倉庫發(fā)貨管理制度在布滿活力日益開放的今日，越來越多需要用到倉庫,管理制度,發(fā)貨資訊，但許多人寫作倉庫,管理制度,發(fā)貨文章時來就毫無頭緒？以下是我整理的倉庫發(fā)貨管理制度，歡迎共享。

篇1:倉庫發(fā)貨管理制度

倉庫發(fā)貨暫行管理制度

1、銷售部在接到訂單后準時把訂單傳給飲片成品庫保管員(董克芳)，訂單上要有品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、單價、金額等基本信息。

2、成品庫保管員接到訂單后在訂單上填寫貨位號，寫完后準時交給發(fā)貨員(姚海燕)及發(fā)貨復核人(沈玲華)各一份。若有缺的品種要準時通知倉庫主管(陳毅)。

3、倉庫主管依據(jù)所缺品種準時查出原藥材庫是否有原料，若有準時通知生產(chǎn)部徐明兵生產(chǎn)并說明所需日期;若原藥材庫也沒有，所缺品種準時通知選購部(劉遜)選購并說明所需日期。

4、發(fā)貨員在接到單子應(yīng)準時備貨，備貨時務(wù)必要做到：品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量與訂單上全都。

5、發(fā)貨員備好貨后準時通知發(fā)貨復核人(沈玲華)復核。復核人根據(jù)倉庫保管員給的訂單復核，復核時務(wù)必要做到：品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量與訂單上全都。

6、發(fā)貨復核人復核完畢后把單子給倉庫保管員打印銷貨清單，并準時把貨放到待發(fā)貨區(qū)，貨物下面必需要有墊倉板同時通知銷售部來提貨。

7、銷售部接到通知后準時支配人員來提貨，提貨人員提貨時必需核對銷貨清單上總件數(shù)和總數(shù)量是否與實物全都。核對正確后提貨人員在銷售清單上簽名。

8、銷售部核對完畢后，準時裝車發(fā)貨。

9、退貨管理：

1)倉庫保管員憑業(yè)務(wù)部門退貨清單逐一復核接受退貨。

2)客戶退回的貨，暫存在退貨區(qū)，并做好標記。

3)對退回的貨，倉庫主管必需在2個工作日內(nèi)向質(zhì)量部QA申請請驗。

4)質(zhì)量部QA接到倉庫請驗單后必需下一個工作日之前作出相應(yīng)的處理打算。并以書面形式通知倉庫主管。

您正在掃瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版權(quán)歸原、原出處全部。

5)如確因質(zhì)量問題需要報廢的品種，必需在當日移至不合品庫等待銷毀。

6)如無質(zhì)量問題，倉庫保管員應(yīng)在當日復位上架。

7)如需生產(chǎn)復加工，倉庫主管在接到QA處理看法后當日以書面形式通知生產(chǎn)部經(jīng)理。

8)生產(chǎn)部經(jīng)理在接到倉庫主管的復加工通知后，必需在兩個工作日內(nèi)支配加工完畢。批號改為原產(chǎn)品批號后加-01。

10、以上流程下一道工序的人員必需對上一道工序的人員進行審核，一旦貨物到下一道工序人員手上，那么下一道工序的人員要對貨物負責。

篇2:物流部材料倉庫工作手冊

德信誠培訓網(wǎng)物流部材料倉庫工作手冊

第一部分：基本內(nèi)容

其次部分：單據(jù)應(yīng)用及工作流程

第三部分：用友軟件及報表的制作

第一部分：基本內(nèi)容

一、倉庫的基本制度

⑴進入倉庫不允許攜帶打火機類易燃物品，更不允許吸煙，違者按50元/次懲罰；

⑵進入倉庫不允許吃零食、早餐等；

⑶不允許把倉庫內(nèi)全部物料、成品、單據(jù)等帶出倉庫；

⑷不允許帶全部非倉庫人員，如：同學、同事、伴侶等進入倉庫；

⑸嚴格遵守倉庫上下班制度。

二、單據(jù)的管理

⑴全部單據(jù)必需在下班前，根據(jù)工作流程正確歸入相應(yīng)的文件夾；

⑵不允許把任何單據(jù)帶出倉庫。

三、崗位設(shè)置

材料倉庫共設(shè)置7個崗位，分別是：負責收料2名、負責電子2名、負責機殼1名、負責包材+螺絲1名、負責不良物料1名。

從工作性質(zhì)上分為二個大組：收料組、倉儲組。

收料組包括：負責收料的2名；

倉儲組包括：電子、機殼、包材+螺絲、不良物料的全部人員。

負責收料的職責：對比供應(yīng)商送貨單接收物料，按收后交由相應(yīng)的物料管理人員，做全部的物料入庫帳目。

物料范圍：除液晶屏、泡沫、紙箱、機殼外的全部物料。

收料分工：收料1、收料2

收料1為倉管，主要負責材料倉庫全部物料的入庫帳目，和帶領(lǐng)收料2接收除四大類外的全部物料。

收料2為物料員，收料2幫助收料1做好收料工作，收料2由收料1管理。

負責電子的職責：A.對比供應(yīng)商送貨單接收液晶屏，接收合格后實物按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對電子區(qū)域內(nèi)的全部合格物料按流程進行精確?????、準時發(fā)放。C.做全部物料出庫的帳目。

物料范圍：電子區(qū)域內(nèi)的全部物料

電子分工：電子1、電子2

電子1為倉管，主要負責材料倉庫全部物料的電腦出庫帳目，按入庫程序?qū)σ壕吝M行收料；按出庫手續(xù)對液晶屏、板卡、電源板、高壓板進行發(fā)放，帶領(lǐng)電子2做好發(fā)放電子區(qū)內(nèi)的發(fā)料。

電子2為物料員，主要負責材料倉庫內(nèi)電子區(qū)除液晶屏、板卡、電源板、高壓板外的全部電子物料按流程的發(fā)料工作，發(fā)料完成后，把單據(jù)交電子1，電子2由電子1管理。

負責機殼的職責：A.對比供應(yīng)商送貨單接收機殼，接收合格實物后按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對機殼區(qū)域內(nèi)的全部合格物料按流程進行精確?????、準時發(fā)放，發(fā)料完成后，把單據(jù)交電子1。

物料范圍：機殼類全部物料。

負責包材+螺絲的職責：

A.對比供應(yīng)商送貨單接收紙箱、泡沫，接收合格實物后按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對包材和螺絲區(qū)域內(nèi)的全部合格物料按流程進行精確?????、準時發(fā)放，發(fā)料完成后，把單據(jù)交電子1。

物料范圍：紙箱、泡沫、螺絲類全部物料。

負責不良品的職責：對全部不良品的跟蹤和產(chǎn)線跟蹤，準時按流程辦理退、換、補料手續(xù)。

物料范圍：全部不良物料。

四、日常單據(jù)

物流部日常涉及和流轉(zhuǎn)的單據(jù)共有十一個，分別是：

⑴送貨單；

⑵送檢單；

⑶物料入庫單；

⑷材料領(lǐng)用單；

⑸手工領(lǐng)料單；

⑹退料單；

⑺銷售單；

⑻緊急放行單；

⑼借條；

⑽調(diào)拔單；

⑾盤點單。

單據(jù)的生成和類別：

⑴送貨單：屬外來單據(jù)，是接收物料時的重要依據(jù)，如無送貨單可以拒收；送貨單必需有以下內(nèi)容：送貨日期、供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、物料單位、物料數(shù)量。此單據(jù)至少有一聯(lián)。

⑵送檢單：屬內(nèi)部單據(jù)，是收料人接收物料后，連同物料一起送交品管部的單據(jù)。此單據(jù)應(yīng)包含以下內(nèi)容：送貨單位(供應(yīng)商名稱)、送檢日期、物料編號、物料名稱、批次號、機種名(規(guī)格型號)、送檢數(shù)量、倉管員(經(jīng)辦人)簽字。此單據(jù)一式二聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)，其次聯(lián)：品管聯(lián)。

⑶物料入庫單：屬重要單據(jù)，具有肯定的法律效力。當品管檢驗完成后，把合格實物與送檢單一起返回后，由收料人開具的單據(jù)。開具此單據(jù)應(yīng)包含以下內(nèi)容供應(yīng)商名稱、入庫時間、批次號、物料編號、品名、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、經(jīng)辦人(簽字)。此單據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、其次聯(lián)：(IQC)品管聯(lián)、第三聯(lián)：(財務(wù))財務(wù)聯(lián)、第四聯(lián)：(PMC)選購聯(lián)。

⑷材料領(lǐng)用單：屬限額領(lǐng)用的單據(jù)，是材料發(fā)出的依據(jù)和做帳的憑證。此聯(lián)視狀況，生產(chǎn)部領(lǐng)用的開具一式三聯(lián)，研發(fā)部、售后部、工程部的為一式二聯(lián)。二聯(lián)時，第一聯(lián)為倉庫配貨聯(lián)、其次聯(lián)為做帳聯(lián)；三聯(lián)時，第一聯(lián)：存根聯(lián)、其次聯(lián)：配貨聯(lián)、第三聯(lián)：做帳聯(lián)。

⑸手工領(lǐng)料單：屬手工填寫的單據(jù)，是生產(chǎn)部臨時補料、生產(chǎn)過程中損耗造成的少料時，研發(fā)部、售后部、工程部需用物料時開具的單據(jù)。此單據(jù)沒有退料，即無負數(shù)狀況消失。此單據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、其次聯(lián)：PMC聯(lián)、第三聯(lián)：財務(wù)聯(lián)、第四聯(lián)：倉庫聯(lián)。

⑹退料單：屬更換、退回、變更的單據(jù)，主要體現(xiàn)為使用人的掃尾物料和不良物料更換、退回、記錄工程臨時變更的單據(jù)。此單據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、其次聯(lián)：PMC聯(lián)、第三聯(lián)：倉庫聯(lián)、第四聯(lián)：品管聯(lián)。

⑺銷售單：屬對外單據(jù)，是由銷售及相關(guān)部門開具的，向客戶發(fā)出貨物的憑證，此單到倉庫僅一聯(lián)是做為發(fā)貨用的。

⑻緊急放行單：主要用于生產(chǎn)部急需物料，而該物料還未入庫的狀況下，由PMC開具的單據(jù)。

⑼借條：主要用于已檢驗后入庫的物料，借出訪用后物料原樣歸還的，由使用人開具，待物料返回后方可銷毀的單據(jù)。

⑽調(diào)拔單：主要用于從一個倉庫原樣轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫管理時開具的單據(jù)，此單據(jù)有調(diào)拔入庫和調(diào)拔出庫二種。

⑾盤點單：主要發(fā)生在月底財務(wù)和倉庫在盤存后，針對C對物料進行合理調(diào)整的單據(jù)。

其次部分、單據(jù)應(yīng)用及工作流程

一、各單據(jù)在實際工作過程中的應(yīng)用：

送貨單：收料人接到一張完整的送貨單后，先就各信息進行核對，確認規(guī)格清點數(shù)量查找物料編號填寫送檢單。

①清點物料數(shù)量的方法分為：點件數(shù)、點打數(shù)、點個數(shù)。

A、點件數(shù)：批次來料數(shù)量比較寵大時，可以清點件，必需在清點后在供應(yīng)商的送貨單上簽"大件已收，細數(shù)未點'的字樣；

B、點打數(shù)(即小于件數(shù)大于個數(shù)的包裝)，主要用于清點小于件包裝時價值比較低，體積較小的物料。

C、點個數(shù)，主要用于價值高、體積大的物料，紙箱、泡沫等。

②查找物料編號的方法分為：物料需求方案表、PMC部、選購部、送貨單上(有時)。

③開具送檢單：數(shù)量核對清晰，物料名稱，規(guī)格型號已確認、物料編號正確查到后，收料人開具送檢單送檢。

⑵送檢單：收料人完成物料的核對后，馬上依據(jù)送貨單開具送檢單，然后把送檢單交由統(tǒng)計，統(tǒng)計收到單據(jù)后，對其通過表單登記，并注冊當時批次號

[批次號由年(4位)月(2位)日(2位)當日來料次序(2位)，共計10位數(shù)字組成]并將批次號填入送檢單的批次號欄內(nèi)。統(tǒng)計注冊完批次號后交收料人，收料人將實物和送檢單一起交品管部，請其對該批物料進行檢查驗收。品管部在檢驗完成后，在送檢單上填寫其質(zhì)量狀況，返還給統(tǒng)計，由統(tǒng)計對該物料的質(zhì)量狀況進行登記后，在送檢單上簽字后，交還給收料人。

送檢單填寫完成、批次號注冊好、品管部已記錄質(zhì)量狀況，統(tǒng)計記錄完檢驗結(jié)果簽字后，收料人依據(jù)送檢單開具選購入庫單。

⑶選購入庫單：收料人依據(jù)送檢單正確填寫選購入庫單，在經(jīng)辦位置填寫收料人姓名后，交給品管確認簽字并取走品管聯(lián)，品管將單據(jù)移交選購、生產(chǎn)副總審核并在相應(yīng)位置簽字，簽完后品管返回入庫單到收料人，交實際物料管理人核對正確后，在倉庫的位置簽字收料，收料人入庫手續(xù)完成，單據(jù)上交給主管。

⑷材料領(lǐng)用單：材料領(lǐng)用單的開出，通常有三種狀況：一、生產(chǎn)批量生產(chǎn)時，根據(jù)BOM表列出的全部物料，改裝機時所需的物料，在備注里會寫明數(shù)量，此單一式三聯(lián)；二、由手工領(lǐng)料單轉(zhuǎn)換的材料領(lǐng)用單，在備注時以L開頭，此除生產(chǎn)外均為二聯(lián)；三、由退料單轉(zhuǎn)換的材料領(lǐng)用單，在備注里以T開頭，通常為三聯(lián)。

PMC開來的三聯(lián)單據(jù)，此三聯(lián)有PMC部審核、制單人的簽字，主管對其中二聯(lián)簽字，有簽字的一聯(lián)即存根聯(lián)給統(tǒng)計；另二聯(lián)交實物倉管，無簽字的一聯(lián)做配貨用，保管自留；有簽字的聯(lián)為做帳聯(lián)，做帳聯(lián)同實物一起交領(lǐng)用人(線長以上職務(wù))，領(lǐng)用人在確認規(guī)格、數(shù)量后在該單上簽字，將簽完字的做帳聯(lián)交給統(tǒng)計，換回統(tǒng)計手中的存根聯(lián)。統(tǒng)計確認簽字完整，交換完單據(jù)后，將做帳聯(lián)交給電子1做出庫帳目，電子1做完出庫帳目后在備注欄內(nèi)簽字，簽字后將單據(jù)交統(tǒng)計處理。

⑸手工領(lǐng)料單：手工領(lǐng)料單到倉庫后，開單人交主管簽字后，主管留財務(wù)聯(lián)交統(tǒng)計后，其它三聯(lián)給實物倉管發(fā)料，假如一張單子涉及二個倉庫，就電子區(qū)留存根聯(lián)，包材+螺絲區(qū)、機殼區(qū)留倉庫聯(lián)，PMC聯(lián)由發(fā)貨人交給PMC，PMC將此手工領(lǐng)料單轉(zhuǎn)換成電腦打印的材料領(lǐng)用單，然后同上材料領(lǐng)用單。

⑹退料單：假如退料單是換料單，不良品員會收到生產(chǎn)制作過程中的全部帶著不良標識的物料和退料單，此單據(jù)應(yīng)填寫退料部門、日期、產(chǎn)品需求單號、成品型號、退料類別、物料的具體信息(如無料號可從統(tǒng)計物料編號對比表里查找)、退料部的退料員簽字、審核簽字、品管部的檢驗員簽字、審核簽字、PMC簽字。全部完整后，退料員交由主管簽字，簽字后交統(tǒng)計登記退料單號，由實物倉管發(fā)料，實物依單發(fā)完貨后，由實物倉管在倉管位置簽字后自留存根聯(lián)。其它三聯(lián)交不良品員將倉庫聯(lián)自留，品管聯(lián)、PMC聯(lián)分別交給各部門。

當此單有負數(shù)時，該單由不良品員到PMC轉(zhuǎn)換為材料領(lǐng)用單，是正數(shù)時由實物管理到PMC轉(zhuǎn)換為材料領(lǐng)用單，

⑺緊急放行單：PMC開出緊急放行單，單上有PMC主管簽字、分管領(lǐng)導簽字、品管部主管簽字、后由主管簽字后，主管交由各對應(yīng)實物管理員準時配料，交給使用人。使用人并簽字后，

⑻借條：借用人手工寫借條，并注明理由和歸還時間，待主管簽字后交實物管理員發(fā)放，并跟蹤物料歸還時間及物料的好壞。物料歸還后，借條作廢。

⑼銷售單：

二、收料組和倉儲組的工作流程：

銷售單收料組工作流程

收料員常用的單據(jù)：送貨單、送檢單、材料入庫單

收料員在