年生產(chǎn)2000噸活性氧化鋅生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)建議書(shū)第一章編制依據(jù)本報(bào)告編制的依據(jù)為:一、國(guó)家和地方政府的有關(guān)政策及規(guī)定。二、環(huán)保部門(mén)關(guān)于保護(hù)環(huán)境的有關(guān)法律規(guī)定。三、當(dāng)前建設(shè)方面的時(shí)價(jià)分析資料。四、當(dāng)前化工機(jī)械設(shè)備報(bào)價(jià)資料。第二章項(xiàng)目概論一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)2000噸活性氧化鋅生產(chǎn)線(xiàn)2、選址:永州市零陵區(qū)朝陽(yáng)辦事處青角井村3、承辦單位:永州市零陵區(qū)興達(dá)鋅業(yè)有限責(zé)任公司4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:馮雪冰(法人代表)5、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:唐三春6、技術(shù)負(fù)責(zé)人:何雍云7、總投資:2000萬(wàn)元二、項(xiàng)目的提出伴隨區(qū)委、區(qū)政府打造“三城一區(qū)”戰(zhàn)略的提出,我區(qū)的工業(yè)蓬勃發(fā)展,從而帶動(dòng)了第三產(chǎn)業(yè)日益繁榮,顯示出明顯的綜合效益。為推進(jìn)我區(qū)“三化”進(jìn)程,必須重點(diǎn)加速工業(yè)進(jìn)程,大力發(fā)展工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè),突出優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集,發(fā)展園區(qū)工業(yè),突出技術(shù)創(chuàng)新,發(fā)展環(huán)保節(jié)約型工業(yè)。因此,我公司通過(guò)考察論證,決定籌資興建活性氧化鋅生產(chǎn)線(xiàn),致力于我區(qū)工業(yè)的發(fā)展,為打造我區(qū)“交通工貿(mào)城”發(fā)揮積極的作用。三、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及宗旨1、建設(shè)目標(biāo)充分利用資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),興建活性氧化鋅生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目,力爭(zhēng)在1年內(nèi)建成,主要生產(chǎn)活性氧化鋅,達(dá)到年產(chǎn)活性氧化鋅2000噸以上的規(guī)模,年產(chǎn)值3600萬(wàn)元,增創(chuàng)利稅600萬(wàn)元,安排勞動(dòng)就業(yè)500人的目標(biāo)。2、建設(shè)宗旨大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì),在零陵區(qū)建成一家生產(chǎn)活性氧化鋅的現(xiàn)代化新型企業(yè),堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展,開(kāi)拓創(chuàng)新,不斷開(kāi)發(fā)、研制推出最適合社會(huì)需要的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。第三章項(xiàng)目建設(shè)背景μm左右,可用作聚烯烴和聚氯乙稀等塑料的光穩(wěn)定劑,合成氨生產(chǎn)中用作催化劑等。優(yōu)點(diǎn):在橡膠制品中使用活性氧化鋅比普通氧化鋅用量可節(jié)約30%-40%,并且耐磨性、耐撕裂性和彈性提高20-30%。二、市場(chǎng)前景廣闊。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好,由于活性氧化鋅具有不可替代的優(yōu)越性,投放市場(chǎng)后,將比其它普通材料產(chǎn)品具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,市場(chǎng)潛力巨大,前景輝煌。三、是安排社會(huì)就業(yè)的需要。本項(xiàng)目建成后將安排勞動(dòng)就業(yè)500人,有利于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定。四、是振興零陵工業(yè)的需要。近幾年來(lái),零陵工業(yè)雖有所發(fā)展,但農(nóng)業(yè)仍然占據(jù)重要地位,工業(yè)相對(duì)薄弱。因此,區(qū)委、區(qū)政府把發(fā)展工業(yè)作為發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)來(lái)抓,并提出“工業(yè)興區(qū)”“農(nóng)業(yè)強(qiáng)區(qū)”的口號(hào),為響應(yīng)這一號(hào)召,我辦引進(jìn)外資新建活性氧化鋅生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后,將有利于振興零陵工業(yè),促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第四章項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)越性評(píng)價(jià)一、政策支持本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品符合氧化鋅脫硫劑使用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在國(guó)家政策允許和鼓勵(lì)范圍內(nèi)。二、交通方便本項(xiàng)目選址于零陵區(qū)朝陽(yáng)辦事處青角井村,地處零陵城郊,位于322國(guó)道旁,臨近衡昆高速公路,距零陵城區(qū)中心僅2公里、冷水灘城區(qū)中心18公里,距永州機(jī)場(chǎng)10公里,距新建的永州火車(chē)南站3公里,交通運(yùn)輸方便。三、供水充足本項(xiàng)目區(qū)緊靠瀟水,水源豐富,完全可以滿(mǎn)足生產(chǎn)、生活用水。四、供電正常本項(xiàng)目區(qū)緊鄰南津渡水電站,電量充足,網(wǎng)絡(luò)完善,供電極為正常。五、通訊良好已開(kāi)通程控,無(wú)線(xiàn)通訊信號(hào)良好,接收國(guó)際國(guó)內(nèi)信息快捷至極。六、技術(shù)上有保證本公司有中南工業(yè)大學(xué)的技術(shù)指導(dǎo),擁有工程師職稱(chēng)的技術(shù)人員4人,完全可以保證技術(shù)要求。七、資金來(lái)源有保障本項(xiàng)目總投資為2000萬(wàn)元,資金來(lái)源為自籌,目前到位資金600萬(wàn)元。八、原料來(lái)源廣泛本項(xiàng)目所需原料為:鋅灰、硫酸、凈化劑、電、煤等。這些原料來(lái)源非常廣泛,購(gòu)買(mǎi)方便。第五章市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析一、發(fā)展現(xiàn)狀。目前全區(qū)尚沒(méi)有上規(guī)模、上檔次的生產(chǎn)活性氧化鋅產(chǎn)品的企業(yè),該項(xiàng)目建成后將填補(bǔ)我區(qū)乃至全市工業(yè)市場(chǎng)的一大空白。二、市場(chǎng)前景分析。由于活性氧化鋅市場(chǎng)廣泛,市場(chǎng)前景看好。三、競(jìng)爭(zhēng)分析。本項(xiàng)目生產(chǎn)的活性氧化鋅,由于具有普通氧化鋅不可替代的優(yōu)點(diǎn),預(yù)計(jì)投放市場(chǎng)后,其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力非常大。第六章工藝流程及機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)一、工藝流程絡(luò)合劑NH4HCO3?↓鋅灰→攪拌浸取→過(guò)濾固液分離→除雜1↑返回使用←冷卻回收絡(luò)合劑↑→除雜2→沉淀固液分離→脫藥(鋅與絡(luò)合劑分離)→過(guò)濾成品與液體分離→烘干→煅燒→包裝入庫(kù)二、機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)(見(jiàn)下表)崗位 人員配備(人) 工作內(nèi)容 備注管理人員 6正副廠(chǎng)長(zhǎng)各1人,財(cái)務(wù)人員4名 技術(shù)人員 10 負(fù)責(zé)技術(shù) 后勤人員 10 接待、勤雜、駕駛等 供銷(xiāo)人員 10 負(fù)責(zé)采購(gòu)和銷(xiāo)售 質(zhì)檢人員 8 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查 生產(chǎn)人員 456 生產(chǎn) 合計(jì) 500第七章財(cái)務(wù)計(jì)劃和效益分析投資概算一、機(jī)械設(shè)備投資概算(見(jiàn)下表)規(guī)劃設(shè)計(jì)活性氧化鋅生產(chǎn)線(xiàn)2條,年生產(chǎn)規(guī)模2000噸以上。名稱(chēng) 數(shù)量 型號(hào) 單價(jià)(萬(wàn)元) 合計(jì)(萬(wàn)元)鍋爐 2個(gè)31.5 63浸取桶 16個(gè)3.75 60原料罐 2個(gè)35 70水電系統(tǒng)60循環(huán)除雜系統(tǒng)150分離系統(tǒng)110冷卻、回收系統(tǒng)155液體輸入、管道、閥門(mén)等139烘干、煅燒系統(tǒng)(包括除塵回收)210化驗(yàn)、檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)中心65運(yùn)載工具87合計(jì)(萬(wàn)元)1239二、建設(shè)內(nèi)容及總投資概算(見(jiàn)下表)建設(shè)內(nèi)容 規(guī)模 計(jì)劃投資萬(wàn)元 備注土地費(fèi) 面積50畝 250 土地整理20 土建 建設(shè)廠(chǎng)房11000m2166萬(wàn)元,綜合樓1棟及辦公配套設(shè)施90萬(wàn)元 256 機(jī)械設(shè)備1239 流動(dòng)資金150 其他85 合計(jì)2000資金籌措與使用一、資金的籌措本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃總投資2000萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資1850萬(wàn)元,流動(dòng)資金150萬(wàn)元,資金來(lái)源為全部自籌。二、資金使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,所需資金視工程進(jìn)展情況分批及時(shí)到位。效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益(一)成本分析根據(jù)生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力,年可生產(chǎn)產(chǎn)品活性氧化鋅2000噸,根據(jù)目前市場(chǎng)需求,主要原材料及輔件的規(guī)格、單位和噸產(chǎn)品消耗為:名稱(chēng) 噸消耗費(fèi)(元噸) 備注原料 10000 絡(luò)合劑 780 NH4HCO3 500 能源水、電、煤 500 設(shè)備折舊 300 總計(jì)(元/噸) 11580 1、年生產(chǎn)2000噸活性氧化鋅的消耗費(fèi)用為:×2000噸2316萬(wàn)元2、本項(xiàng)目可安排勞動(dòng)就業(yè)500人,以年薪1.2萬(wàn)元/人計(jì)算,年工資總額為:×500人600萬(wàn)元由以上可知年生產(chǎn)成本為2316萬(wàn)元+600萬(wàn)元2916萬(wàn)元(二)收入分析(經(jīng)濟(jì)指標(biāo))1、活性氧化鋅總產(chǎn)量為2000噸/年,產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售按保守價(jià)1.8萬(wàn)元/噸計(jì)算,那么,年產(chǎn)值為:2000噸×2、稅金按8.6%算,年可上繳稅金310萬(wàn)元3、根據(jù)本行業(yè)的工作特點(diǎn),不可預(yù)見(jiàn)性開(kāi)支預(yù)計(jì)為20萬(wàn)元4、利潤(rùn)3600萬(wàn)元-2916萬(wàn)元-310萬(wàn)元-20萬(wàn)元354萬(wàn)元5、利稅354萬(wàn)元+300萬(wàn)元654萬(wàn)元6、投資利潤(rùn)率利潤(rùn)/總投資×100%354萬(wàn)元/1850萬(wàn)元×100%19%7、投資利稅率利稅/總投資×100%654萬(wàn)元/1850萬(wàn)元×100%35%8、投資回收期投資額÷即5年多一點(diǎn)時(shí)間就可收回全部投資。二、社會(huì)效益1、為大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、新建現(xiàn)代化企業(yè),開(kāi)辟新的道路2、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)3、為財(cái)政增收4、滿(mǎn)足市場(chǎng)需要,為工業(yè)領(lǐng)域提供活性氧化鋅,降低工業(yè)成本,提高工業(yè)效益。第八章風(fēng)險(xiǎn)分析一、風(fēng)險(xiǎn)因素現(xiàn)代企業(yè)都存在或多或少、或大或小的風(fēng)險(xiǎn),綜合本項(xiàng)目建設(shè)情況,風(fēng)險(xiǎn)因素主要有以下幾種:1、資金風(fēng)險(xiǎn)資金到位與否決定企業(yè)興建的成敗,到位的快慢與多少影響建設(shè)時(shí)期的速度與規(guī)模,周轉(zhuǎn)資金的多少影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常秩序和目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),資金管理的妥善與否直接關(guān)系著經(jīng)濟(jì)效益的好壞,因此,資金能否落實(shí)到位是目前的首要問(wèn)題,如何管好用好資金,又是關(guān)系企業(yè)興衰的主要問(wèn)題。2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)興建工廠(chǎng)從選用設(shè)備,再到運(yùn)行生產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)都存在著技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn),可以說(shuō),技術(shù)過(guò)關(guān)是建好該廠(chǎng)的關(guān)鍵,是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵,質(zhì)量就是生命。3、管理風(fēng)險(xiǎn)管理出效益,企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的好壞在于機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理,制度是否嚴(yán)格可行和執(zhí)行的嚴(yán)與松,更在于管理者素質(zhì)的高低,人才配備和結(jié)構(gòu)是否合理等等。4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品投放市場(chǎng)將遇到市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)較大,主要來(lái)自同類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。同類(lèi)產(chǎn)品已占領(lǐng)大部分建筑市場(chǎng)。同類(lèi)產(chǎn)品品種多樣化。同類(lèi)產(chǎn)品也有其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,且已為客戶(hù)認(rèn)識(shí)、認(rèn)可和接受。同類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)潛力同樣巨大,且力圖消除其不足之處。同類(lèi)產(chǎn)品降低售價(jià),提高競(jìng)爭(zhēng)力。新產(chǎn)品投入市場(chǎng)后,要為客戶(hù)認(rèn)識(shí),尚有一個(gè)過(guò)程。二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策趨利避害,智者所為?；陲L(fēng)險(xiǎn)因素的分析,為降低和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),保證投資達(dá)到預(yù)期效益,擬采取以下應(yīng)對(duì)之策。1、資金風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策做好資金需求和使用計(jì)劃,并確保資金及時(shí)足額到位。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)人員必須持證上崗,做到專(zhuān)人專(zhuān)戶(hù),帳帳相符,帳實(shí)相符。抓住時(shí)機(jī),專(zhuān)款專(zhuān)用,加快建設(shè)初期的建設(shè)步伐。厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制開(kāi)支,降低成本,提高效益。2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策加強(qiáng)職工的生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。把好入口關(guān),提高進(jìn)廠(chǎng)工人的文化程度和綜合素質(zhì)。分期分批組織員工出外學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考察。在技術(shù)上都做到精益求精,不放過(guò)任何技術(shù)上的漏洞和疏忽。3、管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策引進(jìn)高素質(zhì)的管理人才,提升企業(yè)檔次。定期選派員工參加業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn),提供“充電”“換腦”的機(jī)會(huì),以提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平和素質(zhì)。進(jìn)一步優(yōu)化管理體系,完善管理制度,提高管理水平,增強(qiáng)凝聚力。借鑒同類(lèi)先進(jìn)企業(yè)管理體制和管理模式,做到安全高效。4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,盡可能滿(mǎn)足社會(huì)的需要。提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),確保銷(xiāo)售渠道暢通。立足本地大力開(kāi)拓一級(jí)市場(chǎng),積極開(kāi)拓二級(jí)市場(chǎng)及三級(jí)市場(chǎng)。采取品牌策略、廣告策略、低價(jià)策略等加大宣傳力度,發(fā)揮廣告效應(yīng)和示范作用,逐步滲透和占領(lǐng)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。不斷改進(jìn)和完善市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。建立接收信息快捷,應(yīng)變能力較強(qiáng)的隊(duì)伍,確保原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道通暢。第九章環(huán)境保護(hù)消防安全措施一、環(huán)境保護(hù)。提高環(huán)境保護(hù)意識(shí),防止“三廢”的隨意排放,將按環(huán)保部門(mén)的要求處置“三廢”。本項(xiàng)目建設(shè)“三廢”量較少,但也安排一定的資金和專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)處理。二、消防安全。提高安全意識(shí),加強(qiáng)防護(hù)措施,安全就是效益,一是嚴(yán)格按照消防要求,布設(shè)消防器材,傳授員工使用方法,培養(yǎng)“防重于滅”的意識(shí)。二是加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)法的教育,購(gòu)置必要的安全設(shè)施,確保安全萬(wàn)無(wú)一失,在消防安全上一定要舍得花錢(qián),同時(shí)安排專(zhuān)人定期或不定期地檢查、糾正違規(guī)作業(yè)。第十章結(jié)論通過(guò)分析,可得出以下結(jié)論:新建活性氧化鋅生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目從建設(shè)資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生產(chǎn)技術(shù)、市場(chǎng)需求等諸方面來(lái)看,都是可行的。年產(chǎn)2000噸活性氧化鋅生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)請(qǐng)示零陵區(qū)發(fā)改委:為推進(jìn)我區(qū)工業(yè)化進(jìn)程,大力發(fā)展工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè),我公司通過(guò)考察論證,決定引資在朝陽(yáng)辦事處青角井村興建活性氧化