內(nèi)部審計(jì)整改報(bào)告篇一：內(nèi)部審計(jì)整改報(bào)告公司內(nèi)審船體車間不合格項(xiàng)整改報(bào)告一、內(nèi)審不合格項(xiàng)目船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項(xiàng)為——九月份的探傷合格率(88％)未標(biāo)，實(shí)際析豪650t、琥珀300t、等)其中部分工程，由于人力不足不能全方位保證節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的完成,先確保第一批次離廠船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據(jù)周節(jié)點(diǎn)計(jì)劃隨保單船單項(xiàng)節(jié)點(diǎn)的完成(主要是不影響下道工序的施工)，所以有些工程從完工隨時(shí)可能調(diào)整補(bǔ)充，相對于質(zhì)量的保證有所下降，尤其焊工的大量調(diào)配是造成焊接探傷合格率低的一個(gè)原因；響在整體施工過程中，焊接大都在夜現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷較大，造成施工人員緊張、另外質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制，每周劃時(shí)提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量.降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫等準(zhǔn)備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)(3)在巡檢時(shí)對于施工單位在現(xiàn)場做完自檢后仍有缺陷的區(qū)域，車間質(zhì)檢人、船檢報(bào)驗(yàn)。對于焊接質(zhì)量較差不能達(dá)到的施工單位，車(來自:www.Hn1c。cOm唯才教育網(wǎng):內(nèi)部審計(jì)整改報(bào)告)間以確保探傷合格率焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必的工程司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證問題進(jìn)行了認(rèn)真整改?，F(xiàn)就整改情況報(bào)后辦理，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)開支，完善會計(jì)手，數(shù)字準(zhǔn)確無誤.和進(jìn)行了出入庫管理.加強(qiáng)公務(wù)招待管理，嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，按照省局業(yè)務(wù)，杜絕不規(guī)范現(xiàn)象的發(fā)生。在今后范化.篇三:公司內(nèi)審整改實(shí)施報(bào)告內(nèi)審整改務(wù)審計(jì)報(bào)告物、上一次審計(jì)現(xiàn)場整改諸多不當(dāng)?shù)戎苯酉嚓P(guān).股權(quán)結(jié)構(gòu)為:經(jīng)理***、業(yè)務(wù)處長*＊＊。公司現(xiàn)有職工(包括;財(cái)務(wù)起不到起碼的監(jiān)督和控制作用，不承擔(dān)了大量的應(yīng)該。沒有保管憑證資料，但仍承擔(dān)著整理會計(jì)臺帳：入庫出庫時(shí)，物流會計(jì)、入庫商品僅在收到發(fā)票后，才登記庫存商品手工臺帳,出庫商品庫存商品臺賬的作用僅僅是為了在月底作結(jié)轉(zhuǎn)成本收款手工臺帳和庫存商品進(jìn)銷存手工臺帳,電腦進(jìn)提供物流相關(guān)的報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí),財(cái)務(wù)處不能并進(jìn)行了電算化的培訓(xùn),未讓費(fèi)用會計(jì)＊*＊參與,財(cái)務(wù)職責(zé)分工不合理.而物現(xiàn)金收支都在批發(fā)月月末由核算員作記賬憑證,稱匯總科目后電話報(bào)法與其手工票據(jù)進(jìn)行核查。批發(fā)支出×筆共××萬元，存折余額為××萬元。要求,直“其他應(yīng)收款—-原年的時(shí)間里，每月三次的庫存盤點(diǎn)，均不知道勤、倉庫保管員紙張記錄實(shí)物數(shù),盤點(diǎn)完畢后,再回公司核對賬，還要多方核對.根本無法現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)是否存在況。庫存盤點(diǎn)流于形式.請進(jìn)行有效審核。物流會計(jì)由于沒有《發(fā)能保證其準(zhǔn)確性,也造成對開票和業(yè)流不規(guī)范而無法處理,電腦中數(shù)據(jù)沒有臺賬(只是在倉庫設(shè)一核算員進(jìn)行核算，且登賬不及時(shí))，難以進(jìn)行有效監(jiān)督和控制.二)、物流程序方面存在的問題:后,篇五:訪不再以走訪形式完成，主要通過定期電話回現(xiàn).根據(jù)客戶檢測現(xiàn)場溝通及時(shí)落實(shí)客戶提出的意作中，我們將在窗口設(shè)立《客戶意見反饋薄》落實(shí)的填寫、收集工作.故此單從未入檔案。建議質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助明缺失的情況，我科對檔案管理人員重申審核要求.件)的要求,我局對市局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定所提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改?，F(xiàn)就整改情況報(bào)告如下:列明培訓(xùn)事項(xiàng)的問題，我局立即進(jìn)行辦人員與相關(guān)商家聯(lián)系補(bǔ)開了明細(xì)單據(jù)；同時(shí)我們還低值易耗品和進(jìn)行了出入庫管理.制招待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù),按照省局財(cái)固定資產(chǎn)的問題，我們組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了了《xx理人員的協(xié)調(diào)配合,搞好固定資產(chǎn)管理報(bào)上級機(jī)關(guān)審批，并做好處置資金的入切實(shí)保障資金的真實(shí)性和安全性.生。立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，使我局的會計(jì)基礎(chǔ)工作制度化、規(guī)范化.告尹維真主任、各位副主任、秘書長、各位委員:托，向市十一屆作報(bào)告.市人大常委會向市政府提出了審工作.市政府對審計(jì)結(jié)果和市人大提出的審落實(shí)整改情，對審計(jì)查出問題的整改措施和結(jié)果進(jìn)行了的情況進(jìn)行了檢查，各加強(qiáng)。市人大常委會十分關(guān)注審計(jì)委會副主任蘇忠遂市政府對查出問題整改的工作匯報(bào)，并到查，促進(jìn)了被審改，行動迅速、積極主動、成效明下:的整改情況分預(yù)算指標(biāo)沒有分配到項(xiàng)目和單位的做算采購現(xiàn)象突出的整改情況針對部分單普遍的情況，市財(cái)政局制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)、部分資金閑置的整改情況市財(cái)政到賬，市財(cái)政局負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓款到賬后收回借(二)部門預(yù)算管理和執(zhí)行方面于進(jìn)將二級單位和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算并入題的整改情況市園林系統(tǒng)少列事業(yè)收入正情況在市建委組織專班的監(jiān)督存入市建行，在動用保證金利息時(shí)，行。城建檔案館違反檔案保證金管理的規(guī),市建委已責(zé)成有關(guān)當(dāng)事人追究相關(guān)責(zé)任。市建委庫收入庫,避免此類問題再次基地建設(shè)的名義，轉(zhuǎn)撥給市科技局用于科技對同時(shí)進(jìn)行延伸審計(jì)后，將結(jié)果報(bào)市人大財(cái)經(jīng)委員會.3。關(guān)于科技三項(xiàng)費(fèi)用貸款回收率低、大量貸款逾期、呆滯并造成損失的糾正 于經(jīng)營困難、負(fù)債較重等情報(bào)市政府.費(fèi)用貸款尚未償還的企業(yè)，新申請另外,對辦理了相關(guān)抵押手續(xù)的企已聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于催收科技項(xiàng)目有(五)政府投資建設(shè)項(xiàng)目方面為戒，防止此類現(xiàn)象發(fā)生。對洪山區(qū)市政總設(shè)資金的糾正情況市政府已責(zé)成相關(guān)團(tuán)公司挪用轉(zhuǎn)基因番茄產(chǎn)業(yè)，調(diào)整了有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)單位的賬務(wù),擠占的工程成本地?cái)D占、挪用、截留“取土費(fèi)"用項(xiàng)目建設(shè)資金管理不規(guī)范,存在套取資金和項(xiàng)目間相互擠占資金的理關(guān)系，進(jìn)行清算調(diào)整予以糾正。市司法局所屬戒毒勞教所將已核銷的98.89支出列入勞教大隊(duì)擴(kuò)建概算、生態(tài)工程征地補(bǔ)償費(fèi)的糾正情況在市林業(yè)局的干預(yù)付工程款的糾正情況長江干堤漢時(shí)清理、調(diào)賬.江岸區(qū)解放大道下政府要求各區(qū)政府拿出具免虛增收入;嚴(yán)格核算，避免將非預(yù)算內(nèi)收入納入預(yù)算劃;新洲區(qū)政府通過深化收支兩條線改革，規(guī)范非資金來源，并承諾將嚴(yán)格反映的問題進(jìn)行了專門的研究，各個(gè)區(qū)都采支出一律通過年初預(yù)算安排;除突發(fā)事件、特追加支出；由于政策變化和特殊情況確需調(diào)整的,要(七)國有企業(yè)改制方面市政府對國有企業(yè)改制工作非常重視,去年安排審計(jì)部在的問題,引起市政府的高度重視，并責(zé)成業(yè)改制的控制辦法。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的移交司法部門和其他相關(guān)部門進(jìn)一步查處.定將該地塊在