年6月23日壓力管道安裝質量保證體系管理評審程序testpop資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系本人改正或者刪除。質量保證體系管理評審程序1、目的對壓力管道安裝質量保證體系組織管理評審,確保壓力管道安裝質量保證體系的正常運行和持續(xù)有效,并滿足實現(xiàn)公司質量方針和質量目標的要求。2、適用范圍本程序適用于本公司管理者對壓力管道安裝質量保證體系的管理評審。3、職責壓力管道安裝質量保證體系的管理評審由公司經理負責組織。管理評審后的糾正和預防措施,由公司質量保證工程師負責組織實施和驗證。4.管理評審4.1管理評審的組織與管理4.1.1本公司壓力管道安裝質量保證體系的管理評審,經過管理評審會議的方式進行。管理評審人員由以下人員組成:公司經理、副經理、總工程師、質量保證工程師、專業(yè)技術負責人、質管辦主任及公司有關業(yè)務部門負責人。4.1.2壓力管道安裝質量保證體系管理評審由公司經理依據本程序規(guī)定每年組織一次,當公司組織機構或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時,應根據需要適當增加管理評審頻次。4.1.3質量保證體系管理評審由公司經理按管理評審計劃組織實施。4.2管理評審內容1)內部質量保證體系審核結果;2)改進措施及實施效果;3)確定應重點復審的壓力管道安裝質量保證體系要素進行再審核;4)達到質量目標的綜合評價及分析;5)質量目標對環(huán)境及合同變化的適應性。4.3管理評審的實施4.3.1管理評審計劃由公司質管辦主任負責組織編制,應明確管理評審的目的、內容、范圍和要求。4.3.2管理評審由公司經理依據評審計劃主持評審,并建立評審記錄。l)當公司組織發(fā)生重大變化時,應評審現(xiàn)有組織機構中各職能部門及質量保證責任人員工作職責的適應性,2)當市場環(huán)境發(fā)生變化時,應評審質量保證體系要素涉及的職能部門及質量保證責任人員的職責調整范圍;3)當發(fā)生質量事故或用戶提出質量申訴時,應對糾正與預防措施的質量控制情況進行評審;4)如在管理評審之前已進行內部質量保證體系審核時,應對內部質量保證體系審核結果進行評審。4.3.3管理評審結束后,由公司經理簽發(fā)書面管理評審報告,管理評審報告由質管辦負責分發(fā)各有關部門和單位,并建立發(fā)放記錄。4.4糾正與預防措施4.4.1管理評審后的糾正與預防措旆。由公司質量保證工程師組織有關業(yè)務主管部門負責制定并組織實施,糾止與預防措施的跟蹤評審由公司質量保證工程師負貢組織并提出跟蹤評審報告。4.4.2管理評審后的質量保證體系文件的修訂由公司質量保證工程師負責組織實施,并列出文件更改清單。5質量記錄管理評審計劃管理評審報告內部質量保證體系審核管理程序1.目的為審查質量保證體系活動是否符合規(guī)定要求,評價質量保證體系運行的效果,并確定其實現(xiàn)規(guī)定目標的有效性,以決定是否需要采取糾正或預防措施,特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝內部質量保證體系審核的管理。3.職責3.1壓力管道安裝內部質量保證體系審核由公司質管辦負責組織。3.2內部質量保證體系審核計劃和審核文件由質管辦主任負責組織編制。3.3內部質量保證體系審核由公司質保工程師協(xié)助經理組織實施。3.4內部質量保證體系審核文件,由質管辦負責管理。4審核范圍和內容4.1依據壓力管管道安裝質量保證手冊和各項質量程序文件的規(guī)定驗證壓力管道安裝質量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。4.2審核質量保證體系是否以壓力管道安裝質量保證手冊及各項質量程序文件規(guī)定為依據,處于正常的運行狀態(tài)。5審核的組織和管理5.1壓力管道安裝內部質量保證體系審核,公司質管辦可依據審核需要,組織由對被審核對象不負直接責任且具有內審員資格的人員參加內部質量保證體系審核。5.2本公司內部質量保證體系審核的范圍,依據壓力管道安裝質量保證體系的運轉情況和工程施工點的分布情況及其質量活動的階段性考慮確定,本公司的內部質量保證體系審核每年組織二次。6內部質量保證體系審核6.1內部質量保證體系審核的確定壓力管道安裝內部質量保證體系審核,應選擇壓力管道安裝工程施工的適宜階段進行組織,并依據壓力管道安裝項目質量控制體系的運行情況確定審核范圍。6.2內部質量保證體系審核小組的組建6.2.1內部質量保證體系審核小組由質檢科協(xié)助質管辦負責組建。內部質量保證體系審核小組人員的專業(yè)組成、數量及素質,應適應確定的內部質量保證體系審核的目的和范圍要求。6.2.2內部質量保證體系審核文件內部質量保證體系審核小組的審核文件,由質管辦主任依據確定的內部質量保證體系審核計劃確定。受審核的部門和單位為內部質量保證體系審核小組提供的審核文件,應滿足確定的審核范圍和內容的要求。6.3內部質量保證體系審核計劃6.3.1內部質量保證體系審核計劃由質管辦主任依據確定的內部質量保證體系審核目的和范圍負責制訂,經公司經理審批后實施。6.3.2內部質量保證體系審核計劃包括以下內容;1)內部質量保證體系審核的目的、性質和范圍;2)內部質量保證體系審核涉及的單位和部門;3)內部質量保證體系審核小組的人員組成與分工;4)內部質量保證體系審核的內容和時間安排。6.4內部質量保證體系審核6.4.1內部質量保證體系審核程序1)召開首次會議,確認內部質量保證體系審核的目的、內容和范圍,明確審核采用的方法和程序,澄清審核計劃中不明確的內容,確定審核的日程安排;2)進行現(xiàn)場審核,收集客觀證據,評審觀察結果,確定不合格項目;3)召開末次會議,介紹審核觀察結果,提出不合格報告和整改期限,確定跟蹤審查辦法。4)進行糾正和預防措施跟蹤審核檢查,提出糾正措施跟蹤審核驗證意見;5)審核小組組長負責組織編制審核報告,由質管辦負責發(fā)放并建立發(fā)放記錄。6.4.2內部質量保證體系審核的有關要求1)內部質量保證體系審核中,應虛心聽取用戶和監(jiān)理部門對壓力管道安裝施工質量及質量保證體系運行效果的評價意見;2)內部質量保證體系審核人員應按《內部質量保證體系審核表》的內容要求,對內審結果進行記錄;3)不合格報告應經受審核單位確認;4)不合格報告提出的不合格項一般應在三周內整改完畢。6.4.3糾正與預防措施1)受審核單位必須針對壓力管道安裝內部質量保證體系審核查出的不合格項,負責制定糾正和預防措施,并在規(guī)定的期限內整改完畢:2)糾正措施的跟蹤審查驗證工作,由內部質量保證體系審核小組負責進行或委托項目部內具有內審員資格且與被審核的質量活動無直接責任的人員負責進行,并提出跟蹤審查意見;3)對屬于文件類的不合格糾正措施,可經過傳遞糾正后的文件等方式進行跟蹤審查驗證。6.4.4內部質量保證體系審核報告l)內部質量保證體系審核結束后,由內部質量保證體系審核小組組長負責組織編制內部質量保證體系審核報告,并在審核結束后的三周內以正式文件的形式提交受審核方。2)內部質量保證體系審核報告應如實地反映審核過程和內容,審核報告應包括以下內容:審核的目的、性質、內容和范圍審核的依據;審核小組成員及審核日期;觀察到的不合格項目(匯總);對質量保證體系的客觀評價和結論性意見;對現(xiàn)有質量保證體系實現(xiàn)規(guī)定的質量目標能力的綜合評價,審核報告的發(fā)放范圍。3)內部質量保證體系審核文件在內部質量保證體系審核結束后,由內部質量保證體系審核小組組長負責收集、整理后,交質管辦實施歸檔管理。7質量記錄內部質量保證體系審核計劃;內部質量保證體系審核記錄;不合格報告;內部質量保證體系審核報告。工程合同管理程序1目的對合同管理單位,管理程序和基本要求作出規(guī)定,以保證合同的有效執(zhí)行,滿足用戶要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道范圍內的工程合同管理。3、職責壓力管道施工工程合同由合同預算科歸口管理,技術科、生產科、供應科、質檢科、財務科等有關部門予以配合。4、合同管理4.1合同預算科根據公司壓力管道安裝許可證和類別范圍及公司生產能力負責承接工程任務和簽訂生產施工合同。4.2合同中應包括下列具體內容:1)合同主體、工程名稱、地點、標的、價款與酬金、工程類別、工程數量、工程驗收、開工時間、交工時間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責任。2)注明承包方式、結算方式、銀行開戶和帳號。3)材料采購和供應方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸导把a充技術條件。4.3合同變更壓力管道安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化,導致原合同無法履行時應與對方協(xié)商進行合同修訂,并及時以書面形式通知工程合同原簽訂部門。5、合同評審5.1工程合同從承接任務起到正式簽訂合同為止的整個過程中,應組織生產科、質檢科、財務科、供應科等有關部門對合同進行評審,并作出記錄。5.2合同評審內容包括:項目分析、設計圖樣的初步審查、工程技術要求、質量保證要求、組織措施及合同其它特殊要求,為按時按質履行合同打下基礎。6、合同簽訂后,合同預算科建立合同臺帳,并將合同副本發(fā)到生產科、財務科等部門。7、合同完成后,按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評審記錄交檔案室保存。8本章工作見證1)合同文本2)合同評審記錄施工技術文件管理程序1目的對壓力管道安裝施了技術文件實施質量控制,確保壓力管道安裝施工能滿足壓力管道安裝質量和工程合同的要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝施工技木文件的編制、審批、更改、發(fā)放和實施管理。3職責3.1壓力管道安裝施工技術方案,由項目部組織各專業(yè)責任人員編制,項目質保工程師審核,建設單位審批。3.2壓力管道安裝專項施工工藝技術文件,由項目專業(yè)責任人員依據分工負責組織編制并審核,項目質保工程師審批。4施工技術文件編制。4.1施工技術文件的分類與內容4.1.1本公司的壓力管道安裝施工技術文件劃分為以下二類文件1)壓力管道安裝施工技術方案;2)專項施工工藝技術文件。4.1.2施工技術文件內容1)施工工藝文件;2)無損檢測及熱處理工藝卡;3)焊接工藝卡和焊縫返修工藝卡;4)壓力管道安裝管段單線圖。4.2施工技術文件的編制依據1)壓力管道安裝工程合同;2)壓力管道安裝施工圖紙和設計技術文件;3)國家、行業(yè)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)程和施工駐收規(guī)范、標準;4)本公司施工工藝標準和同類工程施工技術文件及施工技術總結;5)本公司壓力管道安裝質量保證體系文件;6)本公司現(xiàn)有技術裝備能力。4.3施工技術文件的編制內容4.3.1施工技術方案的編制內容1)工程概況、施工內容及特點,2)工程質量目標,3)應執(zhí)行的施工驗收技術規(guī)范、標準和質量程序文件,4)施工程序、方法和技術措施及質量標準,5)施工過程中主要質量保證體系要素的控制內容、職責和要求;6)質量控制措施和安全管理措施;7)勞動力組織、工程進度計劃、平面布置、施工機具設備及手段用料;8)竣工技術文件的編制內容及要求。4.3.2施工工藝技術文件的編制內容1)專項施工工藝技術文件名稱;2)工藝方法、工藝設備及工藝參數;3)工藝措施及工藝控制要求。4.4施工技術文件的更改4.4.1施工技術文件原則上不得更改,當確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因,需對原施工技術文件作更改時,書面更改文件應按原審批程序履行審批手續(xù)。4.4.2更改后的施工技術文件,應注明原施工技術文件名稱并做好更改記錄。4.5施工技術文件的印發(fā)4.5.1壓力管道安裝施工技術方案,由項目質保工程師負責組織印制,項目部技術組資料員負責建帳發(fā)放。發(fā)放范圍包括;1)公司質保工程師;2)公司級壓力管道安裝質量控制體系人員;3)各相關業(yè)務科室;4)項目經理、項目質保工程師;5)用戶、監(jiān)理單位;6)工程施工負責人、技術負責人;7)項目部級壓力管道安裝項目質量控制體系責任人員。4.5.2壓力管道安裝專項施工工藝技術文件應在以下范圍內發(fā)放1)有關業(yè)務科室;2)工程施工負責人、技術負責人;3)有關項目專業(yè)負責人。5施工技術文件的實施與管理5.1施工技術文件的適用范圍壓力管道安裝施工技術文件僅在其文件標明的工程范圍內有效,超出其規(guī)定范圍時自動失效。5.2施工技術文件的實施管理5.2.1壓力管道安裝施工技術文件,由項目質保工程師會同生產計劃組組長負責組織實施。5.2.2壓力管道安裝施工技術文件的實施,由項目專業(yè)責任人員依據專業(yè)分工負責實施管理。5.2.3壓力管道安裝施工技術文件的實施,由公司各專業(yè)責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。6質量記錄壓力管道安裝施工技術文件壓力管道安裝施工技術文件發(fā)放記錄工程竣工技術文件管理程序l目的對壓力管道安裝工程竣工技術文件的形成、采集、編審、交付和歸檔實施管理,以確保工程竣工技術文件的準確性、有效性和完整性。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝工程竣工技術文件的形成、采集、編審、交付和歸檔管理。3職責3.1工程竣工技術文件的形成、采集和簽證工作,由施工技術員會同項目責任人員,依據業(yè)務分工負責組織和管理。3.2工程竣工技術文件的編輯、分卷、審核、交付和歸檔工作,由項目責任人員會同項目質保工程師組織和管理。3.3工程竣工技術文件的形成、采集、編審、交付和歸檔工作,由公司級壓力管道安裝質量控制體系及生產科負責監(jiān)督、檢查和指導。4管理程序4.1工程竣工技術文件的管理依據為SH3503《工程建設交工技術文件規(guī)定》4.2工程竣工技術文件的形成與采集管理4.2.1工程施工原始記錄,由施工班組在壓力管道安裝施工過程中進行實測實量的基礎上及時填寫和整理;4.2.2材料質量證明文件與材料代用審批文件,由項目材料責任人員負責組織采集和整理;4.2.3設計技術變更文件由項目工藝負責人會同技術人員負責采集和整理;4.2.4工程竣工技術文件,由項目責任人員組織工程施工主管技術人員,在施工原始記錄的基礎上進行采集和整理;4.2.5應用戶特殊要求需納入交工技術文件的其它原始記錄或資料,經雙方協(xié)商同意,應作為交工技術文件編入有關案卷。4.3工程竣工技術文件的編制管理4.3.1工程竣工技術文件的編制范圍與內容本公司壓力管道安裝工程竣工技術文件內容1)本公司壓力管道安裝工程竣工技術文件的編制范圍,包括本公司壓力管道安裝工程范圍內的所有建筑工程與安裝工程。2)壓力管道安裝工程竣工技術文件內容a.材料質量證明文件,b.工程設計聯(lián)絡單和材料代用審批單,c.壓力管道安裝工程竣工技術文件,d.竣工圖(包括管—段單線圖),e.工程質量檢驗評定資料,f.雙方議定列為工程竣工技術文件的其它資料。4.3.2工程竣工技術文件的分類和立卷規(guī)定1)工程竣工技術文件應按各專業(yè)工程分類,并按單位工程或生產系統(tǒng)立卷;2)工程竣工應按SH3503《工程建設交工技術文件規(guī)定》的順序整理編排;3)閥門檢驗、保溫、保冷、脫脂、防腐及襯里等工序應一起編入文件中,焊接記錄及管段單線圖應按管道類別和相應規(guī)范要求進行編制。4.3.3竣工圖編制規(guī)定1)施工過程中按圖施工未作變動的施工圖紙,在原施工圖上加蓋”竣工圖”章后作為竣工圖,2)施工過程中圖紙僅進行一般性修改的,在原施工圖紙上標注修改部位及設計變更單編號,并在藍圖右上角匯總標出本藍圖涉及的設計變更單編號,再加蓋”竣工圖”章后作為竣工圖,同時將設計變更單隨竣工圖歸卷;3)施工過程中施工圖紙做過重大修改或修改處較多,需重新繪制竣工圖時,除因施工單位原因導致重新繪制時由施工單位負責重新繪制外,其它原因導致重新繪制竣工圖的,應由建設單位責成責任方負責繪制,重新繪制的竣工圖由施工單位審核無誤后,加蓋”竣工圖”章后作為竣工圖。4.3.4工程竣工技術文件的審核管理編卷成冊的工程竣工技術文件,由項目責任人員會同項目質保工程師負責組織審核,以確保竣工技術文件的準確性、有效性和完整性。工程竣工技術文件應分別由項目經理和項目質保工程師在工程竣工技術文件封面的負責人、審核人欄內簽章確認。4.4工程竣工技術文件的更改工程竣工技術文件是工程施工實際狀況的真實反映和記錄,一般不得更改,如確因筆誤且無法重新填寫而需作更改處理時,應在更改處加蓋更改人章并注明更改日期,但當工程竣工技術文件的更改日期遲于雙方現(xiàn)場代表簽證日期時應視為無效。4.5工程竣工技術文件的整理、交付和歸檔管理4.5.1工程竣工技術文件的整理,應保證內容與工程實際情況相符,做到分類科學、字跡清楚、圖形規(guī)整、規(guī)格統(tǒng)一、沒有漏項,且不得用園珠筆或其它易褪色的墨水填寫和繪制;4.5.2工程竣工技術文件一般要求一式三份,經建設單位審查確認后返回一份由公司檔案室歸檔,特殊情況下需增加工程竣工技術文件及竣工圖份數時,應在工程合同中注明。4.5.3按照工程合同規(guī)定及設計文件、施工圖紙要求完成所承擔的全部工程,并經質量檢驗評定合格后,由項目質保工程師、項目責任人員負責在兩個月內向建設單位移交裝訂成冊的全套竣工技術文件,同時填寫工程竣工技術文件移交書,并負責將建設單位審核蓋章后退回的一套副本文件交公司檔案室歸檔。5支持性文件《工程建設交工技術文件規(guī)定》SH3503《質量記錄管理程序》6質量記尋工程竣工技術文件工程竣工技術文件歸檔記錄物資采購管理程序1目的對壓力管道安裝施工物資采購實行控制,保證采購物資的質量符合合同及技術標準要求。2范圍在程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的物資采購管理。3職責物資采購由項目部供應站負責組織和管理,各相關業(yè)務科室配合實施。4物資采購內容4.1物資采購計劃4.1.1采購計劃編制的依據為經審批的安裝施工材料預算,施工材料預算中需注明管道等級、材料標準、設計或用戶提出的特殊檢驗項目.4.1.2項目部供應組計劃員,根據材料預算,平衡庫存后編制物資采購計劃經項目材料責任人員審核,公司供應科科長(或主管經理)批準后,交采購員組織實施。4.2分供方的評審4.2.1供應公司已評審、定點的分供方,供應部門不做重新評審。4.2.2特殊情況下,需從非定點進貨時,由項目材料責任人員會同供應科科長負責組織有關人員,按規(guī)定的評審內容對分供方進行評審。4.3物資采購4.3.1采購員根據已審批的物資采購計劃進行物資采購。4.3.2采購員必須選擇供應公司已定點的分供方或已經評審合格的非定點分供方進貨。4.3.3.采購員依據物資采購計劃,向分供方詢價(一般不少于三家),經公司供應科長(或項目負責人)審核,主管經理批準后,方可采購。4.3.4物資采購合同1)對重要的關鍵的技術條件要求高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂訂貨合同。2)物資采購合同文本必須以工商行政管理機構頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準。3)采購合同的內容,一般遵循示范文本購銷合同或加工定作合同的內容,未包括的內容以附件形式處理,而且符合國家《經濟合同法》的有關規(guī)定。4)合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。4.3.5物資采購合同的變更因設計文件發(fā)生變化導致原物資采購合同無法履行時,應及時辦理物資采購合同的變更或另行簽訂采購合同。4.3.6采購合同的履行物資采購合同簽訂后,項目供應采購員負責合同的履行,項目材料責任人負責監(jiān)督。4.3.7采購物資到貨后,采購人員及時索取質量證明文件,檢查質量證明文件項目是否齊全,同時對照合同對物資進行初步檢查。4.3.8采購員填寫到貨通知單一式三份,交保管員蓋章后,一份附質量證明書交計劃員辦理交檢和入庫。5質量記錄物資采購計劃分供方的評審記錄采購合同到貨通知單詢價表物資入庫、保管、發(fā)放管理程序1目的對采購物資和用戶提供的物資實施入庫、保管、發(fā)放控制,確保物資質量符合設計規(guī)定及國家有關技術標準要求。2范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內采購物資和用戶提供物資的入庫、保管、發(fā)放管理。3職責項目部供應組負責組織和管理,有關科室和用料單位配合實施．4物資入庫4.1采購物資到貨后,采購員將附有質量證明書的到貨通知單轉交計劃員辦理交檢和入庫手續(xù),采購物資出現(xiàn)的質量問題由采購員負責處理．用戶提供的物資由計劃員直接辦理入庫手續(xù)。4.2保管員(或用料單位材料員)接到到貨通知后,對物資進行初步驗收。內容包括:物資名稱、規(guī)格、數量、外觀質量.4.3到貨物資按不同的分類、規(guī)格型號、擺放在待驗區(qū)而且有待驗標志,以備檢查。4.4經檢驗合格的物資由計劃員辦理入庫手續(xù)。4.5保管員(或用料單位材料員)將物資標識及時移植到實物和有關資料上,及時辦理上架、歸位、記帳等工作。4.6出現(xiàn)—下列情況之一的物資不得入庫;4.6.1到貨物資與采購計劃或材料預算要求不符,4.6.2材料質量證明書與材料技術標準規(guī)定不符,4.6.3材料質量證明書內容不全、不清或與實物不符,4.6.4材料經補項試驗或復驗不合格。5物資保管5.1物資入庫后,保管員或用料單位保管員,應加強對物資的保管和保養(yǎng)工作,必須做到;1)標識明顯,名稱正確,規(guī)格不串,材質不混,數量正確,整齊清潔。2)做到”四保”和”三化”。四保:保質、保量、保安全、保急需三化:庫房料場規(guī)格化、物資存放系列化、保管、保養(yǎng)經?；?.2對不同的物資要根據其性能、用途、材質和存儲要求,進行保管保養(yǎng)。5.3合格物資和不合格物資分別放在合格區(qū)和不合格區(qū)并有明顯標記。5.4物資的保管要做到,帳、卡、物、證一致。5.5焊材庫應有去濕機、溫度計和濕度計,庫房相對濕度≤60％,溫度保持在5'C以上,焊材擺放應距地面、墻250mm以上。6物資的發(fā)放6.1物資發(fā)放的依據是材料總預算和用料單位的分預算。6.2保管員根據計劃員填寫的出庫單或借條發(fā)放,且認真核對物資的名稱、規(guī)格、數量和標記。6.3保管員對發(fā)放后的物資的數量及時調整、及時下帳。6.4對分離物資應按規(guī)定進行標記移植。6.5出現(xiàn)下列情況的物資不得出庫:1)手續(xù)不全、不清不出庫。2)數量不點清不出庫。3)材質不清,質量不合格,保養(yǎng)不好不出庫。4)附件零件不配套不出庫。6·6物資緊急放行的發(fā)放1)具備下列情況的物資可緊急放行:a.工程急需的物資;b.檢驗時間過長無法等待,經項目質量檢驗責任人員及項目材料責任人員檢查的物資;c.物資質量證明書滯后,認為信譽較好,可信程度較強的物資。2)物資的緊急放行由計劃員提出,填寫《緊急放行申請單》,經項目材料責任人員審核,項目質保工程師批準后方可實施,《緊急放行申請單》要依次填寫項目名稱、工程編號、物資名稱、爐批號、規(guī)格、型號、單位、數量、緊急放行的理由。項目材料責任人員和項目質保工程師簽字。3)緊急放行的物資應是同一廠名、同一規(guī)格、同材質、同爐批號,并在表面做好緊急放行的標記,驗收人員應在專用記錄本上作好記錄。4)緊急放行后,如檢驗不合格應立即通知使用單位返回不合格物資并作好記錄。7、質量記錄工程材料預算到貨通知單物資入庫、出庫單緊急放行申請表用戶提供物資管理程序1目的對用戶提供的物資實施質量控制,以確保用戶提供物資質量符合設計規(guī)定及國家有關技術標準要求。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內用戶提供物資的管理。3職責由項目材料責任人員具體組織實施,公司有關科室和用料單位配合實施。4用戶提供物資的組織實施4.1進貨的依據為預算部門提供的經甲方審批的材料預算,材料預算的要求與采購物資相同。4.2項目部供應組計劃員接到材料預算后,應及時與用戶進行對接,掌握到貨和缺口情況,并根據工程的需要分批組織進貨。4.3計劃員在進貨的同時向用戶索取質量證明書及有關的檢、試驗報告并檢查質量證明書內容是否齊全。質量證明文件的要求:1)質量證明文件為生產廠家的原始件和檢、試驗機構提供的檢、試驗報告(包括復印件)。2)質量證明文件項目齊全,品名、規(guī)格型號、材質,生產批號和執(zhí)行的標準與實物和預算相符。3)質量證明文件有生產廠印章和經辦人簽章,并加蓋供貨方的紅印章。4)質量證明文件字跡清晰,不得涂改。4.4物資到貨后,項目供應組材料計劃員填寫到貨通知單一式貳份,辦完交接手續(xù)后鑒章,一份自留,一份交保管員(或用料單位材料員)。4.5用戶提供的物資直接移交用料單位后,辦完交接手續(xù)后其保管保養(yǎng)責任轉移到用料單位,如發(fā)生丟失、損壞等由用料單位負責。4.6用戶提供物資由項目供應組材料計劃員直接辦理交檢手續(xù),保管員(或用料單位材料員)負責材料標識的移植。4.7未經檢驗或不合格的物資(緊急放行情況除外)不得使用。4.8不合格物資由項目供應組計劃員辦理退貨等事宜。5物資檢驗遵照《物資檢驗、試驗管理程序》規(guī)定執(zhí)行。6物資的入庫、保管、發(fā)放,遵照《物資入庫、保管發(fā)放管理程》規(guī)定執(zhí)行。7質量記錄工程材料預算質量證明文件到貨通知單產品標識管理程序1目的對有追溯性要求的壓力管道安裝施工過程和產品進行標識管理,確保在需要時對壓力管道安裝工程質量的形成過程與質量保證體系的運行過程實現(xiàn)追溯。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝施工范圍內的施工過程和產品的標識管理。3職責3.1壓力管道安裝過程和產品的標識方法由公司質量保證工程師負責組織確定。4標識的分類4.1壓力管道安裝的文件、資料標識;4.2壓力管道安裝的器材標識;4.3壓力管道安裝的施工過程標識;4.4壓力管道安裝的檢驗與試驗狀態(tài)標識。5標識的范圍5.1壓力管道安裝的文件、資料標識范圍5.1.1壓力管道安裝質量保證體系文件;5.1.2壓力管道安裝施工與驗收規(guī)范、標準;5.1.3工程合同、施工圖紙、設計文件和設計變更、材料代用文件;5.1.4施工技術文件和施工技術交底文件;5.1.5壓力管道安裝施工質量記錄和工程竣工技術文件。5.2壓力管道安裝的器材標識范圍5.2.1入庫保管的管材、管件和閥門;5.2.2現(xiàn)場儲存保管的管材、管件;5.2.3安裝前的預制管段或管件。5.3壓力管道安裝的施工過程標識范圍5.3.1焊接、無損檢測等特殊工種作業(yè)標識;5.3.2隱蔽工程等特殊工序作業(yè)標識;5.3.3工序交接標識。5.4壓力管道安裝的檢驗和試驗狀態(tài)標識范圍5.4.1庫存器材的檢驗和試驗狀態(tài);5.4.2管道預制安裝過程的檢驗與試驗狀態(tài);5.4.3檢驗、測量和試驗設備的檢驗、試驗狀態(tài)。6標識方法6.1文件和資料的標識方法6.1.1本公司的壓力管道安裝質量保證體系文件,在文件封面填寫文本類別和文件編號做為標識;6.1.2本公司的壓力管道安裝施工及驗收規(guī)范、標準和施工技術文件,以文件自身的文件名稱或文號做為標識;6.1.3本公司的壓力管道安裝施工圖紙,在圖面加蓋”施工圖”章做為標識,本公司的壓力管道安裝竣工圖紙,在圖面加蓋”竣工圖”章做為標識;6.1.4本公司失效、作廢的文件或文件合訂文本中的失效、作廢文本,在文件的封面或扉頁標注”作廢”字樣做為標識;6.1.5因法律或積累目的的留存的失效、作廢文本,在文件、資料的封面標注”作廢留存”或”留存”字樣做為標識。6.2器材標識方法6.2.1管材、管件以懸掛標牌、油漆或記號筆書寫、打鋼印作為標識,但自身有銘牌或標記的器材不需另做標識;6.2.2管材、管件的標識按附錄A要求進行。6.3施工作業(yè)標識方法。6.3.1特殊工種作業(yè)標識方法1)壓力管道安裝施焊作業(yè),由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工鋼印代號作為作業(yè)標識,標識方法按附錄B要求進行。2)壓力管道安裝無損檢測作業(yè),由無損檢測人員在透照底片和布片圖上標注透照編號作為作業(yè)標識,標識方法按附錄C要求進行。6.3.2特殊工序作業(yè)標識方法1)隱蔽工程施工以隱蔽工程檢查記錄做為作業(yè)標識,2)焊道熱處理作業(yè),由熱處理作業(yè)人員填寫”熱處理報告”做為作業(yè)標識,3)酸洗鈍化后充氮保護的管線,由作業(yè)人員在管線的明顯部位懸掛標牌或標注”充氮保護”字樣作為作業(yè)標識,4)當管線需安裝臨時墊片、盲板時,由作業(yè)人員在相應部位懸掛”臨時墊片”或”臨時墊板”等標牌作為作業(yè)標識。6.3.3工序交接標識方法壓力管道安裝施工的工序間交接,以工序交接記錄”做為工序交接標識。6.4檢驗、試驗狀態(tài)標識方法本公司壓力管道安裝施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)標識方法,執(zhí)行QJB/GZ0224《檢驗與試驗狀態(tài)管理程序》的規(guī)定。7.標識的移植和保護7.1標識的移植7.1.2若下道工序需對預制管件號等產品進行覆蓋,而產品標識仍需保留時,應在下道工序施工后,對產品標識進行移植。7.2標識的保護7.2.1產品標識應受保護,不得隨意損壞,如因施工需要覆蓋、破壞標識時。應經質檢人員同意后方可施工,7.2.2、施工過程中發(fā)現(xiàn)標識被破壞,應立即通知項目檢驗負責人,由項目檢駐負責人組織質檢人員根據有關記錄進行追溯,并重新進行標識。8可追溯性要求本公司對有追溯性要求自的壓力管道安裝和產品進行唯一性的標識,以便于追溯。9支持性文件《物資入庫、保管、發(fā)放管理程序》《檢驗與試驗狀態(tài)管理程序》附錄A:壓力管道安裝器材標識方法1、標識內容村料牌號規(guī)格標記號檢驗確認號標記號由四部分組成。第一部分為項目代號,兩個漢語拼音字母縮寫組成,第二部分為入庫年份,由兩位阿拉伯數字組成。第三部分為入口順序號由兩位阿拉伯數字組成。第四部分為物資類別,用大寫英文字母表示。檢驗確認號:”A”表示檢驗合格,”AA”表示復驗合格。2、物資類別表示:P－鋼板K－人孔G－鋼管Y－圓鋼T－焊條S－焊絲J－焊劑LM－螺母FM－閥門F－法蘭FT－封頭WT－彎頭LS－螺栓3、標記方法:(1)打鋼印(2)油漆或記號筆書寫(3)掛標簽4、標記部位:(1)鋼板:厚度≥6mm,在右下角距板邊100mm處打鋼印或用油漆書寫,厚度<6mm掛標簽。(2)圓鋼、鋼管:直徑≥30mm,在距一端100mm處打鋼印或油漆書寫,直徑<30mm掛標簽。(3)焊材:在每件上掛標簽或在焊條箱上粘貼標簽。(4)配件:選擇配件易于觀察的非加工面上打鋼印或書寫標記。5、標記移植:施工過程中分離物資應由供應站保管員或用料單位材料員、施工人員及時進行標記移植,且與原標記內容一致6、標記示例:20＃89X5DX9612GA表示牌號為20菩鋼,規(guī)格為89X5,丁二烯項目96年入庫的第12批鋼管,標記號為DX9612G,一次檢驗合格。附錄B:壓力管道安裝焊接作業(yè)標識方法1、標識內容:管段編號－焊縫編號－焊工號管段編號按管道施工圖編號編制。焊縫編號由兩部分組成:第一部分為焊縫類別,G表示固定口,F表示活動口。第二部分為焊縫順序號,與管段圖焊口編號一致。焊工號為公司質檢科統(tǒng)一頒發(fā)的焊工鋼印號。2、標記方法(1)、管段編號、焊縫編號采用油漆或記號筆書寫。(2)、焊工號采用打鋼印。(低溫鋼等不能采用打鋼印的材料采用油漆或記號筆書寫)3、標記部位:焊接作業(yè)標識標記在距焊縫中心50mm的管壁表面,并與焊縫中心線平行。DN40以下管道標記可沿管道軸向書寫。焊工鋼印由施焊者本人打印。4、同一焊道原則上由同一名焊工連續(xù)焊完,如不能由同一名焊工連續(xù)焊完,則用分線將鋼印號隔開,分線上邊為坡口外側施焊者鋼印,分線下邊為坡口內側施焊者鋼印。附錄c:壓力管道安裝無損檢測標識方法1、標識內容:管段編號焊縫代號中心標記底片序號XXXX—1。,XX管段編號、焊縫代號同附錄B《壓力管道安裝焊接作業(yè)標識方法》。底片序號采用阿拉伯數字表示。2、標記方法:采用打鋼印和油漆(或記號筆)書寫的方式進行標記。3、標記部位無損檢測標記標注在距焊縫邊緣5—20mm范圍內,并與焊縫中心線平行。4、工件上檢測標記應清晰、準確、完整,并與底片(或報告)上的標記相吻合。焊接管理程序1目的對壓力管道焊接進行質量控制,以確保壓力管道焊縫質量。2、使用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的焊接質量管理。3、職責3.1、壓力管道焊接工藝技術文件,由焊接技術員負責編制,經項目焊接責任人員審批后實施。3.2壓力管道焊縫質量,由項目質量檢驗責任人員實施質量檢驗,項目焊接責任人員負責監(jiān)督、檢查和指導。4焊接管理4.1壓力管道焊接應具備的條件4.1.1壓力管道焊接前,應對管道進行以下確認1)管道按要求點焊完畢,2)外觀質量檢驗合格?！?.1.2壓力管道焊接前,應對焊接條件和環(huán)境進行以下確認:1)焊接設備性能已經調試合格,電流、電壓表在檢驗周期內,2)焊工具備與其施焊位置一致的合格證,’3)焊工勞保穿戴齊全,周圍輔助設施達到有關安全管理規(guī)定要求,4)焊接作業(yè)環(huán)境條件應符合以下規(guī)定:a.手工焊時風速不大于8m/s,氣保護焊時風速不大于2m/s,b.相對濕度不大于90%;c.雨、雪環(huán)境禁止施焊。4.2壓力管道焊接施工前,必須按照施工圖紙和國家有關規(guī)范標準要求編制焊接工藝卡,用于指導焊接施工。4.3焊接質量控制4.3.1壓力管道焊縫施焊前,項目焊接責任人員必須根據焊接工藝要求進行技術交底,確保焊工熟悉掌握焊接工藝要求。4.3.2焊工班長按工藝卡要求填寫”焊材發(fā)放票”發(fā)給焊工,焊工持票領用焊材,按焊接工藝規(guī)范施焊并由施工作業(yè)單位質檢員填寫施焊記錄。4.3.3焊工施焊完畢并經自檢合格后,在規(guī)定部位打鋼印或做標記。4.3.4經質檢人員確認后,施工技術員按要求委托探傷。4.3.5焊縫返修由持證焊工擔任,同一部位返修合金鋼管道不得超過二次,非合金鋼管道不得超過三次。三次返修(非合金鋼管道)應由項目質保工程師審批后執(zhí)行。4.3.6壓力管道焊縫應建立以下質量記錄:1)焊接工藝卡2)管道焊接工作記錄無損檢測管理程序1.目的對壓力管道安裝無損檢測實施質量監(jiān)控,以確保壓力管道安裝施工質量。2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的無損檢測管理。3、職責3.1壓力管道安裝的無損檢測質量控制工作,由項目無損檢測責任人員負責組織和管理,公司無損檢測責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導,3.2壓力管道安裝的無損檢測評定人員,必須由具有重級或夏級以上資格的無損檢測人員擔任。4無損檢測管理4.1無損檢測的范圍和方法4.1.1無損檢測的范圍壓力管道預制、安裝范圍內的器材、管件等原材料的無損檢測;4.1.2無損檢測的方法1)射線檢測;2)超聲檢測;3)磁粉檢測;4)滲透檢測;4.2無損檢測人員資格4.2.1從事壓力管道預制、安裝的無損檢測操作及評定人員,必須按《鍋爐壓力容器檢測人員資格考核規(guī)則》考試合格,取得相應無損檢測資格證書,方可進行相應的無損檢測工作。4.2.2壓力管道預制、安裝的無損檢測評定人員和項目無損檢測負責人,必須取得相應檢測方法的II級或III級以上檢測資格的無損檢測人員但任。4.3無損檢測材料和設備4.3.1壓力管道預制、安裝施工現(xiàn)場必須設立暗室和評片室,并應符合JB4730《壓力容器無損檢測》標準的規(guī)定要求。4.3.2壓力管道預制、安裝的無損檢測,必須依據壓力管道的無損檢測工作量和技術要求選擇配置無損檢測設備,并由項目無損檢測負責人調試確認。4.3.3壓力管道預制、安裝用的無損檢測材料,必須按照壓力管道無損檢測的相應技術標準進行購置,并應經項目無損檢測負責人進行質量確認。4.4無損檢測程序4.4.1壓力管預制、安裝的無損檢測,必須按照無損檢測委托單要求的范圍內容和方法進行。4.4.2壓力管道焊縫的無損檢測工作,必須經焊縫外觀檢查合格后進行,未經外觀檢查和外觀檢查不合格的焊縫,檢測人員有權拒絕檢測;壓力管道進行抽檢檢測時,其檢測部位應由質量檢驗人員指定。4.4.3壓力管道預制、安裝的無損檢測,必須按照相應無損檢測工藝標準規(guī)定和無損檢測工藝卡的要求進行操作,并按規(guī)定進行無損檢測作業(yè)標識。具有延遲裂紋傾向材質的焊縫應在施焊結束24小時后進行檢測。4.4.4壓力管道預制、安裝的無損檢測,必須建立無損檢測記錄,并按管段單線圖及管線號繪制檢測部位圖。4.4.5無損檢測結束后,無損檢測人員應及時簽發(fā)無損檢測報告,并由項目無損檢測負責人進行審核確認。4.4.6如焊縫經檢測發(fā)現(xiàn)缺陷需返修時,焊縫返修后應按原檢測方法重新進行檢測。4.4.7壓力管道預制、安裝無損檢測結束后,無損檢測報告檢測部位圖和射線檢測底片應隨工程竣工技術文件資料實行歸檔管理。5衛(wèi)生防護5.1無損檢測防護工作應嚴格執(zhí)行國務院、《放射性同位素與射線裝置放射防護條例》和GB4792《放射衛(wèi)生防護標準》的規(guī)定。5.2壓力管道預制、安裝現(xiàn)場的無損檢測防護,采用距離防護或屏蔽防護的方法進行;無損檢測作業(yè)時應劃定安全范圍,設置警戒燈或警戒號,并懸掛警戒標志。5.3無損檢測人員應佩帶個人計量儀器,并定期進行體檢。6支持性文件《壓力管道安裝質量保證手冊》《無損檢測工藝標準》7質量記錄無損檢測工藝卡無損檢測記錄(包括檢測部位圖)無損檢測報告熱處理管理程序1目的對壓力管道焊縫熱處理進行質量控制,以確保壓力管道焊縫熱處理質量。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的熱處理質量控制。3職責3.1壓力管道焊縫熱處理工藝技術文件,由項目熱處理施工技術員負責組織編制,經熱處理責任人員審批后實施,3.2壓力管道焊縫熱處理,由項目質量檢驗責任人員會同項目質檢組實施質量檢驗,壓力智道焊縫熱處理質量控制工作,由公司熱處理工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。4、熱處理管理4.1、壓力管道熱處理應具備的條件4.1.1壓力管道熱處理前,應對管道焊縫進行以下確認:1)管道焊接工作已經完成,并經外觀質量檢驗合格,2)該管道焊縫的無損檢測已經合格。4.1.2壓力管道熱處理前,應對熱處理條件和熱處理環(huán)境進行以下確認:1)熱處理設備性能已經調試合格,2)加熱器、熱電偶的安裝和熱處理保溫層的敷設已符合規(guī)定要求,3)熱處理作業(yè)人員已經培訓合格,熟悉熱處理設備、測溫儀表和熱處理工藝要求;4)熱處理作業(yè)的環(huán)境條件已符合規(guī)定要求;5)安全防護工作已符合相應安全管理規(guī)定要求。4.2壓力管道焊縫熱處理前,必須按照施工圖紙和規(guī)范、標準要求,編制熱處理施工工藝技術文件。4.2.1壓力管道安裝熱處理施工,能夠圍繞工程項目統(tǒng)一編制壓力管道安裝項目熱處理施工技術方案,用以指導熱處理施工,4.2.2壓力管道安裝熱處理施工,也可圍繞專項熱處理項目,編制專項熱處理工藝卡,用以指導熱處理施工。4.3熱處理質量控制4.3.1壓力管道焊縫熱處理施工前,應由項目熱處理施工技術員組織工程技術人員進行熱處理施工技術交底,確保熱處理作業(yè)人員熟悉掌握熱處理施工的范圍、內容和工藝要求。4.3.2壓力管道焊縫熱處理作業(yè),必須按照熱處理施工技術方案或熱處理工藝卡要求進行熱處理作業(yè),并安排專人進行熱處理溫度監(jiān)控。4.3.3壓力管道烽縫熱處理后,應按規(guī)定要求進行熱處理后的焊縫硬度測定。4.3.4壓力管道焊縫熱處理應建立以下質量記錄熱處理施工技術方案或專項熱處理工藝卡熱處理報告(包括實測熱處理工藝曲線)熱處理后的焊縫硬度測定報告理化檢驗管理程序1目的對壓力管道安裝過程中的理化檢驗實施質量控制,以確保壓力管道安裝質量。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的理化試驗質量標準。3、職責壓力管道安裝過程中的理化檢驗,由項目理化責任人員負責組織,公司綜合試驗室組織實施,理化檢驗責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。4理化檢驗4.1理化檢驗的范圍和內容4.1.1理化檢驗的范圍1)壓力管道安裝工藝試驗評定范圍內的理化檢驗,2)壓力管道材料質量驗證范圍內的理化檢驗,3)壓力管道安裝施工過程質量控制范圍內的理化檢驗4.1.2理化檢驗的內容1)力學性能試驗2)化學成份分析3)硬度測試4)光譜檢驗,5)鐵素體含量測定及金相檢驗。4.2理化檢驗的管理4.2.1理化檢驗的組織與管理4.2.1.1在壓力管道安裝施工現(xiàn)場進行的光譜檢驗和硬度測定等理化檢驗,由項目理化試驗責任人負責組織與管理。4.2.1.2需委托公司綜合試驗室或其它檢驗機構進行的化學成份分析,力學性能試驗和鐵素體含量測定及金相試驗等理化檢驗,由項目理化責任人員負責組織委托與管理。4.2.1.3在公司綜合試驗室進行的各項理化檢驗,由公司理化檢驗責任工程師負責組織與管理。4.2.2理化檢驗試樣的制備與送檢4.2.2.1凡需委托公司綜合試驗室或其它檢驗機構進行理化檢驗時,其理化檢驗試樣由項目理化責任人員負責組織制備。4.2.2.2理化檢驗試樣的獲取與加工,必須嚴格執(zhí)行相應法規(guī)、標準的規(guī)定,并按要求實施標識和標識移植管理。4.2.3理化檢驗的過程控制4.2.3.1在公司綜合試驗室進行的理化檢驗,應符合以下要求:1)壓力管道安裝的理化檢驗工作,必須由經專業(yè)技術培訓合格,取得相應檢驗資格并在有效期內的檢驗人員擔任。2)理化檢驗設備必須經檢定合格。3)理化檢驗設備在檢測前應經調試合格并經公司理化檢驗責任工程師或項目檢驗負責人確認。4)理化實驗室必須嚴格執(zhí)行相應技術規(guī)程和規(guī)范標準的規(guī)定要求,并按規(guī)定建立檢驗記錄。5)理化檢驗結束后,應及時簽發(fā)報告,理化檢驗報告應經項目理化檢驗責任人員或理化責任工程師審查確認。4.2.3.2外委進行的理化檢驗,由外委檢驗機構實施理化檢驗質量控制,項目檢驗負責人應對理化檢驗報告進行審查確認。5質量記錄理化檢驗記錄理化檢驗報告設計技術交底與施工圖紙會審管理程序1目的組織工程設計技術交底并進行施工圖紙會審,確保正確領會、貫徹設計意圖,掌握設計特點和深度,及時發(fā)現(xiàn)并糾正設計錯誤,保證壓力管道安裝施工質量。2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的設計技術交底及施工圖紙會審管理。3職責3.1壓力管道設計技術交底會由用戶負責組織,設計單位負責實施、設計技術交底;3.2壓力管道安裝施工圖紙會審由項目工藝責任人員負責組織;3.3壓力管道安裝施工圖紙會審中確定的修改意見,由設計單位負責進行設計圖紙修改或簽發(fā)設計變更聯(lián)絡單。4.設計技術交底與施工圖紙會審4.1設計技術交底4.1.1設計技術交底的內容與要求1)設計技術交底內容包括壓力管道安裝專業(yè)設計技術交底與項目綜合設計技術交底,常規(guī)性壓力管道安裝可只進行項目綜合設計技術交底,如屬工藝技術復雜、專業(yè)技術要求特殊的壓力管道安裝項目應在項目綜合設計技術交底的基礎上,依據需要組織專業(yè)設計技術交底。2)設計人員在進行設計技術交底時,除應對設計意圖、設計特點、設計深度和應執(zhí)行的規(guī)范、標準進行交底外,尚應解答參加技術交底人員提出的有關問題。4.1.2設計技術交底的管理1)收到施工圖紙后,項目質保工程師應會同項目責任人員在組織有關工程技術人員和施工人員熟悉圖紙的基礎上,與用戶約定時間,由用戶負責邀請設計單位人員進行設計技術交底;2)參加設計技術交底的壓力管道安裝專業(yè)人員和施工人員,由項目質保工程師生產計劃科主管科長負責組織;3)設計技術交底會由用戶負責組織,設計單位負責實施設計技術交底,設計技術交底記錄由設計負責整理和印發(fā)。4.2施工圖紙會審4.2.1施工圖紙會,審的內容與要求施工圖紙會審包括施工圖紙專業(yè)會審與綜合會審。1)專業(yè)會審內容與要求a．審查施工圖、標準圖及技術文件的完整性,b．審查設計的合理性、正確性與安裝施工的工藝性,c．審查專業(yè)內部相關圖紙的吻合性與各銜接碰頭處的一致性。2)綜合會審內容與要求a、綜合會審應重點審查各專業(yè)之間施工圖紙的完整性、正確性和一致性,b、綜合會審應在專業(yè)會審之后組織進行。4.2.2施工圖紙會審管理a．施工圖紙會審由項目質保工程師會同項目工藝責任人員在熟悉并審查施工圖紙后負責組織進行。b．施工圖紙會審記錄由施工技術員在綜合會審后經工藝責任人員審核后整理成文,印發(fā)用戶和施工單位。c．施工圖紙會審中確定的圖紙修改意見,由設計單位原設計人員或設計單位現(xiàn)場代表負責實施設計修改或簽發(fā)設計變更聯(lián)絡單。d．設計修改由項目質保工程師會同項目工藝責任人員負責組織實施。5支持性文件國家、行業(yè)現(xiàn)行施工驗收技術標準、規(guī)范;施工圖紙及設計文件6質量記錄設計技術交底記錄施工圖紙會審記錄設計變更聯(lián)絡單技術交底管理程序1目的對壓力管道安裝實施技術交底管理,以使施工人員對工程情況、施工方法和技術要求做到正確理解,保證工程施工質量。2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的技術交底管理。3、職責3.1壓力管道安裝項目綜合技術交底由項目經理或生產計劃科主管科長會同項目質保工程師負責組織與管理;3.2壓力管道安裝專項技術交底,由項目工藝責任人員負責組織與管理。4技術交底的依據4.1壓力管道安裝施工技術方案;4.2壓力管道安裝施工圖紙與設計技術文件;4.3壓力管道安裝現(xiàn)行施工與驗收技術標準、規(guī)范;5安裝技術交底的主要內容及要求5.1技術交底的主要內容5.1.1工程概況、施工特點、施工進度和工期要求;5.1.2施工程序、工序銜接和工序交叉配合要求,5.1.3施工圖紙、施工技術方案、技術要求及施工關鍵技術問題;5.1.4采用新材料、新技術、新工藝、新設備的施工要求;5.1.5材料供應和施工設備的配置要求;5.1.6施工應執(zhí)行的技術標準、規(guī)范及質量檢驗評定標準;5.1.7其它有關事宜。5.2技術交底的要求5.2.1技術交底要求簡明扼要,具有針對性,切忌模糊籠統(tǒng)地敘述,5.2.2技術交底必須做詳細書面技術交底。6技術交底的組織與管理6.1壓力管道安裝項目開工前,項目質保工程師應會同項目責任人員負責組織與工程施工有關的科室專業(yè)人員和施工人員進行技術交底。6.2壓力管道專項工程施工或新材料、新技術、新工藝、新設備實施前,項目工藝負責人應會同項目施工單位負責人對參加工程施工的專業(yè)人員和施工人員組織技術交底。6.3工程技術交底時,均應邀請質量檢驗和安全監(jiān)督部門主管人員參加。6.4技術交底文件由技術科資料室資料員負責發(fā)放,并建立發(fā)放手續(xù)。7技術交底的變更與補充技術交底后如有設計、施工方法的變更與補充,一律由原技術交底人及時編寫技未交底變更與補充文件,由技術科資料室資料員按原技術交底文件發(fā)放程序進行發(fā)放并建立發(fā)放記錄。8、技術交底不明確問題的處理技術交底中的不明確問題,由技術交底人員負責及時給予明確的解答,必要時應做書面解答。9、支持性文件9.1國家、行業(yè)現(xiàn)行壓力管道施工與驗收技木標準、規(guī)范;9.2壓力管道安裝施工技術方案;9.3壓力管道安裝專項施工工藝文件。10質量記錄10.1工程技術交底文件10.2技術交底變更補充文件10.3技術文底發(fā)放記錄隱蔽工程管理程序1目的對隱蔽工程施工實施質量控制,確保隱蔽工程施工質量始終處于受控狀態(tài)。2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的隱蔽工程施工管理。3、職責3.1隱蔽工程施工,由項目工藝負責人員會同生產計劃組組長負責組織實施工藝技術管理;3.2、隱蔽工程施工,由施工作業(yè)單位負責人組織實施;3.3隱蔽工程施工,由項目質量檢驗責任人員會同項目質檢組組長負責組織實施質量檢驗與監(jiān)督。4隱蔽工程管理4.1隱蔽工程的范圍:1)地下管道工程;2)其它屬于被隱蔽的工程部位。4.2隱蔽工程施工的組織與管理4.2.1隱蔽工程施工的工藝技術管理本公司壓力管道安裝范圍內的隱蔽工程,視為特殊施工工序進行管理。隱蔽工程施工前,項目工藝責任人員依據施工要求,按照《技術交底管理程序》的規(guī)定,負責組織施工前的技術交底。4.2.2隱蔽工程施工的物資管理隱蔽工程施工前,項目質量檢驗責任人員應會同公司質量檢驗責任工程師負責組織對用于隱蔽工程施工的物資的材質、牌號及規(guī)格組織查驗和確認,必要時應核對質量證明文件。4.2.3隱蔽工程施工的管理1)隱蔽工程施工前,施工作業(yè)單位負責人應組織施工班組長和班組施工人員熟悉工程技術交底,明確隱蔽工程的施工技術要求和質量標準,2)隱蔽工程施工過程中．施工單位負責人應依據《工序質量管理程序》的規(guī)定要求,對工程施工組織工序交接管理;3)隱蔽工程施工過程,由施工單位技術員負責按規(guī)定做好工程施工記錄。4.2.4隱蔽工程的檢驗與試驗管理．1)隱蔽工程施工必須在班組質量自檢合格的基礎上,由項目質量檢驗責任人員會同公司質檢科組織質檢人員進行工程質量檢驗,2)要求進行工序交接的施工工序,必須經質檢人員檢驗合格后,方可進行工序交接,上道工序未經檢驗合格不得轉入下道工序,3)隱蔽工程質量撿驗后,質檢人員應對檢驗結果進行簽證確叢并依據《檢驗與試—驗狀態(tài)管理程序》規(guī)定,實施檢驗、試驗狀態(tài)標識管理。5不合格品處理5.1隱蔽工程施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由項目檢驗責任人負責對不合格品進行標識、隔離并組織不合格評審。5.2不合格品經評審后,由項目相關專業(yè)負責人員負責組織編制糾正措施,經項目責任人員批準后,由質量檢驗人員監(jiān)督實施。5.3不合格品的糾正措施實施后,由質檢人員重新進行質量驗證。6、支持性文件國家、行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范、標準《技術交底管理程序}《不合格品控制管理程序》《糾正合和預防措施管理程序》《質量記錄管理程序》7質量記錄隱蔽工程施工記錄設備管理程序1、目的對設備管理、使用、維修保養(yǎng)、設備事故處理等作出規(guī)定,保障設備完好運行以滿足壓力管道安裝質量控制的要求。2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的設備管理。3、設備管理3.1設備反量控制由機動科具體負責。生產科、供應科、綜合實驗室及各生產車間配合。設備管理質量控制實行設備責任工程師負責制,并接受主管經理和質保工程師的監(jiān)督檢查。設備質量控制程序按”設備質量控制程序圖”執(zhí)行。3.2機動科建立健全設備臺帳及技術檔案(一臺一檔)、做好設備的購置選型使用、維修、保養(yǎng)及設備事故分析處理等管理工作。4設備的使用4.1所有設備必須嚴格執(zhí)行定人、定機、定崗的三定原則,操作人員要按有關規(guī)程進行操作,特種專用設備必須持證上崗,杜絕無證操作和違章操作．4.2操作者對其操作的設備及附件負責管理和保養(yǎng),應熟悉其結構、性能和操作方法,使用中應準確及時填寫運轉記錄,按規(guī)定時間由設備員統(tǒng)一報機動科。4.3操作人員發(fā)現(xiàn)設備有異常情況,應立即檢查原因,及時反饋。發(fā)現(xiàn)異常響聲,應采取果斷措施,立即停車,并上報和通知班組長、設備員,不弄清原因,不排除故障不允許開車．5設備的維修保養(yǎng)5.1機動科設備管理員根據在用設備的現(xiàn)狀和公司的生產情況,編制年度和月份設備維修保養(yǎng)和大(中)修計劃,經設備責任工程師審核,報主管經理批準后實施。生產計劃科在安排生產計劃的同時,應確保設備串修保養(yǎng)和大(中)修計劃的完成。5.2設備保修時送修方、承修方應辦理有關手續(xù),承修過程中,承修方應認真檢修確保質量,機動科及送修方不定期到維修現(xiàn)場督查,設備保修完畢要進行全面的試車檢驗,合格后送修方、承修方雙方簽字并報設備責任工程師審核驗收后生效送修方設備員應及時填寫維修記錄,進到設備技術檔案。5.3所有備用設備應有專人負責,定期檢查維護,注意防塵、防凍、防腐蝕,使其處于完好狀態(tài)。6設備事故分析處理6.1設備事故發(fā)生后,應保持現(xiàn)場并逐級上報。設備責任工程師組織對設備事故分析,提出分析報告。在調查結束后,應積極組織人員搶修,盡快恢復生產。按事故的類別,召開不同層論的事故分析會,根據”三不放過”的原則進行處理,提出對事故責任人的處理意見,同時應追事其單位領導的責任,報公司領導審批。7工作見證1)設備臺帳2)設備技術檔案3)設備送修單4)設備檢驗記錄施工工藝管理程序1目的對壓力管道施工工藝進行管理,確保壓力管道工程的施工工藝標準化,用合理的施工工藝和過程控制保證工程質量,使其達到有關標準及其法規(guī)的要求。2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道工程施工工藝的實施管理。3、引用標準國家、行業(yè)現(xiàn)行施工驗收技木規(guī)范、標準引用壓力管道工程施工工藝管理標準4、職責4.1施工工藝標準的實施,由項目質保工程師負責組織與管理;4.2施工工藝質量控制工作,由項目工藝責任人員負責組織和管理;公司工藝責任工程師負責監(jiān)督、檢查和指導。5程序5.1壓力管道工程工藝質量控制的主要內容1)施工圖紙和設計技術文件的工藝審查,2)工藝技術文件的編制與審批,3)工藝試驗評定的組織與管理,4)停檢點的確定與驗證,5)工藝技術文件的實施與管理。5.2壓力管道工程施工前,項目工藝責任人員應對施工圖紙組織工藝審查,未經工藝審查的施工圖紙不得用于施工。施工圖紙工藝審查內容包括:1)審查施工圖紙的設計是否符合國家法規(guī)的有關規(guī)定;2)審查施工圖紙的設計深度能否滿足施工要求;3)審查施工圖—紙圖面設計的正確性;4)審查施工的可行性與安全可靠性。5.3施工圖紙工藝審查應做好審查記錄,工藝審查中確定的修改意見由設計單位負責進行設計修改或作書面解答,書面解答應視為正式文件。5.4施工圖審查完成后,施工技術員應根據設計要求和國家現(xiàn)行標準列出管段分級明細,轉交預算員,預算員在材料預算中應注明管道壓力等級。5.5壓力管道預制、安裝前,項目工藝責任人員應依據施工圖紙和施工驗收規(guī)范標準要求,組織編制壓力管道工藝技術文件。壓力管道施工工藝文件內容:1)管道預制作業(yè)技術交底卡,2)管道焊接(返修)工藝卡,3)管道安裝作業(yè)技術交底卡,4)熱處理工藝卡;5)無損檢測工藝卡．5.6壓力管道預制、安裝工藝技術文件的編制與審查5.6.1預制、安裝技術交底卡由項目工藝責任人員負責組織編制,項目責任工程師負責審核。5.6.2焊接(返修)工藝卡,由項目焊接責任人員負責組織編制,審核與批準應執(zhí)行《焊接管理程序》的有關規(guī)定;5.6.3熱處理工藝卡編制與審批,執(zhí)行《熱處理管理程序》的有關規(guī)定;5.6.4無損檢測工藝卡的編制與審批,執(zhí)行《無損檢測管理程序》的有關規(guī)定。5.7工藝技術文件需要修改時,應由原編制人員負責修改,修改后的工藝技術文件,應按原審批程序辦理審批手續(xù)。工藝技術文件發(fā)現(xiàn)以下情況之一時,允許進行工藝修改:1)工藝與現(xiàn)行規(guī)定不符或存在差錯;2)施工條件變化,原工藝難于執(zhí)行;3)經評價,確有更經濟、有效的工藝安排;4)經驗證明原工藝確有不妥之處。5．8壓力管道預制、安裝前,項目專業(yè)責任人員必須進行書面技術交底,必要時應組織口頭技術交底,使施工人員明確所承擔的任務和施工技術質量要求,正確地按照施工圖紙和工藝技術文件要求進行施工,確保壓力管道安裝質量和施工安全,壓力管道預制、安裝技術交底由項目部質保工程師負責審核。施工技術交底內容應包括:1)工程概況和工程特點,2)施工方法、機具和工藝技術要求,3)施工驗收質量標準和安全管理規(guī)定,4)過程質量控制要求和工期計劃安排,5)質量管理職責和應遵循的質量保證體系文件。5.9壓力管道工程施工人員,必須認真熟悉工藝技術文件,嚴格按施工圖紙和工藝技術文件規(guī)定進行施工,如在工藝技術文件實施過程中對工藝技術文件某些方面發(fā)生疑問時,應及時向項目工藝責任人員提出,但在未得到答復前,不得擅自更改施工工藝技術文件規(guī)定。5.10壓力管道工程施工,由項目工藝責任人員負責執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查。5.11壓力管道工程中發(fā)現(xiàn)的工藝質量問題,由工藝責任人員負責組織反饋處理。6支持性文件《質量記錄管理程序》7質量文件施工工藝標準工序質量管理程序1、目的對壓力管道安裝施工實施工序質量控制,以確保工程質量紿終處于受控狀態(tài)。2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的工序施工質量管理。3、職責3.1壓力管道安裝工序施工,由施工作業(yè)單位負責人負責組織與管理;3.2壓力管道安裝工序施工質量,由項目檢驗責任人員會同質檢科負責組織質量檢驗與監(jiān)督;3．3國家質量技術監(jiān)督機構與用戶的工序監(jiān)檢和共檢,由項目檢驗責任人員會同質檢科負責組織配合與管理。4、工序質量管理程序4.1工序質量管理的依據,(1)施工圖紙和工程設計技術文件,(2)國家行業(yè)施工驗收技術標準,規(guī)范與本公司施工工藝標準;(3)壓力管道安裝施工技術方案和專項施工工藝技術文件。4.2壓力管道安裝工序施工管理4.2.1壓力管道安裝工序施工,由施工作業(yè)單位負責人依據施工圖紙和壓力管道安裝施工技術方案及專項施工工藝技術文件組織施工班組負責實施,并建立質量記錄．4.2.2壓力管道安裝工序施工,應按以下要求實施工序過程質量控制:(1)、壓力管道安裝施工前,項目工藝責任人員應會同施工作業(yè)單位負責人組織施工技術交底。必要時,應會同有關項目專業(yè)負責人組織施工前的產前技術培訓;(2)、項目專業(yè)負責人應會同施工隊隊長,在安裝施工前依據專業(yè)分工,對施工人員的作業(yè)資格進行檢查確認,經確認該作業(yè)人員的作業(yè)資格符合相應標準,方可允許從事相應的崗位作業(yè);(3)、各項目專業(yè)負責人應按照專業(yè)分工,對工序施工的材料質量、施工過程、工藝紀律和實物質量,負責進行監(jiān)督、檢查和管理。4.3工序交接管理4.3.1當壓力管道安裝需轉序施工時,施工作業(yè)單位負責人應負責組織工序質量交接管理。工序交接前的工序質量應符合以下要求;(1)交出工序已依據施工圖紙和施工技術文件要求施工完畢;(2)交出工序施工質量記錄完善,并附有必要的簡圖及說明;(3)交出工序施工質量經交出方自檢和接收方驗收合格,并經質檢人員檢驗合格;(4)需經用戶或第三方監(jiān)檢的交出工序,已經用戶或第三方質量監(jiān)檢合格。4.3.2工序交接質量問題的—管理(1)工序交接質量檢驗中發(fā)現(xiàn)的與原檢驗結果不一致的數據,由項目—檢驗責任人員會同質檢科,組織質檢人員進行復檢;(2)工序交接質量檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由項目責任人員負責依據《不合格品的控制管理程序》的規(guī)定,組織評審處理后,重新辦理工序交接質量檢驗;(3)用戶與第三方共檢或質量監(jiān)檢結果與公司檢驗結果相抵觸時,項目負責人員應會同用戶或第三方重新組織工序質量檢驗。4.4工序質量保護管理工序交接后,工序接收方負責人應依據《產品保護管理程序》的規(guī)定要求,對接收工序質量負責組織實施工序質量保護。5支持性文件《不合格品控制管理程序》;《糾正和預防措施管理程序》;《質量記錄管理程序》;施工圖紙和設計技術文件;施工技術方案和專項施工工藝文件。6．質量記錄安裝施工記錄工序交接記錄物資檢驗、試驗管理程序1、目的對物資檢驗、試驗實現(xiàn)質量控制,確保未經檢驗、試驗或檢驗、試驗不合格的物資不進入安裝施工。2、適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝范圍內的采購物資和用戶提供物資的檢驗、試驗管理。3、職責項目供應組具體組織實施,公司各有關科室配合實施。4、物資的檢驗、試驗4.1物資的檢驗、試驗的依據1)物資采購合同或工程合同;2)物資采購計劃和材料預算;3)國家與行業(yè)現(xiàn)行物資技術標準4.2物資的檢驗、試驗的時間要求1)一般性物資的檢驗、試驗要求應在物資到貨后三日內完成;2)大宗物資或技術性要求較高的物資檢驗、試驗應在十日內完成;3)對外委托檢驗、試驗項目的完成時間,由材料負責人員視實際情況確定。4.3物資檢驗、試驗的組織與管理1)初步質量檢查,由項目供應組計劃員、保管員(或用料單位、材料員)具體實施。2)質量驗證性檢查由項目質檢組材料質檢員會同項目材料責任人員組織實施。3)材料理化檢驗試樣的制備和送檢由項目供應組計劃員會同項目材料責任人員組織實施。4)具有特殊檢試驗要求的物資,由項目專業(yè)責任人員提出檢驗、試驗內容及數量,項目供應組具體組織實施。4.4物資初步質量檢驗4.4.1采購或用戶提供的物資在入庫前進行初步質量驗收。4.4.2初步質量檢驗的內容:1)根據材料預算(或到貨通知單)進行名稱、數量、材質、規(guī)格型號的核實。2)物資的幾何尺寸與外觀質量應符合物資技術標準要求。3)質量驗證性檢驗、試驗。4)供應部門計劃員填寫”交檢單”三份,附質量證明書及有關的檢、試驗報告交項目質檢組材料質檢員。4.5.2項目質檢組材料質檢員依據”交檢單”、質量證明書、有關技術標準進行檢查,并填寫”物資檢驗記錄表”。4.5.3需復檢的物資,由項目質檢組材料員在”交檢單”上填寫復檢要求,交計劃員辦理復檢。4.5.4經檢驗合格、復檢合格的物資,項目質檢組材料質檢員在”交檢單”質量證明書上填寫物資標記號,交材料責任人員審核后交計劃員辦理入庫手續(xù)。4.5.5不合格物資依據《不合格品管理規(guī)定》處理。4.5.6質量證明書、合格證、復驗報告或補項報告、檢驗、試驗記錄等資料由項目質檢組材料質檢員匯總,編號存檔。4.5.7物資出現(xiàn)下列情況必須復驗:1)物資質量證明文件與實物不符,對技術指標有懷疑,技術指標有漏項;2)施工規(guī)范有復驗要求;3)上級質量部門規(guī)定有復驗要求的;4)用戶提出復驗的。4.5.8物資緊急放行因安裝施工急需來不及檢驗和試驗而緊急放行的物資按照《物資入庫、保管、發(fā)放管理程序》的規(guī)定實施物資緊急放行管理。5、質量記錄物資接受、驗證記錄、交驗單、檢驗、試驗報告工程質量檢驗、試驗管理程序1目的對壓力管道安裝過程施工的質量檢驗、試驗和最終質量檢驗、試驗實施控制,確保未經檢驗、試驗或檢驗、試驗不合格的產品不轉序施工或交付。2適用范圍本程序適用于本公司壓力管道安裝施工過程的質量檢驗、試驗和最終質量檢驗、試驗管理。3、職責3.1安裝施工過程的質量檢驗、試驗,由項目檢驗責任人員負責組織與管理;3.2最終質量檢驗、試驗,由質檢科會同項目檢驗責任人員負責組織與管理;3.3質量檢驗、試驗范圍內的理化檢驗與試驗,由專業(yè)責任人員依據業(yè)務分工會同項目職能組負責人負責組織或外委。4質量檢驗、試驗4.1質量檢驗、試驗的依據1)施工圖紙和設計技術文件;2)安裝施工技術文件;3)國家、行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收技術標準、規(guī)范;4)國家、行業(yè)現(xiàn)行工程質量檢驗評定標準。4.2質量檢驗、試驗程序4.2.1過程質量檢驗、試驗程序1)壓力管道安裝施工工序依據施工圖和設計要求施工完畢后,由施工班組長負責組織施工人員對施工工序質量實施自檢;2)在施工班組工序質量自檢合格的基礎上,由項目檢驗責任人員會同質檢科負責組織質檢人員實施工序質量檢驗;3)施工工序的無損檢測工作,由項目無損檢測聲任人早負責依據《無損檢測管痤程序》的規(guī)定,組織無損檢測人員實施無損檢測;4)施工工序的水壓試驗和氣密試驗,由施工作業(yè)單位負責人負責組織實施,項目檢驗負責人會同質檢科負責組織實施檢查和確認,5)施工過程的理化檢驗、試驗,由項目專業(yè)責任人員會同項目職能組負責人,依據《理化檢驗管理程序》的規(guī)定,負責組織實施或外委;6)工序施工范圍內的用戶質量監(jiān)督檢驗、她方檢驗和國家質量技術監(jiān)督機構的安全監(jiān)檢,由項目責任人員會同質檢科負責配合與管理,7)工程質量檢驗、試驗的狀態(tài)標識,由項目檢驗責任人員依據《檢驗和試驗狀態(tài)管理程序》的有關規(guī)定負責組織實施與管理,8)工程質量檢驗、試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由項目責任人員會同質檢科依據《不合格品控制管理程序》的規(guī)定,負責組織實施評審和處理,9)上道施工工序未經質量檢驗、試驗或檢驗、試驗不合格,不得轉入下道工