項目規(guī)范化管理實施細(xì)則1.總則1.1為了強(qiáng)化公司總部的管理職能、加大對項目部的監(jiān)管力度、促進(jìn)項目規(guī)范化管理，特制定本考核制度。1.2考核工作由公司項目規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織，工程管理部牽頭，相關(guān)職能部門參加。1.3本考核制度適用于公司屬下所有在建項目部?？己藭r間范圍是自該項目部正式成立時起，至該項目竣工驗收時止。2.評價方法2.1公司總部各職能部門，就其項目管理職責(zé)，對項目部的項目規(guī)范化管理情況進(jìn)行檢查評分，檢查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)詳見附表2～9。2.2工程管理部對各項目部的評分分?jǐn)?shù)按附表1進(jìn)行匯總，并上報公司項目規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組。2.3季度考核的檢查評分一般在季度末進(jìn)行，可根據(jù)具體情況進(jìn)行時間微調(diào)。2.4項目部季度考核累計匯總得分除以檢查次數(shù)，即為其項目規(guī)范化管理最終匯總得分。2.5評分必須公平公正，檢查人員應(yīng)熟悉分管業(yè)務(wù)并具有相關(guān)專業(yè)能力。附表1：項目規(guī)范化管理檢查評分匯總表項目部名稱：時間段：季度序號考核部門考核得分A權(quán)重B(%)折算得分(A*B/100)1黨群工作部152辦公室103財務(wù)部154成本預(yù)結(jié)算部205工程管理部40合計得分評語：考核人：年月日附表2：項目規(guī)范化管理檢查評分表（一）檢查部門：黨群工作部項目部：時間段：季度項目檢查內(nèi)容計分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明基礎(chǔ)管理1.在公司授權(quán)范圍內(nèi)，有無擅自調(diào)動員工、擅自以項目部名義對外簽訂勞動合同、擅自以勞動關(guān)系形式用工的現(xiàn)象（4分）2.項目部勞務(wù)用工是否簽訂了勞動合同(4分)3.項目進(jìn)場15日內(nèi)是否向公司人力資源部上報員工定崗、分工及聯(lián)系方式（3分）4.對公司有關(guān)人力資源、黨建、急件管理的文件執(zhí)行是否到位（6分）5.及時按照公司要求上報各類報表（3分）20分薪酬福利管理1.項目工資發(fā)放是否有審批手續(xù)；有無拖欠員工工資現(xiàn)象；有無拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象；每月是否按時上報工資發(fā)放表（10分）2.項目班子獎金發(fā)放、員工獎金發(fā)放是否有違規(guī)現(xiàn)象（5分）3.“五險一金”是否計足，是否拖欠（5分）20分培訓(xùn)資證管理1.對管理、技術(shù)人員有無定期組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)；對當(dāng)?shù)貏诠な欠窠M織了相關(guān)知識的培訓(xùn)（10分）2．項目部組織的各類型培訓(xùn)是否有資料存檔備查（5分）3.分包隊伍是否提供了相關(guān)特種作業(yè)操作證（上崗證）；是否交由項目部管理、備案（5分）20分信息化管理Iessy信息系統(tǒng)是否有專人負(fù)責(zé)管理（2分）Iessy人力資源系統(tǒng)錄入是否準(zhǔn)確、及時（5分）Iessy信息系統(tǒng)是否已覆蓋項目部，是否對員工自助服務(wù)進(jìn)行了培訓(xùn)（3分）10分合同管理在施工過程中具有較強(qiáng)的風(fēng)險防范意識。合同簽訂方面，能為公司提供最真實的第一手資料；在公司授權(quán)范圍內(nèi)，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，無違規(guī)提供擔(dān)保行為發(fā)生，能夠至始至終地全面維護(hù)公司的合法權(quán)益。10分黨群組織管理黨群組織建立健全，能堅持三會一課制度；能及時宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策及上級的各項指示精神。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子民主集中制建設(shè)，促進(jìn)班子和諧。10分效能監(jiān)察能夠正確認(rèn)知效能監(jiān)察實施工作（2分）按照效能監(jiān)察內(nèi)容制定相關(guān)措施并開展工作（2分）能夠正確的進(jìn)行效能監(jiān)察的自查自糾工作（2分）對于效能監(jiān)察工作發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改落實（2分）配合公司做好集團(tuán)公司效能監(jiān)察的檢查工作（2分）10綜合得分100分檢查人：年月日項目經(jīng)理：年月日附表3：項目規(guī)范化管理檢查評分表（二）檢查部門：辦公室項目部：時間段：季度序號檢查內(nèi)容計分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明1及時從OA和QQ群里下載公司文件，并及時將文件精神傳達(dá)給項目部相關(guān)人員。辦公室以抽查形式對項目部進(jìn)行檢查，未及時下載或傳閱，每次扣10分。公司文件精神學(xué)習(xí)透徹、學(xué)習(xí)記錄完整、執(zhí)行情況好。302必須按公司程序要求購買項目部各辦公設(shè)施，并配合辦公室提供設(shè)施臺賬，違反一次扣10分。若項目部瞞報辦公設(shè)施（不經(jīng)公司同意私自購買且不列入臺賬，即公品私用），一經(jīng)查出，該項不得分。203按程序規(guī)則使用印鑒，違反一次本項不得分。154出車使用規(guī)范，不出安全事故，違反一次扣5分。項目購車、租車手續(xù)齊全、臺賬清楚，每季按時報送車輛使用報表（無車項目本項不計分）155竣工后能及時上交竣工資料（未竣工此項不計分）106辦公場所文明整潔，能源資源節(jié)約情況好。10合計100檢查人：年月日項目經(jīng)理：年月日附表4：項目規(guī)范化管理檢查評分表（三）檢查部門：財務(wù)部項目部：時間段：季度序號項目檢查內(nèi)容計分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明1上繳管理費貨幣資金按計劃完成,達(dá)目標(biāo)計20分;超計劃完成達(dá)20%加5分,未完成計劃,每一次扣2分,扣完為止項目部2公司代墊項目部款項貨幣資金按季度足額上交公司,達(dá)目標(biāo)計10分；未按季上交,每一次扣3分3預(yù)算編制及執(zhí)行情況根據(jù)工程預(yù)算及時編制年度財務(wù)計劃得10分，完成計劃得10分；節(jié)省20%加5分，超預(yù)算5%扣2分4費用控制項目經(jīng)理部管理費用控制在營業(yè)收入的5%以內(nèi)，完成得5分，超預(yù)算1%扣1分，依此類推直到扣完為止；5做好IESSY工程項目財務(wù)信息化管理工作及時編制憑證，每月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本費用，完成得5分，每季度末進(jìn)行匯兌損益賬務(wù)處理，完成得5分，一次未完成分別扣2分，直到扣完為止6會計報表、業(yè)績質(zhì)詢和其他財務(wù)部資料及時上報會計報表、業(yè)績質(zhì)詢和其他財務(wù)審計資料各得3分，一次未及時上報扣1分，三次未及時上報全部扣完；上報資料準(zhǔn)確無誤各得2分，有兩處以上錯誤不得分7工程款回收工程款按正?；乜钣?分,工程尾款正常收回得2分；應(yīng)收賬款余額不超過主營業(yè)務(wù)收入的10%得5分，超過1%扣1分，依此類推，直到扣完為止。8內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況及項目合同審批情況項目執(zhí)行公司制度齊全計2分；各種工程合同、分包合同及供貨合同的簽訂進(jìn)行了評審計2分；合同管理規(guī)范計1分合計檢查人：年月日項目經(jīng)理：年月日附表5：項目規(guī)范化管理檢查評分表（四）檢查部門：成本預(yù)結(jié)算部時間段：季度序號檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容計分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明1竣工結(jié)算竣工結(jié)算辦理及時，爭取到企業(yè)效益最大化得20分，竣工結(jié)算辦理或跟蹤不及時扣8分。有結(jié)算效益沒有爭取扣8分202分包結(jié)算分包結(jié)算初審及時得20分，未辦理分包結(jié)算初審的扣20分；分包結(jié)算工程量核實及價格確定等的審核符合分包合同的約定及公司的相關(guān)規(guī)定得20分，不符合要求的每項扣8分。203能收集就地延伸及相關(guān)工程信息項目部成立工程信息小組，并能及時有效收集工程信息并及時將項目信息跟蹤表反饋公司總部得20分；未能做好工程信息收集工作并未上交工程信息跟蹤表扣20分，信息收集不及時扣8分，信息未能反饋給公司總部扣8分204能積極收集類似工程業(yè)績及相關(guān)工程圖片積極收集公司各類工程相關(guān)業(yè)績和圖片并制作好臺帳信息得20分，未能收集好類似業(yè)績和工程圖片并無負(fù)責(zé)人扣20分；業(yè)績收集不完整扣各項扣5分。205能積極向相關(guān)業(yè)主宣傳推薦公司的各種優(yōu)勢能在當(dāng)?shù)胤e極向業(yè)主宣傳公司各種優(yōu)勢，并制作好相關(guān)宣傳信息資料得20分，未能及時與業(yè)主宣傳并造成本應(yīng)中標(biāo)的項目落選扣20分，宣傳不到位資料不完整扣8分，未能及時與業(yè)主保持聯(lián)系扣8分206合計100分檢查人：年月日項目經(jīng)理：年月日附表6：項目規(guī)范化管理檢查評分表（五）檢查部門：工程管理部項目部：時間段：季度項目檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分說明安全目標(biāo)完成情況全年無生產(chǎn)安全工亡事故、無重大交通事故、無火災(zāi)、爆炸、中毒窒息等事故，無環(huán)境影響事件（15分）意外傷害保險投保率100%（5分）安全隱患整改驗收合格率100%（5分）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)率100%，無職業(yè)病例（5分）貫標(biāo)內(nèi)審合格率達(dá)到100%（5分）安全投入足額提取、規(guī)范使用（5分）15分安全檢查執(zhí)行情況按照J(rèn)GJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項目自查評分（5分）5分應(yīng)急救援預(yù)案及演練根據(jù)項目現(xiàn)場重大危險源進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案編制（5分）應(yīng)急救援預(yù)案履行公司審批程序（5分）根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行至少一次演練（3分）演練過程有計劃，有紀(jì)錄，有總結(jié)并向公司進(jìn)行反饋（2分）5分安全基礎(chǔ)資料安全基礎(chǔ)資料按安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)認(rèn)證要求歸集（10分）每周按時向公司工程管理部報送安全檢查表（5分）安全檢查表如實反映項目現(xiàn)場真實情況（10分）每月安全生產(chǎn)各類報表及時報送公司（10分）完成信息化系統(tǒng)中安