物資管理工作,是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的一個重要環(huán)節(jié)，加強物資管理，合理地組織采購、供應(yīng)、使用、保管和節(jié)約物資，謝謝閱讀對于促進企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，加速資金周轉(zhuǎn)，減低成本,增加效益,謝謝閱讀具有極其重要的意義。第一章物資計劃編制、審批管理第一條各單位根據(jù)本單位材料的使用情況，必須深入實際，認真核實后申報下月材料計劃。第二條各基層單位要結(jié)合本單位本年度的生產(chǎn)任務(wù)和成精品文檔放心下載.謝謝閱讀精品文檔放心下載匯總后，于每月日前編制出本單位物資采購計劃，計劃要按精品文檔放心下載感謝閱讀應(yīng)包含材料名稱,單位、規(guī)格型號、數(shù)量、詢價后確定的材料價謝謝閱讀格、金額合計及供貨商等內(nèi)容、要包含三方詢價明細單、材料采感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀或單位分類別組織采購。第三條如無極特殊情況，逾期報送計劃不予補批，以避免感謝閱讀計劃的隨意性。計劃填寫不工整、不規(guī)范、不清晰而影響生產(chǎn)、感謝閱讀工作的，責(zé)任由報計劃的單位自行承擔(dān)。第四條在極特殊情況下（如設(shè)備發(fā)生故障，造成停產(chǎn)、感謝閱讀頭申請采購，但事后要馬上追補采購計劃，辦理相關(guān)手續(xù)，到貨謝謝閱讀謝謝閱讀未經(jīng)企業(yè)管理部和審計監(jiān)察室人員驗收并在發(fā)票及材料明細上謝謝閱讀簽字，采購物資的貨款財務(wù)部不予結(jié)算。第五條所報材料計劃的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等應(yīng)齊全準確.報計劃要以實事求是、認真負責(zé)的態(tài)度精品文檔放心下載核實編制,不得弄虛作假,否則,造成庫存積壓或未報、漏報影響感謝閱讀生產(chǎn)造成損失,由各單位自行負責(zé).第六條企業(yè)管理部于每月日收齊各單位上報的月感謝閱讀份物資采購計劃后，要對采購需求計劃進行審核匯總并負責(zé)上感謝閱讀報公司分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批，此項工作要求在一周內(nèi)完成，每月謝謝閱讀30日前組織召開采購例會.第二章物資采購管理第七條待《月份共采計劃》批準后，各基層單位要根據(jù)材謝謝閱讀料的分類及詢價情況，在公司采購例會上,與企業(yè)管理部、審計精品文檔放心下載精品文檔放心下載是：不同質(zhì)量以質(zhì)量好的為主，同等質(zhì)量以價格低的為主，誰的精品文檔放心下載感謝閱讀精品文檔放心下載家。在確定最終（供貨）的廠家或商家原則上，凡是能夠從廠家感謝閱讀,精品文檔放心下載由金域公司負責(zé)采購。盡量減少中間環(huán)節(jié)。不能從廠家采購的，謝謝閱讀可與商家聯(lián)系,組織采購.集中采購物資到貨信息的反饋由相關(guān)感謝閱讀業(yè)務(wù)人員通知用料單位。第八條單位自采材料采購時,必須按照公司批復(fù)的單位采感謝閱讀購計劃中確定的廠家（商家）報出的單價進行組織。第三章驗收入庫、報銷管理第九條謝謝閱讀采購人員索要如下原始單據(jù)：①發(fā)貨清單；②供貨單位發(fā)票（如發(fā)票未開,發(fā)貨清單上必須寫明規(guī)格型謝謝閱讀號、數(shù)量、單價、金額，并蓋有供方公章）;③質(zhì)量保證書、材質(zhì)報告單、合格證;④使用說明書。第十條基層單位要及時做好材料清點，外觀檢查，數(shù)量檢謝謝閱讀查，質(zhì)量檢查，并整齊擺放待驗區(qū),通知公司相關(guān)部門予以謝謝閱讀驗收.外觀檢查：檢查外包裝是否完好檢查材料外觀是否完好，感謝閱讀有無破損、變形、銹蝕等異?，F(xiàn)象。如有包裝損壞，外觀質(zhì)精品文檔放心下載.精品文檔放心下載錯感謝閱讀發(fā)”或“缺少"部分，應(yīng)寫明編號、品名、實到或缺少數(shù)量謝謝閱讀等，及時與供貨商聯(lián)系退、補工作。質(zhì)量檢查①嚴格按照驗收入庫程序及訂貨合同規(guī)定的技術(shù)性能,技感謝閱讀術(shù)指標進行驗收。②鋼材類應(yīng)有材質(zhì)報告單或合格證，否則不予驗收。③化工原料應(yīng)嚴格檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、有效成分含量謝謝閱讀等.④電纜類應(yīng)有電纜廠家報告單或合格證。第十一條負責(zé)物資驗收人員在驗收時要嚴格依據(jù)材料采謝謝閱讀購計劃,對照到貨清單確認已到材料確實為所需物資后，依精品文檔放心下載精品文檔放心下載十二條,感謝閱讀感謝閱讀驗收，質(zhì)次價高的材料不驗收。經(jīng)現(xiàn)場嚴格檢驗、確認無誤感謝閱讀后，驗收人員和監(jiān)督人員方可在貨物明細清單上簽字，通過精品文檔放心下載驗收,以便日后辦理結(jié)算手續(xù).第十三條對涉及技術(shù)、安全指標的物資進行驗收時，要增感謝閱讀感謝閱讀合格后方可驗收。第十四條,精品文檔放心下載謝謝閱讀精品文檔放心下載加大設(shè)備、材料等已投入現(xiàn)場)要由單位經(jīng)營礦長予以確認，材感謝閱讀料未經(jīng)驗收，一律不準上貨架或發(fā)放使用。第十五條入庫物資驗收合格后,應(yīng)由公司驗收、監(jiān)察人員感謝閱讀在發(fā)貨清單上簽字確認后基層庫管員及時做好材料入庫。第十六條感謝閱讀材等，將采取隨到隨驗、跟蹤驗收的辦法進行驗收。每到一批貨感謝閱讀謝謝閱讀收,并做好已到貨物的登記工作，待所采購的材料全部運輸?shù)轿痪肺臋n放心下載后，采購單位、驗收部門、監(jiān)督部門三方再進行對帳，辦理入庫感謝閱讀和結(jié)算手續(xù)。第十七條材料與材料發(fā)票（含明細)原則上要求必須同時感謝閱讀精品文檔放心下載感謝閱讀號、計量單位、數(shù)量、單價、金額等必要信息，票據(jù)金額必須封感謝閱讀口，并加蓋供方公章。第十八條下列情況應(yīng)嚴格把關(guān)，否則不得驗收入庫：①采購計劃未按程序經(jīng)公司相關(guān)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準而采購的物資。②與合同、計劃不相符的物資。③違反公司規(guī)定，沒按規(guī)定進貨渠道采購的物資。④質(zhì)量不合格的物資。第四章物資保管及發(fā)放管理第十九條理，一般物資一般管理。第二十條謝謝閱讀保證隨時使用，禁止無關(guān)人員進入庫房察看或亂動物資。第二十一條賃等.第二十二條謝謝閱讀料單不規(guī)范,庫管員不得發(fā)放物資材料，否則，對庫管員做考核精品文檔放心下載扣分處理.第二十三條庫管員要認真如實按領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)貨,不得感謝閱讀隨意更改領(lǐng)料單,如有發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。第二十四條領(lǐng)料出庫后保管員應(yīng)及時下賬,做到庫內(nèi)貨賬平衡。第二十五條每月日前，基層單位要自行核查一次庫感謝閱讀存物資賬面發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第二十六條存現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核單位主管材料領(lǐng)導(dǎo)、材料員、庫管員當(dāng)月感謝閱讀績效工資的20第二十七條要減少不常用物資儲備量,如出現(xiàn)呆滯物資，每年末25日前上報企管部，由公司統(tǒng)一處理.第五章清倉盤點管理第二十八條保管員要堅持盤點制度，清倉盤點是：檢查物謝謝閱讀資的賬面數(shù)字與實際是否相符;檢查物資發(fā)放有無差錯；檢查各謝謝閱讀種物資有無超儲、積壓、變質(zhì)檢查安全設(shè)施有無損壞等。謝謝閱讀第二十九條經(jīng)常性盤點,由保管員在收發(fā)的基礎(chǔ)上，對動感謝閱讀精品文檔放心下載機抽查.第三十條定期性盤點，按月、季度、年終組織有關(guān)人員共謝謝閱讀同清倉盤點對各類物資及賬目實行全面查點。第三十一條如發(fā)現(xiàn)盤虧盤盈等現(xiàn)象，保管員應(yīng)查明原因，謝謝閱讀并通知有關(guān)人員填制盤盈、盤虧調(diào)整單,經(jīng)倉庫主任簽章，主管謝謝閱讀領(lǐng)導(dǎo)審核，報批準后方可處理。第三十二條精品文檔放心下載查明積存原因，做超儲積壓造冊上報，上報公司相關(guān)部門，以便謝謝閱讀及時處理。第三十三條盤庫后根據(jù)實際情況,由材料員做出盤點表,經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可會同、企管部、審計監(jiān)察部、財務(wù)部感謝閱讀門做出賬面處理。第三十四條因保管不善造成物資變質(zhì)和損壞、要查明原因，感謝閱讀經(jīng)技術(shù)檢驗確認不能使用時，應(yīng)出具證明，保管員填寫物資報謝謝閱讀廢申請單經(jīng)倉庫主任、單位領(lǐng)導(dǎo)審核，提請經(jīng)理批準后報廢,精品文檔放心下載對責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)給予批評教育或處罰。第六章廢舊閑置物資處理第三十五條凡是屬于廢舊物資和閑置物資等，均由企管部、設(shè)備能源部會同有關(guān)部門報請公司批準后統(tǒng)一組織處理.