TIEXIONG程序文件質(zhì)量/環(huán)境/能源/測(cè)量/職業(yè)健康安全管理體系（版本：A/0版）山東鐵雄冶金科技有限公司編 號(hào)受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：山東鐵雄冶金科技有限公司程序文件2018年1月1日發(fā)布 2018年1月1日實(shí)施II發(fā) 布 令GB/T19001-2016GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用GB/T23331-2012GB/T19022-2003GB/T28001-2011《程序文件》是公司《管理手冊(cè)》的補(bǔ)充，具有唯一性、法規(guī)性、適用性和可檢查性。本2018011項(xiàng)要求，為管理體系及其過程的有效運(yùn)行而努力工作。山東鐵雄冶金科技有限公司總經(jīng)理：年 月 日II目 錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè)次1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施控制程序ZRT-SP2017-6.112危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序ZRT-SP2017-6.1.183環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序ZRT-SP2017-6.1.2134法律法規(guī)和其他要求控制程序ZRT-SP2017-6.1.3165應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序ZRT-SP2017-6.1.4196目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序ZRT-SP2017-6.2237人力資源控制程序ZRT-SP2017-7.1.2268基礎(chǔ)設(shè)施控制程序ZRT-SP2017-7.1.3.1309特種設(shè)備控制程序ZRT-SP2017-7.1.3.23310監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序ZRT-SP2017-7.1.5.13411監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序ZRT-SP2017-7.1.5.23712知識(shí)管理控制程序ZRT-SP2017-7.1.63913信息交流與溝通控制程序ZRT-SP2017-7.44214記錄控制程序ZRT-SP2017-7.5.24515文件控制程序ZRT-SP2017-7.5.34716能源控制程序ZRT-SP2017-8.1.15117建設(shè)項(xiàng)目安全和環(huán)保控制程序ZRT-SP2017-8.1.25818危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序ZRT-SP2017-8.1.36119大氣污染防治控制程序ZRT-SP2017-8.1.46220水污染防治控制程序ZRT-SP2017-8.1.56321噪聲污染防治控制程序ZRT-SP2017-8.1.66422固體廢物控制程序ZRT-SP2017-8.1.76523職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治控制程序ZRT-SP2017-8.1.86624測(cè)量軟件控制程序ZRT-SP2017-8.1.96725測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序ZRT-SP2017-8.1.106926顧客要求識(shí)別與評(píng)審控制程序ZRT-SP2017-8.27327設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序（刪減）ZRT-SP2017-8.37628采購(gòu)控制程序ZRT-SP2017-8.4.17729相關(guān)方控制程序ZRT-SP2017-8.4.37830生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序ZRT-SP2017-8.5.18231標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序ZRT-SP2017-8.5.28532產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序ZRT-SP2017-8.68733不合格品控制程序ZRT-SP2017-8.78834職業(yè)健康安全事件調(diào)查控制程序ZRT-SP2017-8.88935測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)控制程序ZRT-SP2017-9.1.19036顧客滿意控制程序ZRT-SP2017-9.1.29337數(shù)據(jù)分析控制程序ZRT-SP2017-9.1.39438環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量控制程序ZRT-SP2017-9.1.49739職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量控制程序ZRT-SP2017-9.1.59940合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序ZRT-SP2017-9.1.610241內(nèi)部審核控制程序ZRT-SP2017-9.210542管理評(píng)審控制程序ZRT-SP2017-9.310843改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施控制程序ZRT-SP2017-10.1111ZRT-SP2017-6.1ZRT-SP2017-6.1程序文件版本/狀態(tài)A/0風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施控制程序頁(yè)數(shù)7頁(yè)第第1頁(yè)目的為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為在質(zhì)量、環(huán)境等管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評(píng)價(jià)這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。范圍本程序適用于在公司質(zhì)量、環(huán)境等管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)。定義機(jī)遇：對(duì)企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等。（但還沒有結(jié)束和損失的可能性進(jìn)行量化評(píng)估的工作。即，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是量化測(cè)評(píng)某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則方針的確定，并按制定的評(píng)審周期保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理的評(píng)審。并跟進(jìn)落實(shí)措施的有效性。執(zhí)行。避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃為全面識(shí)別和應(yīng)對(duì)各部門在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，各部門應(yīng)建立識(shí)別和應(yīng)對(duì)的方法，確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)，并將評(píng)估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》。在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和應(yīng)對(duì)過程中，責(zé)任部門應(yīng)對(duì)可能存在風(fēng)險(xiǎn)的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一的篩選識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中應(yīng)識(shí)別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn)：b.產(chǎn)品售后的風(fēng)險(xiǎn)；c.過程失效的風(fēng)險(xiǎn)，包括：工藝技術(shù)改造的設(shè)計(jì)失效風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)；人員、設(shè)備、測(cè)量器具對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成的風(fēng)險(xiǎn)。建立風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇管理團(tuán)隊(duì)建立分風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)的開展應(yīng)是一次團(tuán)體的活動(dòng)，各部門在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估過程中應(yīng)通過代表應(yīng)通過授權(quán)，賦予該“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”以下的職責(zé)：組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析和評(píng)估；c.編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；d.組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。在“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”中，管理者代表應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)規(guī)劃和安排風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和應(yīng)對(duì)的控制，并賦予評(píng)估小組組長(zhǎng)以下職責(zé)：a.策劃并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理；b.領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組；c.向管理者代表報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)人員的任職要求為確保參與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別和評(píng)估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和制定應(yīng)對(duì)相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組人員應(yīng)具備以下的能力：a.熟悉其所在部門的所有流程；b.有一定的組織協(xié)調(diào)能力；c.熟悉本標(biāo)準(zhǔn)的要求，并依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容策劃風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度的確認(rèn)用以確定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，之后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施。風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，其會(huì)導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，以下包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后會(huì)導(dǎo)致的危害：法律法規(guī)、產(chǎn)品及客戶要求；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)導(dǎo)致的人身傷害；財(cái)產(chǎn)損失的多少；是否會(huì)導(dǎo)致停工/停產(chǎn)；對(duì)企業(yè)形象的損害程度。注：在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)重程度判定時(shí)，推薦擴(kuò)大分析風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害層面，以便于更有效的對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，以達(dá)到減少或部分消除風(fēng)險(xiǎn)乃至完全消除的目的。為便于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度分為以下五類：b.嚴(yán)重c.較嚴(yán)重d.一般e.輕微嚴(yán)重程度描述嚴(yán)重程度描述嚴(yán)重等級(jí)違反法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求人身傷害財(cái)產(chǎn)損失（萬元）停工停產(chǎn)企業(yè)形象非常嚴(yán)重違反法律法規(guī)、國(guó)際/標(biāo)準(zhǔn)死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等財(cái)產(chǎn)損失≥10不可恢復(fù)國(guó)內(nèi)影響5嚴(yán)重違反地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間≥3個(gè)月10＜財(cái)產(chǎn)損失≥5需較長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整后才可恢復(fù)市內(nèi)、行業(yè)影響4較嚴(yán)重違反鄒平縣標(biāo)準(zhǔn)受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間＜3個(gè)月5＜財(cái)產(chǎn)損失≥0.5間歇性恢復(fù)區(qū)內(nèi)影響3一般違反企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷，包扎即可財(cái)產(chǎn)損失＜0.5可短時(shí)恢復(fù)企業(yè)及周邊范圍2輕微不違反無傷亡無損失沒有停工不影響1即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其嚴(yán)重度級(jí)別更高時(shí)，依據(jù)嚴(yán)重級(jí)別高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級(jí)數(shù)字填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中。風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5如下所示：b.c.偶爾發(fā)生;d.e.發(fā)生頻度定義發(fā)生頻度定義等級(jí)極少發(fā)生發(fā)生概率≤0.0011很少發(fā)生0.001＜發(fā)生概率≤0.12偶爾發(fā)生0.1＜發(fā)生概率≤13有時(shí)發(fā)生1＜發(fā)生概率≤104經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率≥105填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中。風(fēng)險(xiǎn)的可接受準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則是通過計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受，通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)后，通過計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的計(jì)算如下公式：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度等級(jí)*風(fēng)險(xiǎn)頻度等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的大小決定是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施，如下表要求:發(fā)生頻度嚴(yán)重程度極少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴(yán)重510152025嚴(yán)重48121620較嚴(yán)重3691215一般246810輕微12345風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)采取的措施風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)采取的措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)措施15-25高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即采取措施規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)5-15一般風(fēng)險(xiǎn)需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)1-5低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低時(shí)，當(dāng)采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)引起的成本比風(fēng)險(xiǎn)本身引起的損失較大時(shí)，接受風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行篩選，當(dāng)潛在的風(fēng)險(xiǎn)可有效的采取規(guī)避措施進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直施，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的影響。下表為識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判定應(yīng)急應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施對(duì)照表：發(fā)生頻度嚴(yán)重程度極少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴(yán)重一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)較嚴(yán)重低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)一般低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)輕微低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過程中，應(yīng)保持風(fēng)險(xiǎn)措施的方案和實(shí)施結(jié)果的跟進(jìn)應(yīng)記錄，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中，便于后續(xù)的查閱和跟進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)各實(shí)施部門應(yīng)對(duì)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施，從而達(dá)到降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的目的，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法包括：風(fēng)險(xiǎn)接受；風(fēng)險(xiǎn)降低；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險(xiǎn)，在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除風(fēng)險(xiǎn)的方法的成本高出風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)造成損失時(shí)，再選擇采取降低風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)接受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法。風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受是指企業(yè)本身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)可采取接受風(fēng)險(xiǎn)的方法：b.造成的損失較小且重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)；c.既無有效的風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，又無有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法時(shí)；d.按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低于5的低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低即采取措施降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損壞或損失，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位應(yīng)制定的詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)降低措施降低風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可采取風(fēng)險(xiǎn)降低方法：b.無法消除風(fēng)險(xiǎn)或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；c.按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為5至15之間的一般性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指通過有計(jì)劃的變更來消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們?cè)斐傻膿p失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估活動(dòng)是用于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并綜合考慮對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的有效措施，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)過高時(shí)應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害或損失。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì)有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：制定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實(shí)的；制定的措施應(yīng)落實(shí)到個(gè)人，每個(gè)人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審體系主管部門應(yīng)按制定的周期組織實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，以驗(yàn)證其有效性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容：b.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的完成情況和進(jìn)度；d.對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審應(yīng)每年度至少實(shí)施一次評(píng)審（12當(dāng)出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的次數(shù)：a.與體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；b.組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；c.發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d.最高管理者認(rèn)為有必要評(píng)審時(shí)；e.其他情況需要時(shí)。a.實(shí)施前的準(zhǔn)備在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審會(huì)議之前,各部門應(yīng)整理本部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析的資料,包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)所采取措施的結(jié)果等記錄進(jìn)行匯總分析。b.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)是的實(shí)施體系主管部門按策劃的要求組織各部門實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，各部門應(yīng)保留評(píng)審的記錄以及評(píng)審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；剩余風(fēng)險(xiǎn)分析及改進(jìn)措施。記錄《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》ZRT-SP2017-6.1-01ZRT-SP2017-6.1.1ZRT-SP2017-6.1.1程序文件版本/狀態(tài)A危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序頁(yè)數(shù)5頁(yè)第第8頁(yè)目的為規(guī)范危險(xiǎn)源管理工作，使危險(xiǎn)源點(diǎn)受控，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》制定本程序。適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)各分廠、部門危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管理措施的控制。術(shù)語和定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。量等于或超過臨界量的單元。職責(zé)公司專業(yè)職能部門職責(zé)1、2（點(diǎn)）監(jiān)督管理。安全部組織各分廠、部門對(duì)公司危險(xiǎn)源（點(diǎn)）按分口專業(yè)進(jìn)行管理，各分廠、部門負(fù)責(zé)對(duì)各自分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行等級(jí)劃分審核、組織制定防范措施、進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督抽查。1、2（點(diǎn)）控制管理工作。安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中AB（點(diǎn)況分專業(yè)進(jìn)行全面檢查及不定期檢查，由公司安全部、設(shè)備管理部、電儀部、生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)管理職能部門實(shí)施。各相關(guān)單位職責(zé)12（點(diǎn)345相關(guān)部門的管理責(zé)任人。（科室12（點(diǎn)345源（點(diǎn)）管理的責(zé)任落實(shí)情況。12點(diǎn)織制定應(yīng)急預(yù)案，告知作業(yè)人員及相關(guān)人員，在遇緊急情況時(shí)應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。作業(yè)區(qū)職責(zé)345（點(diǎn)12（點(diǎn)1、2、3、4、5（點(diǎn)）的作業(yè)區(qū)級(jí)管理責(zé)任人。監(jiān)督班組（崗位）對(duì)各級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）3、4、5（點(diǎn)）的責(zé)任落實(shí)情況。負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)區(qū)所在危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理與控制情況進(jìn)行日常檢查。班組職責(zé)1、2、3、4、5（點(diǎn)）班組（崗位）安全檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，明確管理責(zé)任人。程序內(nèi)容和要求危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃公司進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)，要做好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。發(fā)生變化時(shí)，可進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行更新策劃。危險(xiǎn)源辨識(shí)準(zhǔn)備工作收集規(guī)章制度、有關(guān)工藝設(shè)備資料、事件故障等相關(guān)資料；工藝及其危險(xiǎn)性和作業(yè)環(huán)境及其危險(xiǎn)性等。危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍a）——生產(chǎn)過程，生產(chǎn)運(yùn)行中各種操作執(zhí)行前；——采購(gòu)活動(dòng)；——生活、后勤服務(wù)活動(dòng)；——售后服務(wù)等活動(dòng)；——新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目及隱患治理項(xiàng)目；——工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)的危險(xiǎn)源；——開工前、停工前；——檢維修、施工作業(yè)開始前；——消防安全管理和實(shí)施；——各分廠、部門的設(shè)計(jì)、工藝、材料、計(jì)劃、生產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施變更；b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；f）由各分廠、部門或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；響；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施實(shí)施相關(guān)的合規(guī)性；（或與人能力的適應(yīng)性。a）重大危險(xiǎn)源的確定——根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2009標(biāo)準(zhǔn)，危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元，確定為重大危險(xiǎn)源。——公司重大危險(xiǎn)源清單由安全部組織各分廠、部門共同進(jìn)行確定，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審ZRT-SP2017-6.1.1ZRT-SP2017-6.1.1程序文件版本/狀態(tài)A危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序頁(yè)數(shù)5頁(yè)第第10頁(yè)批。（40）執(zhí)行。識(shí)和專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉法規(guī)的人員組成專門的工作小組進(jìn)行；公司采用分析法：對(duì)于某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，依據(jù)“作業(yè)活動(dòng)信息”（作業(yè)經(jīng)過的描述對(duì)照危險(xiǎn)源分類和事件類型（或相關(guān)病癥的類型），確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中具體的危險(xiǎn)源；危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟——按設(shè)備、生產(chǎn)裝置、設(shè)施及危險(xiǎn)物質(zhì)劃分本單位、本項(xiàng)目危險(xiǎn)源點(diǎn)（即第一類危險(xiǎn)源）范圍，并填寫作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單?！獙?duì)確定的危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行細(xì)分，按獨(dú)立作業(yè)的單體設(shè)備或作業(yè)區(qū)域、生產(chǎn)和使用的危險(xiǎn)物質(zhì)，劃分出危險(xiǎn)危害部位，——對(duì)可能導(dǎo)致約束、限制能量措施失效破壞的各種不安全因素（包括人的因素、物的（即第二類危險(xiǎn)源——分析第二類危險(xiǎn)源產(chǎn)生原因，采用LEC法確定危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并制定相應(yīng)控制措施；危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn)——覆蓋已發(fā)生的事件的原因，通過查閱事件檔案、資料和員工的回憶，列出所有發(fā)生——覆蓋法規(guī)的要求，將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對(duì)照，除辨識(shí)出的危險(xiǎn)源之外，不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象；危險(xiǎn)源（點(diǎn)）等級(jí)確定——依據(jù)單元內(nèi)物質(zhì)危險(xiǎn)特性、數(shù)量、發(fā)生事件頻率和事件發(fā)生后果嚴(yán)重程度以及管理級(jí)別，將危險(xiǎn)源點(diǎn)劃分為1、2、3、4、5五個(gè)等級(jí)，其中1級(jí)為最高。危險(xiǎn)源點(diǎn)所在單位應(yīng)每年定期向公司安全部備案，各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司根據(jù)需要，常規(guī)活動(dòng)每年一次，對(duì)作業(yè)活動(dòng)我們選擇工作危害分析（JHA，對(duì)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定企業(yè)按照上述方法，在組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù)（取值）分別在R=L×SR以下情形應(yīng)直接確定為重大（D\2\橙色）風(fēng)險(xiǎn)：開停車作業(yè)、非正常工況的操作。10（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)。3）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃A\5\稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的A措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。B\4\輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的B以維持現(xiàn)狀，保留記錄。C\3\中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位CD\2\高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。E\1\不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。重大風(fēng)險(xiǎn)的確定風(fēng)險(xiǎn)度（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通裝置停工時(shí)處理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的更新對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)公司確定每年組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管控。對(duì)常規(guī)活動(dòng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)，主要是看危害識(shí)別的充分性，危害是否得到了全面識(shí)別；看控制措施是否充分、有效，是否需要補(bǔ)充完善控制措施。根據(jù)國(guó)內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展，是否需要選擇、更新控制措施。對(duì)于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危害識(shí)批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；技術(shù)改造項(xiàng)目；有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；（變動(dòng)的變化）相關(guān)文件《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局40號(hào)令）記錄作業(yè)活動(dòng)清單ZRT-SP2017-6.1.1-01設(shè)備設(shè)施清單ZRT-SP2017-6.1.1-02工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄ZRT-SP2017-6.1.1-03安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄ZRT-SP2017-6.1.1-04事件發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則ZRT-SP2017-6.1.1-05事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則ZRT-SP2017-6.1.1-06風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表ZRT-SP2017-6.1.1-07風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定（R）準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限ZRT-SP2017-6.1.1-08ZRT-SP2017-6.1.2ZRT-SP2017-6.1.2程序文件版本/狀態(tài)A/0環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序頁(yè)數(shù)3頁(yè)第第13頁(yè)目的確定公司各部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所產(chǎn)生的環(huán)境因素，從中評(píng)價(jià)出可以控制以及可以期望施加影響的重要環(huán)境因素。適用范圍本程序適用于公司各部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所產(chǎn)生的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新工作。術(shù)語和定義環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。重要環(huán)境因素：指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。環(huán)保部是重要環(huán)境因素控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識(shí)別和更新,負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、評(píng)價(jià)。各部門組織本部門環(huán)境因素的排查及上報(bào)工作,負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新本部門的環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素,負(fù)責(zé)實(shí)施本部門重要環(huán)境因素的控制。管理內(nèi)容及要求環(huán)境因素識(shí)別的范圍公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素及相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的環(huán)境因素。環(huán)境因素在識(shí)別時(shí)考慮的內(nèi)容三種時(shí)態(tài)b.現(xiàn)在:正在產(chǎn)生環(huán)境影響的環(huán)境因素；c.將來:存在可能但尚未產(chǎn)生環(huán)境影響的環(huán)境因素。三種狀態(tài)正常:日常生產(chǎn)過程中經(jīng)常產(chǎn)生的環(huán)境因素；異常:生產(chǎn)過程中的關(guān)閉、啟動(dòng)等情況下產(chǎn)生的環(huán)境因素；情況。/廢棄物和輻射；消耗類有能源、資源/生態(tài)、原材料、化學(xué)品和易耗品。環(huán)境因素識(shí)別/慮下列情況：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、釋放的能量（如熱、輻射、振動(dòng)等）、廢物和副產(chǎn)品等。重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用是非法、對(duì)比法。a）是非法對(duì)于排放類的環(huán)境因素,凡符合下列情況之一的環(huán)境因素均判為重要環(huán)境因素：——法律、法規(guī)有要求的，目前污染物排放仍超標(biāo)或不加以控制就有可能超標(biāo)的環(huán)境因素；——當(dāng)?shù)卣认嚓P(guān)方高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素；——有毒有害物質(zhì)使用可以進(jìn)行替換的；——曾發(fā)生過事故，至今沒有徹底解決的；——與使用有毒有害化學(xué)品相關(guān)的環(huán)境因素；——現(xiàn)場(chǎng)管理狀況不滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素；——一旦發(fā)生時(shí)可能引起重大環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素；——現(xiàn)有管理制度不完善造成的環(huán)境因素；——未加合理處置的危險(xiǎn)廢棄物；——可回收利用而未利用的較大量的固體廢棄物。b）對(duì)比法對(duì)能源、資源等消耗類環(huán)境因素,可采用對(duì)比法。達(dá)不到該指標(biāo)的，都應(yīng)判定為重要環(huán)境因素；不到規(guī)定或先進(jìn)指標(biāo)的，定為重要環(huán)境因素；——消耗量較小的可直接確定為一般環(huán)境因素；——不符合公司環(huán)境方面方針的及顧客或相關(guān)方投訴意見大且集中的。重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的步驟環(huán)保部組織各分廠/部門按照重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法，對(duì)各分廠/部門列入《環(huán)境///單》。環(huán)保部組織審查各分廠/部門提供的《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》，對(duì)各分廠/部門判定的重要環(huán)境因素進(jìn)行審核，審核完成、歸類合并后填寫公司的《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各分廠/作業(yè)指導(dǎo)書的依據(jù)。重要環(huán)境因素的控制通過目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制；通過運(yùn)行控制程序控制；通過應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制程序?qū)嵤┛刂?；?duì)供方和承包方可施加影響的環(huán)境因素以協(xié)議的形式向供方和承包方提出要求。環(huán)境因素的更新a.公司的管理評(píng)審要求；有關(guān)的法律、法規(guī)變化；公司有新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目；e.相關(guān)方有重大抱怨；f.物資發(fā)生變化的時(shí)侯。環(huán)保部組織各分廠//進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和傳遞。若更新涉及文件變更，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。各分廠/部門將更新的環(huán)境因素報(bào)環(huán)保部。慮重要環(huán)境因素的影響。記錄ZRT-SP2017-6.1.2-01ZRT-SP2017-6.1.2-02重要環(huán)境因素清單ZRT-SP2017-6.1.2-03ZRT-SP2017-6.1.3ZRT-SP2017-6.1.3程序文件版本/狀態(tài)A/0法律法規(guī)和其他要求控制程序頁(yè)數(shù)3頁(yè)第第16頁(yè)目的本程序規(guī)定了公司獲取、識(shí)別與公司質(zhì)量、環(huán)境、測(cè)量、能源、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，并建立和保持識(shí)別、獲取、應(yīng)用更新的管理要求。適用范圍本程序適用于公司體系所覆蓋的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。引用文件《文件控制程序》ZRT-SP2017-7.5.3《記錄控制程序》ZRT-SP2017-7.5.2術(shù)語和定義法律：法律是由全國(guó)人大或其常委會(huì)起草并由國(guó)家主席簽發(fā)主席令后頒布的行為準(zhǔn)則。法規(guī)：法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依照有關(guān)程序制定發(fā)布的各類法規(guī)的總稱。其他要求：除法律法規(guī)要求外，組織認(rèn)為自己應(yīng)當(dāng)滿足的要求。職責(zé)5.l管理者代表負(fù)責(zé)審批公司《適用法律法規(guī)及其他要求清單》。政策研究室是法律法規(guī)和其他要求的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織識(shí)別、獲得、更新、傳達(dá)生產(chǎn)技術(shù)部是質(zhì)量體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的主管部門，負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)環(huán)保部是環(huán)境體系有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的主管部門，負(fù)責(zé)與環(huán)境體系有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的具體管理和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制與環(huán)保有關(guān)的《適用法律法規(guī)及其它要求企管部是能源體系有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的主管部門，負(fù)責(zé)與能源體系有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的具體管理和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制與能源有關(guān)的《適用法律法規(guī)及其它要求安全部是負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的主管部門，負(fù)責(zé)與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的具體管理和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制與職業(yè)健康安全有電儀部是測(cè)量體系有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的主管部門，負(fù)責(zé)與測(cè)量體系有關(guān)的法各單位負(fù)責(zé)確認(rèn)適用于本單位的法律、法規(guī)和其他要求，建立清單，并傳達(dá)到相關(guān)崗位和有關(guān)的相關(guān)方；負(fù)責(zé)將獲取的相關(guān)法律、法規(guī)及時(shí)傳遞到相關(guān)主管部門。管理內(nèi)容及要求法律、法規(guī)及其他要求的獲取獲取范圍全國(guó)人大及其常務(wù)委員會(huì)制定頒布的法律；國(guó)際公約、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)務(wù)院制定頒布的行政法規(guī)；省、市政府頒布的地方法規(guī)；國(guó)務(wù)院部委和省級(jí)人民政府制定頒布的行政規(guī)章；（機(jī)構(gòu)、顧客、社區(qū)等）的協(xié)議、合同等；公司頒布的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面要求。獲取方法通過刊物、書籍、報(bào)紙、媒體及信息網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取最新法律法規(guī)及其它要求信息；管部；從各級(jí)政府部門的網(wǎng)站查詢下載；e.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行信息去標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行單位購(gòu)買。法律法規(guī)及其它要求的識(shí)別各部門根據(jù)本部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中存在的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全、測(cè)量設(shè)備及能源情況對(duì)本部門適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取，并將識(shí)別獲取的適用于本部門的法律法規(guī)和其他要求文本或摘錄及時(shí)傳遞到企管部。各部門保存好本部門適用的法律法本可以電子媒體形式存在。政策研究室收集匯總各部門識(shí)別獲取的法律法規(guī)和其他要求，并匯總公司《適用法律當(dāng)工藝、設(shè)備、產(chǎn)品等發(fā)生變化時(shí)，各職能部門組織有關(guān)部門要對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行再識(shí)別。法律法規(guī)及其它要求的更新政策研究室隨時(shí)根據(jù)各部門獲取的法律法規(guī)及其他要求對(duì)公司《適用法律法規(guī)及其他要求清單》進(jìn)行更新。職能部門隨時(shí)發(fā)布現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及其他要求版本，同時(shí)回收廢止的法律法規(guī)及其他要求版本。到相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求后，應(yīng)及時(shí)傳遞到企管部。法律法規(guī)和其他要求的實(shí)施各相關(guān)部門/人員貫徹執(zhí)行與所分管業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，并做好相關(guān)的實(shí)施記錄。法律法規(guī)及其它要求的傳達(dá)、培訓(xùn)達(dá)方式可采用教育培訓(xùn)、告知、文件下達(dá)、合同協(xié)議等適宜的方式。實(shí)，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)及效果記錄。相關(guān)部門/人員負(fù)責(zé)將有關(guān)的法律法規(guī)傳達(dá)給相關(guān)方。合、糾正與預(yù)防措施管理程序》辦理。記錄適用法律法規(guī)及其他要求清單ZRT-SP2017-6.1.3-01流程圖法律、法規(guī)及其他要求管理流程圖各部門收集相關(guān)法律法規(guī)各部門收集相關(guān)法律法規(guī)形成本部門適用的法律法規(guī)清單傳遞到政策研究室匯總收集及時(shí)更新ZRT-SP2017-6.1.4ZRT-SP2017-6.1.4程序文件版本/狀態(tài)A/0應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序頁(yè)數(shù)5頁(yè)第第19頁(yè)目的預(yù)防和控制我公司潛在的事故和緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度地減少或消除可能產(chǎn)生的安全事故、環(huán)境影響、疾病或傷害、以及能源異常等，特制定本程序。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)可能危及員工生命安全、身體健康、環(huán)境影響、能源管理的潛在事件或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。引用文件ZRTW2066定義重大潛在事故：容易導(dǎo)致重大環(huán)境、職業(yè)健康安全以及能源管理事故的風(fēng)險(xiǎn)。物品泄漏、環(huán)保設(shè)施故障停機(jī)等。和社會(huì)危害，危及企業(yè)、環(huán)境、公共安全或嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)的緊急事件。職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急救援預(yù)案的審批，擔(dān)任或委派重大事故應(yīng)急救援指揮部的總指揮。安全部、環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序進(jìn)行審查、監(jiān)督，確保有效運(yùn)行，其它本公司出現(xiàn)的火災(zāi)等事故進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；組織應(yīng)急救援小分隊(duì)和事故應(yīng)急臨時(shí)指揮部進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)、事故預(yù)案的演練和完善；協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)搶救和救護(hù)；安全部（或由最高管理者指定）組織對(duì)事故的調(diào)查、分析和處理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員的個(gè)人防護(hù)以及日常演練的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。供應(yīng)部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的供應(yīng)。管理內(nèi)容及要求公司統(tǒng)一使用應(yīng)急電話：幾個(gè)方面：a.火災(zāi)、爆炸事故 b.化學(xué)品及其它危險(xiǎn)物品的泄c.人身觸電事故 d.高處作業(yè)墜落及物體打擊e.機(jī)械設(shè)備傷害 f.坍塌事件g.中毒 h.自然災(zāi)害i.能源異常 j.經(jīng)辨識(shí)其他需制定應(yīng)急預(yù)案的情k．環(huán)保設(shè)備事故應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)及應(yīng)急小分隊(duì)揮。指揮部設(shè)在安全部，特殊或緊急情況下，由班長(zhǎng)擔(dān)任應(yīng)急臨時(shí)指揮部總指揮。24各車間組織建立車間應(yīng)急救援小分隊(duì)，當(dāng)班班長(zhǎng)為應(yīng)急救援小分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。應(yīng)急救援小分隊(duì)主要任務(wù)是：a.發(fā)生緊急事故時(shí)，應(yīng)急救援小分隊(duì)在當(dāng)班班長(zhǎng)的指揮下及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急救援；b.每年要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，做好培訓(xùn)檔案和記錄；c.由安全部組織進(jìn)行模擬演練，提高事故應(yīng)急處理能力。應(yīng)急預(yù)案的編制安全部根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)公司所有生產(chǎn)裝置的要害部位、重要安預(yù)案。公司級(jí)《事故應(yīng)急預(yù)案》由安全部負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門協(xié)助編制。環(huán)境影響制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。故應(yīng)急預(yù)案》并每年評(píng)審一次。和能源相關(guān)影響和可能引起的連鎖反應(yīng)。應(yīng)急預(yù)案的評(píng)估和修訂關(guān)單位對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行分析總結(jié)，并進(jìn)行修訂和完善。應(yīng)急預(yù)案，每年由公司安委員會(huì)進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。應(yīng)急物資管理（準(zhǔn)備）行政管理部、電儀部負(fù)責(zé)日常通信工具的管理，確保暢通。安全部負(fù)責(zé)應(yīng)急防護(hù)用品的監(jiān)督管理，對(duì)各崗位配備的應(yīng)急防護(hù)用品，日常防護(hù)用品進(jìn)行檢查和監(jiān)督。施，并進(jìn)行消防器材的日常檢查和監(jiān)督。發(fā)生環(huán)境污染事故時(shí)，環(huán)保部進(jìn)行污染物排放的協(xié)調(diào)。應(yīng)急物資檢查次檢查，并做好檢查記錄。應(yīng)急預(yù)案的演練按年/月度演練計(jì)劃做好記錄。應(yīng)急響應(yīng)事故報(bào)警生產(chǎn)區(qū)發(fā)生事故時(shí)，當(dāng)事人、事故最先發(fā)現(xiàn)者，應(yīng)采取措施果斷進(jìn)行處理，防止事故擴(kuò)大。同時(shí)向當(dāng)班班長(zhǎng)、安全部、環(huán)保部、生產(chǎn)調(diào)度中心報(bào)告，并及時(shí)逐級(jí)上報(bào)。事故接警當(dāng)應(yīng)急臨時(shí)指揮部總指揮接到事故報(bào)警后，及時(shí)組織相關(guān)單位和人員進(jìn)行處理。119非生產(chǎn)區(qū)火災(zāi)事故，當(dāng)事人、事故最先發(fā)現(xiàn)者，應(yīng)采取措施果斷進(jìn)行處理，防止事故擴(kuò)大。同時(shí)立即通知安全部，安全部接到應(yīng)急電話后組織相關(guān)單位和人員進(jìn)行撲救；各單位接到事故報(bào)警后，立即組織人員進(jìn)行事故處理；事故處理發(fā)生一般生產(chǎn)事故，各崗位按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急處理，相關(guān)單位及時(shí)向安全部匯報(bào)。安管理者匯報(bào)。發(fā)生泄漏、著火、爆炸等重大事故時(shí)，由責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人確定并立即啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案。出現(xiàn)重大火災(zāi)、泄漏事故后，應(yīng)急指揮部根據(jù)事故可能造成的人員傷害，事故后果和對(duì)環(huán)境的影響。負(fù)責(zé)滅火、人員搶救和人員的疏散，負(fù)責(zé)急救車輛的安排和管理工作。工藝、生產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)查和處理，查清原因，協(xié)助各單位進(jìn)行應(yīng)急處理。設(shè)備管理部、電儀部負(fù)責(zé)設(shè)備、儀器儀表方面的應(yīng)急工作，對(duì)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)查和控制，查清原因，協(xié)助各單位進(jìn)行設(shè)備搶修，應(yīng)急處理。環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)事故造成的環(huán)境污染進(jìn)行處理。企管部負(fù)責(zé)組織對(duì)事故造成的能源損失進(jìn)行處理。事故的調(diào)查處理按《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度》執(zhí)行。記錄應(yīng)急設(shè)備清單ZRT-SP2018-6.1.4-01ZRT-SP2018-6.1.4-02ZRT-SP2018-6.1.4-03流程圖應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制流程圖危險(xiǎn)源/環(huán)境因素辨識(shí)／識(shí)別、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源/環(huán)境因素辨識(shí)／識(shí)別、評(píng)價(jià)各部門根據(jù)需要編制應(yīng)急救援預(yù)案發(fā)生事故正常狀態(tài)各車間執(zhí)行應(yīng)急救援定報(bào)告公司各單位根據(jù)規(guī)定報(bào)告地方政府各車間每月進(jìn)行一次演練日常檢查公司根據(jù)需要組織救援事故處理后作出評(píng)價(jià)資料歸檔資料歸檔資料歸檔ZRT-SP2017-6.2ZRT-SP2017-6.2程序文件版本/狀態(tài)A/0目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序頁(yè)數(shù)3頁(yè)第第23頁(yè)目的為實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、能源、測(cè)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制，特制定本程序。范圍適用于本公司整合管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、展開、實(shí)施、修改及效果評(píng)價(jià)。術(shù)語和定義面所要實(shí)現(xiàn)的目的。管理指標(biāo)：由管理目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體績(jī)效要求。管理方案：為確保管理指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，提供支持的各種措施的組合。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理目標(biāo)。總工程師、分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批分管部門的管理指標(biāo)和管理方案。企管部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的歸口管理。企管部、安全部、環(huán)保部、電儀部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定、分解、評(píng)審、修訂管理指標(biāo)、管理方案/措施，并對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。范圍內(nèi)的管理指標(biāo)和管理方案的具體實(shí)施。程序內(nèi)容和要求目標(biāo)、指標(biāo)的制定a）公司內(nèi)外部環(huán)境應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施。管理方針的要求（含污染預(yù)防、預(yù)防傷害和疾病以及能源管理的承諾d）符合公司應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾；e）質(zhì)量、環(huán)境、能源、測(cè)量和職業(yè)健康安全管理行為的持續(xù)改進(jìn)承諾；f）目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解至各有關(guān)職能和層次，且應(yīng)量化；質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)反映有關(guān)產(chǎn)品要求；可選擇的管理、技術(shù)方案，財(cái)力、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，及相關(guān)方的意見。5.1.1境、測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過程運(yùn)行情況、職業(yè)健康安全和能源活動(dòng)的情況，提出公司的管理目標(biāo)初稿，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。體系初始運(yùn)行時(shí)寫在《管理手冊(cè)》中。管理目標(biāo)的評(píng)審、修改a）公司內(nèi)外部環(huán)境應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)；e）現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)；f）管理方針、法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)；g）重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生更新時(shí)；h）管理評(píng)審提出目標(biāo)修改意見時(shí)。由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。管理目標(biāo)的分解公司的質(zhì)量、環(huán)境、能源、測(cè)量和職業(yè)健康安全管理體系的主管部門，其他各分廠、部門均應(yīng)將公司的管理目標(biāo)結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行展開，形成各自的、量化表達(dá)的質(zhì)量、環(huán)成制定部門修改。目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督、檢查完成情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果反映在《績(jī)效考核評(píng)價(jià)表》中，應(yīng)描述檢查方法和效果。效考核評(píng)價(jià)表》中。措施，按《改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫各部門以文件、會(huì)議、內(nèi)部信息等向全體員工宣傳公司的環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，使全體員工明確并付諸實(shí)施。管理方案/措施的控制要求企管部、安全部、環(huán)保部組織各部門制定確保管理目標(biāo)、指標(biāo)完成的管理方案、措施（/（業(yè)健康安全和能源的內(nèi)容，應(yīng)按每一項(xiàng)指標(biāo)予以制定，報(bào)各分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。/理方案/措施及時(shí)評(píng)審和更新，更新后的管理方案/措施仍應(yīng)經(jīng)各分管處審核、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理方案/措施的實(shí)施與監(jiān)督檢查/《績(jī)效考核評(píng)價(jià)表》。若檢查結(jié)果，管理方案/本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施控制程序》ZRT-SP2017-10.1《記錄控制程序》ZRT-SP2017-7.5.2記錄《管理目標(biāo)分解表》ZRT-SP2018-6.2-01《管理方案/措施實(shí)施表》ZRT-SP2018-6.2-02ZRT-SP2017-7.1.2ZRT-SP2017-7.1.2程序文件版本/狀態(tài)A/0人力資源控制程序頁(yè)數(shù)4頁(yè)第第26頁(yè)目的按照崗位任職要求，確保與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源和測(cè)量有關(guān)的人員具備相應(yīng)的工作能力。適用范圍本程序適用于公司人力資源的管理與開發(fā)。術(shù)語和定義動(dòng)關(guān)系的勞動(dòng)者的各種能力的總稱。崗位：指有確定職責(zé)、任務(wù)和手段的工作位置。特殊崗位人員：指對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、測(cè)量、職業(yè)健康安全和能源有重大影響，負(fù)有特殊責(zé)任，且國(guó)家要求執(zhí)行準(zhǔn)入的強(qiáng)制性規(guī)定，必須取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證書的人員以及公產(chǎn)品檢驗(yàn)員、理化檢驗(yàn)員、無損檢測(cè)人員、簽訂經(jīng)濟(jì)合同人員、專職安全員、危化品管理人員、能源管理人員、消防管理人員以及其他規(guī)定范圍的人員等。特種作業(yè)人員/（工、壓力容器工以及其他規(guī)定范圍的人員等。煤氣管道等崗位對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全有直接影響的關(guān)鍵崗位操作人員。職責(zé)企管部任職資格并按要求招聘和配置人員。負(fù)責(zé)編制《人力資源控制程序》組織操作崗位人員能力評(píng)定、選拔及調(diào)配、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰等工作。項(xiàng)管理工作。保險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)策劃與實(shí)施能源管理人員等培訓(xùn)及相關(guān)信息記錄。質(zhì)檢部相關(guān)信息記錄。調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)、調(diào)度人員的評(píng)審、確定及培訓(xùn)工作。環(huán)保部負(fù)責(zé)組織環(huán)境重要因素崗位的評(píng)審、確定。負(fù)責(zé)策劃與實(shí)施環(huán)保管理人員等培訓(xùn)及相關(guān)信息記錄。電儀部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施計(jì)量檢定和校準(zhǔn)員等培訓(xùn)取、驗(yàn)證及相關(guān)信息記錄。安全部負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全重要因素崗位的評(píng)審、確定。專職安全員、?；飞a(chǎn)人員等）的培訓(xùn)取證及相關(guān)信息記錄。及相關(guān)信息記錄。設(shè)備管理部負(fù)責(zé)特種作業(yè)（壓力管道、壓力容器、鍋爐）等培訓(xùn)及相關(guān)信息記錄。其他分廠、部門程序內(nèi)容及要求員工能力的確認(rèn)崗位任職要求的編制招聘、安排人員的主要根據(jù)；各類人員所必要的意識(shí)和能力；崗位人員的任職資格包括：——文化程度及學(xué)歷、技術(shù)職稱的要求，——業(yè)務(wù)能力及工作經(jīng)歷、熟練程度的要求，——參加與本崗有關(guān)的培訓(xùn)及考核的要求。崗位人員任職資格認(rèn)定和配置操作崗人員資格認(rèn)定，由各部門組織培訓(xùn)與考核，報(bào)企管部審核后，確定上崗資格；請(qǐng)，進(jìn)行選拔、調(diào)配或有針對(duì)性地進(jìn)行培訓(xùn)予以解決；管部一份，留存一份，企管部按照任職要求配置崗位人員組織實(shí)施資格認(rèn)定。員工培訓(xùn)培訓(xùn)策劃——國(guó)家法律法規(guī)對(duì)有關(guān)崗位人員教育培訓(xùn)的規(guī)定要求；——公司和本單位或部門的工作目標(biāo)及任務(wù)；——崗位任職資格規(guī)定和要求；——崗位勝任能力的要求；c）通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：——滿足顧客和法律法規(guī)要求（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全等）的重要性，的環(huán)境效益，康安全益處，——偏離規(guī)定程序的潛在后果，——自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。培訓(xùn)提供等；（一式兩份。評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果為確認(rèn)培訓(xùn)目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，各培訓(xùn)組織部門應(yīng)依據(jù)培訓(xùn)需求說明和培訓(xùn)計(jì)劃，以及培訓(xùn)實(shí)施記錄，對(duì)培訓(xùn)效果予以評(píng)價(jià)。辦班部門應(yīng)從學(xué)員中獲得有關(guān)培訓(xùn)方式、所用資源以及培訓(xùn)中所獲得的知識(shí)和技能的反饋信息，填寫《培訓(xùn)記錄表》。不同類別培訓(xùn)的實(shí)施應(yīng)識(shí)別從事產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、測(cè)量、職業(yè)健康安全和能源有關(guān)人員的能力需求，根據(jù)崗位要求和國(guó)家法律規(guī)定等內(nèi)容實(shí)施不同類別的培訓(xùn)。具體按照公司《培訓(xùn)工作制度》執(zhí)行。新員工培訓(xùn)制度等內(nèi)容的崗前培訓(xùn)；特殊工作人員培訓(xùn)企管部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、安全部、環(huán)保部、設(shè)備管理部、電儀部及各生產(chǎn)廠按照國(guó)家相關(guān)要求及公司要求做好特殊工作人員培訓(xùn)及各類培訓(xùn)，并指導(dǎo)各單位、部門保存相關(guān)記錄。繼續(xù)教育申報(bào)，也可按公司培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。培訓(xùn)過程的監(jiān)視和改進(jìn)企管部應(yīng)確保作為公司管理體系的一部分的培訓(xùn)過程按要求進(jìn)行管理和實(shí)施，以便提供《工作檢查表》，反饋給有關(guān)組織部門；人予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。相關(guān)文件《管理人員任免管理辦法》ZRTM2017《招聘管理辦法》ZRTM2001《培訓(xùn)管理辦法》ZRTM2008記錄《特殊工作人員名冊(cè)》ZRT-SP2017-7.1.2-01《年度培訓(xùn)計(jì)劃》ZRT-SP2017-7.1.2-02《培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表》ZRT-SP2017-7.1.2-03《考勤、成績(jī)表》ZRT-SP2017-7.1.2-04《簽到表》ZRT-SP2017-7.1.2-05《培訓(xùn)記錄表》ZRT-SP2017-7.1.2-06《特種作業(yè)人員目錄》ZRT-SP2017-7.1.2-07《特種設(shè)備作業(yè)人員目錄》ZRT-SP2017-7.1.2-08《工作檢查表》ZRT-SP2017-7.1.2-09ZRT-SP2017-7.1.3.1ZRT-SP2017-7.1.3.1程序文件版本/狀態(tài)A/0基礎(chǔ)設(shè)施控制程序頁(yè)數(shù)3頁(yè)第第30頁(yè)目的通過對(duì)設(shè)備、設(shè)施的確定、提供和維護(hù)，保證和提高設(shè)備性能、精度和技術(shù)狀態(tài)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、能源、測(cè)量和職業(yè)健康安全要求，特制定本程序。適用范圍適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理。術(shù)語分析比較，定量地確定設(shè)備的技術(shù)狀況和劣化傾向程度以判斷其修理和調(diào)整的必要性。五定：定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人。工業(yè)建（構(gòu)）⑴不準(zhǔn)任意改變?cè)O(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、功能和使用條件；⑵不準(zhǔn)任意拆除或損壞防水、防火、防腐、防震、防雷、及測(cè)量標(biāo)志等設(shè)施；⑶不準(zhǔn)碰撞或損壞建筑結(jié)構(gòu)和各類安全防護(hù)設(shè)施；⑷不準(zhǔn)任意在建筑物的柱子、桁架、梁、板及支撐桿件上吊、掛重物；⑸不準(zhǔn)任意在建筑物基礎(chǔ)周圍挖坑、積水和堆放重物；⑹不準(zhǔn)任意損壞高溫車間廠房結(jié)構(gòu)隔熱設(shè)施；⑺不準(zhǔn)在各類屋面、樓板、作業(yè)平臺(tái)超載堆放物料或增建樓層、小房等；⑻不準(zhǔn)對(duì)廠房各類結(jié)構(gòu)和構(gòu)件亂拆、亂割、亂焊、亂打洞；⑼不準(zhǔn)任意排放酸、堿等有腐蝕性的液體、氣體物料；⑽不準(zhǔn)使用與生產(chǎn)工藝不適應(yīng)的工業(yè)建筑進(jìn)行強(qiáng)行生產(chǎn)；職責(zé)設(shè)備管理部負(fù)責(zé)本公司的生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的綜合管理，根據(jù)實(shí)際設(shè)備運(yùn)行編制相關(guān)設(shè)備管理辦法。全、有效運(yùn)行。生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)和檢修管理。安全改進(jìn)的需要所確定的新建項(xiàng)目、安全環(huán)保技措項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究的方面實(shí)施。程序內(nèi)容和要求本公司主要生產(chǎn)設(shè)備（各分廠直接用于生產(chǎn)的設(shè)備）煉焦主要生產(chǎn)設(shè)備煉焦工序主要生產(chǎn)設(shè)備：焦?fàn)t三座（150T/90T/40T、干熄焦?fàn)t一座，并配套裝煤車、推焦車、攔焦車、消煙車、熄焦車、搗固機(jī)、地面除塵站、脫硫脫硝裝置、汽輪機(jī)。煤氣回收主要生產(chǎn)設(shè)備（含余熱鍋爐壓機(jī)、洗苯塔、脫硫塔（含余熱制冷機(jī)。生產(chǎn)設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備（包括安全、環(huán)保設(shè)備設(shè)施）的管理由設(shè)備的管理者（設(shè)備管理部、生產(chǎn)分生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)管理每天填寫《設(shè)備維修日?qǐng)?bào)表》報(bào)設(shè)備管理部。生產(chǎn)設(shè)備的檢修管理生產(chǎn)設(shè)備的檢修由實(shí)行計(jì)劃?rùn)z修管理，生產(chǎn)分廠組織具體實(shí)施。負(fù)責(zé)檢修工程實(shí)施中的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，技術(shù)服務(wù)和監(jiān)督落實(shí)。監(jiān)督公司設(shè)備年修項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。認(rèn)真做好檢修項(xiàng)目竣工質(zhì)量評(píng)定和總結(jié)評(píng)價(jià)工作，驗(yàn)收合格后投入運(yùn)行。設(shè)備點(diǎn)檢各廠分別按《設(shè)備點(diǎn)檢管理辦法》組織實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢，對(duì)點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題，按規(guī)定填寫《設(shè)備點(diǎn)檢表》及時(shí)解決處理，并保存點(diǎn)檢記錄。設(shè)備檢修相關(guān)管理設(shè)備檢修維護(hù)委托外協(xié)單位（設(shè)備維修保運(yùn)）由設(shè)備管理部提交材料，以招投標(biāo)或議標(biāo)方式確定?；A(chǔ)設(shè)施事故的處理生產(chǎn)。故分析報(bào)告。生產(chǎn)設(shè)備事故的管理設(shè)備管理部和各生產(chǎn)分廠設(shè)備副廠長(zhǎng)或主管設(shè)備的管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備事故的管理。設(shè)備管理部負(fù)責(zé)制定公司的《設(shè)備事故管理辦法設(shè)備管理部組織事故單位進(jìn)行分析、處理并及時(shí)上報(bào)公司。設(shè)備事故要對(duì)事故原因進(jìn)行分析，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制訂防范措施。對(duì)重、特大設(shè)備事故，設(shè)備管理部和事故單位共同進(jìn)行事故分析。特種設(shè)備的安全運(yùn)行依照《特種設(shè)備管理辦法》進(jìn)行管理。工業(yè)建（構(gòu)）筑物的管理工業(yè)建（構(gòu)）筑物的使用，必須遵守“十不準(zhǔn)”的規(guī)定。工業(yè)建（構(gòu)）a）承重結(jié)構(gòu)必須堅(jiān)實(shí)牢固；附屬設(shè)施及圍護(hù)結(jié)構(gòu)完整無損；主要承重機(jī)構(gòu)無超載、超溫、基本無腐蝕、銹蝕、朽蝕等情況；e）建（構(gòu)）筑物本體及周圍環(huán)境清潔、整齊，各種資料齊全。消防通道和設(shè)施構(gòu)須保持消防通道和安全出口的暢通；（構(gòu)（構(gòu)其完好、齊全、可靠使用。如出現(xiàn)損壞或短少，立即予以修復(fù)或補(bǔ)充齊全，使用部門按季度將消防設(shè)施、裝置的完好情況報(bào)環(huán)保部；電儀部負(fù)責(zé)防雷接地裝置的日常檢查及管理工作；（構(gòu)作。（構(gòu)相關(guān)文件《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理辦法》ZRTW2036 《設(shè)備巡回點(diǎn)檢管理辦法》ZRTW2034《設(shè)備點(diǎn)檢管理辦法》 ZRTW2028 《設(shè)備潤(rùn)滑管理辦法》 ZRTW2029《備用設(shè)備管理辦法》 ZRTW2041 《設(shè)備維搶修管理辦法》 ZRTW2032《特種設(shè)備管理辦法》 ZRTW2043 《設(shè)備事故管理辦法》 ZRTW2046《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理辦法》ZRTW2036 《設(shè)備潤(rùn)滑管理辦法》 ZRTW2029《設(shè)備委外維修返廠檢測(cè)管理辦法》ZRTW2037記錄設(shè)備點(diǎn)檢記錄表ZRTW2028-001 設(shè)備潤(rùn)滑記錄表崗位運(yùn)行巡檢表ZRTW2034-001-002 設(shè)備巡檢表ZRTW2034-003設(shè)備運(yùn)行巡檢表ZRTW2034-004 設(shè)備倒停記錄表ZRTW2041-001特種設(shè)備定期檢查表ZRTW2043-001 循環(huán)水換熱設(shè)備定期清洗記錄表循環(huán)水換熱設(shè)備定期沖洗記錄ZRTW2027-00循環(huán)水換熱設(shè)備定期檢查記錄表第第33頁(yè)ZRT-SP2017-7.1.3.2程序文件版本/狀態(tài)A/0特種設(shè)備控制程序頁(yè)數(shù)1頁(yè)執(zhí)行中《特種設(shè)備管理辦法》ZRTW2043。ZRT-SP2017-7.1.5.1ZRT-SP2017-7.1.5.1程序文件版本/狀態(tài)A/0監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序頁(yè)數(shù)3頁(yè)第第34頁(yè)目的為對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理和控制，使其準(zhǔn)確度符合使用要求，確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，特制定本程序。適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢測(cè)及環(huán)境、職業(yè)健康安全所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理和控制。術(shù)語和定義計(jì)量確認(rèn)：為確保測(cè)量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需要的一組操作。注1:計(jì)量確認(rèn)通常包括:校準(zhǔn)和驗(yàn)證、各種必要的調(diào)整或維修及隨后的再校準(zhǔn)、與設(shè)備預(yù)期使用的計(jì)量要求相比較以及所要求的封印和標(biāo)簽。注2:只有測(cè)量設(shè)備己被證實(shí)適合于預(yù)期使用要求并形成文件，計(jì)量確認(rèn)才算完成。注3:預(yù)期使用要求包括:測(cè)量范圍、分辨率、最大允許誤差等。注4:計(jì)量要求通常與產(chǎn)品要求不同，并不在產(chǎn)品要求中規(guī)定。法定計(jì)量單位：按計(jì)量法律、法規(guī)規(guī)定的強(qiáng)制使用或推薦使用的計(jì)量單位。職責(zé)電儀部負(fù)責(zé)建立公司量值傳遞、完善溯源體系，并確保能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔的制定及標(biāo)識(shí)管理。施。負(fù)責(zé)制定各監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期檢定計(jì)劃。負(fù)責(zé)公司的計(jì)量檢測(cè)能力和水平應(yīng)滿足顧客、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和法律、法規(guī)的要求。維護(hù)、保養(yǎng)和管理。各檢修單位負(fù)責(zé)建立各自的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，并按檢定周期送檢，各檢修單位所在分周期內(nèi)正常運(yùn)行。程序內(nèi)容和要求監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)和配置測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)（校準(zhǔn)量過程的計(jì)量要求。計(jì)量確認(rèn)包括測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和測(cè)量設(shè)備驗(yàn)證。屬于強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備必須依據(jù)國(guó)家檢定規(guī)程進(jìn)行強(qiáng)制檢定并進(jìn)行驗(yàn)證；確認(rèn)間隔制定與調(diào)整縮短間隔，但不得延長(zhǎng)；由于企業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)性，用于安全防護(hù)類的一些壓力表不能按檢定周期及時(shí)拆裝檢定時(shí)，隨主設(shè)備檢修或臨時(shí)檢修時(shí)檢定（6，B方法中的規(guī)定來確定，——如果測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境條件較差,使用頻率高,在規(guī)程規(guī)定的確認(rèn)間隔內(nèi)不能保證其準(zhǔn)確度，易造成風(fēng)險(xiǎn)的,可根據(jù)需要縮短其確認(rèn)間隔?！鶕?jù)測(cè)量設(shè)備本身特性,其使用條件較好,經(jīng)確認(rèn)合格率高,不易造成測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的,其確認(rèn)間隔可適當(dāng)延長(zhǎng)。——電儀部組織對(duì)公司測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)間隔每年進(jìn)行評(píng)審，各部門要根據(jù)本部門測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔情況、使用頻次等具體情況，提出本部門測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔的修改建議，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整以確保持續(xù)符合規(guī)定的計(jì)量要求；確認(rèn)間隔實(shí)施——公司各種測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔目錄由電儀部制定，以公司文件形式下發(fā)，各部門遵照?qǐng)?zhí)行，——當(dāng)某一臺(tái)(件)測(cè)量設(shè)備在其使用條件、環(huán)境、地點(diǎn)、測(cè)量任務(wù)或管理類別(A.B.C)發(fā)生變化時(shí),各使用部門及時(shí)向電儀部申報(bào),改變其確認(rèn)間隔，——因各種原因不能實(shí)施計(jì)量確認(rèn)的，使用部門必須在當(dāng)月內(nèi)將書面申請(qǐng)報(bào)電儀部審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可適當(dāng)延期。量設(shè)備。測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn)和檢定（型號(hào)（檢定（檢定對(duì)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)編制用于自校驗(yàn)的文件。測(cè)量設(shè)備的周期檢定或校準(zhǔn)質(zhì)檢部、各分廠應(yīng)根據(jù)在用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定周期，編寫《監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃》報(bào)電儀部，電儀部按上報(bào)的周期檢定計(jì)劃將該檢定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送國(guó)家授權(quán)驗(yàn)的記錄；在初次使用前進(jìn)行，在必要時(shí)應(yīng)予以重新確認(rèn)，并保存確認(rèn)和重新確認(rèn)的記錄備查；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用定標(biāo)識(shí)。要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。良好。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定不合格，又無修復(fù)價(jià)值時(shí)，使用部門提出《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處理監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)發(fā)生偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，使用者需停止檢測(cè)工作，并通知所在部門的管理人員及時(shí)報(bào)告電儀部，由電儀部負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定部門重新校準(zhǔn)，使用部門負(fù)責(zé)追查使用該測(cè)量設(shè)備測(cè)量產(chǎn)品的流向，評(píng)定并記錄測(cè)量的有效性，確定需要重新測(cè)量的范圍，并重新進(jìn)行測(cè)量。對(duì)已無法測(cè)量的，由使用部門負(fù)責(zé)追蹤并判斷處理，并對(duì)以上情況作詳細(xì)記錄。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的環(huán)境要求監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的環(huán)境規(guī)定，應(yīng)符合監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備技術(shù)資料（使用說明書）的規(guī)定。從事監(jiān)視和測(cè)量工作的操作人員由其所屬部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)。檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)性能是適宜的。在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制中形成的記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。溯源性SI（準(zhǔn)）合格的，并能溯源到上一級(jí)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，直至國(guó)家基準(zhǔn)和國(guó)際單位制。測(cè)量結(jié)果的溯源記錄應(yīng)根據(jù)體系、顧客、或法律法規(guī)要求的期限予以保存。相關(guān)文件《記錄控制程序》ZRT-SP2017-7.5.2記錄《測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬》ZRT-SP2017-7.1.5.1-01《監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃》ZRT-SP2017-7.1.5.1-02《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》ZRT-SP2017-7.1.5.1-03ZRT-SP2017-7.1.5.2ZRT-SP2017-7.1.5.2程序文件版本/狀態(tài)A/0監(jiān)視和測(cè)量過程控制程序頁(yè)數(shù)2頁(yè)第第37頁(yè)目的對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)各個(gè)過程實(shí)施所策劃的要求能否實(shí)現(xiàn)，從而證實(shí)過程的能力符合要求，以確保產(chǎn)品的符合性。通過采取必要的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)取得的數(shù)據(jù)、信息和績(jī)效進(jìn)行定量或定性分析和判斷，便于制定糾正和預(yù)防控制措施。適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢測(cè)及環(huán)境、職業(yè)健康安全所需的監(jiān)視和測(cè)量過程的管理和控制。職責(zé)電儀部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量過程活動(dòng)的監(jiān)督和檢查。各車間和部門負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)監(jiān)視和測(cè)量過程的管理和實(shí)施。程序內(nèi)容過程設(shè)計(jì)電儀部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量要求，首先識(shí)別和考慮影響測(cè)量過程的影響量，其次根據(jù)需要設(shè)計(jì)好測(cè)量過程，確認(rèn)有效，并識(shí)別好相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。測(cè)量過程應(yīng)設(shè)計(jì)成能防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的測(cè)量結(jié)果，并確保能迅速檢測(cè)出存在的問題和及時(shí)采取糾正措施。測(cè)量過程規(guī)范的編制新增測(cè)量過程，由電儀部與各分廠共同編制，須在測(cè)量過程實(shí)施前完成；現(xiàn)有測(cè)量過程由各分廠編制。測(cè)量過程規(guī)范應(yīng)包括以下內(nèi)容：測(cè)量的參數(shù)、控制范圍、最大允許誤差或允許的測(cè)量能力；其他影響測(cè)量結(jié)果可靠性的因素，以作業(yè)文件形式體現(xiàn)。測(cè)量過程的實(shí)現(xiàn)測(cè)量過程應(yīng)在設(shè)計(jì)的受控條件下實(shí)現(xiàn)，以滿足計(jì)量要求。相關(guān)人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，必要時(shí)由電儀部負(fù)責(zé)培訓(xùn)或廠家來人負(fù)責(zé)培訓(xùn)指導(dǎo)。測(cè)量過程的記錄使用部門負(fù)責(zé)記錄相關(guān)的測(cè)量過程數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)測(cè)量過程的完整表述。記錄數(shù)據(jù)應(yīng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，不得隨意更改。在監(jiān)視和測(cè)量過程控制中形成的記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。不合格測(cè)量過程的發(fā)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果不正確或?qū)y(cè)量結(jié)果產(chǎn)生懷疑。測(cè)量過程的監(jiān)視顯示已經(jīng)超出了正常運(yùn)行判斷準(zhǔn)則的規(guī)定。不合格的處理對(duì)不合格的測(cè)量管理體系，任何部門和人員發(fā)現(xiàn)體系缺陷或運(yùn)行中的不合格有責(zé)任以任何形式向電儀部反映。對(duì)測(cè)量過程產(chǎn)生懷疑或已經(jīng)產(chǎn)生不正確的測(cè)量結(jié)果，應(yīng)立即停止測(cè)量，分析不合格原因，必要時(shí)采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性。相關(guān)文件《記錄控制程序》ZRT-SP2017-7.5.2記錄《測(cè)量過程儀表參數(shù)確認(rèn)表》ZRT-SP2017-7.1.5.2-01ZRT-SP2017-7.1.6ZRT-SP2017-7.1.6程序文件版本/狀態(tài)A/0知識(shí)管理控制程序頁(yè)數(shù)3頁(yè)第第41頁(yè)目的公司通過獲得、收集、分享、整合、記錄、存取、更新等過程，將分散的工作知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)有效的沉淀、積累、共享和應(yīng)用，從而提高公司的工作效率及核心競(jìng)爭(zhēng)力，降低運(yùn)營(yíng)成歷史記錄等。適用范圍適用于公司所有分廠、部門及質(zhì)量管理體系涉及的所有知識(shí)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立知識(shí)管理機(jī)制，促進(jìn)全員注重知識(shí)管理；各部門負(fù)責(zé)收集其職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)的相關(guān)知識(shí)；企管部負(fù)責(zé)知識(shí)的全面審核工作，并提出指導(dǎo)性意見；行政管理部檔案室負(fù)責(zé)知識(shí)的登記、分級(jí)和更新管理。工作程序建立知識(shí)系統(tǒng)知識(shí)管理系統(tǒng)建立以知識(shí)創(chuàng)新促進(jìn)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力提升為主要任務(wù)，以內(nèi)部知識(shí)和外部知識(shí)為驅(qū)動(dòng)，加快知識(shí)及創(chuàng)新的進(jìn)程。知識(shí)的分類收集、分類管理（詳見附件二）內(nèi)部知識(shí)：行政管理部是公司知識(shí)管理的歸口部門，組織建立知識(shí)管理體系及信息知//能源/測(cè)量/職業(yè)健康安全管理體系文件，管理制度、操作規(guī)程等。將其轉(zhuǎn)化為內(nèi)部知識(shí)，變?yōu)楣镜闹R(shí)資產(chǎn)。企業(yè)業(yè)務(wù)中還沒有被發(fā)現(xiàn)的知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)。通過工作總結(jié)、合理化建議、技術(shù)比武、分析會(huì)等方式收集內(nèi)部相關(guān)的知識(shí)。（準(zhǔn)、技術(shù)、方案、策劃、制度、總結(jié)等）和格式（圖片、word、excel、ppt、pdf）分門別類管理。知識(shí)傳遞與共享應(yīng)用OA隱性知識(shí)的顯現(xiàn)轉(zhuǎn)化和共享。a）物質(zhì)激勵(lì)：設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)效獎(jiǎng)勵(lì)、合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)、導(dǎo)師帶徒獎(jiǎng)勵(lì)等。精神激勵(lì)：評(píng)選先進(jìn)操作法和榜樣評(píng)選活動(dòng)。實(shí)施職務(wù)晉升。行業(yè)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)評(píng)估的經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化知識(shí)管理體系，保持對(duì)新技術(shù)的敏感性。知識(shí)管理流程與知識(shí)保密知識(shí)的發(fā)布流程OAOA批發(fā)布。建議流程如下：知識(shí)創(chuàng)建人上傳知識(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總審核知識(shí)創(chuàng)建人上傳知識(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總審核企管部審核發(fā)布?xì)w檔和知識(shí)管理流程。審批流程主要審核知識(shí)的準(zhǔn)確性、共享價(jià)值和知識(shí)保知識(shí)分類知識(shí)內(nèi)容知識(shí)分類知識(shí)內(nèi)容知識(shí)體現(xiàn)主責(zé)收集部門領(lǐng)導(dǎo)層戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、工作經(jīng)驗(yàn)、各種總結(jié)、先進(jìn)管理理念、方法應(yīng)用、工作報(bào)告、合理化建議行政管理部綜合管理企業(yè)文化企業(yè)文化手冊(cè)、員工先進(jìn)事跡匯編。行政管理部政策、法規(guī)知識(shí)管理制度、技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。人力資源工作流程工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。企管部管理知識(shí)管理制度、體系文件、管理論文、管理成果匯編。企管部質(zhì)量管理質(zhì)量管理知識(shí)方法應(yīng)用生產(chǎn)技術(shù)部采購(gòu)過程采購(gòu)過程和供方相關(guān)知識(shí)相關(guān)材料儲(chǔ)存分析。供應(yīng)部、物流公司營(yíng)銷過程顧客關(guān)系和需求知識(shí)合同要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用戶檔案、產(chǎn)品說明書。銷售部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)知識(shí)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、成本控制、發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷戰(zhàn)略、專題報(bào)告、商情內(nèi)參。銷售部生產(chǎn)過程崗位技能崗位操作法、操作規(guī)程等。各生產(chǎn)單位工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、工作報(bào)告、合理化建議、先進(jìn)操作法。各生產(chǎn)單位ZRT-SP2017-7.4ZRT-SP2017-7.4程序文件版本/狀態(tài)A/0信息交流與溝通控制程序頁(yè)數(shù)3頁(yè)第第42頁(yè)目的本程序明確了信息交流和參與協(xié)商的渠道，各類信息交流內(nèi)容、方式、要求。適用范圍適用于公司整合管理體系的信息交流、傳遞與協(xié)商。術(shù)語和定義全和能源管理的信息。相關(guān)方的抱怨、投訴和意見等。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息內(nèi)部和外部的交流，安全部負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全信息內(nèi)部和內(nèi)部和外部的交流，企管部負(fù)責(zé)能源信息內(nèi)部和外部的交流。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和傳遞有關(guān)新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)過程信息，以及產(chǎn)品質(zhì)量信息的內(nèi)部交流。公司工會(huì)負(fù)責(zé)收集、傳遞員工的意見和建議，并參與內(nèi)部交流與協(xié)商。供銷部負(fù)責(zé)收集、傳遞供方和顧客的信息。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、處理和傳遞本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息，并負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與外部相關(guān)方的信息交流與協(xié)商。程序內(nèi)容和要求信息交流的內(nèi)容內(nèi)部信息法律法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)情況；實(shí)施、內(nèi)審和管理評(píng)審等；d）員工關(guān)心的環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全方面的問題；e）其他內(nèi)部信息。外部信息a）有關(guān)法律法規(guī)、條例、文件和標(biāo)準(zhǔn)等；b）上級(jí)或地方部門的決定、規(guī)定、指示等；上級(jí)或地方主管部門的環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全的檢查、監(jiān)察的有關(guān)情況；相關(guān)方的有關(guān)信息：包括顧客投訴、內(nèi)外部有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全抱怨和投訴等。信息交流的方式其他方式。（播媒介等方式。信息交流和參與協(xié)商的要求（訓(xùn)、電話、內(nèi)部刊物、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、書面文件、記錄和其他方式進(jìn)行信息交流，交流的組織部門要保持適當(dāng)?shù)慕涣饔涗?。各相關(guān)單位，對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部交流。企管部適時(shí)組織召開公司貫標(biāo)工作例會(huì)，通報(bào)管理體系運(yùn)行情況及考核結(jié)果，分析管理體系在運(yùn)行中的問題，布置有關(guān)工作。安全部、環(huán)保部每周召開安全、環(huán)保例會(huì)，通報(bào)安全、環(huán)保工作績(jī)效、重大風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)員工參與和協(xié)商的主要內(nèi)容a）參與職業(yè)健康安全的方針、目標(biāo)、程序、規(guī)章制度的制定、評(píng)審和修改；b）參與危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施制定，參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；息；負(fù)責(zé)與相關(guān)的政府主管部門、協(xié)會(huì)的信息交流進(jìn)行處置并形成信息交流記錄。責(zé)與相關(guān)的政府主管部門、協(xié)會(huì)的信息交流進(jìn)行處置并形成信息交流記錄。和解決。門核實(shí)后采取糾正措施和/或預(yù)防措施，或通過基層員工代表逐級(jí)上報(bào)公司工會(huì)協(xié)商解決。相關(guān)方的信息（政府部門、附近居民、相鄰單位等）部按要求組織實(shí)施。形成處理決定后予以答復(fù)。管理辦法》的要求與相關(guān)方進(jìn)行溝通和告知，對(duì)影響承包方職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。對(duì)承包商、外來相關(guān)人員及其他相關(guān)方告知方式包括合同、入廠安全教育、作業(yè)票（證、告示牌（公告牌表、文件等方式告知。故時(shí)，按《職業(yè)健康安全事件調(diào)查控制程序》進(jìn)行交流和協(xié)商。外來文件按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放、傳達(dá)和管理。相關(guān)文件《相關(guān)方控制程序》ZRT-SP2017-8.4.3《采購(gòu)管理管理程序》ZRT-SP2017-8.4.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》ZRT-SP2017-6.1.4《文件控制程序》ZRT-SP2017-7.5.3記錄《內(nèi)審報(bào)告》ZRT-SP2017-7.4-01《不符合項(xiàng)報(bào)告單》ZRT-SP2017-7.4-02《會(huì)議紀(jì)要》ZRT-SP2017-7.4-03《員工合理化建議表》ZRT-SP2017-7.4-04ZRT-SP2017-7.5.2ZRT-SP2017-7.5.2程序文件版本/狀態(tài)A/0記錄控制程序頁(yè)數(shù)2頁(yè)第第45頁(yè)目的對(duì)管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為制定糾正預(yù)防措施提供依據(jù)。適用范圍適用于管理體系各部門記錄的建立、使用、保存、銷毀等過程的管理。術(shù)語和定義記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。職責(zé)部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系記錄的控制管理；電儀部負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系記錄的控制管理。其他分廠、部門負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)系統(tǒng)記錄的編制、監(jiān)督和檢查。分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批分管范圍的記錄。各分廠、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄。對(duì)來自供（需）方的記錄，原則上誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)、誰保管。程序內(nèi)容和要求記錄的建立部門級(jí)的自行控制。記錄的編號(hào)記錄的編號(hào)是記錄的唯一性標(biāo)識(shí)。企管部負(fù)責(zé)對(duì)記錄編號(hào)的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)對(duì)能源量管理體系記錄統(tǒng)一編號(hào)；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系記錄統(tǒng)一編號(hào)；安全部負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系記錄統(tǒng)一編號(hào)；環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系記錄統(tǒng)一編號(hào)；電儀部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量管理體系記錄統(tǒng)一編號(hào)，以便于識(shí)別與檢索。記錄的編號(hào)執(zhí)行本公司《文件控制程序》的規(guī)定。部安全予以冠號(hào)。記錄填寫必要時(shí)，需指定人員填寫記錄。記錄不論采用何種形式記載、都必須按記錄設(shè)置項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，不缺項(xiàng)；某些項(xiàng)目不/”記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄記錄的貯存、保護(hù)主管部門。企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全部、環(huán)保部、電儀部分別負(fù)責(zé)編制各自主管體系的《記錄清單》，報(bào)企管部一份備案。各部門根據(jù)管理體系運(yùn)行及追溯性等方面要求，具體確定每項(xiàng)記錄的保存期限，并在《記錄清單》中對(duì)記錄的保存期做出規(guī)定。保存期限確定的一般原則如下:a）b）與體系認(rèn)證密切相關(guān)的運(yùn)行、績(jī)效測(cè)量等記錄保存不少于三年；c）對(duì)產(chǎn)品許可和認(rèn)證有特殊要求的記錄，按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；d）檔案管理規(guī)定長(zhǎng)期保存的要長(zhǎng)期保存；e）法律和合同等有要求則按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；f）若顧客有要求的記錄，按顧客要求執(zhí)行。需長(zhǎng)期保存的記錄，按檔案管理的規(guī)定及時(shí)辦理檔案移交。電子媒體的記錄應(yīng)作備份，紙質(zhì)記錄存放環(huán)境要適宜，防止變質(zhì)、損壞、丟失。記錄檢查企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全部、環(huán)保部、電儀部及各分廠、部門，在體系運(yùn)行前三個(gè)月應(yīng)檢查各部門記錄填寫情況，以后每季度檢查一次，保存相應(yīng)的檢查記錄，若發(fā)現(xiàn)不符合立即通知其糾正。記錄借閱各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，內(nèi)部人員借閱，需辦理相應(yīng)登記手續(xù)。當(dāng)合同要求時(shí)，顧客需要查閱，經(jīng)記錄管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱。記錄的處置超過保存期的記錄，負(fù)責(zé)保管人員按期清理，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，予以銷毀。理。記錄的更改各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，更改后新的記錄需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將新記錄的表樣以電子版形式交企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全部、環(huán)保部、電儀部，并交企管部備案。相關(guān)文件《文件控制程序》ZRT-SP2017-7.5.3《制度管理辦法》ZRTA2012記錄記錄清單 ZRT-SP2017-7.5.2-01ZRT-SP2017-7.5.3ZRT-SP2017-7.5.3程序文件版本/狀態(tài)A/0文件控制程序頁(yè)數(shù)4頁(yè)第第47頁(yè)目的對(duì)管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。適用范圍本程序適用于公司管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、使用、評(píng)審和更改等過程的控制管理。術(shù)語和定義是將公司的管理按標(biāo)準(zhǔn)要求具體化，是公司五體系管理的最上層文件。理方法。作業(yè)文件：是如何做某項(xiàng)工作的作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙。是作業(yè)文件中的一種。我公司同意執(zhí)行的技術(shù)協(xié)議等。管理辦法：是指對(duì)程序文件的支撐文件，按照《制度管理辦法》的要求控制。記錄是一種特殊類型的文件，按《記錄控制程序》管理。職責(zé)責(zé)《管理手冊(cè)》的管理。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批相應(yīng)的文件。職能部室負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件及作業(yè)文件的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門相關(guān)作業(yè)文件的審核。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本單位作業(yè)文件的管理。體系所覆蓋的部門負(fù)責(zé)本部門編制發(fā)放和接收文件的管理。程序內(nèi)容和要求文件的分類和編號(hào)文件的分類體系文件的分類包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記錄等。文件的標(biāo)識(shí)內(nèi)容改碼、受控標(biāo)識(shí)、控制號(hào)、發(fā)布和實(shí)施時(shí)間、公司地址、郵編、電話、傳真、電子郵箱。制部門、發(fā)布和實(shí)施時(shí)間。布和實(shí)施時(shí)間。管理辦法：按照公司制定的《制度管理辦法》執(zhí)行。文件的編號(hào)文件的編號(hào)按公司《制度管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。ZRT-MM2017XXXXZRT-SP2017-XXXX

章節(jié)管理手冊(cè)（MM）發(fā)布年號(hào)，如2017山東鐵雄冶金科技有限公司標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào)管理體系程序(SP)發(fā)布年號(hào)如2017山東鐵雄冶金科技有限公司作業(yè)文件和制度編號(hào)按照制度管理辦法規(guī)定執(zhí)行，制度編碼為“公司代碼+制度類別+制度層級(jí)+流水號(hào)例如：ZRTM2001R—XXXX—XX記錄序號(hào)，如“01”、“09”文件編號(hào)，如：程序：“ZRT-SP2017-6.1”；作業(yè)文件：“ZRTM2001”等記錄(Record)文件的擬制和審批文件的立項(xiàng)《作業(yè)文件》根據(jù)《程序文件》要求或執(zhí)行《程序文件》部門根據(jù)工作的難易程度記錄隨文件的立項(xiàng)而產(chǎn)生，隨文件立項(xiàng)的批準(zhǔn)而被批準(zhǔn)。文件的擬制《文件編制立項(xiàng)表》獲得批準(zhǔn)后，由文件立項(xiàng)部門需指定具有專業(yè)知識(shí)及寫作能力c）文件編寫的基本內(nèi)容要求：《管理手冊(cè)》按標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容編寫：管理方針和目標(biāo)；對(duì)體系覆蓋范圍的描述；對(duì)體系主要要素及相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑?！冻绦蛭募分饕校耗康?、適用范圍、術(shù)語和定義、職責(zé)、管理內(nèi)容和要求、相關(guān)文件、記錄?！蹲鳂I(yè)文件》按《制度管理辦法》的要求進(jìn)行編寫，根據(jù)需要可做增加和刪減。管理辦法：按照公司制定的《制度管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類的作業(yè)文件不按此內(nèi)容要求限制。文件的審批《管理手冊(cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?！冻绦蛭募酚删帉懖块T主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)c《作業(yè)文件》由總經(jīng)理審批。各種文件報(bào)批前均需由擬制部門填寫《自制文件報(bào)批單》報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件的評(píng)審a）當(dāng)管理體系的內(nèi)外部環(huán)境出現(xiàn)重大變化，如：——公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，——主要管理者更換，——重大的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝的變化，——出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、顧客投訴，——顧客需求、市場(chǎng)形勢(shì)、法律法規(guī)的變化時(shí)，b作業(yè)文件和部門級(jí)文件，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定評(píng)審的時(shí)機(jī)；文件發(fā)放通知各單位的文件管理員接收并告知該單位接收的《管理手冊(cè)》控制號(hào)，填寫《文件發(fā)放、《作業(yè)文件》由編制部門通過公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)放給相關(guān)部門，并通知其控制號(hào)。外來文件由各主管部門通過內(nèi)網(wǎng)郵箱或紙版復(fù)印發(fā)給相關(guān)部門的文件員發(fā)放，并通知其控制號(hào)。并通知其控制號(hào)。本。生產(chǎn)技術(shù)部、安全部、環(huán)保部、電儀部分別負(fù)責(zé)編制各自主管體系的《管理體系文件文件的更改、修訂與換版文件的更改或修訂因，由文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。對(duì)更改內(nèi)容（如技術(shù)參數(shù)）應(yīng)附有充分的證據(jù)；5.2.25.2.3部門。文件的換版管理體系文件經(jīng)多次更改或修改內(nèi)容超過3