產(chǎn)品交付作業(yè)管理規(guī)范目的為規(guī)范公司內(nèi)部產(chǎn)品交付作業(yè)流程管理，明確個人職責(zé)，確保整個交付過程清晰、快速、準(zhǔn)確、無誤。范圍公司發(fā)往客戶的所有合格產(chǎn)品，外發(fā)的其他物品。術(shù)語產(chǎn)品交付：根據(jù)客戶需求或銷售訂單，將產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)娇蛻舳耍瑵M足客戶訂單需求的過程。樣件產(chǎn)品：按要求想客戶提供的試制、試裝、試驗(yàn)樣件產(chǎn)品。其他物品：外協(xié)加工、維修的模具、檢具、工裝夾具等。職責(zé)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接收客戶訂單和產(chǎn)品要求，形成正式銷售計劃。銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)將正式計劃信息及要求匯總。物流人員負(fù)責(zé)將正式銷售計劃/銷售訂單上傳到U8系統(tǒng)，負(fù)責(zé)送貨單的調(diào)撥，聯(lián)系物流車送貨，并跟蹤至產(chǎn)品到達(dá)顧客倉庫或客戶指定的倉庫。質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)顧客需求提供出貨檢驗(yàn)報告?zhèn)}庫根據(jù)發(fā)貨單信息確認(rèn)并備貨及通知打包人員，負(fù)責(zé)審核發(fā)貨單。行政部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行核實(shí)放行。工作流程發(fā)貨流程銷售內(nèi)勤在每月最后一天將次月正式計劃傳遞到物流員，物流員將正式銷售計劃/銷售訂單上傳到U8系統(tǒng)，形成系統(tǒng)銷售訂單。增補(bǔ)交付計劃由銷售內(nèi)勤至少提前一天下發(fā)到生產(chǎn)部、質(zhì)量部、財務(wù)部及物流員，物流員根據(jù)增補(bǔ)計劃調(diào)整發(fā)貨計劃。業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的訂單要求，在周五16:30前將下周裝機(jī)計劃（包含產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、采購單位、發(fā)貨時間）發(fā)給內(nèi)勤，內(nèi)勤整理匯總后發(fā)給物流員，物流員在對應(yīng)的產(chǎn)品后填寫上對應(yīng)的在途數(shù)量，三方物流庫存數(shù)，在周六前發(fā)送到生產(chǎn)部、質(zhì)量部、財務(wù)部/倉儲組、行政部、銷售部。物流員根據(jù)客戶需求及裝機(jī)計劃信息正確調(diào)撥送貨單及準(zhǔn)備相關(guān)資料（打印隨貨標(biāo)簽、物流傳票等），并做好發(fā)貨準(zhǔn)備。倉管員根據(jù)送貨單進(jìn)行備貨并審核打印送貨單；物流員根據(jù)送貨單核對貨物；檢驗(yàn)員對出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并出具出貨檢驗(yàn)報告；物流員負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)部叉車司機(jī)裝車；行政部保安人員對出廠貨物進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)后放行。物流員跟蹤產(chǎn)品從離開公司至客戶倉庫或客戶指定地點(diǎn)，業(yè)務(wù)員有義務(wù)協(xié)助核查產(chǎn)品實(shí)際到位情況，若有異常情況（如:客戶反饋產(chǎn)品物流中碰傷、少件、質(zhì)量問題等）造成客戶無法正常收貨時，業(yè)務(wù)員立即將情況反饋到物流員及相關(guān)部門。每日下班前，物流員將發(fā)貨的情況及產(chǎn)品到達(dá)客戶的情況反饋給業(yè)務(wù)員。物流員每月將當(dāng)月本地送貨單整理匯總，交到財務(wù)部。物流發(fā)貨過程應(yīng)盡量保證均衡發(fā)貨，具體按附件1《均衡發(fā)貨時間窗口》實(shí)施。新產(chǎn)品、售后市場交付特殊要求新品樣件產(chǎn)品交付A、正常新品樣件發(fā)貨：按照6.1正常產(chǎn)品發(fā)貨流程執(zhí)行，按照客戶要求提交對應(yīng)資料。B、如果是免費(fèi)樣件，技術(shù)部將樣件包裝入庫信息傳遞給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員需提供客戶免費(fèi)樣件申請信息，填寫免費(fèi)樣件交付申請表，技術(shù)免費(fèi)樣件需經(jīng)技術(shù)部長、銷售部長審批后執(zhí)行；售后市場交付：可提前備貨，業(yè)務(wù)員需在發(fā)貨前一天通知物流員和財務(wù)部，并根據(jù)現(xiàn)款現(xiàn)貨原則交付。其他物品：模具、檢具、工裝夾具。其他物品發(fā)運(yùn)，必須提供經(jīng)分管副總簽批、財務(wù)部審核的出門條至物流員，由物流員統(tǒng)一發(fā)出。非上班時間發(fā)貨流程非上班時間需要發(fā)貨時，由物流人員填寫手寫單據(jù)，并通過倉庫人員微信簽批后先行發(fā)貨，待后倉庫人員上班后再補(bǔ)齊相關(guān)流程手續(xù)。特殊運(yùn)輸發(fā)貨流程業(yè)務(wù)員或物流員提出外庫庫存低于安全庫存時，由銷售部評估，在不影響主機(jī)廠裝機(jī)的情況下，擇優(yōu)選擇合適運(yùn)輸方式。由業(yè)務(wù)員填報“特殊運(yùn)輸申請表”，經(jīng)銷售部長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；出貨按照6.1正常發(fā)貨流程運(yùn)行。交付風(fēng)險及預(yù)警物流員對發(fā)出的每批產(chǎn)品的物流情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，直至到達(dá)預(yù)定倉庫當(dāng)出現(xiàn)物流破損無法交付、交通事故無法交付、天氣原因延期交付等原因?qū)е聼o法按預(yù)期時間進(jìn)行產(chǎn)品交付時，存在交付風(fēng)險時，物流員第一時間將交付風(fēng)險向銷售業(yè)務(wù)員、計劃員及物流管理部長進(jìn)行預(yù)警。銷售業(yè)務(wù)員接到預(yù)警后，根據(jù)客戶需求情況及客戶庫存數(shù)量，判定客戶停線風(fēng)險，與物流員溝通已最佳方式重新補(bǔ)充發(fā)貨，確保滿足客戶交付需求。根據(jù)實(shí)際情況，在必要時啟動物流應(yīng)急預(yù)案。

計劃員接到物流預(yù)警后，檢查產(chǎn)品庫存情況，與物流員、業(yè)務(wù)員共同評估，必要時調(diào)整生產(chǎn)計劃，加快風(fēng)險產(chǎn)品下線，以保證及時補(bǔ)充發(fā)貨。5.5.5啟動物流交付應(yīng)急預(yù)案后，仍無法消除客戶停線風(fēng)險時，應(yīng)立即升級到公司管理層、直至總經(jīng)理，以保證協(xié)調(diào)最大資源，保證按時交付。6.客戶發(fā)貨規(guī)范的相關(guān)表單序號表單名稱編號收集、整理科門保存期限1產(chǎn)品送貨單生產(chǎn)部六年2出貨檢驗(yàn)報告質(zhì)量部三年3特殊運(yùn)輸申請表生產(chǎn)部一年附件1：均衡發(fā)貨時間窗口均衡發(fā)貨窗口時間窗口類別窗口說明發(fā)貨窗口工作要求窗口一周一至周六8:30-9:30拉動發(fā)貨窗口成品發(fā)貨，只發(fā)柳州市區(qū)內(nèi)客戶的拉動需求產(chǎn)品，不做其他物流發(fā)貨。在此窗口時間內(nèi)：.叉車優(yōu)先滿足拉動發(fā)貨需求；.倉管員優(yōu)先完成拉動發(fā)貨出庫；.檢驗(yàn)員優(yōu)先完成拉動發(fā)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報告。窗口二周一至周六13:30-14:30拉動發(fā)貨窗口成品發(fā)貨，只發(fā)柳州市區(qū)內(nèi)客戶的拉動需求產(chǎn)品，不做其他物流發(fā)貨。在此窗口時間內(nèi)：.叉車優(yōu)先滿足拉動發(fā)貨需求；.倉管員優(yōu)先完成拉動發(fā)貨出庫；.檢驗(yàn)員優(yōu)先完成拉動發(fā)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報告。窗口三周一至周六16:00-17:00物流發(fā)貨窗口成品發(fā)貨，只發(fā)由物流公司承運(yùn)的柳州市區(qū)以外客戶需求的產(chǎn)品，不做其他成品發(fā)貨。在此窗口時間