第第10頁共22頁信息系統(tǒng)治理制度第一條為明確崗位職責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)操作流程，保障本中心信息系統(tǒng)安全、有效運(yùn)行，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定，結(jié)合信息統(tǒng)計(jì)中心實(shí)際狀況，特制定本制度。其次條目的：使信息化建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展，做到統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一治理。使用范圍：適用于本中心信息化建設(shè)。第三條利用信息系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部掌握至少應(yīng)當(dāng) 以下風(fēng)險(xiǎn)：(一)信息系統(tǒng)缺乏或規(guī)劃不合理，可能造成信息孤島或重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致中心治理效率低下。(二)系統(tǒng)開發(fā)不符合內(nèi)部掌握要求，授權(quán)治理不當(dāng)，可能導(dǎo)致無法利用信息技術(shù)實(shí)施有效掌握。(三)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和安全措施不到位，可能導(dǎo)致信息泄漏或毀損，系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。第四條職責(zé)：(一)信息統(tǒng)計(jì)中心負(fù)責(zé)中心信息化治理總體規(guī)劃，建立統(tǒng)一的信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)中心各科(所)信息化工程總體協(xié)調(diào)及中心辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)軟硬件的維護(hù)工作。常信息治理工作。第五條工作要求：(一)各科(所)在開展涉及信息化建設(shè)及申報(bào)信息化建設(shè)工程之前，需報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將業(yè)務(wù)需求、建設(shè)規(guī)劃等報(bào)信息統(tǒng)計(jì)中心，信息統(tǒng)計(jì)中心應(yīng)依據(jù)中心信息化建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)要求進(jìn)展審核。(二)經(jīng)信息統(tǒng)計(jì)中心審核同意后的信息化建設(shè)工程，由信息中心提出信息化技術(shù)要求及軟硬件需求，同意規(guī)劃整合后報(bào)市衛(wèi)生局信息中心。(三)各科(所)申報(bào)的信息化工程批準(zhǔn)后，信息統(tǒng)計(jì)中心技術(shù)人員全程參與工程的招標(biāo)、實(shí)施、驗(yàn)收。其次章信息系統(tǒng)的開發(fā)第六條信息統(tǒng)計(jì)中心依據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃提出工程建設(shè)方案，明確建設(shè)目標(biāo)、人員配備、職責(zé)分工、經(jīng)費(fèi)保障和進(jìn)度安排等，依據(jù)規(guī)定的流程報(bào)批通過后協(xié)作相司實(shí)施。信息統(tǒng)計(jì)中心負(fù)責(zé)監(jiān)視開發(fā)流程，明確系統(tǒng)設(shè)計(jì)、 調(diào)試、驗(yàn)收、上線等全過程的治理要求。第七條信息統(tǒng)計(jì)中心需要深入了解各個(gè)業(yè)務(wù)科(所)的業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵掌握點(diǎn)、處理規(guī)章、用戶范圍以及手工環(huán)境下難以實(shí)現(xiàn)的掌握功能等較為核心的信息系統(tǒng)需求點(diǎn)。在系統(tǒng)開發(fā)過程中，應(yīng)當(dāng)依據(jù)不同業(yè)務(wù)的掌握要求，通過信息系統(tǒng)中的權(quán)限治理功能掌握用戶的操作權(quán)限，避開將不相容職責(zé)的處理權(quán)限授予同一用戶。應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同數(shù)據(jù)的輸入方式，考慮對(duì)進(jìn)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的檢查和校驗(yàn)功能。對(duì)于必需的后臺(tái)操作，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)治理，建立標(biāo)準(zhǔn)的流程制度，對(duì)操作狀況進(jìn)展監(jiān)控或者審計(jì)。應(yīng)當(dāng)在信息系統(tǒng)中設(shè)置操作日志功能，確保操作的可審計(jì)性。對(duì)特別的或者違反內(nèi)部掌握要求的操作，應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)告并設(shè)置跟蹤處理機(jī)制。第八條信息統(tǒng)計(jì)中心需要開發(fā)單位或開發(fā)人員與各科(所)的日常溝通和協(xié)調(diào)，催促開發(fā)單位或開發(fā)人員依據(jù)建設(shè)方案、打算進(jìn)度和質(zhì)量要求完成編程工作。第九條信息統(tǒng)計(jì)中心應(yīng)依據(jù)配備的硬件設(shè)備和系統(tǒng)軟件的具體狀況，安排相應(yīng)的硬件廠家或軟件開發(fā)商的技術(shù)人員入場(chǎng)調(diào)試。對(duì)于關(guān)鍵的軟硬件設(shè)備，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)跟蹤、記錄整個(gè)調(diào)試過程；在完成軟硬件設(shè)備的調(diào)試后，應(yīng)留意做好有關(guān)文檔的驗(yàn)收及歸檔保存工作。第十條信息系統(tǒng)上線前，需要對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)展等保定級(jí)，沒有定級(jí)的信息系統(tǒng)不能正式上線。另外，信息統(tǒng)計(jì)中心都應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好上線的各項(xiàng)預(yù)備工作，應(yīng)查驗(yàn)設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運(yùn)行維護(hù)資料，包括技術(shù)手冊(cè)、操作手冊(cè)等，并負(fù)責(zé)監(jiān)視設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商供給對(duì)相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線打算和舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)換方案，考慮應(yīng)急預(yù)案，確保舊系統(tǒng)順當(dāng)切換和平穩(wěn)連接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的，還應(yīng)制定具體的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃。2原則上不低于信息系統(tǒng)工程總投資的 %。此外，對(duì)于信息技術(shù)軟件，應(yīng)留意母盤或源代碼的保存登記工作，并由專人治理。日常工作中應(yīng)盡量使用母盤的復(fù)制品，避開造成對(duì)母盤或源代碼的破壞。第三章信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)第十二條信息系統(tǒng)投運(yùn)前，信息統(tǒng)計(jì)中心要把握有關(guān)設(shè)備所供給的各種系統(tǒng)監(jiān)控、維護(hù)工具，并檢查其安全性和完整性。第十三條信息系統(tǒng)投運(yùn)前，信息統(tǒng)計(jì)中心應(yīng)與軟件開發(fā)商和設(shè)備的供給商共同制定系統(tǒng)投運(yùn)實(shí)施方案以及應(yīng)急處理方案，并盡可能在測(cè)試環(huán)境中測(cè)試通過后，再在實(shí)際運(yùn)行環(huán)境中實(shí)施。第十四條信息系統(tǒng)的日常治理和維護(hù)由信息統(tǒng)計(jì)中心負(fù)責(zé)。信息統(tǒng)計(jì)中心按實(shí)際狀況制定各模塊子系統(tǒng)的具體操作標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)時(shí)跟蹤、覺察和解決系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題，確保信息系統(tǒng)依據(jù)規(guī)定的程序、制度和操作標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。信息統(tǒng)計(jì)中心對(duì)效勞器等關(guān)鍵信息設(shè)備指定專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，準(zhǔn)時(shí)處理特別狀況。，任何人不得接觸關(guān)鍵信息設(shè)備。機(jī)房設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系設(shè)備供給廠商解決。第十五條信息系統(tǒng)需求變更應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照治理流程進(jìn)展操作。信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)展系統(tǒng)軟件的刪除、修改等操作；不得擅自升級(jí)、轉(zhuǎn)變系統(tǒng)軟件版本；不得擅自轉(zhuǎn)變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。對(duì)于重大信息系統(tǒng)配置的更改，應(yīng)先形成方案文件，經(jīng)信息統(tǒng)計(jì)中心爭論確認(rèn)可行，報(bào)信息統(tǒng)計(jì)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。方案中應(yīng)包括系統(tǒng)備份方式、調(diào)試運(yùn)行期限、更改和操作記錄、應(yīng)急措施等。第十六條依據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、重要性程度、 狀況等確定信息系統(tǒng)的安全等級(jí)，建立不同等級(jí)信息的授權(quán)使用制度。(一)建立用戶治理制度，依據(jù)工作崗位需求嚴(yán)格掌握重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訪問權(quán)限。合理安排用戶權(quán)限，避開授權(quán)不當(dāng)或存在非授權(quán)賬號(hào)，制止不相容崗位用戶賬號(hào)的穿插操作。(二)每周備份信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，確保信息系統(tǒng)一旦發(fā)生故障能夠快速恢復(fù)。3信息統(tǒng)計(jì)中心人員必需嚴(yán)格遵守信息傳遞操作流程，嚴(yán)禁外泄網(wǎng)絡(luò)用戶 及共享權(quán)限 。嚴(yán)禁擅改他人文件。第十八條信息統(tǒng)計(jì)中心全體人員均有權(quán)制止違反規(guī)定、可能損害信息系統(tǒng)安全的行為，并有義務(wù)準(zhǔn)時(shí)向信息統(tǒng)計(jì)中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。在消滅違反規(guī)定的可疑狀況，應(yīng)馬上向信息統(tǒng)計(jì)中心領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)。第十九條信息系統(tǒng)設(shè)備完成調(diào)試后，未經(jīng)信息統(tǒng)計(jì)中心同意，任何個(gè)人或部門不得擅自移動(dòng)或撤除。如因工作需要，確實(shí)要對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)展移動(dòng)或撤除，需報(bào)信息統(tǒng)計(jì)中心審批同意后，由信息統(tǒng)計(jì)中心有關(guān)技術(shù)人員實(shí)施，并做好相應(yīng)的登記變更工作。關(guān)鍵硬件設(shè)備完成后，運(yùn)行地點(diǎn)要相對(duì)固定，移動(dòng)或撤除要在完成審批程序后，方可實(shí)施。其次十條硬件設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)由使用部門提出書面申請(qǐng)，信息統(tǒng)計(jì)中心依據(jù)設(shè)備的使用狀況進(jìn)展審核，提出設(shè)備報(bào)廢清單，按固定資產(chǎn)報(bào)廢程序辦理。安全治理制度為維護(hù)公司信息安全，保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的穩(wěn)定，特制定本制度。一、互聯(lián)網(wǎng)使用治理互聯(lián)網(wǎng)使用治理互聯(lián)網(wǎng)使用治理互聯(lián)網(wǎng)使用治理1、制止利用公司計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、復(fù)制、查閱和傳播危害國家安全、泄露公司 、非法網(wǎng)站及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等信息。行政部門建立網(wǎng)管監(jiān)控渠道對(duì)員工上網(wǎng)信息進(jìn)展監(jiān)視。一經(jīng)覺察，視情節(jié)嚴(yán)峻賜予警告、通報(bào)批判、扣發(fā)工資 元/次、辭退等懲罰。2、未經(jīng)允許，制止進(jìn)入公司計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)資源、對(duì)公司計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)展刪除、修改或者增加的、對(duì)公司計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)展刪除、修改或者增加、有意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序的等其它危害公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的。一經(jīng)覺察，視情節(jié)嚴(yán)峻賜予警告、通報(bào)批判、扣發(fā)工資 元/次、辭退等懲罰。3、公司網(wǎng)絡(luò)實(shí)行分組開通域名方式，防止木馬蠕蟲病毒造成計(jì)算機(jī)運(yùn)行速度降低、網(wǎng)絡(luò)堵塞、帳號(hào) 安全系數(shù)降低。二、網(wǎng)站信息治理1、公司 公布、轉(zhuǎn)載信息依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不包含違 各項(xiàng)法律法規(guī)的內(nèi)容。2、公司 內(nèi)容定期進(jìn)展備份，由網(wǎng)管員保管，并對(duì)相應(yīng)操作系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)展安全保護(hù)。3、公司網(wǎng)管加強(qiáng)對(duì)上網(wǎng)設(shè)備及相關(guān)信息的安全檢查，對(duì)網(wǎng)站系統(tǒng)的安全進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控。4、嚴(yán)格執(zhí)行公司保密規(guī)定，凡涉及公司 內(nèi)容的科研資料及文件、內(nèi)部辦公信息或暫不宜公開的事項(xiàng)不得上網(wǎng)；三、軟件治理軟件治理軟件治理軟件治理1、公司軟件產(chǎn)品的選購、軟件的使用安排及版權(quán)掌握等由行政部門信息系統(tǒng)治理員統(tǒng)一進(jìn)展，任何部門和員工不得擅自選購。2、公司供給的全部軟件僅限于員工完成公司的工作使用。未經(jīng)許可，不得將公司購置或開發(fā)的軟件擅自供給應(yīng)第三人。3、操作系統(tǒng)由公司統(tǒng)一供給。制止 使用其它來源的操作系統(tǒng)，特別是的非法拷貝。擅自使用造成的一切后果由使用人自行擔(dān)當(dāng)，對(duì)于造成損失的，將視情節(jié)及危害程度嚴(yán)峻賜予警告、通報(bào)批判、扣發(fā)工資 元/次等懲罰。4、一般應(yīng)用軟件統(tǒng)一在公司文件效勞器上供給常用軟件 名目，不供給 光盤(操作系統(tǒng)除外)。 非公司供給的軟件導(dǎo)致系統(tǒng)損害，信息喪失的，將視情節(jié)及危害程度嚴(yán)峻賜予警告、通報(bào)批判、扣發(fā)工資 元/次、辭退等懲罰。5、公司小范圍使用的專業(yè)版權(quán)軟件，使用人需在自行備份并由信息系統(tǒng)治理員驗(yàn)證后才可進(jìn)展 。6、制止 使用非工作用軟件。其它工作所需的應(yīng)用軟件，可由使用部門申請(qǐng)，再由行政部門統(tǒng)一公布。四、計(jì)算機(jī)病毒治理1、集團(tuán)計(jì)算機(jī)病毒治理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)進(jìn)展規(guī)劃、實(shí)施和監(jiān)控。2、員工應(yīng)樹立預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒的意識(shí)和熟知預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒的措施，準(zhǔn)時(shí)更系統(tǒng)漏洞和使用殺毒軟件。具體內(nèi)容包括：準(zhǔn)時(shí)更微軟補(bǔ)丁，每周至少更一次。當(dāng)屏幕右下角有自動(dòng)更的圖標(biāo)時(shí)，要準(zhǔn)時(shí) 。sqlserver準(zhǔn)時(shí) 殺毒軟件和升級(jí)殺毒軟件病毒特征庫。嚴(yán)禁因殺毒軟件影響性能，而把殺毒軟件卸載。每周至少更一次，確保殺毒軟件為最版本。嚴(yán)禁翻開來歷不明的郵件。能推斷為病毒郵件的，馬上刪除；不能推斷的聯(lián)系信息系統(tǒng)治理員解決。當(dāng)計(jì)算機(jī)感染病毒后，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)斷開網(wǎng)線，使用殺毒軟件查殺和查看操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的補(bǔ)丁是否準(zhǔn)時(shí)更；嚴(yán)峻者請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系信息辦信息系統(tǒng)治理員解決。當(dāng)有病毒通過某些軟件(如： ，msn)傳播時(shí)，請(qǐng)馬上關(guān)閉相應(yīng)軟件或拔掉網(wǎng)線。查殺問題解決后，方可連續(xù)使用。3、凡未按以上預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒步驟執(zhí)行而造成機(jī)器感染病毒并傳播者，第一次賜予警告、其次次賜予通報(bào)批判，第三次及以上將賜予通報(bào)批判并扣發(fā)工資 元/次。五、網(wǎng)絡(luò)資源治理1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源和效勞器由集團(tuán)信息辦信息系統(tǒng)治理員統(tǒng)一進(jìn)展規(guī)劃、治理和監(jiān)視。2、效勞器及個(gè)人用機(jī)的治理：部門級(jí)及以上效勞器必需指定專人負(fù)責(zé)治理，并在行政部門備案，非治理員不得對(duì)其進(jìn)展操作。部門級(jí)及以上的效勞器治理員有責(zé)任對(duì)其負(fù)責(zé)的效勞器進(jìn)展例行檢查，包括：效勞器的cpu、內(nèi)存、硬盤等資源利用狀況；效勞器上運(yùn)行的效勞使用狀況；效勞器上運(yùn)行的os效勞器治理員要做好效勞器的備份工作，至少每季度有一份完整異地(異機(jī))備份，重要數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)備份。信息系統(tǒng)治理員有責(zé)任監(jiān)視、協(xié)調(diào)其備份工作。個(gè)人和部門未經(jīng)行政部門批準(zhǔn)不得私自設(shè)立效勞器。效勞器治理員每月定期對(duì)效勞器做一次全面檢查，并填寫效勞器檢查日志。效勞器治理員每季度需修改效勞器 一次。當(dāng)效勞器治理員有變更時(shí)，治理員 需準(zhǔn)時(shí)更改。員工應(yīng)避開隨便共享工作相關(guān)資料，假設(shè)需共享，應(yīng)指定合理權(quán)限，并在完成后準(zhǔn)時(shí)取消；嚴(yán)禁未經(jīng)信息系統(tǒng)治理部門批準(zhǔn)，擅自共享給局域網(wǎng)內(nèi)全部用戶。員工應(yīng)自行維護(hù)電腦的正常使用，并依據(jù)網(wǎng)管的要求進(jìn)展設(shè)置及準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展補(bǔ)丁更，不得擅自退出域、去除域治理員權(quán)限、修改主機(jī)名、修改ip3、ipipip公司申請(qǐng)的公網(wǎng)ip工作需要公網(wǎng)ip，需申請(qǐng)信息部批準(zhǔn)后，方可使用。公司公網(wǎng)ip使用無工作需要時(shí)，馬上停頓使用，并通知行政部門收回。(5)ftp等 器的使用須經(jīng)行政部門批準(zhǔn)，且不得擅自更改使用用途。六、機(jī)房治理1、人員治理。相關(guān)維護(hù)人員憑門禁卡或 進(jìn)出機(jī)房，其它人員不得擅入。如確需進(jìn)入機(jī)房的其它工作人員，應(yīng)向相關(guān)部門提出申請(qǐng)，并做相應(yīng)的登記備案后，在相關(guān)人員的伴隨下入內(nèi)。信息系統(tǒng)治理員有權(quán)在場(chǎng)監(jiān)控及記錄入內(nèi)者的工作狀況。2、機(jī)房設(shè)備治理。參照公司固定資產(chǎn)治理制度進(jìn)展治理。非電源性電子設(shè)備(如路由器，效勞器等)必需接不連續(xù)電源，保證數(shù)據(jù)在突然斷電時(shí)不致喪失；機(jī)22±2℃。工作時(shí)間，非工作時(shí)間公司保安應(yīng)定時(shí)巡察機(jī)房，確保30狀況，應(yīng)與治理員聯(lián)絡(luò)，馬上實(shí)行必要措施保障機(jī)房設(shè)備的安全。3、信息治理。任何人員(包括治理員)在機(jī)房信息設(shè)備上進(jìn)展更改操作，都需記錄備案。未經(jīng)治理員許可在機(jī)房內(nèi)擅自進(jìn)展操作者，可視情節(jié)賜予通報(bào)批判、扣發(fā)工資 元；情節(jié)嚴(yán)峻的，可予以辭退。4、施工治理。公司機(jī)房建設(shè)應(yīng)符合機(jī)房建設(shè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；在公司機(jī)房內(nèi)施工，須由信息安全部經(jīng)理批準(zhǔn)，并有網(wǎng)絡(luò)治理員或授權(quán)的公司保安監(jiān)視施工現(xiàn)場(chǎng)。七、電子設(shè)備使用治理1、電子設(shè)備的增購置申請(qǐng)先承受調(diào)配方式，假設(shè)無法調(diào)配同等配置的，才予購置。使用治理參照公司固定資產(chǎn)治理制度。2、計(jì)算機(jī)及其關(guān)心設(shè)備一經(jīng)領(lǐng)用，使用人員需嚴(yán)格依據(jù)設(shè)備使用說明書和治理員制定的相關(guān)使用規(guī)定操作。對(duì)喪失、擅自轉(zhuǎn)讓、人為毀損造成無法修復(fù)等損失，可視情節(jié)賜予警告、通報(bào)批判、按價(jià)賠償。臺(tái)式計(jì)算機(jī)：非經(jīng)信息治理員工同意不得擅自翻開機(jī)箱。筆記本電腦設(shè)備：a、不同品牌型號(hào)的零配件不行互換使用。b、用于移動(dòng)辦公，確定不允許作為效勞器共享操作。c、應(yīng)保持出廠預(yù)裝的正版操作系統(tǒng)，保存win等)，需由系統(tǒng)治理員進(jìn)展。不允許私自重分區(qū)格式化，將原出廠隱格式化刪除。3、非經(jīng)許可，不得將個(gè)人臺(tái)式電腦及相關(guān)設(shè)備帶入公司，特別狀況，需辦理相關(guān)登記手續(xù)。4、員工不得隨便增減配件，不得在未經(jīng)治理員許可的狀況下對(duì)硬盤做低級(jí)格式化。未經(jīng)行政部門批準(zhǔn)，嚴(yán)禁將臺(tái)式電腦及其它電子設(shè)備帶出公司。私自調(diào)配電子設(shè)備(含配件)，可視情節(jié)賜予警告、通報(bào)批判、扣發(fā)工資 元/次。八、信息系統(tǒng)治理員1、治理權(quán)限和責(zé)任(1)負(fù)責(zé)公司各信息系統(tǒng)的信息安全、日常維護(hù)、系統(tǒng)治理等。嚴(yán)格遵守公司制定的相關(guān)信息安全治理制度，履行工作職責(zé)。制定各信息系統(tǒng)的治理維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，包含用戶及權(quán)限建立與變更標(biāo)準(zhǔn)及流程、定期檢查制度、違約懲罰條款等，送交信息安全主管部門審核備案，并嚴(yán)格執(zhí)行。信息系統(tǒng)治理員必需簽訂《關(guān)鍵職位員工之保密承諾書》。2、職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)(1)推發(fā)動(dòng)工樹立信息系統(tǒng)安全防范意識(shí)，完善公司信息安全保障機(jī)制，逐步建立以預(yù)防、覺察、響應(yīng)、恢復(fù)為根底的信息安全治理機(jī)制。遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守保密制度，不以任何形式攜帶走所接觸的、了解的、獲知的、把握的、使用的集團(tuán)任何資料；不向任何單位和個(gè)人泄露、透露或披露在工作期間所接觸到、了解到、知悉的、被告知的集團(tuán)商業(yè) (包括技術(shù) 和經(jīng)營 )；未經(jīng)公司書面同意，不擅自使用已接觸到、了解到、知悉或被告之的商業(yè) ；不利用的公司資源(如公司信息系統(tǒng)缺陷、口令等)，做違 法規(guī)、竊取公司商業(yè) 、攻擊公司效勞器等行為。端正效勞態(tài)度，對(duì)員工的需求樂觀快速響應(yīng)，并供給快速、周到的技術(shù)效勞支持。九、附則：1、本制度解釋權(quán)歸集團(tuán)信息辦。2、本制度自公布之日起施行。信息系統(tǒng)治理制度〔二〕信息系統(tǒng)治理制度〔二〕一、醫(yī)院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)醫(yī)院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密治理。辦公室要切實(shí)擔(dān)當(dāng)信息系統(tǒng)保密治理的職責(zé)，各有關(guān)科室要提高保密意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)保密工作的宣傳教育。二、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作員進(jìn)展和技術(shù)防范培訓(xùn)；醫(yī)院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作員上崗前必需承受和技術(shù)防范培訓(xùn)。三、醫(yī)院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)治理員未經(jīng)許可不得擅自將軟件、數(shù)據(jù)、報(bào)表等帶出科室或復(fù)制他人；不得公開醫(yī)院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作員的 。四、醫(yī)院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作員未經(jīng)許可不得擅自公布醫(yī)院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和報(bào)表；未經(jīng)許可不得擅自更改和刪除數(shù)據(jù)。五、醫(yī)院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作員 的保管堅(jiān)持“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則，操作人員應(yīng)保管好自己的 ；如覺察 泄露，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)修改 遺失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知辦公室，由辦公室重安排 。六、違反保密治理制度的責(zé)任追究：凡發(fā)生違反上述信息系統(tǒng)保密治理制度的行為者，由辦公室提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)爭論，情節(jié)一般且未造成嚴(yán)峻后果的，予以批判教育，并按《醫(yī)院獎(jiǎng)懲條例》中違反醫(yī)院治理制度的有關(guān)條款酌情處罰；情節(jié)嚴(yán)峻，造成嚴(yán)峻后果的，當(dāng)事人賜予行政處分和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)懲罰，并追究相關(guān)科信息系統(tǒng)治理制度〔三〕室負(fù)責(zé)人的治理責(zé)任，此外，造成醫(yī)院經(jīng)濟(jì)損失的，按情節(jié)輕重?fù)?dān)當(dāng)肯定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。信息系統(tǒng)治理制度〔三〕一、總則1、為加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)治理，明確崗位職責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)操作流程，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全，現(xiàn)依據(jù)《 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本制度；成的，依據(jù)肯定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)章對(duì)信息進(jìn)展采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)；3、公司由微機(jī)科特地負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全治理工作。二、網(wǎng)絡(luò)治理1、遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度及公司信息保密協(xié)議相關(guān)條款，不得利用網(wǎng)絡(luò)從事危害公司安全、泄露公司 等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)格掌握和防范計(jì)算機(jī)病毒的侵入；2、制止未授權(quán)用戶或外來計(jì)算機(jī)接入公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及訪問、拷貝網(wǎng)絡(luò)中的資源；3、任何員工不得有意輸入、傳播計(jì)算機(jī)病毒和其他有害數(shù)據(jù)，不得利用非法手段復(fù)制、截收、篡改計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)；4、計(jì)算機(jī)各終端用戶應(yīng)保管好自己的用戶帳號(hào)和 。嚴(yán)禁隨便向他人泄露、借用自己的帳號(hào)和 ；計(jì)算機(jī)使用者更應(yīng)以 天為周期更改 、 長度不少于 位。三、設(shè)備治理1、it)。嚴(yán)禁擅自移動(dòng)和裝拆各類設(shè)備及其他關(guān)心設(shè)備；嚴(yán)禁擅自請(qǐng)人修理；嚴(yán)禁擅自調(diào)整部門內(nèi)部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安排；四、數(shù)據(jù)治理1、計(jì)算機(jī)終端用戶計(jì)算機(jī)內(nèi)的資料涉及公司 的，應(yīng)當(dāng)為計(jì)算機(jī)設(shè)定開碼或?qū)⑽募用?；凡涉及公司的?shù)據(jù)或文件，非工作需要不得以任何形式轉(zhuǎn)移，更不得透露給他人。離開原工作崗位的員工由所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)將其全部工作資料收回并保存；2、工作范圍內(nèi)的重要數(shù)據(jù)(重要程度由各部門負(fù)責(zé)人核定)由計(jì)算機(jī)終端用戶定期更、備份，并提交給所在部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存；3、計(jì)算機(jī)終端用戶務(wù)必將有價(jià)值的數(shù)據(jù)存放在除系統(tǒng)盤(操作系統(tǒng)所在的硬盤分區(qū)，一般是c并實(shí)行保護(hù)數(shù)據(jù)安全的措施；4、終端用戶未做好備份前不得刪除任何硬盤數(shù)據(jù)。對(duì)重要的數(shù)據(jù)應(yīng)預(yù)備雙份，存放在不同的地點(diǎn)；光盤保存的數(shù)據(jù)，要定期進(jìn)展檢查，定期進(jìn)展復(fù)制，防止由于磁性介質(zhì)損壞，而使數(shù)據(jù)喪失；做好防磁、防火、防潮和防塵工作。五、操作治理1、凡涉及業(yè)務(wù)的專業(yè)軟件由使用人員自行負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)干與工作無關(guān)的事情；嚴(yán)禁除修理人員以外的外部人員操作各類設(shè)備；2、微機(jī)科將有針對(duì)性地對(duì)員工的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能進(jìn)展定期或不定期的培訓(xùn)，培訓(xùn)成績將記入員工績效考核；由微機(jī)科收集計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)常見故障及排解方法并整理成冊(cè)，供公司員工學(xué)習(xí)參考。3、計(jì)算機(jī)終端用戶在工作中遇到計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)問題，首先要學(xué)會(huì)自行處理或參照手冊(cè)處理；假設(shè)遇到手冊(cè)中沒有此問題，或培訓(xùn)未曾講過的問題，再與微機(jī)科或軟件開發(fā)單位、硬件供給商聯(lián)系，盡快解決問題。六、網(wǎng)站治理1、公司 由微機(jī)科供給技術(shù)支持和后臺(tái)治理，由公司相關(guān)部門供給經(jīng)審核后的書面和電子版網(wǎng)站建設(shè)資料。七、懲罰措施1、計(jì)算機(jī)終端用戶擅自下載、 或存放與工作無關(guān)的文件經(jīng)查實(shí)后，依據(jù)文件大小第一次按 元/ m(四舍五入到百兆)進(jìn)展罰款，以后每次按倍數(shù)原則(其次次 元/ m，第三 元/ m，第四次 元/ m，以此類推)懲罰。凡某一使用責(zé)任人此種狀況消滅三次以上(包括三次)，將賜予行政懲罰。2、有以下狀況之一者，視情節(jié)嚴(yán)峻程度處以 元以上 元以下罰款。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。制造或者有意輸入、傳播計(jì)算機(jī)病毒以及其他有害數(shù)據(jù)的；非法復(fù)制、截收、篡改計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的；對(duì)網(wǎng)絡(luò)和效勞器進(jìn)展惡意攻擊，侵入他人網(wǎng)絡(luò)和效勞器系統(tǒng)，利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)干擾他人正常工作；訪問的文件、系統(tǒng)或更改設(shè)備設(shè)置；申請(qǐng)人在設(shè)備領(lǐng)用或報(bào)廢一周之內(nèi)未將所涉及到的表單交微機(jī)科；(6)擅自與他人更換使用計(jì)算機(jī)或相關(guān)設(shè)備；擅自調(diào)整部門內(nèi)部計(jì)算機(jī)的安排且未向行政部備案；it設(shè)備卡被撕毀、涂畫或遮蓋等；工作時(shí)間外使用公司計(jì)算機(jī)做與工作無關(guān)的事務(wù)；(10)一樣故障消滅三次以上(包括三次)仍無法自行處理的；(11)因工作需要長時(shí)間(五個(gè)小時(shí)以上)離開辦公位置或下班后無故未將計(jì)算機(jī)關(guān)閉；3、計(jì)算機(jī)終端用戶因主觀操作不當(dāng)對(duì)設(shè)備造成破壞兩次以上或蓄意對(duì)設(shè)備造成破壞的，視情節(jié)嚴(yán)峻，按所破壞設(shè)備市場(chǎng)價(jià)值的%~%賠償，并賜予行政懲罰。行政部微機(jī)科信息系統(tǒng)治理制度〔四〕信息系統(tǒng)治理制度〔四〕第一章總則第一條為確保醫(yī)院信息系統(tǒng)運(yùn)行牢靠、安全、穩(wěn)定和高效，特制訂本制度。其次條本治理制度適用于醫(yī)院全體員工。其次章信息系統(tǒng)的建設(shè)第三條信息系統(tǒng)的申請(qǐng)和選購醫(yī)院職能部門依據(jù)進(jìn)展需要進(jìn)展有關(guān)信息系統(tǒng)需求的分析和調(diào)查，初步確定目標(biāo)信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件，并填寫選購申請(qǐng)表，交部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管院長或總經(jīng)理簽批。物資庫依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)展選購。財(cái)務(wù)部依據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合作合同，支付階段進(jìn)度款。第四條信息系統(tǒng)的驗(yàn)收在信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件到達(dá)可使用狀態(tài)時(shí)，各科室指定人員進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)操作、試用信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件，并填寫初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)分管院長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。重大或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的信息系統(tǒng)應(yīng)聘請(qǐng)具備相關(guān)資質(zhì)的外部獨(dú)立單位進(jìn)展驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部、信息科參與驗(yàn)收。各科室在獲得軟件后，應(yīng)做好多套備份，并分別存放在醫(yī)院信息科和相關(guān)職能部門保管。第五條信息系統(tǒng)的日常維護(hù)建立健全的信息系統(tǒng)治理制度，各部門應(yīng)協(xié)作幫助信息科進(jìn)展信息系統(tǒng)的日常維護(hù)。計(jì)算機(jī)由信息科進(jìn)展定期檢查、維護(hù)，并安排專人負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展信息設(shè)備的維護(hù)、修理工作。設(shè)備發(fā)生故障，使用部門和使用人員作簡易處理仍不能排解故障的，要準(zhǔn)時(shí)向信息科申請(qǐng)修理，說明設(shè)備故障狀況，故障嚴(yán)峻或損失較大時(shí)，要填寫修理記錄單，經(jīng)使用人、使用部門負(fù)責(zé)人簽字后交信息科備案。信息科接到信息設(shè)備的維護(hù)、修理報(bào)告后，要準(zhǔn)時(shí)安排人員進(jìn)展維護(hù)、維修。信息設(shè)備的使用人要檢查維護(hù)、修理狀況和設(shè)備修復(fù)狀況，驗(yàn)收后簽字確認(rèn)。第三章網(wǎng)絡(luò)安全治理第六條醫(yī)院設(shè)置專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的治理。信息科從網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上樂觀實(shí)行安全防范措施和監(jiān)控措施，防止 和外來黑客攻擊，保證網(wǎng)絡(luò)正常、安全運(yùn)行，準(zhǔn)時(shí)排解網(wǎng)絡(luò)故障。醫(yī)院辦公室 制定網(wǎng)絡(luò)安全治理方案并設(shè)置專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工程施工治理、驗(yàn)收和網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)。第七條網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置和規(guī)章設(shè)置由指定人員協(xié)同產(chǎn)品供給商進(jìn)展。網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置和規(guī)章設(shè)置更改，由指定人員負(fù)責(zé)，其它人員不得改動(dòng)。第八條醫(yī)院辦公室應(yīng) 學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)問培訓(xùn)，提高工作人員的維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的警覺性和自覺性。第九條醫(yī)院信息科應(yīng)對(duì)本網(wǎng)絡(luò)的用戶進(jìn)展安全教育和培訓(xùn)，使其具備根本的網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)問。醫(yī)院員工如覺察網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行不正常，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通報(bào)醫(yī)院信息科進(jìn)展處理。第十條醫(yī)院信息科指定人員定期對(duì)公司計(jì)算機(jī)進(jìn)展病毒檢查、補(bǔ)丁更等維護(hù)工作，負(fù)責(zé)幫助信息設(shè)備用戶正確、使用軟件、病毒防火墻，并按說明定期進(jìn)展防火墻升級(jí)。醫(yī)院信息科統(tǒng)一購置電腦殺毒軟件，并定期升級(jí)更。電腦感染病毒，計(jì)算機(jī)用戶不能殺除的，須即時(shí)通知醫(yī)院信息科進(jìn)展處理。第十一條計(jì)算機(jī)入網(wǎng)前必需到醫(yī)院信息科辦理登記手續(xù)方可接入。未經(jīng)許可，不得私自將計(jì)算機(jī)接入局域網(wǎng)。第十二條軟件系統(tǒng)維護(hù)由于業(yè)務(wù)政策變化、數(shù)據(jù)破壞等因素，需對(duì)軟件的內(nèi)容、數(shù)據(jù)進(jìn)展修改維護(hù)時(shí)，由醫(yī)保業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提出修改意見，信息科安排人員進(jìn)展修改維護(hù)，同時(shí)作好相應(yīng)的維護(hù)記錄。系統(tǒng)維護(hù)人員必需定期檢測(cè)軟件運(yùn)行狀況，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展計(jì)算機(jī)病毒的預(yù)防、檢查工作。覺察潛在危急準(zhǔn)時(shí)通知操作人員中止軟件運(yùn)行，盡快處理。第十三條程序修正與軟件數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章信息系統(tǒng)治理監(jiān)視及檢查第十八條對(duì)信息系統(tǒng)治理狀況進(jìn)展專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)期間檢查、審計(jì)等工作進(jìn)展。1批準(zhǔn)制度的執(zhí)行狀況。重點(diǎn)檢查對(duì)外披露信息的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。信息系統(tǒng)治理決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行狀況。重點(diǎn)檢查責(zé)任制度是否健全，獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)到位。信息系統(tǒng)治理制度的執(zhí)行狀況。重點(diǎn)檢查信息的收集、傳遞、上傳是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，是否按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)處理有關(guān)的信息資料。各類款項(xiàng)支付制度的執(zhí)行狀況。重點(diǎn)檢查信息系統(tǒng)建設(shè)款項(xiàng)、費(fèi)用的支付是否符合相關(guān)法規(guī)、制度和合同的要求。第十九條對(duì)存在以下問題的科室，在醫(yī)院內(nèi)部通報(bào)批判，下達(dá)整改通知，有關(guān)單位應(yīng)實(shí)行有效措施進(jìn)展整改，確屬相關(guān)人員工作不力的，視其情節(jié)，實(shí)行教育、賠償、經(jīng)濟(jì)懲罰、通報(bào)批判、調(diào)離崗位、行政處分等措施，直至移交公安機(jī)關(guān)依法處理。未經(jīng)允許進(jìn)入計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)資源。3算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)展刪除、修改或者增加。有意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序，危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的安全，干擾公司信息流通。利用醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)從事危害公司利益和發(fā)表不適當(dāng)?shù)难哉?，公布網(wǎng)絡(luò)信息危害國家安全、泄露國家 ，侵害國家、社會(huì)、 的利益和公民的合法權(quán)益。在局域網(wǎng)上干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)效勞和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)。訪問宣揚(yáng)封建 、 穢、 、 、 、兇殺、 、教唆犯罪等違法網(wǎng)站。侵入醫(yī)院信息系統(tǒng)和他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，解密網(wǎng)絡(luò)和他人計(jì)算機(jī)的加密文件。未經(jīng)醫(yī)院信息科批準(zhǔn)擅自更改設(shè)置終端用戶。10改、刪除、增加信息內(nèi)容。第六章附則其次十條本規(guī)定如與國家法律、法規(guī)不符之處，以國家的法律、法規(guī)為準(zhǔn)。其次十一條本規(guī)定自醫(yī)院辦公會(huì)通過之日起實(shí)施。信息系統(tǒng)治理制度〔五〕為了醫(yī)院信息治理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全治理，避開操作權(quán)限失控,并防止一些用戶利用取得的權(quán)限進(jìn)展不正確的操作，特制定醫(yī)院信息治理系統(tǒng)權(quán)限治理制度，對(duì)各科室工作人員操作醫(yī)院信息治理系統(tǒng)進(jìn)展嚴(yán)格的治理，并依據(jù)各用戶的身份對(duì)用戶的訪問權(quán)限進(jìn)展嚴(yán)格的掌握，保證我院信息治理系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本治理制度。一、總則用戶帳號(hào):登錄信息系統(tǒng)需要有用戶帳號(hào)，相當(dāng)于身份標(biāo)識(shí)，用戶帳號(hào)承受人員工號(hào)的編排，規(guī)章如下：(1)承受員工工號(hào)編排。工號(hào)以人事部按挨次規(guī)定往后編排供給信息科。密碼：為保護(hù)信息安全而對(duì)用戶帳號(hào)進(jìn)展驗(yàn)證的唯一口令。權(quán)限：指