非煤礦山(地下)示范企業(yè)安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

非煤礦山(地下)示范企業(yè)安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）非煤礦山（地下)行業(yè)示范企業(yè)安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單委托單位：四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局編制單位:四川省安全科學(xué)技術(shù)研究院示范企業(yè)：某某礦業(yè)有限責(zé)任公司2021年12月目錄TOC\o"1—3”\h\z\u一、示范企業(yè)簡介 1二、示范過程概況 4三、示范成果概述 7附表1、企業(yè)級(jí)安全隱患排查清單附表2、車間級(jí)安全隱患排查清單附表3、班組(崗位）級(jí)安全隱患排查清單非煤礦山（地下）行業(yè)示范企業(yè)安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單一、示范企業(yè)簡介某某礦業(yè)有限責(zé)任公司是由四川省某某鐵礦與某某礦業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、某某國有投資發(fā)展有限責(zé)任公司、四川某某礦業(yè)有限責(zé)任公司共同發(fā)起于2021年5月16日注冊成立的國有控股中型地下礦山企業(yè),注冊資本2。5億元。主要從事金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)的勘探、采選、冶煉、加工生產(chǎn)及貿(mào)易，礦業(yè)開發(fā)技術(shù)服務(wù).公司的前身四川省某某鐵礦始建于1965年，是我省優(yōu)質(zhì)黑色金屬礦石基地，處于重要成礦帶上，資源較為豐富，以鐵礦石為主,伴生錫等有色金屬。1．礦區(qū)位置、隸屬關(guān)系、企業(yè)性質(zhì)某某礦業(yè)有限位于四川省某某鎮(zhèn)，公司某某礦區(qū)位于某某鎮(zhèn)東南約6km,占地面積190萬m2，地理座標(biāo)：東經(jīng)102°某某′某某″，北緯28°某某′某某″。公司緊鄰某某火車站,在某某火車站建有成品礦倉和鐵路專線,北距成都*公里，南距某某機(jī)場49公里，西與某某基地相鄰。公司現(xiàn)有員工1257人，配有采礦、選礦、機(jī)械、機(jī)電、地質(zhì)、測量、電氣、安全、環(huán)保等10多個(gè)專業(yè)的工程技術(shù)人員195名。公司機(jī)關(guān)設(shè)有總經(jīng)理辦公室、安全生產(chǎn)部、技術(shù)部、地質(zhì)測量部、基建工程部、質(zhì)量管理部、物資采購部、銷售部、礦產(chǎn)品經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、人力資源管理部、黨群辦、工會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、派出所等15個(gè)職能部門。礦山生產(chǎn)車間主要為大頂山采礦車間。2．開采方式和生產(chǎn)工藝礦山開采主要采用平硐——溜井——輔助豎井的聯(lián)合開采的方式，采礦方法為無底柱強(qiáng)制崩落，采用平峒—南部豎井-南部溜井開拓運(yùn)輸方案,生產(chǎn)工藝如下圖所示。主平峒位于黃泥灣2184m標(biāo)高，主平峒全長2600余米,豎井布置在12號(hào)勘探線CK79孔位置上，井口標(biāo)高2567m，第一個(gè)出礦中段為2540m中段.礦石運(yùn)輸采用10t架線式電機(jī)車牽引1。2m3固定式礦車.各中段礦石由電機(jī)車牽引至豎井車場，由罐籠下放至黃泥灣主平峒,再用電機(jī)車牽引至破碎廠卸礦倉,為解決2570m中段及2600m中段礦石運(yùn)輸，在2540m中段至2600m中段之間設(shè)一轉(zhuǎn)運(yùn)溜井，溜井布置在9勘探線礦體和F108斷層下盤變質(zhì)石英砂巖內(nèi).2600m及2570m兩中段的礦石由溜井放至2540m中段，裝車膈運(yùn)至豎井車場，再由堅(jiān)井下放，至黃泥灣主平峒，運(yùn)至地表。廢石運(yùn)輸采用7t架線式電機(jī)車牽引0.55m3翻斗車由各中段直接通地表的平峒運(yùn)出，棄入廢石場。某某礦業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)工藝流程圖3．采礦方法根據(jù)礦床的開采技術(shù)條件，采用的采礦方法如下:厚度1～5m的薄礦體,傾角小于35°者，采用房柱法。厚度5～15m的中厚礦體,采用連續(xù)礦房法。厚度大于15m的厚礦體,采用垂直走向布置進(jìn)路的無底柱分段崩落法。根據(jù)統(tǒng)計(jì),2570m以上各種采礦方法所占的礦量比例為:房柱5%，連續(xù)礦房法33％,無底柱分段崩落法62％,因此，礦山正常生產(chǎn)主要采用無底柱分段崩落法和連續(xù)礦房法.4．主要危害因素礦山地下開采主要危害因素有冒頂、片幫、爆炸傷害、高處墜落、物體打擊、觸電傷害、道路運(yùn)輸傷害、粉塵危害等。二、示范過程概況該公司某某礦區(qū)為中型地下鐵礦，組織機(jī)構(gòu)完整，從事金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)的勘探、采選、冶煉、加工生產(chǎn)及貿(mào)易，礦業(yè)開發(fā)技術(shù)服務(wù)，是四川省境內(nèi)黑色金屬礦開采的主要企業(yè)之一,具有一定的代表性和典型性。1。建立企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)過程中堅(jiān)持的原則隱患排查清單編制總的原則是按照統(tǒng)一樣式，對照省級(jí)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際個(gè)性化的隱患排查清單,每項(xiàng)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容需明確對應(yīng)排查部位、排查頻次、責(zé)任人員。（1）貫徹落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的原則。（2)貫徹落實(shí)突出重點(diǎn),兼顧一般的原則。(3）貫徹結(jié)合工作分工和安全生產(chǎn)責(zé)任，落實(shí)到崗位、落實(shí)到一線的原則。（4)貫徹分級(jí)排查，逐級(jí)督查的原則。(5）根據(jù)違反規(guī)定的后果嚴(yán)重程度，違反規(guī)定求的易發(fā)程度，時(shí)效性要求，檢查的專業(yè)能力要求確定隱患排查的層級(jí)和頻次。

2。建立企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的過程(1)派遣專家到該公司某某礦區(qū)實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)工藝流程，并且跟隨班組長、車間主任進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查，了解其日常安全檢查內(nèi)容等。（2）建立以主要負(fù)責(zé)人牽頭的企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)編制工作組。(3）制定企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)編制工作計(jì)劃.（4）學(xué)習(xí)隱患排查的法律、法規(guī)、規(guī)章、文件。（5)學(xué)習(xí)省局相關(guān)安全隱患排查上報(bào)通用標(biāo)準(zhǔn)。(6）明確安全隱患排查上報(bào)通用標(biāo)準(zhǔn)各條的增補(bǔ)細(xì)化責(zé)任,以標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，總體格式不變。（7）根據(jù)細(xì)化責(zé)任分工收集學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并按專業(yè)分工分別編寫排查清單,細(xì)化隱患排查標(biāo)準(zhǔn)條款，明確排查責(zé)任級(jí)別和頻次。(8）編制工作組集體討論隱患排查清單中的相關(guān)條款，確認(rèn)試用版.(9）與企業(yè)安環(huán)部就隱患排查清單條款進(jìn)行討論、修改。(10)企業(yè)試用隱患排查清單，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行結(jié)果提出修改意見。（11)對企業(yè)提出的修改意見進(jìn)行修改,發(fā)布隱患排查清單正式版。(12）日常修訂和維護(hù)。三、示范成果概述主要內(nèi)容包括:編制了企業(yè)級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)的清單,班組級(jí)的清單主要涵蓋了礦山井巷、地下開采、專用設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、安全標(biāo)志等，崗位包括班組長、班組安全員；車間級(jí)的清單(采礦車間)主要涵蓋了礦山井巷、地下開采、地下礦山專用設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、安全標(biāo)志等，崗位主要是車間主任；公司級(jí)的清單包括資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、安全投入、相關(guān)方管理、重大危險(xiǎn)源管理、個(gè)體防護(hù)裝備、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、隱患排查與治理、事故報(bào)告、調(diào)查和處理、其他管理、作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施等,崗位主要是總經(jīng)理、礦長、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安環(huán)部部長.附表1、企業(yè)級(jí)安全隱患排查清單某某礦業(yè)有限責(zé)任公司某某鐵礦安全隱患排查清單（公司級(jí)）編號(hào)Ⅰ級(jí)類別Ⅱ級(jí)類別Ⅲ級(jí)類別Ⅳ級(jí)類別Ⅴ級(jí)類別自查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)具體描述排查頻次排查第一責(zé)任崗位DXG001基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照營業(yè)執(zhí)照企業(yè)應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照，并確保其有效.1次/年企業(yè)主要負(fù)責(zé)人DXG002基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照采礦許可證企業(yè)應(yīng)具有國土部門辦法的采礦許可證，并確保其有效性1次/年企業(yè)主要負(fù)責(zé)人DXG003基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照安全生產(chǎn)許可證建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，申請地下礦山安全生產(chǎn)許可證。未依法取得安全生產(chǎn)許可證的，不得投入生產(chǎn)運(yùn)行.1次/年企業(yè)主要負(fù)責(zé)人DXG004基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照新、改、擴(kuò)項(xiàng)目“安全三同時(shí)”批復(fù)文件新、改、擴(kuò)項(xiàng)目應(yīng)取得安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告?zhèn)浒敢庖姇?、安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查意見書、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收報(bào)告?zhèn)浒敢庖姇取鞍踩瑫r(shí)"批復(fù)文件。1次/年企業(yè)主要負(fù)責(zé)人DXG005基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)安委會(huì)安全生產(chǎn)委員會(huì)有無人員變動(dòng)情況，是否及時(shí)更新(查安委會(huì)成立文件和任命文件）；1次/年企業(yè)主要負(fù)責(zé)人DXG006基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理人員有無人員變動(dòng)情況，是否及時(shí)更新(查任命文件)；1次/年企業(yè)主要負(fù)責(zé)人DXG007基礎(chǔ)管理安全規(guī)章制度安全生產(chǎn)責(zé)任制第一年：安全責(zé)任制全覆蓋（1.對照組織架構(gòu)圖、工藝流程圖和責(zé)任制清單，查看安全責(zé)任制是否全覆蓋;2.以某項(xiàng)安全工作為例,查看其責(zé)任制是否從組織、計(jì)劃到實(shí)施做到層層落實(shí)到位，不留空白,如應(yīng)急救援、培訓(xùn)教育；3.以某項(xiàng)安全工作為例，是否存在責(zé)任交叉、重疊現(xiàn)象）；以后每年：安全責(zé)任制是否按照機(jī)構(gòu)調(diào)整、法律法規(guī)更新進(jìn)行調(diào)整情況；1次/年安環(huán)部部長DXG008基礎(chǔ)管理安全規(guī)章制度安全生產(chǎn)管理制度檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度,是否符合本單位安全生產(chǎn)的實(shí)際（1、查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否全面覆蓋，橫向到邊、縱向到底；2、組織安全管理有關(guān)部門及時(shí)修訂本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，以符合本單位安全生產(chǎn)實(shí)際情況）;當(dāng)部門變動(dòng)或法律法規(guī)更新，是否及時(shí)修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度；1次/年安環(huán)部部長DXG009基礎(chǔ)管理安全規(guī)章制度安全操作規(guī)程檢查安全操作規(guī)程，是否符合本單位安全生產(chǎn)工藝的實(shí)際（1、查安全生操作規(guī)程是否全面覆蓋，橫向到邊、縱向到底;2、組織安全管理有關(guān)部門及時(shí)修訂本單位的安全操作規(guī)程，以符合本單位安全生產(chǎn)實(shí)際情況);當(dāng)生產(chǎn)工藝變化或采用新工藝時(shí)是否及時(shí)修訂安全操作規(guī)程；1次/年安環(huán)部部長DXG010基礎(chǔ)管理安全規(guī)章制度安全工作會(huì)議是否定期召開安全工作會(huì)議，研究部署安全工作，解決安全工作中存在的問題;1次/年安環(huán)部部長DXG011基礎(chǔ)管理安全規(guī)章制度安全目標(biāo)考核1。是否落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任考核；2.安全管理臺(tái)賬是否如實(shí)記錄相關(guān)人員安全工作和企業(yè)的安全情況，相關(guān)工作是否符合制度要求并提出獎(jiǎng)懲意見；1次/年安環(huán)部部長DXG012基礎(chǔ)管理安全培訓(xùn)教育主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育檢查本單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否有安全資格證書,并在有效期內(nèi)。1次/年安環(huán)部部長DXG013基礎(chǔ)管理安全培訓(xùn)教育特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育檢查本單位特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員是否有特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。1次/年安環(huán)部部長DXG014基礎(chǔ)管理安全培訓(xùn)教育安全教育培訓(xùn)檔案檢查安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃和臺(tái)帳，查本單位的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)是否有計(jì)劃的實(shí)施.(1、組織有關(guān)人事培訓(xùn)、財(cái)務(wù)勞資、安全管理、業(yè)務(wù)主管等部門認(rèn)真制定好本單位的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并保證計(jì)劃的落實(shí)；2、重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)抓好新員工和調(diào)換工種的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)工作);1次/年安環(huán)部部長DXG015基礎(chǔ)管理安全培訓(xùn)教育一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育新進(jìn)員工的“三級(jí)”教育1。檢查新進(jìn)員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬是否如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；

2。培訓(xùn)教育內(nèi)容、總學(xué)時(shí)、考核結(jié)果是否符合企業(yè)制度、企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)法律、法規(guī)要求（主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí);每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)；新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí),每年再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)）；1次/年安環(huán)部部長DXG016基礎(chǔ)管理安全培訓(xùn)教育一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育新進(jìn)員工的“三級(jí)"教育檢查廠級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容是否包括:

1、本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；

2、本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；

3、從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù);

4、有關(guān)事故案例等。1次/年安環(huán)部部長DXG017基礎(chǔ)管理安全培訓(xùn)教育一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育新進(jìn)員工的“三級(jí)”教育檢查車間(工段、區(qū)、隊(duì)）級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：

1、工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；

2、所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；

3、所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；

4、自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；

5、安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；

6、本車間（工段、區(qū)、隊(duì)）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；

7、預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；

8、有關(guān)事故案例;

9、其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。1次/年安環(huán)部部長DXG018基礎(chǔ)管理安全培訓(xùn)教育一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育新進(jìn)員工的“三級(jí)”教育檢查班組級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：

1、崗位安全操作規(guī)程；

2、崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng);

3、有關(guān)事故案例;

4、其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。1次/年安環(huán)部部長DXG019基礎(chǔ)管理安全培訓(xùn)教育一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。1次/年安環(huán)部部長DXG基礎(chǔ)管理安全培訓(xùn)教育其他其他人員教育培訓(xùn)參加勞動(dòng)、參觀、實(shí)習(xí)人員，入礦前應(yīng)進(jìn)行安全教育，并有相關(guān)記錄。1次/年安環(huán)部部長DXG021基礎(chǔ)管理安全投入安全生產(chǎn)費(fèi)提取檢查財(cái)務(wù)部安全費(fèi)用提取與使用臺(tái)賬，查安全費(fèi)用的提取與使用是否符合規(guī)范要求：1次/年財(cái)務(wù)部部長DXG022基礎(chǔ)管理安全投入安全生產(chǎn)費(fèi)使用范圍1、完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施）和重大安全隱患治理支出；

2、完善地下礦山六大系統(tǒng)，應(yīng)急救援技術(shù)裝備、設(shè)施配置及維護(hù)保養(yǎng)支出,事故逃生和應(yīng)急演練支出；

3、開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

4、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評價(jià)）、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出;

5、配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出;

6、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

7、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；

8、安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；1次/年安環(huán)部部長DXG023基礎(chǔ)管理安全投入安全生產(chǎn)費(fèi)使用管理是否保證提取投入合理的安全經(jīng)費(fèi)，并組織力量確保計(jì)劃實(shí)施；（安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用應(yīng)優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門以及行業(yè)主管部門對企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或者達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需的支出）1次/年企業(yè)主要負(fù)責(zé)人DXG024基礎(chǔ)管理安全投入工傷保險(xiǎn)檢查本單位是否為每位員工繳納工傷保險(xiǎn)(查繳費(fèi)憑證）,工傷事故的善后處理情況；1次/年人力資源科科長DXG025基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理相關(guān)方資質(zhì)企業(yè)不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人。1次/年安環(huán)部部長DXG026基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理相關(guān)方資質(zhì)企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對其安全資質(zhì)和能力進(jìn)行確認(rèn)，不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方。1次/年安環(huán)部部長DXG027基礎(chǔ)管理相關(guān)方管理安全生產(chǎn)協(xié)議生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議,或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。1次/年安環(huán)部部長DXG028基礎(chǔ)管理重大危險(xiǎn)源管理重大危險(xiǎn)源登記建檔備案、辨識(shí)與評估1.是否對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)；2.對重大危險(xiǎn)源是否登記建檔;3.重大隱患是否制定隱患治理方案，并治理到位；1次/年安環(huán)部部長DXG029基礎(chǔ)管理重大危險(xiǎn)源管理重大危險(xiǎn)源監(jiān)控預(yù)警重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行有效監(jiān)控，監(jiān)控設(shè)備是否運(yùn)行正常，是否保存監(jiān)控檔案資料.1次/年安環(huán)部部長DXG030基礎(chǔ)管理個(gè)體防護(hù)裝備個(gè)體防護(hù)裝備配備企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品,并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用（查勞保用品發(fā)放記錄）。1次/年安環(huán)部部長DXG031基礎(chǔ)管理職業(yè)健康職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)是否定期將工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，并接受監(jiān)督管理.1次/年安環(huán)部部長DXG032基礎(chǔ)管理職業(yè)健康職業(yè)危害檢測作業(yè)場所是否定期進(jìn)行職業(yè)危害檢測(檢測報(bào)告）;1次/年安環(huán)部部長DXG033基礎(chǔ)管理職業(yè)健康職業(yè)病危害因素告知1。是否在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害因素及職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。

2。是否將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者,并在勞動(dòng)合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。1次/年安環(huán)部部長DXG034基礎(chǔ)管理職業(yè)健康職業(yè)健康檔案是否建立職業(yè)健康檔案；1次/年安環(huán)部部長DXG035基礎(chǔ)管理職業(yè)健康職業(yè)健康體檢員工是否按照規(guī)定定期體檢（體檢報(bào)告）；1次/年安環(huán)部部長DXG036基礎(chǔ)管理職業(yè)健康職業(yè)病患者崗位安排是否針對疑似職業(yè)病患者是否進(jìn)一步會(huì)診，針對職業(yè)禁忌癥患者是否調(diào)離相關(guān)崗位（調(diào)崗記錄）；1次/年安環(huán)部部長DXG037基礎(chǔ)管理應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案制定及管理是否有應(yīng)急預(yù)案并及時(shí)依據(jù)情況變化進(jìn)行修訂更新等，并報(bào)安全監(jiān)管部門備案;1次/年安環(huán)部部長DXG038基礎(chǔ)管理應(yīng)急管理應(yīng)急演練及評估總結(jié)是否每年定期進(jìn)行應(yīng)急演練并記錄，并進(jìn)行了總結(jié)和修訂；1次/年安環(huán)部部長DXG039基礎(chǔ)管理應(yīng)急管理應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理應(yīng)急物資是否齊全(對照應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急物資清單)有效;2次/年安環(huán)部部長DXG040基礎(chǔ)管理隱患排查與治理事故隱患排查治理上報(bào)1。是否制定隱患排查治理制度，是否建立隱患排查治理臺(tái)賬;

2。是否定期進(jìn)行了安全檢查；所有區(qū)域是否排查到位，達(dá)到全覆蓋；

3.排查出的隱患是否治理到位,形成閉環(huán);

4.上報(bào)到公司一級(jí)的重大隱患是否制定隱患治理方案；2次/年安環(huán)部部長DXG041基礎(chǔ)管理隱患排查與治理“三項(xiàng)監(jiān)管”工作是否落實(shí)專家會(huì)診、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和微信助力“三項(xiàng)監(jiān)管"工作。1次/年安環(huán)部部長DXG042基礎(chǔ)管理事故報(bào)告、調(diào)查和處理事故報(bào)告事故報(bào)告時(shí)限是否及時(shí)上報(bào)發(fā)生的安全事故,并組織開展相應(yīng)的應(yīng)急救援和調(diào)查、分析，妥善解決善后事宜；（事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告;單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告)；1次/年安環(huán)部部長DXG043基礎(chǔ)管理事故報(bào)告、調(diào)查和處理事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)保護(hù)1。事故發(fā)生后，有關(guān)單位和人員應(yīng)當(dāng)妥善保護(hù)事故現(xiàn)場以及相關(guān)證據(jù),任何單位和個(gè)人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關(guān)證據(jù)。

2.因搶救人員、防止事故擴(kuò)大以及疏通交通等原因，需要移動(dòng)事故現(xiàn)場物件的,應(yīng)當(dāng)做出標(biāo)志，繪制現(xiàn)場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證。1次/年安環(huán)部部長DXG044基礎(chǔ)管理事故報(bào)告、調(diào)查和處理事故處理針對企業(yè)發(fā)生的各類事故，是否做到“四不放過”（事故原因未查清不放過，事故責(zé)任人未受到處理不放過，相關(guān)人員教育不到位不放過，相關(guān)措施落實(shí)不到位不放過），是否通報(bào)并如實(shí)記錄在檔；1次/年安環(huán)部部長DXG045基礎(chǔ)管理其他管理安全評價(jià)礦山應(yīng)當(dāng)每三年至少進(jìn)行一次安全現(xiàn)狀評價(jià)1次/年安環(huán)部部長DXG046基礎(chǔ)管理其他管理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行管理企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系是否保持有效運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)問題，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全生產(chǎn)水平;1次/年安環(huán)部部長DXG047基礎(chǔ)管理其他管理生產(chǎn)運(yùn)行記錄隱患排查車間安全檢查記錄（是否按要求進(jìn)行安全檢查,是否如實(shí)記錄檢查情況，所有區(qū)域是否排查到位，達(dá)到全覆蓋）；1次/月安環(huán)部部長DXG048基礎(chǔ)管理其他管理生產(chǎn)運(yùn)行記錄隱患治理排查出的隱患是否治理到位，形成閉環(huán)；1次/月安環(huán)部部長DXG049基礎(chǔ)管理其他管理技術(shù)資料礦山勘察資料、設(shè)計(jì)資料、評價(jià)資料，施工資料、監(jiān)理資料及其它報(bào)告、圖紙、批文是否保存完整。

1次/年總經(jīng)理（礦長）DXG050基礎(chǔ)管理其他管理技術(shù)資料是否有礦山總平面布置圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，采掘系統(tǒng)圖，避災(zāi)線路圖等技術(shù)圖紙。1次/年總經(jīng)理（礦長）DXG051現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷一般規(guī)定每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30m.大型礦井，礦床地質(zhì)條件復(fù)雜，走向長度一翼超過1000m的,應(yīng)在礦體端部的下盤增設(shè)安全出口.每個(gè)生產(chǎn)水平(中段）,均應(yīng)至少有兩個(gè)便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。所有井下作業(yè)人員，均應(yīng)熟悉安全出口。1次/年總經(jīng)理(礦長）DXG052現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷井巷支護(hù)在不穩(wěn)固的巖層中掘進(jìn)井巷，應(yīng)進(jìn)行支護(hù)。在松軟或流砂巖層中掘進(jìn)，永久性支護(hù)至掘進(jìn)工作面之間,應(yīng)架設(shè)臨時(shí)支護(hù)或特殊支護(hù)。1次/月總經(jīng)理（礦長）DXG053現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施運(yùn)輸和提升水平巷道運(yùn)輸井下使用無軌運(yùn)輸設(shè)備，應(yīng)遵守下列規(guī)定：

1、內(nèi)燃設(shè)備，應(yīng)使用低污染的柴油發(fā)動(dòng)機(jī),每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有廢氣凈化裝置，凈化后的廢氣中有害物質(zhì)的濃度應(yīng)符合GBZ1、GBZ2的有關(guān)規(guī)定;

2、運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

3、采用汽車運(yùn)輸時(shí)，汽車頂部至巷道頂板的距離應(yīng)不小于0。6m；

4、斜坡道長度每隔300～400m,應(yīng)設(shè)坡度不大于3％、長度不小于20m并能滿足錯(cuò)車要求的緩坡段；主要斜坡道應(yīng)有良好的混凝土、瀝青或級(jí)配均勻的碎石路面；

5、不應(yīng)熄火下滑；

6、在斜坡上停車時(shí)，應(yīng)采取可靠的擋車措施；

7、每臺(tái)設(shè)備應(yīng)配備滅火裝置。1次/月總經(jīng)理（礦長）DXG054現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施運(yùn)輸和提升豎井提升用于升降人員和物料的罐籠,應(yīng)符合GB16542的規(guī)定。1次/月總經(jīng)理（礦長）DXG055現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵通風(fēng)系統(tǒng)礦井必須實(shí)現(xiàn)機(jī)械通風(fēng)，礦井通風(fēng)系統(tǒng)的有效風(fēng)量率，應(yīng)不低于60%。山區(qū)應(yīng)充分利用和管理好自然風(fēng)壓,自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)科學(xué)結(jié)合.1次/月總經(jīng)理(礦長）DXG056現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵通風(fēng)系統(tǒng)地下礦山通風(fēng)系統(tǒng)完善可靠,嚴(yán)禁無條件擅自停開主扇和局扇。掘進(jìn)和回采工作面嚴(yán)禁無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè).1次/月總經(jīng)理（礦長）DXG057現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施防排水井下防水礦山的主要泵房，進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門。防水門的位置、設(shè)防水頭高度等應(yīng)在礦山設(shè)計(jì)中總體考慮。同一礦區(qū)的水文條件復(fù)雜程度明顯不同的,在通往強(qiáng)含水帶、積水區(qū)和有大量突然涌水可能區(qū)域的巷道，以及專用的截水、放水巷道,也應(yīng)設(shè)置防水門。防水門應(yīng)設(shè)置在巖石穩(wěn)固的地點(diǎn)，由專人管理，定期維修，確保其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。1次/月總經(jīng)理（礦長）DXG058現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備供電礦山企業(yè)各種電氣設(shè)備或電力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收，應(yīng)遵守GB50070的規(guī)定.1次/年總經(jīng)理（礦長）DXG059現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備變（配）電所硐室井下永久性中央變(配)電所硐室，應(yīng)砌碹.采區(qū)變電所硐室,應(yīng)用非可燃性材料支護(hù)。硐室的頂板和墻壁應(yīng)無滲水,電纜溝應(yīng)無積水。中央變（配)電所的地面標(biāo)高，應(yīng)比其入口處巷道底板標(biāo)高高出0。5m；與水泵房毗鄰時(shí),應(yīng)高于水泵房地面0.3m。采區(qū)變電所應(yīng)比其人口處的巷道底板標(biāo)高高出0.5m。其他機(jī)電硐室的地面標(biāo)高應(yīng)高出其入口處的巷道底板標(biāo)高0。2m以上。硐室的地坪面應(yīng)向巷道等標(biāo)高較低的方向傾斜，其坡度可為2‰～3‰.1次/年總經(jīng)理(礦長)DXG060現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備照明、通訊和信號(hào)井下所有作業(yè)地點(diǎn)、安全通道和通往作業(yè)地點(diǎn)的人行道，都應(yīng)有照明。1次/年總經(jīng)理（礦長）DXG061現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施地下礦山專用設(shè)備設(shè)施井下“六大系統(tǒng)”建設(shè)要求地下礦山企業(yè)應(yīng)按本規(guī)定要求期限安裝使用安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”，并加強(qiáng)日常管理和維護(hù)，確保各系統(tǒng)正常運(yùn)行.1次/年總經(jīng)理（礦長)DXG062現(xiàn)場管理其他安全標(biāo)志企業(yè)醒目位置是否設(shè)置公告欄，是否設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡,分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告等內(nèi)容1次/年總經(jīng)理(礦長）

附表2、車間級(jí)安全隱患排查清單某某礦業(yè)有限責(zé)任公司某某鐵礦安全隱患排查清單（車間)編號(hào)Ⅰ級(jí)類別Ⅱ級(jí)類別Ⅲ級(jí)類別Ⅳ級(jí)類別Ⅴ級(jí)類別自查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)具體描述排查頻次排查第一責(zé)任崗位DXC001基礎(chǔ)管理其他管理安全臺(tái)賬交接班記錄交接班記錄是否如實(shí)記錄當(dāng)班情況；1次/月車間主任DXC002基礎(chǔ)管理其他管理安全臺(tái)賬安全工作記錄班組安全工作記錄是否有相關(guān)安全學(xué)習(xí)、工作記錄；1次/月車間主任DXC003基礎(chǔ)管理其他管理安全臺(tái)賬日常安全檢查記錄班組日常安全檢查記錄（是否按要求進(jìn)行安全檢查,是否如實(shí)記錄檢查情況)；1次/月車間主任DXC004基礎(chǔ)管理其他管理安全臺(tái)賬爆破記錄班組每次爆破后是否及時(shí)填寫爆破檢查記錄;1次/月車間主任DXC005現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷一般規(guī)定每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30m.1次/季度車間主任DXC006現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷井巷維護(hù)檢查井下安全出口和升降人員井筒支護(hù)是否按照設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。1次/月車間主任DXC007現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷防墜豎井與各中段的連接處的安全設(shè)施是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。1次/月車間主任DXC008現(xiàn)場管理作業(yè)場所地下開采一般規(guī)定地表塌陷區(qū)應(yīng)設(shè)明顯標(biāo)志和柵欄，通往塌陷區(qū)的井巷應(yīng)封閉，人員不應(yīng)進(jìn)入塌陷區(qū)和采空區(qū)。1次/班車間主任DXC009現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施地下礦山專用設(shè)備設(shè)施井下“六大系統(tǒng)”監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)地下礦山企業(yè)應(yīng)于2021年底前建立采掘工作面安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對采掘工作面一氧化碳等有毒有害氣體濃度，以及主要工作地點(diǎn)風(fēng)速的動(dòng)態(tài)監(jiān)控.1次/季度車間主任DXC010現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施地下礦山專用設(shè)備設(shè)施井下“六大系統(tǒng)"井下人員定位系統(tǒng)井下人員定位系統(tǒng)應(yīng)具有監(jiān)控井下各個(gè)作業(yè)區(qū)域人員的動(dòng)態(tài)分布及變化情況的功能.人員出入井信息管理系統(tǒng)應(yīng)保證能準(zhǔn)確掌握井下各個(gè)區(qū)域作業(yè)人員的數(shù)量。1次/季度車間主任DXC011現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施地下礦山專用設(shè)備設(shè)施井下“六大系統(tǒng)"緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)每個(gè)中段至少設(shè)置一個(gè)避災(zāi)硐室或救生艙。獨(dú)頭巷道掘進(jìn)時(shí),應(yīng)每掘進(jìn)500m設(shè)置一個(gè)避災(zāi)硐室或救生艙。

避災(zāi)硐室或救生艙應(yīng)設(shè)置在巖石堅(jiān)硬穩(wěn)固的地方。避災(zāi)硐室應(yīng)能有效防止有毒有害氣體和井下涌水進(jìn)入,并配備滿足當(dāng)班作業(yè)人員1周所需要的飲水、食品，配備自救器、有毒有害氣體檢測儀器、急救藥品和照明設(shè)備，以及直通地面調(diào)度室的,安裝供風(fēng)、供水管路并設(shè)置閥門。1次/季度車間主任DXC012現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施地下礦山專用設(shè)備設(shè)施井下“六大系統(tǒng)”壓風(fēng)自救系統(tǒng)空氣壓縮機(jī)應(yīng)安裝在地面。采用移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)供風(fēng)的地下礦山企業(yè)，應(yīng)在地面安裝用于災(zāi)變時(shí)的空氣壓縮機(jī)，并建立壓風(fēng)供氣系統(tǒng)。井下不得使用柴油空氣壓縮機(jī)。

井下壓風(fēng)管路應(yīng)采用鋼管材料，并采取防護(hù)措施，防止因?yàn)?zāi)變破壞。井下各作業(yè)地點(diǎn)及避災(zāi)硐室（場所）處應(yīng)設(shè)置供氣閥門。1次/季度車間主任DXC013現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施地下礦山專用設(shè)備設(shè)施井下“六大系統(tǒng)"供水施救系統(tǒng)井下供水管路應(yīng)采用鋼管材料，并加強(qiáng)維護(hù),保證正常供水.井下各作業(yè)地點(diǎn)及避災(zāi)硐室（場所）處應(yīng)設(shè)置供水閥門。1次/季度車間主任DXC014現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施地下礦山專用設(shè)備設(shè)施井下“六大系統(tǒng)”井下通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)地面調(diào)度室至主提升機(jī)房、井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點(diǎn)、井下車場、主要機(jī)電硐室、井下變電所、主要泵房、主通風(fēng)機(jī)房、避災(zāi)硐室(場所）、爆破時(shí)撤離人員集中地點(diǎn)等,應(yīng)設(shè)有可靠的通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)

礦井井筒通訊電纜線路一般分設(shè)兩條通訊電纜，從不同的井筒進(jìn)入井下配線設(shè)備，其中任何一條通訊電纜發(fā)生故障，另一條通訊電纜的容量應(yīng)能擔(dān)負(fù)井下各通訊終端的通訊能力。井下通訊終端設(shè)備,應(yīng)具有防水、防腐、防塵功能。

采用無線通訊系統(tǒng)的地下礦山企業(yè)，通訊信號(hào)應(yīng)覆蓋有人員流動(dòng)的豎井、斜井、運(yùn)輸巷道、生產(chǎn)巷道和主要采掘工作面。1次/季度車間主任DXC015現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵主扇主扇風(fēng)機(jī)房，應(yīng)有測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度的記錄1次/班車間主任DXC016現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵局部通風(fēng)掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備，并符合設(shè)計(jì)要求1次/班車間主任DXC017現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵通風(fēng)系統(tǒng)采空區(qū)應(yīng)及時(shí)密閉.采場開采結(jié)束后，應(yīng)封閉所有與采空區(qū)相通的影響正常通風(fēng)的巷道。1次/季度車間主任DXC018現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)構(gòu)筑物(風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)窗、擋風(fēng)墻等）應(yīng)由專人負(fù)責(zé)檢查、維修,保持完好嚴(yán)密狀態(tài)。1次/月車間主任DXC019現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵主扇每臺(tái)主扇應(yīng)具有相同型號(hào)和規(guī)格的備用電動(dòng)機(jī)，并有能迅速調(diào)換電動(dòng)機(jī)的設(shè)施.1次/年車間主任DXC現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施防排水井下防水核實(shí)礦區(qū)范圍內(nèi)的小礦井、老井、老采空區(qū)，現(xiàn)有生產(chǎn)井中的積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細(xì)情況，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖。1次/年車間主任DXC021現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施防排水地面防水應(yīng)查清礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積、河流溝渠匯水情況、疏水能力、積水區(qū)和水利工程的現(xiàn)狀和規(guī)劃情況,以及當(dāng)?shù)厝兆畲蠼涤炅?、歷年最高洪水位，并結(jié)合礦區(qū)特點(diǎn)建立和健全防水、排水系統(tǒng)。1次/年車間主任DXC022現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施運(yùn)輸和提升水平巷道運(yùn)輸提升礦車的斜井，應(yīng)設(shè)常閉式防跑車裝置，并經(jīng)常保持完好。斜井上部和中間車場，應(yīng)設(shè)阻車器或擋車欄。阻車器或擋車欄在車輛通過時(shí)打開，車輛通過后關(guān)閉.斜井下部車場應(yīng)設(shè)躲避硐室.1次/月車間主任DXC023現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施消防設(shè)備設(shè)施一般規(guī)定主要進(jìn)風(fēng)巷道、進(jìn)風(fēng)井筒及其井架和井口建筑物,主要扇風(fēng)機(jī)房和壓入式輔助扇風(fēng)機(jī)房等地方均應(yīng)用非可燃性材料建筑，室內(nèi)應(yīng)有醒目的防火標(biāo)志和防火注意事項(xiàng),并配備相應(yīng)的滅火器材。1次/季度車間主任DXC024現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備供電檢查井下各種電氣設(shè)備或電力系統(tǒng)，遵守GB50070的規(guī)定。1次/月車間主任DXC025現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備供電礦山企業(yè)各種電氣設(shè)備或電力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收,應(yīng)遵守GB50070的規(guī)定。1次/年車間主任DXC026現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備保護(hù)接地井下所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等,均應(yīng)接地。巷道中接近電纜線路的金屬構(gòu)筑物等也應(yīng)接地。1次/月車間主任DXC027現(xiàn)場管理個(gè)體防護(hù)1、進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場按規(guī)定正確佩戴防護(hù)帽，穿防護(hù)服裝；

2、電氣作業(yè)應(yīng)當(dāng)穿戴絕緣防護(hù)用品；1次/月車間主任DXC028現(xiàn)場管理其他安全標(biāo)志企業(yè)醒目位置是否設(shè)置公告欄，是否設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡,分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告等內(nèi)容1次/月車間主任

附表3、班組（崗位)級(jí)安全隱患排查清單某某礦業(yè)有限責(zé)任公司某某鐵礦安全隱患排查清單（班組級(jí)）編號(hào)Ⅰ級(jí)類別Ⅱ級(jí)類別Ⅲ級(jí)類別Ⅳ級(jí)類別Ⅴ級(jí)類別自查標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)具體描述排查頻次排查第一責(zé)任崗位DXB001現(xiàn)場管理作業(yè)場所是否有領(lǐng)導(dǎo)帶班值班，是否如實(shí)記錄帶班值班情況1次/班班組長DXB002現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷井巷維護(hù)開班前,嚴(yán)格實(shí)行敲幫問頂制度，地壓較大的井巷和人員活動(dòng)頻繁的采礦巷道，應(yīng)加大檢查頻率，并作好記錄。1次/班班組安全員DXB003現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷豎井掘進(jìn)井內(nèi)每個(gè)作業(yè)地點(diǎn)，均應(yīng)設(shè)有獨(dú)立的聲、光信號(hào)系統(tǒng)和通訊裝置通達(dá)井口并工作正常。1次/月班組長DXB004現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷井巷維護(hù)需要支護(hù)的采礦巷道是否進(jìn)行支護(hù),支護(hù)是否穩(wěn)固，沒有腐爛、失穩(wěn)，并符合相關(guān)規(guī)定1次/班班組安全員DXB005現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷井巷維護(hù)報(bào)廢的井巷和硐室的入口是否按要求進(jìn)行封閉：入口處應(yīng)設(shè)有明顯標(biāo)志,禁止人員入內(nèi).報(bào)廢的豎井、斜井和平巷，地面入口周圍還應(yīng)設(shè)有高度不低于1。5m的柵欄,并標(biāo)明原來井巷的名稱.1次/月班組長DXB006現(xiàn)場管理作業(yè)場所礦山井巷防墜溜井、地井和漏斗口，標(biāo)志、照明、護(hù)欄或格篩、蓋板是否無損壞,符合相關(guān)規(guī)定.1次/周班組安全員DXB007現(xiàn)場管理作業(yè)場所地下開采一般規(guī)定溜礦井不應(yīng)放空,不合格的大塊礦石、廢舊鋼材、木材和鋼絲繩等雜物，不應(yīng)放入井內(nèi)，以防堵塞。溜井口不準(zhǔn)有水流入。1次/班班組安全員DXB008現(xiàn)場管理作業(yè)場所地下開采一般規(guī)定嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)控制礦山作業(yè)人數(shù)，每個(gè)掘進(jìn)工作面作業(yè)人員不超過3人,每個(gè)回采工作面作業(yè)人員不超過5人。1次/班班組安全員DXB009現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵井下空氣應(yīng)根據(jù)要求,檢驗(yàn)井下風(fēng)量風(fēng)速，有害物質(zhì)的接觸限值應(yīng)不超過GBZ2的規(guī)定。。1次/班班組安全員DXB010現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵通風(fēng)系統(tǒng)必須配齊自救器和便攜式氣體檢測儀，同時(shí)加強(qiáng)測風(fēng)測塵工作。1次/班班組安全員DXB011現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵主扇主扇風(fēng)機(jī)房，應(yīng)設(shè)有測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表.1次/班班組長DXB012現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵局部通風(fēng)掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備。局扇應(yīng)有完善的保護(hù)裝置。1次/班班組長DXB013現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵防塵措施鑿巖應(yīng)采取濕式作業(yè)。缺水地區(qū)或濕式作業(yè)有困難的地點(diǎn)，應(yīng)采取干式捕塵或其他有效防塵措施。1次/班班組長DXB014現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施專用設(shè)備設(shè)施通風(fēng)防塵防塵措施接塵作業(yè)人員應(yīng)佩戴防塵口罩。1次/班班組長DXB015現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備照明、通訊和信號(hào)井下所有作業(yè)地點(diǎn)、安全通道和通往作業(yè)地點(diǎn)的人行道，都應(yīng)有照明，且照明沒有損壞。1次/班班組長DXB016現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備保護(hù)接地礦井電氣設(shè)備外殼是否都進(jìn)行了接地處理1次/班班組長DXB017現(xiàn)場管理個(gè)體防護(hù)井下員工正確佩戴防護(hù)帽，穿防護(hù)服裝；1次/班班組長DXB018現(xiàn)場管理其他安全標(biāo)志作業(yè)場所應(yīng)在危險(xiǎn)部位、重要場所設(shè)置圖形標(biāo)識(shí)、警示線、警示語句和文字等警示標(biāo)識(shí)，并應(yīng)清楚的標(biāo)示緊急撤離路線，且滿足井下人員安全撤離要求1次/月班組長安全隱患排查制度第一章總則第一條為建立項(xiàng)目部安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目部安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故,保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全。根據(jù)國家及政府主管部門頒發(fā)的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及指南，并結(jié)合本項(xiàng)目部安全工作具體情況編制本制度。第二條本制度適用于中交隧道局海南瓊中至樂東高速公路A2標(biāo)項(xiàng)目部的事故隱患分類、登記、排查、處理、報(bào)告及防控等.第三條項(xiàng)目部是隱患排查和防控的責(zé)任主體。安環(huán)部是負(fù)責(zé)隱患排查和防控責(zé)任部門.第二章主要內(nèi)容第四條隱患分類1、項(xiàng)目部根據(jù)事故隱患危害程度和整改難度，依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》分為一般事故隱患和重大事故隱患。2、“一般事故隱患”是指“危害和整改難度較小,可能會(huì)造成2人以下傷害的，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患.3、“重大事故隱患,是指危害和整改難度較大，可能會(huì)造成3人及以上傷害的，或后果影響較大的,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工,并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患?！钡谖鍡l隱患排查1、隱患排查的范圍隱患排查包括項(xiàng)目部所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備、設(shè)施和活動(dòng).包括以下重點(diǎn)場所、施工項(xiàng)目或工序：橋梁施工；結(jié)構(gòu)施工；隧道施工；路基施工等危險(xiǎn)項(xiàng)目或工序。2、隱患排查的方法根據(jù)我項(xiàng)目施工特點(diǎn),采取專職安全員每日排查，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)每月排查，并留有相應(yīng)記錄。3、項(xiàng)目部設(shè)立安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組.由安全環(huán)保部、工程部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成.負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動(dòng)。4、日常安全檢查（1)生產(chǎn)崗位的班長和操作工,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行班中的巡回檢查和交接班檢查。（2)非生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)根據(jù)本崗位的特點(diǎn)，在工作前和工作之中進(jìn)行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上.（3）各部門、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時(shí)整改，確保人、財(cái)、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報(bào)主管部門,共同研究制定整改方案,監(jiān)督落實(shí)整改。(4）各部門要發(fā)動(dòng)全體員工隨時(shí)對安全隱患進(jìn)行自查，并及時(shí)落實(shí)整改措施.5、定期安全檢查（1）春季安全檢查:以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點(diǎn)。(2）夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點(diǎn).（3）秋季安全檢查:以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點(diǎn)。(4）冬季安全檢查:以防火、防凍、防滑為重點(diǎn)（以項(xiàng)目季節(jié)性特點(diǎn)為主）。（5)定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織。6、專項(xiàng)安全檢查（1）安全用電和防雷防靜電安全檢查。（2）安全防護(hù)裝置的安全檢查.（3)防火、防爆的安全檢查。（4）壓力容器、壓力管道的安全檢查。7、節(jié)假日的安全檢查主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置等進(jìn)行安全檢查。8、安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促有關(guān)部門解決。9、各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標(biāo)志、定置管理、勞動(dòng)紀(jì)律、防火滅火以及?；返墓芾?、防護(hù)用品（具）的保管等情況。第六條隱患登記項(xiàng)目部對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類登記，填寫隱患排查登記表.并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。第七條隱患處理方式1、隱患治理應(yīng)根據(jù)隱患排查結(jié)果制定隱患處理方法,對隱患及時(shí)進(jìn)行治理。2、對于一般事故隱患,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組織整改。3、對于重大事故隱患在治理前采取臨時(shí)防控措施，制訂計(jì)劃并制定應(yīng)急預(yù)案。第八條隱患報(bào)告1、對于一般事故隱患項(xiàng)目部整理資料，報(bào)備總監(jiān)辦;2、對于重大事故隱患項(xiàng)目部整理資料，報(bào)備軌道指揮部；3、當(dāng)事故隱患等級(jí)隨時(shí)間、外界條件變化時(shí)，及時(shí)調(diào)整其等級(jí)，對升級(jí)為重大事故隱患的予以補(bǔ)報(bào)，對降級(jí)的事故隱患重新整理資料報(bào)告各上級(jí)主管部門。第九條隱患防控措施1、對于一般事故隱患，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組織治理整改。2、對于重大事故隱患，立即停工整改，項(xiàng)目經(jīng)理趙建勇組織制定并實(shí)施事故隱患防控方案并掛牌公告，明確隱患整改責(zé)任人和監(jiān)督人.項(xiàng)目部在隱患未得到治理前及在防控過程中采取必要的安全防范措施，防止事故發(fā)生。3、重大事故隱患防控工作結(jié)束后,公司組織技術(shù)人員和專家或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的防控情況進(jìn)行評估。評估后符合安全生產(chǎn)條件的,項(xiàng)目部在報(bào)請總監(jiān)辦復(fù)查合格后向軌道指揮部及有關(guān)部門申請復(fù)工,經(jīng)軌道指揮部會(huì)同有關(guān)部門檢查同意后，方可恢復(fù)施工。4、施工現(xiàn)場任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理趙建勇或安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理趙建勇或安全負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后,應(yīng)及時(shí)處理。第三章附則第十條本辦法最終解釋權(quán)歸中交隧道工程局海南省瓊中至樂東高速公路（瓊中至五指山段)A2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部。第十一條本制度自下發(fā)之日起正式施行.工程項(xiàng)目承包單位：合同號(hào):監(jiān)理單位：編號(hào):隱患排查登記表序號(hào)隱患名稱存在部位（環(huán)節(jié))隱患類別可能導(dǎo)致的事故類型控制要點(diǎn)責(zé)任人整改完成時(shí)間整改情況復(fù)查意見表D—20排查時(shí)間：排查人員：項(xiàng)目經(jīng)理：工程名稱：2021P10地塊總包工程資料類別：安全專項(xiàng)技術(shù)方案資料名稱：項(xiàng)目部安全隱患排查方案編號(hào)：2021P10—（二)—009建設(shè)單位：廈門兆蓉房地產(chǎn)開發(fā)施工單位：福建省第五建筑工程公司2021年04月目錄TOC\o”1—3"\h\z\u一、編制依據(jù)3二、總體目標(biāo)3三、組織領(lǐng)導(dǎo)4四、排查內(nèi)容及整治措施4（一）項(xiàng)目概況：4(二）排查內(nèi)容5（三）整治措施5（四）、工作要求5五、危險(xiǎn)源的識(shí)別6A、基礎(chǔ)階段：6B、主體階段7C、裝飾階段7六、在建工程危險(xiǎn)源識(shí)別與防治清單8一、編制依據(jù)貫徹落實(shí)”安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,以《安全生產(chǎn)法》、《建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、建設(shè)部《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》（建質(zhì)［2021］87號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以落實(shí)建設(shè)工程各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、治理不符合安全生產(chǎn)條件的行為為重點(diǎn)，以遏制建筑施工重、特大安全事故及杜絕一般性生產(chǎn)事故的發(fā)生，建立安全生產(chǎn)長效管理機(jī)制為目標(biāo),突出重點(diǎn)，標(biāo)本兼治，促進(jìn)我司建筑施工安全生產(chǎn)形勢的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。二、總體目標(biāo)通過深化專項(xiàng)整治，進(jìn)一步加大建筑安全生產(chǎn)監(jiān)管力度,完善各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)保證體系建設(shè)；強(qiáng)化在建項(xiàng)目各級(jí)管理人員職責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；全面加強(qiáng)企業(yè)安全基礎(chǔ)管理，改善建設(shè)項(xiàng)目安全投入保障條件，探索建立更加完善的建筑行業(yè)安全生產(chǎn)長效管理機(jī)制；進(jìn)一步提高從業(yè)人員特別是農(nóng)民工的安全生產(chǎn)意識(shí)和防護(hù)自救能力;建筑施工坍塌、墜落等常見事故的發(fā)生得到有效控制，實(shí)現(xiàn)公司年初制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)。按甲方要求，保質(zhì)保量完成2021P10地塊總包工程施工項(xiàng)目。三、組織領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)研究決定,成立項(xiàng)目部安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員如下:組長:白振忠副組長：汪濤、陳朝陽成員：趙客章、黃建平、林益金、何燦玉、黃圣義、肖開平、張君喜。四、排查內(nèi)容及整治措施（一）項(xiàng)目概況：1。工程名稱:2021P10地塊(禾山B3地塊）總包工程2.工程地點(diǎn)：成功大道東側(cè)，后埔路西側(cè),祥嶺路南側(cè)3.建設(shè)性質(zhì):新建4.建設(shè)規(guī)模:本工程總用地面積36132。08㎡，總建筑面積193336.85㎡，其中地下室建筑面積49195。82㎡,地上建筑面積144141。03㎡.建筑總高度82。95m（2#樓最高）；為地下2層,上部25—27層的建筑。5。建設(shè)單位：廈門兆蓉房地產(chǎn)開發(fā)6。設(shè)計(jì)單位：廈門合道工程設(shè)計(jì)集團(tuán)7.監(jiān)理單位：廈門象嶼工程咨詢管理8。勘察單位:廈門華巖勘察設(shè)計(jì)9。施工單位：福建省第五建筑工程公司10.結(jié)構(gòu)形式：框剪結(jié)構(gòu)11.工期：建設(shè)總工期778日歷日12。質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：合格(二）排查內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的工程特點(diǎn)，以預(yù)防房屋建筑和高處墜落事故、觸電事故、坍塌事故為重點(diǎn)。坍塌事故包括深基坑坍塌、邊坡坍塌、腳手架坍塌、高支模架坍塌、塔吊使用和裝卸坍塌等；高處墜落包括臨邊、洞口墜落、腳手架墜落、工作臺(tái)墜落、升降機(jī)墜落、懸索高空墜落等.(三）整治措施項(xiàng)目部根椐公司排查方案的要求建立了隱患排查工作的專門管理機(jī)構(gòu)，配備專管人員并建立安全生產(chǎn)責(zé)任制及制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練,強(qiáng)化了對作業(yè)人員安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，合理安排施工進(jìn)度、計(jì)劃，建立值班制度及停工后復(fù)工程序。(四）、工作要求1、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。充分認(rèn)識(shí)我項(xiàng)目建筑安全生產(chǎn)面臨的嚴(yán)峻形勢和開展隱患排查工作的重要性,進(jìn)一步強(qiáng)化建筑施工安全生產(chǎn)的監(jiān)管力度，根據(jù)排查工作的分工、精心組織、周密安排，按時(shí)完成排查工作任務(wù)。2、項(xiàng)目部開展的隱患排查工作，要做到專職安全員及班組每天一檢，項(xiàng)目部每周組織管理人員進(jìn)行一次檢查,并將一周排查結(jié)果進(jìn)行匯總,對班組及個(gè)人的違章行為和現(xiàn)象進(jìn)行處罰并進(jìn)行全項(xiàng)目通報(bào)批評。3、各班組要按照排查工作內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行自查整改，全面清除事故隱患。4、排查工作要做到工作落實(shí)、檢查細(xì)致、嚴(yán)格要求。對排查中發(fā)現(xiàn)的問題必須嚴(yán)格按照整治措施的要求進(jìn)行整改。5、嚴(yán)格按照“三定"措施，定人、定時(shí)、定措施的原則。6、對存在嚴(yán)重安全隱患、整改不力的班組及個(gè)人,項(xiàng)目部將從重處罰。五、危險(xiǎn)源的識(shí)別A、基礎(chǔ)階段：1.危險(xiǎn)源有人工挖孔樁、起重機(jī)回轉(zhuǎn)、變幅行走，如操作不當(dāng)就易發(fā)生事故.2?？颖谥ёo(hù)危險(xiǎn)源有：1）土方坍塌；2）基坑邊土堆放不當(dāng)；3)支護(hù)壁變形，易發(fā)生事故。3。機(jī)械設(shè)備危險(xiǎn)源：1）機(jī)械沒有防護(hù)罩，操作不當(dāng)；2）鋼筋冷拉作業(yè)和碰焊作業(yè)區(qū)，無防護(hù)隔離易發(fā)生事故.4。施工用電危險(xiǎn)源:1)外電防護(hù)未按三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)；2）未使用安全電壓，線路無過路保護(hù)，易造成觸電事故。B、主體階段1、腳手架及懸挑腳手架危險(xiǎn)源：1）外架材質(zhì)不符合要求；2）落地架基礎(chǔ)處理不當(dāng)；3）拉接點(diǎn)未按規(guī)范設(shè)置;4）工作層腳手板末滿鋪；5）臨邊防護(hù)不嚴(yán)等都是易發(fā)生事故的危險(xiǎn)源.2、樓層卸料平臺(tái)防護(hù)不嚴(yán)、、卷揚(yáng)機(jī)鋼絲繩磨損嚴(yán)重等都是易發(fā)生事故危險(xiǎn)源。3、塔吊危險(xiǎn)源：安裝指揮不當(dāng)、“三保險(xiǎn)”五限位、易失靈造成事故、護(hù)著不規(guī)范違、反操作規(guī)程等都是易發(fā)生事故、作業(yè)區(qū)群塔吊旋轉(zhuǎn)范圍警戒不嚴(yán)，易發(fā)碰撞事故4、模板工程危險(xiǎn)源：1）支撐、立柱穩(wěn)定性不牢；2）違章作業(yè)、野蠻施工；3)臨邊無防護(hù)施工；4）剪力墻支撐加固不牢固；5）電梯井口防護(hù)不到位等易發(fā)生傷亡事故。5、“三寶"、“四口、”“五臨邊”危險(xiǎn)源：1)“三寶不合格產(chǎn)品和不正確使用；2)“四口”、“五臨邊”無防護(hù)尤其是樓層周邊防護(hù)不嚴(yán)易發(fā)生事故；C、裝飾階段1、裝飾階段危險(xiǎn)源：1）高處作業(yè)臨邊防護(hù)不到位；2）操作工、工具失落；3）工作層腳手板未滿鋪或密目網(wǎng)封閉不嚴(yán)密；2、季節(jié)施工危險(xiǎn)源有：1）暴雨、臺(tái)風(fēng)；2）塔吊無避雷裝置;3)夏季中暑;4)冬季寒凍、雨季架上易滑等都是易發(fā)生傷亡事故;3、腳手架拆除危險(xiǎn)源:1)未設(shè)警戒區(qū)，無人看護(hù);2）未戴好個(gè)人防護(hù)用品；3)材料亂扔;4）違反拆除順序；4、塔吊拆除危險(xiǎn)源有：1）未按施工方案拆除；2)違反操作規(guī)程，指揮人員指揮信號(hào)不當(dāng)；3）對機(jī)械設(shè)備重要部分沒有進(jìn)行保護(hù)等都是易發(fā)生事故的危險(xiǎn)源；5、建筑垃圾燃燒、粉塵等危險(xiǎn)源有1）焚燒廢舊材料,有毒、有害的物質(zhì);2)裝卸水泥粉塵，如水泥粉煤灰等都是有害危險(xiǎn)源。六、在建工程危險(xiǎn)源識(shí)別與防治清單序號(hào)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)易發(fā)事故的部位和環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致的事故預(yù)防監(jiān)控措施1土方開挖施工機(jī)械有缺陷機(jī)械傷害、傾倒等做好施工機(jī)械的保養(yǎng)和班前檢查；做好安全交底；劃分安全作業(yè)區(qū)，專人監(jiān)護(hù)。施工機(jī)械的作業(yè)位置不符合要求傾倒、觸電等挖土機(jī)司機(jī)無證或違章作業(yè)機(jī)械傷害等其他人員違規(guī)進(jìn)入挖土機(jī)作業(yè)區(qū)域機(jī)械傷害等2基坑支護(hù)支護(hù)方案或設(shè)計(jì)缺乏或者不符合要求坍塌等1、基坑深度超過5m時(shí)要有經(jīng)過計(jì)算的支護(hù)方案。編制專項(xiàng)安全施工方案，按規(guī)定審批或?qū)＜艺撟C；2、按批準(zhǔn)的施工方案施工；3、做好安全交底,班前、班中檢查；4、發(fā)現(xiàn)安全隱患暫停作業(yè)，待險(xiǎn)情排除后方可繼續(xù)施工。臨邊防護(hù)措施缺乏或者不符合要求坍塌等坑壁支護(hù)不符合要求坍塌等排水措施缺乏或者措施不當(dāng)坍塌等積土料具堆放或機(jī)械設(shè)備施工不合理坍塌等人員上下通道缺乏或設(shè)備不合理高處墜落等基坑作業(yè)環(huán)境不符合要求或缺乏垂直作業(yè)，作業(yè)上下隔離防護(hù)措施高處墜落、物體打擊等3腳手架搭設(shè)施工方案缺乏或不符合要求高處墜落等1、按規(guī)定編制搭拆方案,按規(guī)定審批或?qū)＜艺撟C；2、做好安全交底和安全檢查驗(yàn)收；3、按批準(zhǔn)的施工方案施工；4、腳手架首層和操作層必須滿鋪腳手板;5、嚴(yán)禁在同一垂直立體交叉進(jìn)行作業(yè)。腳手架材質(zhì)不符合要求架體倒塌,高處墜落等腳手架基礎(chǔ)不能保證架體的荷載架體倒塌，高處墜落等腳手板鋪設(shè)或材質(zhì)不符合要求高處墜落等架體穩(wěn)定性不符合要求架體倒塌、高處墜落等腳手架荷載超載或堆放不均勻架體倒塌、傾斜等架體防護(hù)不符合要求高處墜落等無交底與驗(yàn)收架體傾倒等人員與物料到達(dá)工作平臺(tái)的方法不合理高處墜落、物體打擊等4模板工程施工方案缺乏或符合要求倒塌、物體打擊等1、按規(guī)定編制施工方案，按規(guī)定審批或請專家論證；2、建立搭拆過程跟蹤監(jiān)督措施;3、對作業(yè)人員進(jìn)行交底;4、凡安裝及拆除高度在2米以上都必須搭腳手架或安全網(wǎng)，防止高處墜落或物體打擊。無針對混凝土輸送的安全措施機(jī)械傷害等混凝土模板支撐系統(tǒng)不符合要求模板傾翻，物體打擊等支撐模板的立柱的穩(wěn)定性不符合要求模板傾翻等模板存放無防傾倒措施或存放不符合要求模板傾翻等支拆模板作業(yè)與管理違章物體打擊等模板工程無驗(yàn)收與交底倒塌、物體打擊等防護(hù)措施缺乏或不符合要求高處墜落等5高處作業(yè)員工作業(yè)違章高處墜落等安全技術(shù)措施或施工方案中制定預(yù)防高處墜落，物體打擊的措施,并組織實(shí)施。高處作業(yè)可采用卷式安全帶.安全網(wǎng)護(hù)或材質(zhì)不符合要求高處墜落、物體打擊等臨邊與“四口”防護(hù)措施缺陷高處墜落等6施工用電作業(yè)外電防護(hù)措施缺乏或不符合要求觸電等1、編制施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案；2、嚴(yán)格按方案要求架設(shè)臨時(shí)用電線路設(shè)置安全開關(guān)箱；3、做好接零保護(hù)或接地保護(hù)做好巡查維護(hù)工作。接地與接零保護(hù)系統(tǒng)不符合要求觸電等配電箱、開關(guān)箱配置不符合要求觸電等現(xiàn)場照明系統(tǒng)的設(shè)置與保護(hù)不符合要求觸電等配電線路的設(shè)置或材質(zhì)不符合要求觸電等電器裝置與變配電裝置不符合要求觸電等用電施工組織設(shè)計(jì)缺乏觸電等7物料提升作業(yè)物料提升機(jī)不符合要求機(jī)械傷害等1、編制拆裝方案,由專業(yè)隊(duì)伍和特種作業(yè)人員拆裝，做好拆裝前交底。2、檢查限位、保險(xiǎn)裝置，保持完好運(yùn)轉(zhuǎn)正常，并做好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄;3、做好安裝驗(yàn)收和交接；提升機(jī)產(chǎn)權(quán)單位負(fù)責(zé)委托檢測機(jī)構(gòu)按規(guī)定檢測；做好避雷接地物料提升機(jī)限位保險(xiǎn)裝置不符合要求吊籃冒頂?shù)燃荏w穩(wěn)定性不符合要求架體傾倒等鋼絲繩有缺陷機(jī)械傷害等卸料平臺(tái)防護(hù)措施不符合要求高處墜落、物體打擊等吊籃提升與安全裝置不符合要求機(jī)械傷害等