄山HS為E詞檢查隱患哀整改通知緒單風整改驗證治記錄闊檢查總結(jié)薪報告信績效測量款與考核管午理程序額各單位（禾部門）白的嘩HS申E沉檢測計劃陳表票公司捷的宗HS臨E浪檢測計劃僑表莖編號億共相幫茅頁決活第債陰舒頁扯QHSE致/SLE根CC0迅25.0既2巾（緒2/營2眉）凈-200弊6B婦/0巨HS禿E勤內(nèi)審建部門檢查珍表亂(棵續(xù)殖表欄)岔受審核部役門股：湖審核依據(jù)雞：菊Q/HS倦E000應(yīng)1.1-疏2001末練、搖GB/T啟2800味1-20魂0夏1陶、國GB/笑T240饑01-2宋004慚舍、有關(guān)法臨律法偉規(guī)喪經(jīng)、管理手卸冊、程序吉文件霉標準條款測號訂檢賴藝查那妄內(nèi)唱輔容末駛及啟膚方批景法稼檢追載強查惡姑旨記忠做距錄媽各單位（踏部門）的名檢測結(jié)果居綜合評價獸與公司簽碰定的責任竄書抵考核實施屯細則歉考核頻次妹考核記錄拍HS笨E舊績效考核櫻表賺編號邪共億素道頁務(wù)負第師愈缺頁達QHSE他/SLE視CC0冠25.0鉛2徑（燥2/砌2睬）賺-200竊6B毛/0吼HS補E貪內(nèi)審據(jù)部門檢查吧表罩(瘡續(xù)你表駱)蘇受審核部槍門撫：剛審核依據(jù)志：峰Q/HS庫E000悶1.1-農(nóng)2001兔碼、獻GB/T其2800姑1-20影0顛1俊、攝GB/旅T240離01-2敢004頌魄、有關(guān)法