#合江縣福寶景區(qū)綜合開發(fā)項目推進辦公室201年9部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能推進福寶景區(qū)旅游綜合開發(fā)工作，加快項目建設，確保按進度完成相關建設任務。（二）201年9重點工作綜合協(xié)調各單位，推進福寶景區(qū)旅游綜合開發(fā)，確保四川能投文化旅游開發(fā)有限公司按進度完成2019年工作目標。二、部門概況本部門為福寶景區(qū)綜合開發(fā)領導組下設辦公室，下設綜合協(xié)調組、審批報件組、遺留問題處置組、征地搬遷組及維穩(wěn)協(xié)調組。工作人員均從其他部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽調，1名駕駛員為臨聘人員。三、收支預算總體情況（一）收入預算情況2019年收入預算50萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出50萬元，占100%。與2018年相比，收入預算減少24萬元，下降32.4%，主要是因為協(xié)調工作中前置條件自然保護區(qū)調整和林地占用省級以上審批已完成前期大部分工作。（二）支出預算情況2019年支出預算50萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出50萬元，占100%。與2018年相比，支出預算減少24萬元，下降32.4%，主要是因為協(xié)調工作中前置條件自然保護區(qū)調整和林地占用省級以上審批已完成前期大部分工作。、財政撥款收支預算情況2019年度財政撥款收支總預算50萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少24萬元，下降32.4%，主要是因為協(xié)調工作中前置條件自然保護區(qū)調整和林地占用省級以上審批已完成前期大部分工作。收入包括：本年一般公共預算撥款收入50萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出50萬元。五、一般公共預算財政撥款支出預算情況（一）一般公共預算財政撥款支出預算總體情況2019年度一般公共預算財政撥款支出50萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少24萬元，下降32.4%，主要是因為協(xié)調工作中前置條件自然保護區(qū)調整和林地占用省級以上審批已完成前期大部分工作。（二）一般公共預算財政撥款支出結構情況文化旅游體育與傳媒支出支出50萬元，占100%。（三）一般公共預算財政撥款支出預算具體情況文化旅游體育與傳媒支出207（類）01（款）99（項）:2019年預算數(shù)為50萬元，主要用于福寶景區(qū)綜合開發(fā)項目推進工作。六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明2019年一般公共預算財政撥款基本支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元。七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數(shù)為2.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元，公務接待費0.5萬元。與2018年相比，“三公”經費財政撥款支出預算數(shù)減少為0.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費與去年持平，公務接待費減少0.5萬元。（二）“三公”經費財政撥款支出預算具體情況說明2019年度“三公”經費財政撥款支出預算中，其中：因公出國（境）費支出預算0萬元，占0%，與2018年相比沒有變化；公務用車購置及運行維護費支出預算2萬元，占80%，與2018年持平，沒有增減變化；公務接待費支出預算0.5萬元，占20%，與2018年相比，減少0.5萬元。具體情況如下：1.因公出國（境）經費2019年因公出國（境）費0萬元。全年未安排因公出國（境）團組及出國（境）人。與2018年相比，沒有增減變化。2公.務用車購置及運行維護費2019年公務用車購置及運行維護費2萬元,其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。2019年公務用車運行維護費支出2萬元。主要用于協(xié)調工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2018年相比，沒有增減變化。3公.務接待費2019年公務接待費0.5萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。與2018年相比減少0.5萬元，下降50%。八、政府性基金預算支出情況說明2019年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費情況2019年度，機關運行經費支出0萬元，與2018年比沒有增減變化。（二）政府采購情況2019年度，政府采購支出總額1.25萬元，主要用于視頻、電視設備購置。（三）國有資產占有使用情況截至2018年底，我辦除一臺投影設備系國有資產外，另占用使用的辦公室、電腦、桌椅、文件柜和一般公務用車1輛均為四川能投公司提供。2019年部門預算未安排車輛和大型設備購置。（四）預算績效情況按照預算績效管理要求，2019年財政廳部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。十、名詞解釋1財.政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2事.業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。3經.營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。5用.事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.文化旅游體育與傳媒支出20（7類）0（1款）9（9項）：反映政府其他用于文化和旅游方面的支出。.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。10基.本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。11項.目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。12經.營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。13“.三公”經費：納入省級財政預預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接