兒童樂園建設項目可行性研究報告

第一章總論1.1項目名稱：xx兒童樂園1.2建設地點：xx塔坡公園園內1.3項目主管單位：xx1.4項目實施單位情況xx1.5項目協(xié)作單位：xx1.6報告編制依據1、國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》；2、《xx關于加快突破發(fā)展提前實現“十一五”規(guī)劃的決定》；3、《xx國民經濟和社會發(fā)展十二五發(fā)展規(guī)劃綱要》；4、《xx旅游事業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》；5、《xx城鄉(xiāng)建設規(guī)劃》；6、建設單位提供的資料和調研資料。1.7主要研究范圍及編制內容按照本項目總體規(guī)劃和建設方案要求，依據有關規(guī)定，就本項目提出的背景及建設的必要性、兒童來源、建園規(guī)模及建設內容、園址選定及建設條件、建設方案、運行管理及定員、工程施工管理及進度、投資估算及資金籌措、經濟運行費用及財務效益、社會及環(huán)境效益等進行分析研究，并提出研究結論。1.8項目基本情況2

新建接待200名兒童的游樂園，主要建設內容包括兒童娛樂設施、成人休閑設施及其附屬設施?？傉嫉孛娣e約22畝，總建（構）筑面積11600平方米。本項目總投資為1265.18萬元，其中：工程費用917.68萬元，其它費用288.12萬元，預備費用45.88萬元，建設期利息13.50萬元。詳見附表1。資金來源為申請銀行借款300.00萬元，自籌資金965.18萬元。項目建設時間為2011年2月至2012年1月共12個月，計劃2012年2月投入使用。3

1.9主要經濟技術指標表序號項目單位數據或指標備注1接待兒童規(guī)人2002勞動定員3占地面積人畝30224總建筑面積m2116001265.18965.18300.00182.50167.165.625投資規(guī)模自籌資金萬萬萬銀行借款6正常年收入萬7年均運行費萬8年均效益萬9借款償還期年10投資回收期年7.2913.604

第二章項目建設背景及必要性2.1項目提出的背景近幾年，隨著國家實施“科教興國”和新一輪“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略，xx經濟社會取得了全面突破發(fā)展，特別是通過實施“五大帶動”戰(zhàn)略和金絲峽的旅游帶動效益的效益日益顯現，社會穩(wěn)定，經濟繁榮。但是，城鎮(zhèn)的發(fā)展帶來城鎮(zhèn)人口的不斷增長，使縣城的配套服務功能與人民群眾的健身休閑與文化需求的矛盾日益顯現，如何合理布局兒童娛樂設施與科普教育、優(yōu)化配置資源已是xx兒童娛樂與教育發(fā)展迫切解決的問題。因此，中共xx委、xx人民政府高度重視，積極推進“科教興縣”戰(zhàn)略，確?！敖逃齼?yōu)先發(fā)展”地位，在充分調察研究的基礎上規(guī)劃提出建設兒童娛樂與科普教育設施，以滿足人民群眾日益增長的需求，加快xx兒童娛樂與科普教育事業(yè)的發(fā)展，促進全縣經濟社會全面協(xié)調進步。xx在創(chuàng)建“省級園林城市”中提出城市建設規(guī)劃總體思路是“東擴南移西延北改”，給城市整體發(fā)展帶來了良好的機遇，提出建設xx塔坡公園，配套建設xx兒童娛樂園項目，以滿足xx全民文化生活的迫切需求，更好地利用土地資源，完善城市功能，服務商南民眾，為建設“安定和諧”的新商南做出積極貢獻。5

2.2項目建設的必要性1、是完善xx旅游產業(yè)結構、促進旅游產業(yè)發(fā)展的需要為了解決縣城在工作之余無去處休閑問題，xx在積極建設塔坡公園，主體工程現已完工，為了配套公園服務功能，提高公園旅游知名度，建設xx兒童樂園是非常必要的，有利于完善xx旅游產業(yè)結構的調整，促進旅游產業(yè)的發(fā)展，為創(chuàng)建省級旅游強縣做出貢獻。2、實現市城市規(guī)劃目標，推動城市新格局建設xx人民政府在《xx國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》中提出，“大力發(fā)展城鄉(xiāng)、社區(qū)文化教育設施，大力建設縣域兒童娛樂與科普教育設施”。2010年，縣政府把縣縣域兒童教育設施的規(guī)劃建設作為工作重心提上了政府的工作議程。該項目的建設也順應了城市規(guī)劃的需要，并與縣政府“東擴南移西延北改”的發(fā)展方向相一致。將縣兒童樂園的建設與城市建設緊密結合起來，形成一種聯(lián)動發(fā)展的效應，將會有利促進市容建設的發(fā)展，推動城市發(fā)展新格局。3、推動文化事業(yè)發(fā)展，滿足群眾文化生活的需求目前，xx尚沒有一個完整的、綜合性的、高標準的兒童樂園和文化休閑廣場，兒童和成人在工作之余未去處。因此，建設兒童樂園不僅是發(fā)展城區(qū)旅游的需要，更是推動文化事業(yè)發(fā)展，滿足群眾文化生活的需求。綜上，本項目的建設是十分必要的。6

第三章市場分析3.1市場分析xx旅游資源豐富，金絲峽、闖王寨、丹江漂流、上蒼坊、塔坡公園等旅游景點的相繼開發(fā)，旅游帶動效應日益顯現。xx塔坡公園自2010年開發(fā)建設以來，已累計完成投資xx萬元，先后建成一座金塔、大門、游步道、綠化等工程，隨著景區(qū)建設的深入推進，景區(qū)的基礎設施繼續(xù)完善，接待能力正在形成。同時，隨著對外宣傳的逐步加大，景區(qū)對外的吸引力也逐步增強，景區(qū)正快速步入良性的健康成長階段。金絲峽景區(qū)于2009年該景區(qū)被評為國家“AAAA”級景區(qū)。2010年金絲峽大峽谷被美景中國組委會推薦評定為“中國最美的十大峽谷”之一。2008年金絲峽景區(qū)接待游客8萬人，實現旅游綜合收入15萬元。2009年金絲峽景區(qū)接待游客51.85萬人，實現門票收入1693萬元。2009年5月至10月共接待游客36.5萬人，日均接待游客5000人，最高接待量20000人/天，最低接待量2000人/天。金絲峽景區(qū)周邊有金絲峽國際酒店、長安人酒店、巔峰酒店等5家三星級酒店和20多家農家樂，日均接待量為2800/天，2009年景區(qū)游客住宿約為19.7萬人，高峰期接待量達3200人/天。7

綜上所述，憑借著xx豐富的旅游環(huán)境，人民日益增長的經濟實力和旅游消費需求，以及兒童樂園的鮮明特點，本項目具有極大的消費潛力。3.2市場需求按照事物發(fā)展的規(guī)律，市場需求預測按照事物的連貫性原則、相關性原則、類推原則、系統(tǒng)原則等原則進行市場預測。2009年xx城關鎮(zhèn)總人口4.6萬人，據2009年統(tǒng)計全鎮(zhèn)3-6歲兒童數共1680人，其中城區(qū)內3-6周歲兒童1268人。經統(tǒng)計預測城關鎮(zhèn)前后三年內3-6周歲兒童數變化如下表所示，由此看出，從2009年的1680人到2012年的1705人。綜上所述，xx兒童樂園入園人數按200名左右考慮是積極穩(wěn)妥的。xx城關鎮(zhèn)兒童人數變化情況表年度2009201020112012人數16801688169717058

第四章建設條件和項目選址4.1場址選擇按照xx城市規(guī)劃和xx塔坡公園總體建設方案要求，本項目擬建在xx東塔坡公園內，經實地考察，項目所在地場面廣闊，周圍居民相對較少，依山傍水，座東向西，草木繁茂，綠樹成蔭，風景之秀麗，氣候之宜人。南鄰312國道，北臨城關鎮(zhèn)富家溝，西鄰xx塘壩新區(qū)。場址具備通水、通電、通路、綠化等基礎設施條件，擬建兒童樂園項目區(qū)位圖詳見附圖。4.2建設條件4.2.1地理位置xx地處秦嶺東段南麓，屬長江流域漢江水系丹江中游地區(qū)。坐標介于東經110°24'-111°01'之間，北緯33°06'-33°44'之間。北依蟒嶺與河南省盧氏縣接壤，南障鄖西大梁與湖北省鄖縣、鄖西縣為鄰，東界界牌與河南省西峽縣相望，西至冀家灣與本省丹鳳縣毗連。南北長72公里，東西寬58公里，總面積2307平方公里?？h域內312國道、滬陜高速、西合鐵路穿境而過，其中規(guī)劃建設的三門峽至十堰的鐵路穿過xx，交通優(yōu)勢明顯，是“關中-天水經濟區(qū)”和“商丹循環(huán)工業(yè)經濟園區(qū)”的輻射區(qū)。4.2.2社會經濟條件9

xx共轄5鄉(xiāng)11鎮(zhèn)，2009年，xx總人口238259人，其中非農業(yè)人口27704人，城鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)居住人口為45939人。2009年xx實現生產總值22.73億元，完成固定資產投資22.23億元，完成財政總收入1.59億元，其中地方財政收入0.89萬元；農民人均純收入達2998元，城鎮(zhèn)居民可支配收入達12743元；招商引資到位資金8.82億元。2009年xx三大產業(yè)健康發(fā)展，經濟結構不斷優(yōu)化。農業(yè)產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，糧食總產達6.3萬噸，農業(yè)總產值達10.36億元。工業(yè)經濟快速增長，完成全部工業(yè)總產值16億元，規(guī)模以上工業(yè)總產值8.6億元；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總收入26.2億元。第三產業(yè)蓬勃興起，轉移農村勞動力6.4萬人，勞務創(chuàng)收3.1億元；接待游客158萬人次，實現總收入4.74億元，社會消費品零售總額達6.89億元；金融機構凈投放貸款2.8億元。xx在“十二五”國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃中提出要把xx打造成省級旅游強縣目標，其中正在建設的xx塔坡公園是縣城游玩最佳地，為建設xx兒童樂園項目創(chuàng)造了基礎條件。4.2.3土地條件xx在2010年確立了建設xx塔坡公園項目，對符合在公園區(qū)內配套的項目給予重點支持，在土地上優(yōu)先保障供應，所以，這些政策無疑給本項目在土地方面提供了較大地支持。4.2.4自然條件1、地形、地貌及地質10

xx是一個以低山、丘陵為主體的山區(qū)農業(yè)縣。境內地勢西南部和北部較高，東南部和中部較低，千米以下低山、丘陵占總面積的77%。丹江自西向東橫貫縣境中部，把xx分為丹南、丹北兩部分，嶺谷相間，地勢起伏，相差懸殊，相對高差最大值在1840.6米。由于復雜的地質構造、外應力的影響和人類活動等原因，境內地形復雜，差異較大，大致以丹江為界，丹北是蟒嶺的東延部分，山勢多西北向東南走向，地勢由高趨低，主要由石英片巖、石英巖等變質雜巖組成，山體渾圓，岡巒起伏，尤其是西界公路以南地區(qū)，山體排列松散，河谷開闊，但植被較差。丹江以南是由結晶灰?guī)r、板巖、千枚巖、石英片巖、大理石巖、變砂巖組成的新開嶺山地，山勢多由西向東，地勢西高東低，山形陡峭，河谷深切，多溶洞山泉，山上植被蔥郁。本項目建設地點屬丹北區(qū)，根據《中國地震烈度區(qū)劃圖》和陜西省地震基烈度鑒定工作的有關規(guī)定，本區(qū)地震烈度為六度。2、氣候條件xx處于北亞熱帶與暖溫帶的過度地帶，屬北亞熱帶濕潤氣候區(qū)。年平均氣溫14.6℃，最低氣溫-10℃,最高氣溫40℃；年降水量803.2毫米；年平均日照1973.5小時；無霜期217天；最大積雪厚度14cm；最大凍土厚度14cm；全年主導風向為東南風，最大風速16米/秒?？傮w氣候特征是：雨量充沛，日照11

充足，冬無嚴寒，夏無酷暑，空氣清新，氣候溫和。全縣現有林地177482畝,草地51750畝,林草覆蓋率為62.4%。4.2.5周圍的交通條件西合鐵路和規(guī)劃建設的三門峽至十堰鐵路和滬陜高速、312國道穿越縣城，農村交通發(fā)達。項目區(qū)交通條件優(yōu)越。4.2.6市政設施條件1、供水xx河經過縣城，項目用水由縣自來水公司供應，市政供水管網已接通至塔坡公園，供水有保障。2、排水排水采用雨污分流制排水系統(tǒng)，雨水往各級雨水管網匯集后，就近排入城市雨水干管，污水經初步處理后排入就近的城市污水管網進入xx污水處理廠處理排放。3、供電本項目所需供電可由xx城關變電站高壓電纜接入變配電室，再送入游樂設施及辦公區(qū)配電箱，均采用直埋的方式，裝機容量50KW，供電有保障。4、通訊發(fā)達的通信網絡為項目管理與發(fā)展提供了信息技術支持。2009年xx已經開通了電信、廣電、鐵通寬帶網絡，互聯(lián)網帶寬得到進一步擴展，總體實現了村村通光纜、村村通寬帶。同時進一步調整、優(yōu)化和擴展了固定電話及光纜的傳輸網絡，網絡12

覆蓋面進一步提高，通信保障可靠度顯著提升。5、供熱不采用燃煤供熱，盡量采用電力供熱，同時利用建設場地充足的陽光條件，安裝太陽能設備以實現能源的節(jié)約與環(huán)境的保護。13

第五章建設方案5.1項目建設規(guī)模及內容本項目將按國家有關建設標準要求規(guī)劃建設，形成以兒童娛樂為主的具有競爭力的娛樂園，在辦園規(guī)模、層次、結構、質量、模式和方向上取得新的發(fā)展。根據xx兒童數量情況，結合社會發(fā)展需求，辦園總規(guī)模擬定為接待200名幼兒。本項目主要建設內容包括兒童娛樂設施、成人休閑設施及其附屬設施。總占地面積約22畝，總建（構）筑面積11600平方米。5.2總圖布置在現有建設條件下合理布局本項目的各項單體工程，充分利用現有空間，形成一定的活動場地，并進行綠化，營造良好的娛樂休閑環(huán)境。項目具體布局詳見附圖，規(guī)劃設計經濟技術指標詳見下表。表5-1規(guī)劃用地平衡表序號名稱面積(㎡)建（構）筑面積所占比例%1園區(qū)占地面積1160014600建筑物設施占地面210600100001060010000積2.1兒童娛樂區(qū)14

2.2成人休閑區(qū)60060010003000道路及停車場占地31000面積4園區(qū)集中綠化面積30005其他占地面積計算指標：1、建筑容積率0.06；2、建筑密度80%；3、綠化率21%。5.3建設方案本項目主要建設內容包括兒童娛樂設施、成人休閑設施及其輔助設施。兒童娛樂設施包括幼兒彈跳床、碰碰車、旋轉木馬、旋轉飛船、卡通火車、兒童蹦機、魔怪屋、海盜船、軌道車等項內容，兒童娛樂設施占地10000平方米。兒童娛樂設備主要建在綠地之上，按照國家標準設備要求購置兒童娛樂設施，確保兒童娛樂的安全。成人休閑設施包括室內健身設施和室外健身設施等項內容，占地600平方米，建筑面積600平方米，室外健身設施主要建設在綠地之上，按照國家標準設備要求購置健身器材，確保人身休閑娛樂安全。5.4公共配套設施1、給水園區(qū)生產、生活用水全部由自來水供給，擬增鋪一根管徑15

約為DN100mm的總引水管到公園大門，經加壓輸送到園區(qū)后再送往各用水單元。在室外給水管網上設置室內消火栓，綠地附近設灑水栓。2、排水排水管采用雨污分流制。樓房集中設置一個化糞池，生活污水全部經化糞池處理后再排入總污水干管，再集中處理后排入城市污水管網。雨水干管順地勢布置，集中在一處集聚起來，供綠化用水。3、電氣供電來自城市供電網，根據計算總負荷選擇新增一臺50KVA變壓器，引戶線采用高壓電纜埋地引入。室內樓外照明均按標準配置，樓外照明適當增加照明觀賞設施。4、弱電增設電話系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)和寬帶系統(tǒng)，所有電纜均按標準敷設。5、消防本工程消防設計按照《建筑設計防火規(guī)范》及其它有關規(guī)定執(zhí)行，建筑物耐火級別為二級。在總平面規(guī)劃設計中，按標準合理確定建筑物的位置、防火間距、消防車道和消防水源。設置消防栓、水龍帶及專用消防器材。16

6、防雷接地本工程屬民用公共建筑，按三級防雷建筑設計防雷設施，建筑屋面設避雷針，引下線利用結構內主鋼筋，按地體利用結構基礎，構件內鋼筋的連接點應焊接，各構件鋼筋必須聯(lián)成電氣通路。接地電阻不大于4歐姆，共同接地裝置時接地電阻不大于1歐姆。7、環(huán)保及衛(wèi)生防疫本項目所處位置自然環(huán)境較好，空氣清新。園內沒有產生對空氣、水源造成污染的部位。生活污水經化糞池處理達到國家二級排放標準后排放。集中設置垃圾收集站，每天由環(huán)衛(wèi)工人定時清理匯聚送往xx垃圾處理廠處理，園區(qū)定期對垃圾收集站及房間進行消毒處理。8、綠化綠化區(qū)域由外圍綠化、中心綠化、內部區(qū)域綠化三個層面構成，綠地率達到30%，以生態(tài)綠化帶為主的外圍及周邊綠化對外界的干擾因素起滲透過濾作用，保證園區(qū)的相對獨立與安靜。中心綠化是為綠化體系的核心部分，起到人“肺”的作用，為幼兒提供清新的空氣和優(yōu)良的視覺景觀。內部區(qū)域綠化則以建筑之間庭院綠化、活動場綠化等將整個綠化系統(tǒng)滲透于建筑群體內部，實現園區(qū)園林化。集中綠化面積3000平方米。9、停車場17

在大門入口處建設生態(tài)停車場，道路及停車場占地1000平方米。10、大門及圍墻在公園停車場以西建設一個大門，造型為適合兒童風格的建筑，建筑面積200平方米，園區(qū)四周以綠化帶作為圍墻。18

第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境保護措施項目的生態(tài)環(huán)境的保護不僅要符合xx的總體規(guī)劃要求，而且是關系本項目成敗的關鍵因素，應當置于優(yōu)先考慮的地位。為此在設計時要求依據《中華人民共和國環(huán)境保護法》的相關要求在建筑物中科學合理設計涉及環(huán)境保護的系統(tǒng)和建筑材料。擬采取的措施有：6.1.1垃圾處理1、建筑垃圾主要是由于土方開挖、場地平整產生的廢棄土石、剩余建筑廢料等，這部分垃圾一般無毒害，在建筑施工結束后將及時清理。在設計時，將充分考慮土方平衡，通過填方處理或堆山造景處理。2、生活垃圾本項目所涉及的生活垃圾將采取分類收集、分別處理的辦法。收集的垃圾轉運到xx垃圾處理場集中處理。6.1.2污水及中水處理建立完善的生活污水排放系統(tǒng)，建立污水處理站，實現水資源的循環(huán)利用，減少對周圍環(huán)境的污染。對于洗浴污水、空調水等經過中水處理系統(tǒng)（包括中水原水系統(tǒng)、中水處理系統(tǒng)、中水給水系統(tǒng)）后，通過中水處理站的管道送往衛(wèi)生間沖洗廁19

所、車輛和作綠化用水等用水處；生活廢水和餐飲廢水進入污水處理站，經過隔油、沉淀處理后排入污水管道進入xx污水處理廠處理達到國家環(huán)保法規(guī)要求后排放。6.1.3噪音處理對公共場所、機電設備、泵房等產生噪音設備采取相應的隔音、消聲措施；再風機管道上加裝各類消聲器，以降低傳到各房間、場所的風機噪音；加強對機動車輛的管理，禁止鳴笛等使兒童樂園中的噪聲符合《中國城市區(qū)域噪聲標準》，樂園周邊噪音白天應低于70dB。6.1.4大氣保護盡量使用電力以及太陽能等清潔能源，以減少甚至消除污染，節(jié)約能源；制冷設備禁止選用以氟利昂制冷的設備；排氣煙管應避開其他環(huán)境敏感地帶。6.1.5建筑材料選用采用無污染、無輻射作用、隔音效果好的建筑材料，實現對生態(tài)環(huán)境的保護。6.1.6防災安全措施1、加強山林防火，制定和執(zhí)行防火制度，山林、景點等處配備充足滅火器具；2、在山體上方完善防洪渠設施，并注意維護和檢修；3、在樂園內的游樂及服務設施需進行防風設計，具備抵御強風的能力。20

6.2環(huán)境影響評價本項目在建設及經營過程中“三廢”排放量極少,經上述處理后“三廢”排放均可達到國家有關標準的要求,同時綠化面積增大,?園區(qū)環(huán)境進一步改善,空氣得到了凈化,由此可見,本項目環(huán)境效益、社會效益和經濟效益較好。21

第七章勞動、消防與衛(wèi)生7.1勞動保護對本項目施工過程及經營過程中職員的勞動保護應符合《中華人民共和國勞動法》，擬采用的措施為：1、在本項目的施工中要求工程承包方對施工人員采取科學合理而具體的勞動保護措施，如工作環(huán)境除塵、飲食衛(wèi)生、發(fā)放安全保護用具等。要求工程承包方為施工人員在施工期間進行人身保險。2、在公司運營期間，公司應與職員簽訂合法的勞動用工合同，保護職員的合法權益，公司應為職員提供勞保用品。7.2衛(wèi)生防疫本項目作為一個公共旅游、休閑娛樂場所，作好公共衛(wèi)生防疫，應遵守執(zhí)行《公共場所衛(wèi)生管理條例》，同時還要執(zhí)行《風景名勝環(huán)境衛(wèi)生管理標準》。樂園的衛(wèi)生整潔直接反映出其檔次，因此作好衛(wèi)生防疫對于樂園的經營狀況有重要的影響。擬采用的措施有：1、樂園的水質標準要達到飲用水標準。加強對垃圾、污水的衛(wèi)生管理，做到達標排放。2、與xx醫(yī)院協(xié)作，建立完善的醫(yī)療保障體系，以便處理園區(qū)內突發(fā)事故、緊急病人；3、健全衛(wèi)生保潔制度，確保兒童樂園無衛(wèi)生死角，并定期22

進行大清掃；4、對公司職員簽約前進行身體檢查，錄用身體健康的人員；5、對公共用具、公共場所加強衛(wèi)生管理，作到專人專職；6、積極配合政府有關部門的衛(wèi)生防疫檢查；7、在禁止吸煙場所設立醒目標志。7.3安全與消防7.3.1安全措施本項目工程涉及面廣，客戶群體多元化，因此解決好本項目施工、運營過程中的安全問題關系到公司的聲譽。同時在建筑設計中應該符合《城市居民住宅安全防范措施建設管理規(guī)定》等法律、法規(guī)。在經營過程中應該遵守《娛樂場所管理條例》。擬采用的措施如下：1、樂園應達到《游樂園（場）安全和服務質量》（1997年4月2日），樂園的游樂設施的購置、安裝、使用和管理嚴格按照《游藝機和游樂設施安全標準》（GB8408-87）及國家有關部門制定的游樂設施安全監(jiān)督管理規(guī)定和樂園安全衛(wèi)生管理辦法等有關規(guī)定執(zhí)行；使用這些設施、設備，應取得技術檢驗部門驗收合格證書。2、在項目施工過程中要求施工方處理安全管理小組，并督促其嚴格執(zhí)行有關安全措施和制度，安全避免施工中的重大人身傷亡事故。3、在樂園各游樂項目設立專門的經過培訓的指導人員，知23

道游客循序漸進掌握各項目的游樂的基本方法，通過廣播系統(tǒng)等向游客宣傳相關的安全知識以及對非正常情況的處理措施，配備專門的安全巡檢員，及時發(fā)現問題，保護游客的人身安全；4、對各個安全崗位的人員進行上崗前的強化培訓；5、定期進行各安全崗位、安全防范措施、安全防范設備的檢查，及時發(fā)現問題、解決問題。7.3.2消防措施消防問題涉及到公司的財產、職員和客戶的人身安全，因此需要通過招投標，選擇具有相應資質并具有豐富業(yè)績的結構及消防設計單位和施工單位，嚴格按照相關的結構設計、施工規(guī)范以及《建筑設計防火規(guī)范》進行設計、施工和竣工驗收。在運營期間還應嚴格執(zhí)行《中華人民共和國消防法》和《公共娛樂場所消防安全管理規(guī)定》，杜絕消防事故。擬采用的措施有：1、娛樂設施等在設計上要達到政府部門的消防要求，施工時安裝完善的消防報警、滅火系統(tǒng)。2、運營公司中專門設立消防保安崗位，通過對安全設施及消防報警聯(lián)動控制系統(tǒng)的晝夜監(jiān)控，及時發(fā)現并解決問題，最大限度地降低安全及消防隱患。3、對安全及消防設備進行及時地維護與更換，保證安全及消防系統(tǒng)地正常運行。4、健全消防制度，逐級落實消防責任制，嚴格執(zhí)行消防地操作程序；健全消防組織，根據實際需要進行演練。24

5、定期或不定期對公司職員和客戶進行消防教育。6、部門和場所設立醒目的消防警示標志。25

第八章資源節(jié)約為了貫徹落實科學發(fā)展觀，大力建設資源節(jié)約型社會,切實落實國家和陜西省對節(jié)能減排工作的要求，本項目的資源節(jié)約包括節(jié)地、節(jié)水、節(jié)電、建筑節(jié)能四個方面。8.1國家節(jié)能的相關法律及設計規(guī)范1、《中華人民共和國城市規(guī)劃法》；2、《中華人民共和國節(jié)約能源法》；3、《中華人民共和國建筑法》；4、公共建筑節(jié)能設計標準GB50189-2005；5、建筑照明設計標準GB50034-2004；6、采暖通風和空氣調節(jié)設計規(guī)范GBJ19-2003；7、陜政辦發(fā)〔2005〕86號《陜西省人民政府辦公廳關于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的實施意見》。8、國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用電技術導則》和《評價企業(yè)合理用熱技術導則》；9、國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《企業(yè)節(jié)能計量方法》；10、國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計算通則》。8.2節(jié)能降耗措施8.2.1節(jié)地根據陜政辦發(fā)[2008]25號《陜西省建設用地指標》中的有關規(guī)定，本項目符合用地指標規(guī)定。8.2.2節(jié)水26

本項目在建成后的運營中，對生活廢水采用有效處理排放，雨水可用于澆花等，以節(jié)約用水。本項目在建設中采用節(jié)水暖通器材設備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、節(jié)水龍頭、節(jié)水閥門等。采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。在日常管理和工作崗位中實行經濟目標責任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。8.2.3建筑節(jié)能本項目建筑節(jié)能措施有：在建造和裝修的各環(huán)節(jié)都應執(zhí)行建筑節(jié)能規(guī)范和標準；裝修時注意不破壞原結構的隔熱、保溫層。推廣應用節(jié)能墻體材料及太陽能產品。8.2.4節(jié)電節(jié)約能源、資源、降低企業(yè)成本是企業(yè)管理所必需的，也是緩解國家電力供應緊張和節(jié)能管理的需要。1、采用高效、符合國家節(jié)能標準的先進的設備。2、采用建設部推薦的建筑照明節(jié)能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等。3、生產設備選用節(jié)能型產品，并就地裝設電容器進行無功補償，補償后的功率因數不小于0.90，其余補償均集中在配變電所的低壓側，采用低壓電容器自動補償，補償后的功率因數要求在0.90以上。4、用電設備在設計選擇上要注意設備之間動力匹配。5、制定節(jié)電管理制度。27

第九章企業(yè)組織和勞動定員9.1組織機構與職能劃分9.1.1機構職責本項目實行董事會領導下的總經理負責制。在項目建設初期，設立前期工作組，負責項目立項等前期工作；項目立項后，在前期工作組的基礎上組建項目領導小組，負責項目的具體實施工作；項目竣工后，即可轉入日常經營期，采用現代企業(yè)管理的模式進行運營，由各個部門的經理具體負責項目的運營管理工作。9.1.2組織機構項目建設過程中實行總經理負責制。設有財務部、外聯(lián)部、工程部、工程監(jiān)督部、招標部和供應部六個部門。項目建成后，企業(yè)內部設置總經理辦公室、市場部、運營部、人力資源部、安全保衛(wèi)部、工程與綠化部、財務部等。9.2人力資源配置根據“精簡、高效”等原則合理配置人力資源，本項目計劃配置各類工作人員共計30名。9.3勞動制度本項目人員按照國家頒布的《勞動法》實行勞動聘用合同制，公司和員工簽定勞動聘用合同。28

管理、技術人員一般實行每周5天，每天工作8小時制度，生產人員根據需要實行二班（或三班）倒班制度。9.4人員來源、管理和培訓1、人員來源及管理（1）優(yōu)化管理機制，制定相應優(yōu)惠措施，建立人員獎懲、聘用和辭退制度。（2）在吸引人才方面，采用“請進來”的辦法，吸納一批在兒童娛樂行業(yè)方面具有豐富經驗的專業(yè)管理和技術人才，保證項目的良性發(fā)展。（3）普通員工的招聘，在同等條件下，堅持“公開招聘，擇優(yōu)錄取”的原則解決。2、人員培訓1）崗前培訓：根據項目的實際情況組織有關人員進行技術培訓，使接受培訓的各崗位人員完全掌握各自崗位的操作要領、操作方法及設備維護保養(yǎng)方法，投入運營后嚴格按照崗位操作規(guī)范進行操作，確保運營安全正常運行。2）上崗后培訓：不定期地舉辦員工技能大賽，以調動員工的學習積極性；企業(yè)聘請專家和高級技術人員對員工進行崗位技能的培訓，以充分發(fā)掘員工潛力，提高員工技能水平。（1）針對決策層領導，要求懂管理、會經營、有較全面的企業(yè)管理經營才能，觀念創(chuàng)新能力強。培訓的目的是不斷地全面提高政策理論水平和經營管理水平，以進修、自學為主。29

（2）中層管理人員要求懂技術、善經營、有一定的管理知識才能，以組織業(yè)余進修、帶職學習及自學為主。（3）普通員工經考試考核后競爭上崗，上崗后采取崗位培訓、現場培訓、業(yè)余培訓、脫產學習等多種方式進行培訓。30

第十章項目管理及實施進度10.1項目管理10.1.1項目實施在項目建設過程中，要遵照國家有關規(guī)定、規(guī)范、標準要求，嚴格按照國家建設程序辦理，實行工程質量責任制度、項目法人責任制度、招標投標制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質量。本項目建成后嚴格按照國家有關規(guī)定和批復的建設內容進行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在項目實施過程中要加強項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照項目管理有關規(guī)定收集、整理和歸檔。10.1.2項目招投標根據《中華人民共和國招標投標法》和陜西省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法的規(guī)定，進行項目招投標管理。在招標過程中，一定要嚴格遵守國家和陜西省的有關規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺接受政府職能部門的檢查、監(jiān)督，杜絕各種違紀、違法行為的發(fā)生。工程建設招標基本情況如下表10-1所示：表10-1工程建設招標基本情況一覽表31

招標組織形式不采用招招標范圍招標方式招標估算金額備注（萬元）全部部分自行委托公開邀請標方招標招標招標招標招標招標式施工建設√√√√568.68349.00設備采購√√10.2施工條件在施工過程中，由于施工場地的限制，許多工作不能同時作業(yè)，要求優(yōu)化工作安排，對安排的工作一定要在計劃內完成。在施工期間，因下雨或停電等客觀原因造成停工后，項目負責人需及時調整人員安排，必要時，應采取加強措施，但在晚上12點以后，必須停止施工，以免影響周圍群眾生活。施工過程中要嚴加對工人的火種進行控制和用電管理，以免發(fā)生火災。10.3實施進度安排本項目綜合實施進度按照精心組織、合理安排、提高效率、穩(wěn)妥可靠的原則進行安排。為了加快項目建設進度，部分工作可交叉進行，如土建施工與設備安裝適當交叉。整個項目建設32

在1年內完成。要實現項目建設實施進度表所安排的進度，建設單位需按系統(tǒng)工程要求編制項目實施程序手冊，確定項目行政管理體制，在項目建設實施進度表的基礎上，制定分項進度控制表。在建設過程中的各階段，實行建設監(jiān)理制，確保整個項目建設保質保量，按期完成。本項目建設期為12個月，即2011年2月至2012年1月，主要建設內容有園區(qū)土建、設備安裝、調試和試運營。時間項目2011.20112011.2011....2011.2011.2012.2.34511121可研、審批、勘查、設計、招投標等前期工作土建施工設備安裝調試運行及驗收表10-2工程計劃進度表33

第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1編制依據1、國家有關部門關于可行性研究階段投資估算的編制要求；2、陜西省現行的計量清單和消耗定額；3、原國家計委、建設部發(fā)布的《工程勘察設計收費管理規(guī)定》標準；4、陜西省工程建設其它費用定額；5、陜西省物價局、財政廳、建設廳關于規(guī)范城市基礎設施配套費的通知(陜價行發(fā)[2005]17號)。11.1.2編制范圍及方法1、估算范圍為本項目全部工程建設內容。2、建安工程費用采用綜合指標法并參考近期完成的同類工程項目預算造價和本項目的實際情況進行估算。3、設備購置費按市場詢價計入，價格中已包括運雜費、調試費及安裝費。4、征地費用按建設單位提供價格計算。5、銀行借款利率按近期中國人民銀行貸款基準利率上浮30%計息。6、本項目流動資金估算采用詳估法計算。34

11.1.3估算結果經估算，本項目總投資為1265.18萬元，其中：工程費用917.68萬元，其它費用288.12萬元，預備費用45.88萬元，建設期利息13.50萬元。詳見附表1。11.2資金籌措及使用計劃1、資金籌措本項目資金來源為申請銀行貸款300萬元；建設單位自籌965.18萬元。2、資金使用計劃本項目建設資金按1年安排投入使用。35

第十二章經濟評價本項目財務評價是在完成了市場預測、建設規(guī)模與方案、投資估算等方面研究論證之后確定的最佳基礎方案之上進行的。本項目為非營利性社會公共服務建設項目,根據《建設項目經濟方法與參數》（第三版）以及物價局有關住宿費收費標準，對項目建成后的經濟效益進行估算分析。12.1經濟收入本項目主要業(yè)務收入來源為入園娛樂收費，按25元/次收費，預測正常年毛收入約為182.50萬元。12.2運行費用支出考慮到本項目為公益性服務項目,其運行費用支出主要包括工資、折舊、利息、辦公經費、維修費、其他費用以及稅金等，具體詳見附表。1、工資：年工資取1.6萬元，福利費按40%計，30人共67.20萬元；2、折舊：正常年折舊60.10萬元；3、利息：詳見附表3；4、辦公經費：正常年辦公經費6.00萬元；5、維修費：正常年維修費12.00萬元；6、其他費用：正常年其他費用3.00萬元；7、稅金：正常年稅金9.13萬元。36

以上支出共計167.76萬元。12.3經濟效益評價經測算正常年經濟效益約為5.62萬元，略有盈余，突出社會效益，實現社會公益事業(yè)服務功能。37

第十三章風險分析本項目存在的風險可能有政策風險、市場風險、人員風險、管理風險和資金風險等。簡要分析如下：13.1政策風險政策風險主要是項目可能存在不符合國家有關政策給項目實施帶來的風險。經研究分析，本項目是城市公共服務設施建設。在xx國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要中提出要大力發(fā)展旅游業(yè)和公共服務業(yè)，適應城市發(fā)展需要。本項目實施完全符合上述有關規(guī)劃和文件的要求，是xx近期積極鼓勵發(fā)展的項目，項目實施不存在政策方面的風險。13.2市場風險市場風險主要是項目在運營期間帶來的風險。旅游產業(yè)的發(fā)展與整個國民經濟發(fā)展、城市化水平和居民的收入能力有著密切的相關關系。目前我國國民經濟穩(wěn)步發(fā)展，城市化水平處于加速提高階段，居民收入水平也在不斷提高，這些都為旅游市場的加快發(fā)展提供了良好的支撐。所以在項目開發(fā)過程中一定要做好項目的營銷策劃工作，盡早著手項目的市場推廣工作。適時調整經營策略，采用靈活多變的營銷策略，在最短的時間內獲得回籠資金，順利實現項目投資的預期效益。本項目實施單位在兒童娛樂方面已積累了一定的經營管理38

經驗，已鍛煉了一支具有豐富經驗的團隊，能夠在經營過程中時時掌握市場動態(tài)，并得以合理處理，并將企業(yè)利益放在首位，得到較大效益，項目市場風險較小。13.3人員風險人員風險主要是指項目可能存在人員素質不高和關鍵管理、技能人員流失給項目造成的風險。本項目實施單位自成立以來，在總經理的領導下十分注重以人為本的人力資源的管理，竭力構建和實施現代企業(yè)制度，已建立了一整套符合企業(yè)目前實際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結合，將短期利益和長期利益密切結合，并隨著情況的改變而不斷調整改進。該公司多年來的營運實踐證明，主要技術技能和管理人員沒有流失，比較注重員工整體素質的提升，已建立了