第頁2023公司審計工作總結(jié)公司審計工作總結(jié)

總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)狀況加以回憶和分析的一種書面材料，它是增長才能的一種好方法，不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。如何把總結(jié)做到重點突出呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼墓緦徲嫻ぷ骺偨Y(jié)，歡送大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司審計工作總結(jié)1

一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶著審計部的全體同仁嚴格根據(jù)年初制定的審計安排，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深化落實＂這一工作目標，主動主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了肯定成果，主要表現(xiàn)在：

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的開展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順當開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就依據(jù)制定的年度工作安排，并結(jié)合內(nèi)部人員的詳細業(yè)務(wù)實力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原那么，進行了內(nèi)局部工。并從工作紀律、工作作風、工作看法、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了詳細的要求。這些根底工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻槷斁`開打下了扎實的根底。

二、主動開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近xx噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也到達了xx多萬元。但是由于種種緣由，該企業(yè)始終沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了肯定的風險性。

依據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行標準、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，標準會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。其次階段，對標準后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，標準了該企業(yè)核算制度的同時，也教化了會計人員，增加了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的相識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。

我們從一起先的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點剛好做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但根本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的協(xié)作了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

四、利用一切可利用的時機，為領(lǐng)導(dǎo)供給市場監(jiān)管信息

依據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的支配，今年，我先后到xx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作安排的一項根本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清晰，把市場調(diào)研精確，每到一處都主動地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)確實定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程的結(jié)算工作已接近尾聲

依據(jù)工作安排，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)工程建設(shè)跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已根本結(jié)束。此項工作的順當開展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。

公司審計工作總結(jié)2

時間過得飛速，年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在開展中，高效的完成了公司支配給我們的公司，信任我們肯定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的開展的成果，信任我們肯定能夠做好!

年是集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心〞的行業(yè)開展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得肯定的成果。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、年財務(wù)審計工作的簡要回憶

(一)財務(wù)方面的工作

1、增加財務(wù)效勞意識

年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益〞的原那么，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的開展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生變更，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務(wù)的預(yù)料、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給有效的、剛好的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動

一是細化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司年及年明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的年全面預(yù)算奠定根底;

二是提高預(yù)算透亮度。預(yù)算方案依據(jù)各分、子公司反應(yīng)回來的看法適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增加了預(yù)算的透亮度;

三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反應(yīng)狀況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好年全面預(yù)算工作積累了閱歷。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收實惠政策，我部主動辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予物流公司、運輸公司減免年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收實惠政策的批復(fù)以及年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務(wù)管理

依據(jù)集團公司標準財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責〞的原那么進行管理。財務(wù)審計部主要詳細負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的支配和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康開展，為國家創(chuàng)立和積累更多的財寶〞的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進標準、推動開展〞為指導(dǎo)思想，嚴格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳〞、“小金庫〞和虛列(亂列)本錢費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)“邊整邊改〞的原那么，將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了標準集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的運用風險，提高資金運用效率，促進集團健康開展。集團公司從年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當、剛好進入市局(公司)結(jié)算中心，根據(jù)市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

(二)審計方面的工作

1、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)接著穩(wěn)固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供給有參考價值的信息和建議，這一要求作為年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速開展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)奢侈，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低本錢費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化開展。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局(公司)審計重點，我部門年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和效勞職能，剛好為集團公司領(lǐng)導(dǎo)供給決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了詳細的支配和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充溢加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。

4、制定并學習了?財務(wù)審計部崗位責任制考核方法?

為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作主動性和責任感，財務(wù)審計部特制定了?財務(wù)審計部崗位責任制考核方法?，通過大家仔細地學習和探討，主動思索，并贊同嚴格根據(jù)目標考核方法仔細履行自己的工作職責。

二、存在的問題

年，我部財會審計工作在很多方面均有了明顯的進步，但仍舊存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是須要加大制度建設(shè)的力度;

2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理;

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4、是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風氣需改良。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧丝隙ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法須要進一步改良，財務(wù)審計力度須要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的改變，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在本錢管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路，依據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

公司審計工作總結(jié)3

已經(jīng)在XX汽車公司工作了一段時間了，初來時業(yè)務(wù)不嫻熟，手忙腳亂的在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下和各位同事的協(xié)作幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責任，提高審計效率，6月初剛到審計部我就指定專人在電腦上設(shè)立“審計工程……

已經(jīng)在XX汽車公司工作了一段時間了，初來時業(yè)務(wù)不嫻熟，手忙腳亂的在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下和各位同事的協(xié)作幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責任，提高審計效率，6月初剛到審計部我就指定專人在電腦上設(shè)立“審計工程登記〞臺賬，要求登記上需審計的事項、提請審計的部門和時間、審計責任人及審計完成時間等工程，以便剛好駕馭和催促審計事項，堅決杜絕因?qū)徲嫸绊懶实氖虑榘l(fā)生。但在車間用工具采買的問題上，由于車間無“須要用〞的工具資料致使申請的工具無法詳細化(比方是電開工具還是汽開工具、所要工具的品牌、產(chǎn)地、詳細運用用途等)，增加了采買部門的難度，加之采買部門在市場上找不到須要選購 的工具時也不剛好和運用部門溝通，致使申請單在選購 部門積壓時間長。審計參加后，每次在工具供給商確定不了是啥工具時，主動和運用部門聯(lián)系有時甚至讓工具供給商干脆與運用部門溝通，盡可能地效勞好公司各經(jīng)營部門，努力做到單子只要傳遞到審計法務(wù)部，一兩個工作日內(nèi)爭取完成對單子的大額事前審計。

工程審計，因現(xiàn)階段處于工程收尾和決算驗收階段(大局部工程已經(jīng)過預(yù)算審計或固定單價合同約定)。我要求工程審計師對每項工程有合同的結(jié)合合同、無合同的根據(jù)國家規(guī)定結(jié)合實際，都要深化現(xiàn)場實際測量，對工程部門或施工方的預(yù)算、決算等進行仔細細致地審核。僅總裝車間安裝工程決算一項，施工方?jīng)Q算價202.2萬元，就審減了76萬元之多，審減率近40%，出具有專項審計報告且得到施工方簽字確認;2#和4#公寓樓裝飾工程，工程部門組織了兩家施工單位招標，審計依據(jù)報價較低和較合理的xx施工單位預(yù)算，覺察裝飾工程里面的幾大項都是經(jīng)xx施工隊分包出去找專業(yè)的施工隊來完成。因為存在轉(zhuǎn)包，施工隊的報價就會相對高，困此我們建議工程部門能考慮依據(jù)各大項進行分包，由公司對分包的各施工隊實施干脆管理和監(jiān)督，工程本錢就會大幅下降。僅2號和4號公寓樓裝飾工程預(yù)算價就由83.86萬元核減到63.12萬元，就可核減金額20.74萬元，核減率近25%。該項預(yù)算審計也出具有專項審計報告(9月16日出具)，但至今已過去近一個月了尚未實施;淋雨室工程，8月7日接到后勤x科長請對預(yù)算進行審計的批示，該預(yù)算為施工方xx設(shè)備安裝總公司供給，預(yù)算價共計16.93萬元其中土建10.25萬元、安裝6.68萬元。因x院出具的土建圖紙被我方人員用鉛筆作了變更但未經(jīng)工程科正式確認，土建圖紙無法確認，施工隊的10.25萬元預(yù)算是大致估算的沒有依據(jù)(按正常程序，施工方的預(yù)算應(yīng)先經(jīng)工程科的預(yù)算師審核之后，才由審計人員對工程科的工作進行審計監(jiān)督的)。安裝預(yù)算經(jīng)審計后，于8月13日已出具預(yù)算審計書，將施工方的6.68萬元審減為2.699萬元。安裝審?fù)旰蠊こ虒徲媥x將土建圖紙不確定的問題剛好向后勤xx科長做了溝通，但直至8月末都沒有得到如何解決和處理的答復(fù)。為此于9月3日將審核好的安裝預(yù)算返回至xx科，并有xx科長書面簽收。淋雨室整個審計過程就是上述所說，類似工程量預(yù)算審計一般不會超過七天。就四大車間、鍋爐房等全廠的裝飾工程量，我們也僅用了兩個星期且施工方好屢次當著我的面表揚xx辦事效率高呢?據(jù)工程審計師不完全統(tǒng)計，僅去年工程審計核減金額在兩千萬元左右呢。

汽車配套審計，6月初我來后就著手成立了配套審計組，目前有x人組成，都為專業(yè)的懂機械會預(yù)算的配套審計師。結(jié)合公司實際，遵循集團審計近期出臺的?關(guān)于原材料和汽車配套件審計?制度，實施“過程式參加〞審計模式，原那么是不許過度參加和影響經(jīng)營但還得預(yù)防本錢過高，已依據(jù)公司各車型建立了各配套件組成和供給商數(shù)據(jù)庫。待公司量產(chǎn)后，以便利實施對汽車本錢限制的審計工作。

財務(wù)審計，按審計原那么至少應(yīng)由兩人組成，方能實施對經(jīng)營單位進行審計。目前，審計部僅有一名專職財務(wù)審計人員，雖支配了一次對我XX汽車09年前半年的財務(wù)審計，但因人員有限審計效果不是很好。另集團審計已聘請了兩名專職財務(wù)審計人員，認為應(yīng)當將財務(wù)審計工作統(tǒng)一放到集團審計來搞，比擬妥當。可以集中力氣增加審計力度，更利于對集團所轄的各經(jīng)營單位的財務(wù)審計工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃和支配。

我信任，在集團董事會和集團審計以及各位領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，審計部必將緊跟集團大開展的步伐，最快地最大程度地履行保駕護航的使命，為公司地高效良性健康開展奉獻一份力。

公司審計工作總結(jié)4

上半年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶著審計部的全體同仁嚴格根據(jù)年初制定的審計安排，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深化落實＂這一工作目標，主動主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了肯定成果，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的開展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順當開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就依據(jù)制定的年度工作安排，并結(jié)合內(nèi)部人員的詳細業(yè)務(wù)實力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原那么，進行了內(nèi)局部工。并從工作紀律、工作作風、工作看法、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了詳細的要求。這些根底工作的進行，為我們上半年工作的順當綻開打下了扎實的根底。

二、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一起先的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點剛好做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底。盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但根本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的協(xié)作了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

三、利用一切可利用的時機，為領(lǐng)導(dǎo)供給市場監(jiān)管信息

依據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的支配，我針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部工作安排的一項根本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清晰，把市場調(diào)研精確，每到一處都主動地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)確實定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

公司審計工作總結(jié)5

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作看法嚴謹仔細，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實〞的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)一年的審計工作狀況總結(jié)如下。

一、加強學習，培育提高自身綜合素養(yǎng)

為了進一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進一步堅決社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培育自己的綜合素養(yǎng)和實力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作實力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速改變，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力駕馭審計業(yè)學問和廣博的理論學問以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作實力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參與了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事確實定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計工程外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特殊是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少學問，也積累了不少閱歷，對審計工作實力有了肯定的提高。

通過審計工作，使我相識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結(jié)成果的同時，也相識到自己存在的缺乏，如還不能充分運用xx審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的學問和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和實力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合實力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的須要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

公司審計工作總結(jié)6

20xx年立刻就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的始終很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為珍貴了，所以我們公司必需要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的閱歷，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應(yīng)新形勢下的開展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生變更，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際狀況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計方面的工作

1、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)接著穩(wěn)固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供給有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和效勞職能，剛好為集團公司領(lǐng)導(dǎo)供給決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了詳細的支配和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充溢加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。

4、制定并學習了?財務(wù)審計部崗位責任制考核方法?

為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作主動性和責任感，財務(wù)審計部特制定了?財務(wù)審計部崗位責任制考核方法?，通過大家仔細地學習和探討，主動思索，并贊同嚴格根據(jù)目標考核方法仔細履行自己的工作職責。

二、財務(wù)方面的工作

1、增加財務(wù)效勞意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益〞的原那么，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務(wù)管理

依據(jù)集團公司標準財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責〞的原那么進行管理。財務(wù)審計部主要詳細負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動

一是細化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定根底;二是提高預(yù)算透亮度。預(yù)算方案依據(jù)各分、子公司反應(yīng)回來的看法適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增加了預(yù)算的透亮度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反應(yīng)狀況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了閱歷。

4、強力整頓財經(jīng)秩序

依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的支配和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康開展，為國家創(chuàng)立和積累的財寶〞的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進標準、推動開展〞為指導(dǎo)思想，嚴格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳〞、“小金庫〞和虛列(亂列)本錢費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責

責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)“邊整邊改〞的原那么，將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用

為了標準**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的運用風險，提高資金運用效率，促進集團健康開展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當、剛好進入市局(公司)結(jié)算中心，根據(jù)市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務(wù)的預(yù)料、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給有效的、剛好的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

20xx年是**集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心〞的行業(yè)開展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得肯定的成果。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目始終特別良好，這也與財務(wù)審計部工作的仔細努力負責有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!

請大家能夠相識到我們當前的形勢，相識到我們的公司形勢，在來年公司的大開展中做好足夠的打算，我們公司的業(yè)績和市場確定我們要在來年中大干一場，我們肯定要努力!

公司審計工作總結(jié)7

轉(zhuǎn)瞬又過去了半年，上半年來審計部依據(jù)效勞責任目標要求，主動探究和改良審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將上半年的審計工作總結(jié)如下：

一、監(jiān)督、效勞職能的加強

今年上半年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作賜予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督效勞，查錯糾弊，促進管理。〞審計部依據(jù)集團經(jīng)營管理狀況制定了審計工作安排，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督效勞職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。

二、監(jiān)督、效勞工作的成效

工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、探討，盡量做到公允、公正，從上半年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱藏工程的實際狀況也無從核實，單從資料來看反映不出詳細的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。

定價及合同簽訂方面：審計人員依據(jù)各工程的不同特點，實行網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比擬等客觀公正精確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標準，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不剛好造成合同下發(fā)緩慢等。

專項審計方面：上半年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展狀況，存在的問題和爭議，支配專職人員依據(jù)原始根底資料做出精確的結(jié)算，并屢次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“看法書〞給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員剛好跟進，駕馭狀況后，加班加點出具精確數(shù)據(jù)。

三、加強管理，為審計工作打好根底

審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素養(yǎng)，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素養(yǎng)和管理實力，我們在平常的工作中，除了要求每人做好根本工作外，還要學習其他專業(yè)學問，如精通土建專業(yè)的要駕馭安裝學問，做安裝的要駕馭土建等，使審計人員學問多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平常一人干多項或多種工作，穿插協(xié)作進行，工作量很大，加班加點是常常的事。

總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作肯定本著“監(jiān)督效勞、查錯糾弊、促進管理〞的宗旨，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改良工作方法，進一步提高監(jiān)督與效勞并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作看法，更加努力的把工作做細、做好。

公司審計工作總結(jié)8

一、以“控本錢、創(chuàng)效益〞為動身點和落腳點，加強審計監(jiān)督防控風險

20xx年對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了本錢限制審計，主要從外包管理、選購 管理、銷售管理、重點監(jiān)控本錢費用、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及本錢影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司開展的全局來分析和考慮問題并提出限制中存在的缺乏和問題，從而催促被審計部門改良管理水平。共形成審計報告10份，覺察根底管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。

二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風險限制在事前

〔一〕審計人員參加全部選購 業(yè)務(wù)，在選購 業(yè)務(wù)的事前、事中嚴格審核把關(guān)，覺察問題要求即時整改在選購 業(yè)務(wù)談判、選購 招標過程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參與各類選購 會*項，在防范選購 風險方面發(fā)揮了重大作用。

〔二〕加大設(shè)備外委修理竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約修理本錢并促進業(yè)務(wù)部門外委修理管理不斷探究改良。完成修理工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。

〔三〕加強合同審計。共審核經(jīng)濟合同*份，審計過程中覺察資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已剛好與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風險。

三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)立經(jīng)濟效益

共完成竣工結(jié)算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元。

通過工程審計工作，消退了高估冒算、解除不正值提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)立經(jīng)濟效益。

四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務(wù)，突出“重覺察，更重整改〞的思路，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進管理提升〞。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查覺察的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查覺察的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。

通過審計跟蹤有效地催促了被審計部門落實審計看法，確保審計問題得到了落實和訂正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。

公司審計工作總結(jié)9

200*年是××集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心〞的行業(yè)開展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得肯定的成果。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成200*年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、200*年財務(wù)審計工作的簡要回憶

〔一〕財務(wù)方面的工作

1、切實加強財務(wù)管理

依據(jù)集團公司標準財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責〞的原那么進行管理。財務(wù)審計部主要詳細負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的'財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

2、強力整頓財經(jīng)秩序

依據(jù)市局〔公司〕財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的支配和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康開展，為國家創(chuàng)立和積累更多的財寶〞的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進標準、推動開展〞為指導(dǎo)思想，嚴格根據(jù)市局〔公司〕的自查要求，仔細開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳〞、“小金庫〞和虛列〔亂列〕本錢費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)“邊整邊改〞的原那么，將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強資金管理的作用

為了標準××集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的運用風險，提高資金運用效率，促進集團健康開展。集團公司從200*年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局〔公司〕結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當、剛好進入市局〔公司〕結(jié)算中心，根據(jù)市局〔公司〕結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

4、增加財務(wù)效勞意識

200*年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益〞的原那么，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金運用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的開展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生變更，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據(jù)市局〔公司〕的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際狀況，組織匯編了××集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確、完整；強化財務(wù)的預(yù)料、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給有效的、剛好的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動

一是細化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司200*明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的200*年全面預(yù)算奠定根底；二是提高預(yù)算透亮度。預(yù)算方案依據(jù)各分、子公司反應(yīng)回來的看法適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增加了預(yù)算的透亮度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反應(yīng)狀況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20*年全面預(yù)算工作積累了閱歷。

6、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收實惠政策，我部主動辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予××物流公司、××運輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收實惠政策的批復(fù)以及200*年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。

〔二〕審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為

了迎接國家審計署的全面檢查，濾布依據(jù)市局〔公司〕審計重點，我部門對**年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和效勞職能，剛好為集團公司領(lǐng)導(dǎo)供給決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了詳細的支配和布置。

2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面對社會聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充溢加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。

3、制定并學習了?財務(wù)審*計部崗位責任制考核方法?

為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責，加強〔集團〕公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作主動性和責任感，財務(wù)審計部特制定了?財務(wù)審計部崗位責任制考核方法?，通過大家仔細地學習和探討，主動思索，并贊同嚴格根據(jù)目標考核方法仔細履行自己的工作職責。

4、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

〔1〕接著穩(wěn)固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供給有參考價值的信息和建議，這一要求作為200*年目標考核的主要指標來考核。

〔2〕全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

〔3〕加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速開展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)奢侈，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，壓濾機濾布降低本錢費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化開展。

二、存在的問題

200*年，我部財會審計工作在很多方面均有了明顯的進步，但仍舊存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

一是須要加大制度建設(shè)的力度；

二是加強對分、子公司的財務(wù)管理；

三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

四是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風氣需改良。

三、200*年財務(wù)審計部工作的初步思路

200*年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長遠開展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

〔一〕增加效勞。一是加強對各分、子公司的效勞。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同須要，開展特性化效勞，逐步實現(xiàn)財務(wù)管理特性化。二是加強對集團公司領(lǐng)導(dǎo)效勞?！痢良瘓F公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務(wù)審計部必定成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，供給剛好的、真實的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強對上級主管部門的效勞。根據(jù)上級主觀部門的要求，剛好精確供給財務(wù)管理信息，為上級部門駕馭我司財務(wù)運行狀況作好必要的效勞。四是加強對相關(guān)職能部門的效勞。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門。特殊是業(yè)務(wù)部門供給剛好牢靠的信息。

〔二〕加強管理。

一是加強制度建設(shè)、總公司制定根本制度、分子公司依據(jù)其特別性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執(zhí)行狀況的檢查。

二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必需保證對資金的有效管理，財務(wù)審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持敏捷運用原那么，確保在標準的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理批閱，對財產(chǎn)的購置、用途、修理和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)財務(wù)審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。

四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務(wù)審計部應(yīng)主動與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。

〔三〕有效監(jiān)督。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金運用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進行辦公后，集團公司財務(wù)部應(yīng)對其進行的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效、平安。首先必需制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務(wù)制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進行審核，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。

〔四〕加強限制。加強對費用的限制，限制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整；限制對外投資和籌資；限制安排制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢削減稅負。

〔五〕開拓創(chuàng)新。200/年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的改變，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在本錢管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路，依據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧丝隙ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法須要進一步改良，財務(wù)審計力度須要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局〔公司〕的指導(dǎo)下，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

公司審計工作總結(jié)10

一、部門工作整體狀況

1、綜合事務(wù)：剛好處理集團行政綜合部流轉(zhuǎn)文件會簽單17份，出具部門審查看法書3份;完成部門OA公文處理及流轉(zhuǎn)文件37件，并剛好做好OA協(xié)同收發(fā)文臺賬及重要事項提示臺賬;報送部門簡報1篇;部門參與會議6次。

2、合同審查：本周共計審核合同40份,出具內(nèi)部合同審查法律看法書31份，協(xié)調(diào)外聘法律參謀單位出具法律看法書2份，并嚴格根據(jù)公司規(guī)定運用合同專用章用印4次，掃描合同4份，剛好做好合同專用章登記臺賬。

3、制度建設(shè)：修訂?外聘法律參謀管理方法?及?合同審批權(quán)限及流程管理方法?。

二、法務(wù)及監(jiān)督工作

1、剛好跟進集團訴訟、仲裁及非訟案件的進展狀況，協(xié)作子集團相關(guān)案件的推開工作。

2、參與集團前期工作部召開的招標文件探討會。

3、對建設(shè)工程監(jiān)理合同、勘察合同模板進行探討并征求看法。

4、監(jiān)督集團資產(chǎn)管理部門對沙文園區(qū)01-02-23地塊軒轅山莊被征收物質(zhì)的資產(chǎn)盤點。

5、剛好解決職能部門及各子集團詢問的法律問題。

三、審計工作

1、職能專項審計：為標準集團部門職能，合理保障企業(yè)經(jīng)營管理有序運行，正在開展一個內(nèi)部職能部門的專項審計工作，已溝通完成并收回全部底稿,目前審計報告初稿已編制完成,正在走會簽流程。

2、內(nèi)部限制審計：按集團要求新增開展一項專項審計工作，重點檢查集團實體化經(jīng)營轉(zhuǎn)型狀況，現(xiàn)場審計已完成,目前已編制完成審計報告初稿，正在走會簽流程。

按安排開展某子集團內(nèi)部限制審計，已編寫審計通知書并發(fā)送至該集團，目前正開呈現(xiàn)場審計工作。

3、經(jīng)濟責任審計：接著跟進相關(guān)責任人的經(jīng)濟責任審計工作。

4、內(nèi)部審計檔案保管。剛好跟蹤審計進展，收集審計資料并按書目保管。

四、工程結(jié)算工作

1、財政工程，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程工程、青龍路瀝青工程、金潘北路瀝青工程、海馬洞路工程、17年數(shù)博會和創(chuàng)文工程、海馬洞路瀝青工程、20xx觀摩會工程、高新沙文園區(qū)901工程220kv索干I回遷改工程、艷山紅棚戶區(qū)改造工程B標施工工程結(jié)算、高新沙文園區(qū)901工程場平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延長段道路工程、南坪路道路工程、沙文標準廠房二期二標工程等。

正在進行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造工程供水管道接入工程(1#-7#、9#樓)、中國科學院貴州科技園20kv強電配電工程、白鷺湖濕地公園景觀工程、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延長段道路工程、南坪路道路工程。

2、財政工程(地勘自審)，目前正在與審計單位對接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查、金潘北路、金潘中路工程勘查、金陽農(nóng)夫安置房及公租房工程巖土工程勘查、中國科學院貴州科技創(chuàng)新園工程巖土工程勘查。

3、自營性資金工程，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體撤除工程結(jié)算工程、4#標準廠房改造工程工程等。

4、本周已完成結(jié)算工程：(1)資本運營中心改造工程工程;(2)110kV雞斑、雞五II回遷改工程;(3)貴陽國際人才城優(yōu)化提升工程。

5、參加結(jié)算相關(guān)會議：陪伴財政局、審計單位、施工方對沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901工程地塊220kv索干I回#106-#118遷改工程現(xiàn)場踏勘，沙文標準廠房二期二標裝飾工程現(xiàn)場踏勘。

6、內(nèi)部工作:梳理青山路道路工程結(jié)算辦理狀況，目前已取得青山路全部簽訂合同、取得青山路工程工程款支付狀況，現(xiàn)正在核對其包含的子工程結(jié)算完成狀況;協(xié)作集團財務(wù)清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料，已對接建設(shè)公司查找相關(guān)資料并回復(fù)財務(wù)。

五、其他工作

1、對各職能部門、各子集團對征求看法稿進行探討并反應(yīng)相關(guān)看法。

2、進行部門檔案整理工作。

公司審計工作總結(jié)11

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作看法嚴謹仔細，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實〞的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)。

一、加強學習，培育提高自身綜合素養(yǎng)

為了進一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培育自己的綜合素養(yǎng)和實力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作實力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速改變，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力駕馭審計業(yè)學問和廣博的理論學問以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作實力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參與了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或看法40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事確實定。

除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計工程外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特殊是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少學問，也積累了不少閱歷，對審計工作實力有了肯定的提高。

通過審計工作，使我相識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結(jié)成果的同時，也相識到自己存在的缺乏，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的學問和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和實力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合實力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的須要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

公司審計工作總結(jié)12

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，仔細履行集團的?內(nèi)部審計管理制度?。依據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計安排，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作安排和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計工程97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程工程預(yù)算審計38項，基建工程工程結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了奉獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，覺察各種問題，剛好與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)舉薦，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，覺察問題41項，提出舉薦36項。10-11月份審計部對年度審計覺察問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性看法并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，肅穆了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲藏了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為協(xié)作集團經(jīng)營管理，審計部細心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核肅穆性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、專心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的須要，依據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)支配對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省xx、xx、xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。特性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)料，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20xx年，xx原總經(jīng)理、新x副總經(jīng)理崗位變動，依據(jù)集團公司支配進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監(jiān)督管理和事后造價限制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程工程預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程工程結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1.392.40萬元，核減金額384.39萬元。

依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進外部腦力與市場信息，公允、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力氣進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)約超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手缺乏等困難，勝利從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必需便利，推動年度審計工作順當完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部限制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，具體規(guī)定審計年度安排制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量限制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員專心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的工程審計工作。

3、延長審計工程，合并審計目的，注意審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，覺察各種問題，剛好與各單位溝通，提出相關(guān)舉薦，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后準備

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的奉獻力氣有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與運用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。

2、今后準備

堅持學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與溝通，在實踐中專心探究，積累閱歷。堅持不懈學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)潛力，為集團審計工作開展積攢力氣。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服許多困難并取得一些成果，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，依據(jù)審計工作開展須要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部限制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

公司審計工作總結(jié)13

我們總公司現(xiàn)有職工xxx人、農(nóng)電工xxx人。公司下設(shè)xx個供電所、xx個電工組，轄有xxx千伏變電站2座、110千伏變電站x座、35千伏變電站xxx座，主變總?cè)萘康竭_1xx萬千伏安?！旯就瓿墒垭娏?xxx億千瓦時，主副業(yè)銷售收入突破xx億元，～年，被山東省電力集團公司確定為全省售電量在8億千瓦時以上縣供電企業(yè)綜合標桿和資產(chǎn)運營、開展?jié)摿蓚€標桿單位。

近年來，我們總公司審計部在上級審計機關(guān)和內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)幫助下，不斷完善內(nèi)部審計體系，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的審計工作機制，結(jié)合電力體制改革的新形勢，突出工作重點，抓好重點工程審計；進一步加強財務(wù)管理、經(jīng)濟責任、各類工程與合同、財務(wù)預(yù)決算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計；通過加強審計信息化建設(shè)，推動了內(nèi)部審計工作不斷提質(zhì)提速，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進管理，提高效益〞的職能作用?！暌詠恚覀兺ㄟ^審計干脆和間接為企業(yè)節(jié)約資金xxxx萬元，其中實施計算機協(xié)助審計的工程資金占xx%以上，為公司總體經(jīng)營目標的實現(xiàn)供給了強有力的支撐。～年先后榮獲“xx市內(nèi)部審計先進單位〞和“全省～年度做出突出奉獻和創(chuàng)立新閱歷內(nèi)審機構(gòu)〞等榮譽稱號。

一、加大投入，優(yōu)化配置，為審計信息化建設(shè)供給堅實根底

公司黨委始終高度重視內(nèi)部審計工作，并順應(yīng)新形勢下審計工作信息化和財務(wù)會計電算化開展的要求，將信息化建設(shè)提上了重要議事日程，從人員配備和軟硬件建設(shè)上賜予大力支持。

一是建立復(fù)合型的審計隊伍。公司不斷優(yōu)化審計隊伍結(jié)構(gòu)，為我們審計部組建了一支既精通計算機專業(yè)技術(shù)，又通曉審計業(yè)務(wù)，能夠勝任硬件維護、軟件開發(fā)、程序設(shè)計的復(fù)合型人員隊伍。目前，審計部擁有工程審計骨干2名，高級財審人員2名，計算機骨干3名，為開展計算機協(xié)助審計供給了人才保障。

二是配置先進好用的硬件設(shè)備。工欲善其事，必先利其器。公司為審計部每人配備了一臺微機，并購置了打印機、復(fù)印機、數(shù)碼相機、全自動測距儀、掃描儀等設(shè)備。為便利內(nèi)審人員實施現(xiàn)場審計，還特地為審計部配備了筆記本電腦，為內(nèi)審人員利用計算機協(xié)助審計供給了硬件支撐。

三是努力提升整體的計算機應(yīng)用技能。我們實行“全員培訓(xùn)，重點培育〞的方式，堅持理論學習和實踐運用相結(jié)合。首先抓好計算機根底應(yīng)用的全員培訓(xùn)。通過開展常常性的專業(yè)培訓(xùn)、實務(wù)探討、閱歷溝通等活動，為內(nèi)審人員講解計算機學問和解答實際工作中遇到的一些疑難問題，切實增加內(nèi)審人員的計算機操作技能。目前審計部全部內(nèi)審人員都通過了國家電網(wǎng)公司考試，取得了A級證書。其次是對計算機骨干實行重點培育。我們開展每個審計工程都至少配備1名高級財審人員和1名計算機骨干，實行優(yōu)勢互補，解決審計實踐中遇到的問題，并將工作中遇到的一些難點、需求進行技術(shù)攻關(guān)，為開發(fā)審計軟件、實施計算機協(xié)助審計奠定根底。

二、整合資源，探究創(chuàng)新，在計算機審計和審計信息管理方面實現(xiàn)重點突破

近年來，我們xx市電業(yè)總公司依據(jù)業(yè)務(wù)須要，先后建設(shè)了辦公自動化、調(diào)度管理系統(tǒng)、配網(wǎng)自動化系統(tǒng)、營銷管理系統(tǒng)、安排管理系統(tǒng)、95598效勞系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)和ＧＰＳ綜合管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動化和管理方式的現(xiàn)代化，為審計信息化管理供給了堅實的根底。同時針對各管理信息化系統(tǒng)相對孤立，數(shù)據(jù)存儲分散的實際，大膽探究，通過整合現(xiàn)有資源，建成了對公司全部經(jīng)營業(yè)務(wù)實現(xiàn)管理、限制、查詢、監(jiān)督功能為一體的共享平臺，實現(xiàn)了各類信息傳輸、存儲、處理的自動化，從而形成了公司內(nèi)部審計信息的快速通道，先后建立了“新產(chǎn)品信息庫〞、“材料、設(shè)備價格信息庫〞、“工程造價與質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫〞、“人才資源信息庫〞、“會計憑證及帳表庫〞等信息庫。同時，我們初步建設(shè)了對重點領(lǐng)域、部門和財務(wù)信息及電子數(shù)據(jù)的親密跟蹤系統(tǒng)，實現(xiàn)了審計方式從單一的事后審計向事中與事前審計相結(jié)合轉(zhuǎn)變，從單一的現(xiàn)場審計向現(xiàn)場與遠程審計相結(jié)合的轉(zhuǎn)變，從單一的靜態(tài)審計向靜態(tài)審計與動態(tài)審計相結(jié)合的轉(zhuǎn)變，在加強干部管理、促進廉政建設(shè)，加強企業(yè)管理、提高經(jīng)濟效益等方面均發(fā)揮出了重要的作用。

〔一〕信息化手段加速了日常的辦公自動化進程。我們在加強信息化建設(shè)的同時，注意將信息化與審計工作標準化結(jié)合在一起考慮，先后利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作安排與總結(jié)、審計業(yè)務(wù)文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，做到公文處理無紙化，全面提升了審計工作的管理水平。并常常利用公司的網(wǎng)站宣揚財經(jīng)審計法規(guī)，做到警鐘常鳴。平常工作中，我們注意積累審計資料，目前已初步建立了審計工程管理、審計報表統(tǒng)計、審計常用法規(guī)檢索、工程預(yù)〔結(jié)〕算審計、材料設(shè)備價格信息、經(jīng)濟責任審計等數(shù)據(jù)庫，為審計安排的制定、審計工程的查閱、審計成果統(tǒng)計和審計狀況分析等一整套審計資料，為審計業(yè)務(wù)的順當進行，供給了剛好有效的支持。

〔二〕信息化手段更好地促進了“超前預(yù)防〞和“事中監(jiān)督〞。

自1997年公司成立審計部以來，我們對總公司的經(jīng)濟合同審計進行全程的審計監(jiān)督，在審計工程中逐步完善了經(jīng)濟合同審計程序，并不斷探究、大膽創(chuàng)新，充分利用我公司計算機信息化管理的優(yōu)勢，形成了經(jīng)濟合同審計的網(wǎng)絡(luò)化。例如總公司下屬的物資公司的物資比價選購 、招投標、合同簽訂等環(huán)節(jié)，審計部通過局域網(wǎng)進行全過程的監(jiān)督，真正做到了“事中監(jiān)督〞和“超前預(yù)防〞。詳細做法是：物資公司在須要選購 招標時，首先將電業(yè)總公司物資選購 選廠審批表以電子郵件的方式發(fā)送到審計人員郵箱里，審計人員經(jīng)過審核后確定此項工程物資可以進行招投標，通知物資公司根據(jù)招投標的要求以電子文件的形式發(fā)出招標邀請函，上述等項工作打算好以后，審計人員依據(jù)狀況從總公司人才信息庫中隨機抽取招標小組成員，分別成立技術(shù)組、綜合組、商務(wù)組、監(jiān)督組，并組織協(xié)調(diào)該項工程物資的開標、評標會議，評標結(jié)果由審計人員當眾宣布。會議在電子會議室實行，全過程由審計人員通過攝像機拍攝下來，并以電子文檔保存，真正做到了審計過程、審計成果的公開化、透亮化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化。通過健全完善經(jīng)濟合同審計程序，運用計算機等協(xié)助手段，堵塞了公司在物資選購 、工程物資招投標及合同簽訂等環(huán)節(jié)的漏洞，每年可為總公司節(jié)約資金多萬元，大大降低了公司的經(jīng)營本錢。

〔三〕信息化手段在會計電算化審計工程中發(fā)揮了重要作用。近幾年來，公司審計人員不斷探究新方法、解決新問題，逐步完善運用了一系列的系統(tǒng)分析技術(shù)、系統(tǒng)測試技術(shù)、數(shù)據(jù)測試技術(shù)、管理自動化運用、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等審計方法，充分發(fā)揮計算機協(xié)助審計在財務(wù)審計等方面的作用。針對下屬單位全部實行會計電算化的實際狀況，我們將審計安排、審計通知書、審計方案等通過局域網(wǎng)發(fā)給被審計單位，審計人員依據(jù)審計方案運用審計軟件將被審計單位的財務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成標準格式的會計憑證及帳表庫，然后審查分析會計報表及其各個工程，從中覺察問題和疑點，再有針對性地核對總帳和明細帳，最終審查記帳憑證和原始憑證，對須要從對方取證、簽證的審計工作底稿通常采納手工的方法來進行，以降低審計風險，而其他工作底稿那么全部從信息庫中下載標準格式的工作底稿，工作底稿、審計報告及工程建議書在微機中編輯完成后，通過局域網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行批示，從而大大提高了審計效率和審計質(zhì)量。幾年來，我們充分發(fā)揮計算機協(xié)助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務(wù)重的沖突，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量，在財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)限制度評審、財務(wù)決算審計、資產(chǎn)經(jīng)營審計、電費資金管理審計以及電網(wǎng)建設(shè)審計等方面做了大量的工作，累計完成審計工程600多個，提出審計建議多條，為總公司決策供給了牢靠的依據(jù)。

三、自主研發(fā)，深化應(yīng)用，以手段革新促使審計工作再上新水平

我公司電氣工程主要由各施工單位負責施工，工程結(jié)算也由各施工單位的預(yù)算員編制。由于他們的理解和編制水平不同，導(dǎo)致工程結(jié)算編制不盡完善。近年來，我市正處于電網(wǎng)建設(shè)大面積改造時期，改造工程多、工程量大，而工程審計人員相對較少，靠人工審計無力完成。針對這些狀況，我們組成了專業(yè)攻關(guān)隊伍，先后自主開發(fā)了不同電壓等級的“計算機協(xié)助工程審計軟件〞，并在總公司系統(tǒng)內(nèi)部推廣運用，實現(xiàn)了電氣工程的結(jié)算編制、驗收和審核一體化：施工單位可以利用該程序編制工程預(yù)、結(jié)算，驗收人員可以利用該程序驗收各局部工程量。施工單位將編制好的結(jié)算以及相關(guān)資料通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綄徲嫴?，審計部通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)墓こ虒徲嬓畔?，利用自行開發(fā)的軟件進行計算機審計。這樣既標準統(tǒng)一了結(jié)算編制，又極大地提高了結(jié)算審核的效率，同時大大降低了過失率。通過自主研發(fā)軟件、實施計算機協(xié)助審計，我們有著特別深刻的體會：一是信息化手段帶來了高效率。去年，我們利用該軟件對438個電氣工程進行了審核，審計工程造價億元，審減額達多萬元。假設(shè)這些工程沿用傳統(tǒng)的手工審計來完成的話，就須要幾個月甚至更長的時間，而利用計算機協(xié)助審計在較短的時間內(nèi)就全部完成了，而且確保數(shù)據(jù)精確無誤，較之以前人工計算、提高工作效率15倍以上。二是擴大了審計效果，提高了審計質(zhì)量。運用計算機協(xié)助審計，可以依據(jù)審計須要通過網(wǎng)絡(luò)進行智能化檢索，審計范圍由以前的抽樣檢查擴大到了全面檢查，從而提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險?！暌詠恚覀兿群髮鞠聦賳挝坏墓こ探Y(jié)算編制進行了全面審計，累計審計資金億多元，其中實施計算機協(xié)助審計的工程資金達多萬元。對重點工程實施了實地拍攝、錄像，為工程結(jié)算審計供給精確的信息，保證了工程審計質(zhì)量。

各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我們在審計信息化建設(shè)和應(yīng)用方面所進行的一些探究和嘗試，雖然取得了肯定的成效，但是我們深知，搞好計算機協(xié)助審計工作任重道遠。在今后的審計