包頭市石拐區(qū)凱越露天煤礦包頭市石拐區(qū)凱越露天煤礦2016年12月23日前

言為切實貫徹落實國務院安委會辦公室《關于標本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委辦[2016]3號），進一步推進煤礦安全生產(chǎn)標準化中煤礦安全風險分級管控標準化建設工作。為高質(zhì)量地搞好安全風險分級和辨識評估工作，我礦成立了以礦長為組長的評估專家組，對煤礦上下所有主要作業(yè)場所和相關作業(yè)范圍，進行全面排查和分級，針對水、火、煤塵、瓦斯等主要災害和運輸系統(tǒng)、構(gòu)造、大型機械設備、電氣設備等可能導致事故發(fā)生的至災因素，進行了全面的辨識和分級評估，通過全方位、全過程對事故多發(fā)的重點區(qū)域、重點部位、重點環(huán)節(jié)以及生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查、分級和評估，建立安全風險數(shù)據(jù)庫、繪制空間分布圖，制定相應的防控措施，提升全體員工的風險意識，強化各級管理人員對風險的管控能力，從而確保安全生產(chǎn)，有效防控重特大事故。第一章

安全風險分級辨識評估專家組構(gòu)成及職責一、專家組構(gòu)成組

長：倪超旺職務：礦長技術(shù)負責人：豐樹中

職務：總工程師工作負責人：郭永樂

職務：安全副礦長成

員：陳明富

職務：生產(chǎn)副礦長皇儲娟職務：機電副礦長王勇

職務：區(qū)隊長王孝康職務：現(xiàn)場負責人陳贊龍職務：現(xiàn)場負責人安全風險分級辨識評估工作辦公室設在調(diào)度室，由分管部長具體負責，安全風險分級評估和管控工作的日常開展。二、職責分工組長：對安全風險分級辨識評估工作進行總體牽頭和安排，并按照煤礦安全風險評估辨識結(jié)果應用于確定年度安全生產(chǎn)重點工作，指導和完善年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案，對安全風險評估辨識的危險因素，按管控措施要求，進行安全管控措施的安排。技術(shù)負責人：對安全風險辨識評估工作提供技術(shù)指導，并對評估結(jié)果和相關內(nèi)容進行技術(shù)審核。工作負責人：負責安全風險辨識評估工作的日常開展和具體承辦，對安全風險辨識評估工作的后續(xù)落實，進行現(xiàn)場跟進，安排各部門按安全風險辨識評估內(nèi)容進行管控措施的落實。辦公室：負責安全風險辨識評估工作的具體開展，組織各業(yè)務部室，定期對煤礦所有范圍內(nèi)的危險因素進行排查，及時更新完善煤礦安全風險相關內(nèi)容，對現(xiàn)場風險管控措施落實情況進行監(jiān)管，建立風險分級管控管理檔案及相關制度。調(diào)度生產(chǎn)指揮中心：負責采掘作業(yè)地點、大型機械設備、運輸?shù)劝踩L險辨識評估工作，并落實相關管控措施。機電運輸部：負責地面機電檢修廠區(qū)、運輸、排矸線路等安全風險辨識評估工作，并落實相關管控措施。礦部：負責地質(zhì)構(gòu)造、水災等安全風險辨識評估工作，并落實相關管控措施。生產(chǎn)技術(shù)部：負責井下各作業(yè)地點煤與瓦斯突出情況的風險辨識評估工作，并落實相關管控措施。綜合辦公室：負責食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點安全風險辨識評估工作，并落實相關管控措施。經(jīng)營管理部：負責材料庫等地點安全風險辨識評估工作，并落實相關管控措施。第二章

安全風險辨識評估基本內(nèi)容一、安全風險辨識評估范圍根據(jù)專家組對煤礦所有作業(yè)地點進行排查，按照危險源、至災因素、設備運轉(zhuǎn)影響范圍等，確定安全風險辨識評估地點共包括9處。（具體范圍見安全風險辨識清單）二、安全風險辨識評估方法和主要內(nèi)容（一）風險辨識1.重大危險源根據(jù)重大危險源存在的危險性大小、發(fā)生事故的難易程度、事故危害程度等因素，對存在的重大危險源按照、瓦斯、煤塵、煤層自燃、水文地質(zhì)、機械危險性、電氣危險性、其它自然因素等種類進行劃分評估，定性定量排查各煤層、采區(qū)、存在危險源的作業(yè)場所、地點。2.隱蔽致災因素按照隱蔽致災因素的普查要求對采空區(qū)、不良鉆孔、瓦斯富集區(qū)、導水裂縫帶、地下含水體、河床沖刷帶等不明、不清的隱蔽致災因素進行排查，明確可能存在安全風險的作業(yè)場所、地點。3.生產(chǎn)作業(yè)中的關鍵環(huán)節(jié)按照采、掘、運、防治水等專業(yè)劃分，對具體作業(yè)場所、地點的關鍵時段、關鍵區(qū)域、部位、關鍵單位、關鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)安全風險進行摸排。（二）風險評估對找出的風險點進行安全風險評估，明確管控的重點。安全風險評估采用D=LEC公式計算風險分值（單位：分），其中：D—作業(yè)地點、關鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風險L—事故發(fā)生的可能性E—人員接觸危險環(huán)境的頻率C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1：L值的確定分數(shù)值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2：E值的確定分數(shù)值分數(shù)值人員接觸危險環(huán)境的頻率（E）10連續(xù)接觸6每天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見的接觸表3：C值的確定分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷（三）風險等級按照安全風險評估結(jié)論可能造成的危害后果，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注警示。同時，及時關注風險源的動態(tài)變化情況，隨時對警示等級進行變更。1.紅色風險：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產(chǎn)損失，社會影響惡劣，需公司各級部門制定嚴格的制度、措施，重點管控。2.橙色風險：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴重，需公司各級部門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定要求，重點管控。3.黃色風險：有發(fā)生嚴重傷害事故的風險，需部門、隊組逐級落實措施、重點防控。4.藍色風險:有發(fā)生傷害事故的風險，需班組及崗位操作人員加強防范、正規(guī)操作。表4：風險等級標準風險分級等級D（值）危險程度紅色風險重大D（值）≧320極其危險，必須高度關注、重點防控橙色風險較大320﹥D（值）≧160高度危險，應采取嚴密防控措施黃色風險一般160﹥D（值）≧70一般危險，應采取有效防控措施藍色風險低70﹥D（值）危險，需嚴格按章正規(guī)操作（四）管控措施各部門要根據(jù)安全風險的特點和評估、分級結(jié)論，從組織、制度、技術(shù)、應急等方面制定措施，通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護、監(jiān)控設施等辦法，對風險源進行有效管控，達到回避、降低和監(jiān)測風險的目的。同時對安全風險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一明確管控層級（部門、隊組、班組、崗位），落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施。（五）風險公告對存在的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險卡片，標明安全風險可能引發(fā)事故的隱患類別、事故后果和管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。讓每一名員工了解風險點的基本情況及防范、應急對策。三、安全風險辨識、評估、管控工作流程第三章

安全風險辨識評估結(jié)論和管控措施一、評估結(jié)論包頭市石拐區(qū)凱越露天煤礦積極開展安全風險辨識和分級管控工作，組織各部室相關人員，成立專家組，召開專題會，對煤礦所有范圍內(nèi)的作業(yè)地點和場所進行了全面排查，目前已完成初步的風險分級排查工作，共排查風險作業(yè)地點9處，其中地面主要包括材料庫、機電廠區(qū)、運輸線、運煤路線、鍋爐房、宿舍樓等人員密集場所。二、安全風險辨識清單及管控措施見附表三、安全風險辨識成果通過對煤礦全覆蓋的安全風險辨識評估工作開展，對煤礦范圍內(nèi)所有存在的危險因素進行了辨識和評估，并制定了基本的安全管控措施，使公司廣大員工和各級領導干部，清楚明了公司目前存在的各類安全風險因素，同時了解了相關的現(xiàn)場管控措施，特別是各作業(yè)地點人員，對自己作業(yè)過程中所接觸的安全風險因素有了更明確的認識，進而能夠加強在作業(yè)過程中，從安全意識上增強了該方面的管控行為，從而大大降低了作業(yè)過程中由于認知不到位，導致現(xiàn)場管控措施落實存在漏洞引發(fā)事故發(fā)生的幾率。同時由于安全風險公告欄的設置，使進入該區(qū)域的人員，能夠很清楚的知道，區(qū)域安全風險因素，從而一方面避免由于對現(xiàn)場認識不足，導致事故的發(fā)生。另一方面，便于安全管理人員對現(xiàn)場安全風險管控措施落實情況的排查。通過安全風險辨識評估工作的日常開展，我公司安全保障能力得到了很大的提升，從實施以來未發(fā)生重大隱患事故和人身傷害事故。安全風險辨識清單（地面）地面風險源風險類別風險鑒定等級評估分數(shù)（D=LEC)管控措施地面配電室電氣危險性黃色90=1×6×151、嚴禁非作業(yè)人員隨意進入。2、接到停、送電命令后，應認真核實開關編號，然后進行操作。3、操作前認真檢查斷路器狀態(tài)，按倒閘操作規(guī)定認真執(zhí)行。4、操作時按照倒閘操作規(guī)定先拉負荷側(cè)或先合電源側(cè)刀閘。5、必須戴絕緣手套、并穿絕緣靴站在絕緣臺上進行操作。地面風險源風險類別風險鑒定等級評估分數(shù)（D=LEC)管控措施辦公區(qū)、宿舍區(qū)、人員密集區(qū)域藍色42=1×6×71、熟悉所在區(qū)域樓層情況和疏散通道。2、設置明顯的人員撤離安全指示標識。3、定期檢查消防設施、器材和應急燈，確保隨時有效。4、組織開展相關的疏散應急演練，增強員工應急處置能力。5、嚴禁隨意使用大功率電氣。飯莊（茶爐房使用鍋爐）、鍋爐房壓力容器橙色270=3×6×151、水位計嚴格按照規(guī)定每班進行沖洗，確保水位顯示準確。

2、運行中嚴格監(jiān)視水位、壓力、溫度，杜絕超壓和缺水、滿水事故的發(fā)生。3、鍋爐維修時，嚴禁帶壓作業(yè)，需將壓力降為零后，再進行操作。4、接到停送氣命令時，應嚴格執(zhí)行停送氣制度。認真填寫停、送氣票，確認停、送氣的具體地點，然后操作。公司辦公樓（班中餐、食堂煤氣罐使用及貯藏）爆炸危險性橙色270=3×6×151、定期對燃氣管道、液化氣瓶進行安全檢查，防止腐蝕、破裂造成漏氣。2、嚴禁敲打、磕碰燃氣管道及液化氣瓶。3、嚴禁非作業(yè)人員進行操作。物資供應部庫房、火災藍色42=1×6×71、物品按規(guī)定分類存放，做好日常的保養(yǎng)和維護。2、定期走動巡查，做好相關記錄，定期檢查消防安全設施地面風險源風險類別風險鑒定等級評估分數(shù)（D=LEC)管控措施煤臺火災藍色42=1×6×71、嚴禁人員隨意登上煤臺。2、嚴禁出現(xiàn)易燃易爆物品和明火。3、定期走動巡查，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報職工澡堂人員密集區(qū)域藍色42=1×6×71、對澡堂要加設防燙、防滑等設施；2、每班填寫消毒記錄；3、洗澡期間避免擁擠。4、身體出現(xiàn)不適等情況及時進行警示。車輛行駛運輸危險性藍色42=1×6×71、車輛運行速度不得超過