——PAGE17—岑鞏縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)項(xiàng)目2021年度重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況（一）概況。我縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行工作從2016年開始醞釀，經(jīng)我局多次編制方案報(bào)送至縣人民政府研究，均因縣級(jí)財(cái)政困難一直未得以實(shí)施。根據(jù)省、州住建系統(tǒng)對(duì)生活垃圾無(wú)害化處理率和生活垃圾收運(yùn)運(yùn)行率的嚴(yán)格要求，結(jié)合全省文明城市創(chuàng)建、省環(huán)保對(duì)非正規(guī)垃圾的治理等,使得我縣必須盡快推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施。結(jié)合我縣實(shí)際和縣人民政府組織發(fā)改、財(cái)政等部門多次研究后，最后確定該項(xiàng)目的服務(wù)范圍包括：城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)（含全縣村、寨、組垃圾收集清運(yùn)）、10座轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)行管理、縣城和集鎮(zhèn)區(qū)清掃保潔、縣城公廁和集鎮(zhèn)區(qū)公廁保潔管理等。該項(xiàng)目最終運(yùn)營(yíng)服務(wù)方案于2021年5月7日通過(guò)縣人民政府的專題會(huì)議，并通過(guò)2021年5月7日召開的十六屆縣人民政府第126次常務(wù)會(huì)議，并獲得縣人民政府批復(fù)（岑府函〔2021〕136號(hào)）。該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)批復(fù)總投資2596.08萬(wàn)元/年，運(yùn)營(yíng)服務(wù)期1年，同時(shí)該項(xiàng)目2021年實(shí)際預(yù)算已被縣財(cái)政局以地方政府一般債資金進(jìn)行置換。（二）績(jī)效目標(biāo)。總體目標(biāo)：城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)（含全縣村、寨、組垃圾收集清運(yùn)）、10座轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)行管理、縣城和集鎮(zhèn)區(qū)清掃保潔、縣城公廁和集鎮(zhèn)區(qū)公廁保潔管理等。階段性目標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)服務(wù)方案于2021年5月7日通過(guò)縣人民政府的專題會(huì)議，并通過(guò)5月7日召開的十六屆縣人民政府第126次常務(wù)會(huì)議，獲得縣人民政府批復(fù)同意實(shí)施。2021年5月20日在縣財(cái)政局進(jìn)行了采購(gòu)計(jì)劃備案，并通過(guò)公開招標(biāo)于2021年11月4日已實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行工作。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。評(píng)價(jià)目的：有效的掌握項(xiàng)目的資金使用情況；評(píng)價(jià)對(duì)象：岑鞏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局；評(píng)價(jià)范圍：包括項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。評(píng)價(jià)原則：公平、公正；評(píng)價(jià)方法：通過(guò)項(xiàng)目單位報(bào)送和查閱相關(guān)資料進(jìn)行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：通過(guò)績(jī)效評(píng)分表中的每一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)查閱資料。績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。通過(guò)項(xiàng)目單位報(bào)送和查閱相關(guān)資料。綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論詳見相關(guān)評(píng)分表三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（一）決策（投入）情況。該項(xiàng)目總投資：2596.08萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助資金2596.08萬(wàn)元（獲得地方政府一般債資金）。（二）過(guò)程情況。目運(yùn)營(yíng)服務(wù)方案于2021年5月7日通過(guò)縣人民政府的專題會(huì)議，并通過(guò)5月7日召開的十六屆縣人民政府第126次常務(wù)會(huì)議，獲得縣人民政府批復(fù)同意實(shí)施。2021年5月20日在縣財(cái)政局進(jìn)行了采購(gòu)計(jì)劃備案，并通過(guò)公開招標(biāo)于2021年11月4日已實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體市場(chǎng)化運(yùn)行工作。（三）產(chǎn)出情況。（1）項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)運(yùn)營(yíng)務(wù)范圍包括城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)（含全縣村、寨、組垃圾收集清運(yùn)）、10座轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)行管理、縣城和集鎮(zhèn)區(qū)清掃保潔、縣城公廁和集鎮(zhèn)區(qū)公廁保潔管理等。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量較好。（3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度已實(shí)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)。（四）效益情況。（1）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益：改善市民生活質(zhì)量。（2）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益：優(yōu)化環(huán)境。（3）項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響：改善人居環(huán)境，提升城市整體形象。2021年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表項(xiàng)目名稱岑鞏縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)項(xiàng)目主管部門及代碼岑鞏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施單位岑鞏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局全年預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）2596.08全年執(zhí)行數(shù)（萬(wàn)元）1985.73一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容分值得分決策（15分）項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分性①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；④項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。33立項(xiàng)程序規(guī)范性①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。33績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)合理性①項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)；②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。（如未設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，也可考核其他工作任務(wù)目標(biāo)）33績(jī)效指標(biāo)明確性①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。22資金投入預(yù)算編制科學(xué)性①預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證；②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配；③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。22資金分配合理性①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。22過(guò)程（25分）資金管理資金到位率資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。55預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。54資金使用合規(guī)性①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。55組織實(shí)施管理制度健全性①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。54制度執(zhí)行有效性①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。55產(chǎn)出（40分）產(chǎn)出質(zhì)量實(shí)際完成率實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。108質(zhì)量達(dá)標(biāo)率質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。1010產(chǎn)出時(shí)效完成及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。107產(chǎn)出成本成本節(jié)約率成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%。實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。1010效益（20分）項(xiàng)目效益實(shí)施效益項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)