涉及兩重點(diǎn)一重大企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容依據(jù)存在問題一、重大危險(xiǎn)源1重大危險(xiǎn)源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30天。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（總局令第40號(hào)）第十三條DCS全自動(dòng)化操作控制2重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，裝備緊急停車系統(tǒng)?？偩至畹?0號(hào)第十三條DCS全自動(dòng)化操作控制3對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。總局令第40號(hào)第十三條DCS全自動(dòng)化操作控制4涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）?？偩至畹?0號(hào)第十三條DCS全自動(dòng)化操作控制5重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)?？偩至畹?0號(hào)第十三條設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)6危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)在重大危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法?？偩至畹?0號(hào)第十八條設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志7危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)依法制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，并保障其完好和方便使用；總局令第40號(hào)第二十條制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案配備應(yīng)急救援人員，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，并保障其完好和方便使用8對(duì)存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等應(yīng)急器材和設(shè)備總局令第40號(hào)第二十條配備齊全9涉及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)當(dāng)配備兩套以上（含本數(shù)）氣密型化學(xué)防護(hù)服總局令第40號(hào)第二十條配置4套10涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的重大危險(xiǎn)源，還應(yīng)當(dāng)配備一定數(shù)量的便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)備總局令第40號(hào)第二十條各車間均配置11重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定總局令第40號(hào)第十三條符合12應(yīng)設(shè)有相對(duì)獨(dú)立的安全監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源（儲(chǔ)罐區(qū)、庫(kù)區(qū)和生產(chǎn)場(chǎng)所）AQ3035-2021DCS集中控制13重大危險(xiǎn)源控制設(shè)備應(yīng)設(shè)置在有人值班的房間或安全場(chǎng)所AQ3035-2021集中控制14重大危險(xiǎn)源對(duì)于容易發(fā)生燃燒、爆炸和毒物泄漏等事故的高度危險(xiǎn)場(chǎng)所、遠(yuǎn)距離傳輸、移動(dòng)監(jiān)測(cè)、無(wú)人值守或其它不宜于采用有線數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用環(huán)境，應(yīng)選用無(wú)線傳輸技術(shù)與裝備。AQ3035-2021遠(yuǎn)距離傳輸15重大危險(xiǎn)源罐區(qū)監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目主要根據(jù)儲(chǔ)罐的結(jié)構(gòu)和材料、儲(chǔ)存介質(zhì)特性以及罐區(qū)環(huán)境條件等的不同進(jìn)行選擇。一般包括罐內(nèi)介質(zhì)的液位、溫度、壓力，罐區(qū)內(nèi)可燃/有毒氣體濃度、明火、環(huán)境參數(shù)以及音視頻信號(hào)和其他危險(xiǎn)因素等AQ3035-2021符合16重大危險(xiǎn)源庫(kù)區(qū)（庫(kù)）監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目主要根據(jù)儲(chǔ)存介質(zhì)特性、包裝物和容器的結(jié)構(gòu)形式和環(huán)境條件等的不同進(jìn)行選擇。一般包括庫(kù)區(qū)室內(nèi)的溫度、濕度、煙氣以及室內(nèi)外的可燃/有毒氣體濃度、明火、音視頻信號(hào)以及人員出入情況和其他危險(xiǎn)因素等。AQ3035-2021溫度、煙氣、可燃/有毒氣體濃度、視頻信號(hào)以及人員出入情況符合17重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目主要根據(jù)物料特性、工藝條件、生產(chǎn)設(shè)備及其布置條件等的不同進(jìn)行選擇。一般包括溫度、壓力、液位、閥位、流量以及可燃/有毒氣體濃度、明火和音視頻信號(hào)和其他危險(xiǎn)因素等。AQ3035-2021溫度、壓力、液位、閥位、流量以及可燃/有毒氣體濃度、明火視頻信號(hào)監(jiān)控18重大危險(xiǎn)源罐區(qū)火災(zāi)監(jiān)控裝置的設(shè)置：易于發(fā)生火災(zāi)且難以快速報(bào)警的場(chǎng)所，應(yīng)按要求設(shè)置火災(zāi)報(bào)警按鈕，控制室、操作室應(yīng)設(shè)置聲光報(bào)警控制裝置。AQ3036-2021設(shè)置火災(zāi)報(bào)警按鈕，控制室、操作室應(yīng)設(shè)置聲光報(bào)警控制裝置，主機(jī)在中控室。19重大危險(xiǎn)源自動(dòng)報(bào)警控制系統(tǒng)的設(shè)置：易于發(fā)生火災(zāi)的場(chǎng)所，可設(shè)置火焰、溫度或感光火災(zāi)監(jiān)測(cè)器，與火災(zāi)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)火災(zāi)自動(dòng)監(jiān)控報(bào)警。AQ3036-202120重大危險(xiǎn)源罐區(qū)下列安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足AQ3036要求：1.儲(chǔ)罐運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)控與重要運(yùn)行參數(shù)的聯(lián)鎖；2.儲(chǔ)罐區(qū)可燃?xì)怏w或有毒氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警和泄漏控制設(shè)備的設(shè)置；3.罐區(qū)氣象監(jiān)測(cè)、防雷和防靜電裝備的設(shè)置；4.罐區(qū)火災(zāi)監(jiān)控裝置的設(shè)置；5.音頻視頻監(jiān)控裝備的設(shè)置。AQ3036-2021符合要求二、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝(具體危險(xiǎn)工藝檢查內(nèi)容見附件)21危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》的要求進(jìn)行設(shè)置。安監(jiān)總管三〔2021〕116號(hào)本企業(yè)不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝22危險(xiǎn)化工工藝裝置應(yīng)按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》推薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。安監(jiān)總管三〔2021〕116號(hào)本企業(yè)不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝23危險(xiǎn)化工工藝的安全儀表控制應(yīng)按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2021〕116號(hào)）的要求進(jìn)行設(shè)置。（安監(jiān)總管三〔2021〕116號(hào)）本企業(yè)不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝三、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品24生產(chǎn)、儲(chǔ)存重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)根據(jù)本企業(yè)工藝特點(diǎn)，裝備功能完善的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，嚴(yán)格工藝、設(shè)備管理。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知（安監(jiān)總管三〔2021〕95號(hào)）全自動(dòng)化控制25對(duì)使用重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的企業(yè)的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，應(yīng)裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、壓力、液位等重要參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。安監(jiān)總管三〔2021〕95號(hào)）全自動(dòng)化控制26生產(chǎn)重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品特性，按照有關(guān)規(guī)定編制完善的、可操作性強(qiáng)的危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，加強(qiáng)應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。安監(jiān)總管三〔2021〕95號(hào)）制定有危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備，每年進(jìn)行一次應(yīng)急演練27作業(yè)場(chǎng)所、防護(hù)用品、警示標(biāo)志、報(bào)警儀表等安全措施重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和事故應(yīng)急處置原則符合要求序號(hào)主要內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法處罰依據(jù)1安全生產(chǎn)許可證中企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、注冊(cè)地址、隸屬關(guān)系與營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否一致。《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第41號(hào)）第30條第1款：企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱或者注冊(cè)地址的，應(yīng)當(dāng)自工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者隸屬關(guān)系變更之日起10個(gè)工作日內(nèi)向?qū)嵤C(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)；第3款:企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更隸屬關(guān)系的，僅需提交隸屬關(guān)系變更證明材料報(bào)實(shí)施機(jī)關(guān)備案。核對(duì)安全生產(chǎn)許可證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第47條：責(zé)令限期申請(qǐng)，處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款。2新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目驗(yàn)收合格后是否辦理安全生產(chǎn)許可證變更手續(xù)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第41號(hào)）第32條：企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險(xiǎn)化學(xué)品新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在安全設(shè)施竣工驗(yàn)收合格之日起10個(gè)工作日內(nèi)向原實(shí)施機(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)。核對(duì)驗(yàn)收意見書和安全生產(chǎn)許可證?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第48條：責(zé)令停止生產(chǎn)，限期申請(qǐng)，沒收違法所得，并處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的罰款。3安全生產(chǎn)許可證有效期滿后是否辦理延期手續(xù)?！栋踩a(chǎn)許可證條例》（國(guó)務(wù)院令第397號(hào)）第9條：安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個(gè)月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)辦理延期手續(xù)。核對(duì)安全生產(chǎn)許可證有效期?！栋踩a(chǎn)許可證條例》第20條：責(zé)令停止生產(chǎn)，限期補(bǔ)辦延期手續(xù)，沒收違法所得，并處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款；逾期仍不辦理延期手續(xù)，繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)的，依照本條例第十九條的規(guī)定處罰。4是否辦理危險(xiǎn)化學(xué)品登記證或者登記品種是否與實(shí)際相符?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第67條第1款：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品登記的機(jī)構(gòu)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品登記?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第53號(hào)）第15條：登記企業(yè)在危險(xiǎn)化學(xué)品登記證有效期內(nèi)，登記品種發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)在15個(gè)工作日內(nèi)向登記辦公室提出變更申請(qǐng)。查閱危險(xiǎn)化學(xué)品登記證和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)登記表?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》第29條：登記企業(yè)不辦理危險(xiǎn)化學(xué)品登記，登記品種發(fā)生變化不辦理危險(xiǎn)化學(xué)品登記內(nèi)容變更手續(xù)的，責(zé)令改正，可以處5萬(wàn)元以下的罰款。5危險(xiǎn)化學(xué)品登記證有效期滿后是否辦理?yè)Q證手續(xù)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第53號(hào)）第16條：登記證有效期滿后，繼續(xù)從事危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)在登記證有效期滿前3個(gè)月提出復(fù)核換證申請(qǐng)。核對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品登記證有效期?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》第30條：責(zé)令改正，可以處3萬(wàn)元以下的罰款。6是否向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)產(chǎn)生職業(yè)病危害的項(xiàng)目。《職業(yè)病防治法》第16條第1款：用人單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目，接受監(jiān)督。查閱“作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害申報(bào)回執(zhí)”（國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于貫徹落實(shí)《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)工作的通知安監(jiān)總安健〔2021〕75號(hào)）?！堵殬I(yè)病防治法》第72條：責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款。7是否按規(guī)定制定動(dòng)火、動(dòng)土、吊裝、登高、檢修、斷路、盲板抽堵、進(jìn)入受限空間作業(yè)規(guī)程?！栋踩a(chǎn)法》第32條第2款：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)物品或者處置廢棄危險(xiǎn)物品，必須執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的安全管理制度?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位安全作業(yè)規(guī)范（AQ3021-AQ3028）。查閱有關(guān)作業(yè)規(guī)程?！栋踩a(chǎn)法》第85條第1款：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處二萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款。8是否嚴(yán)格執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程并按規(guī)定使用安全作業(yè)票證?！栋踩a(chǎn)法》第49條：從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位安全作業(yè)規(guī)范（AQ3021-AQ3028）。抽查有關(guān)作業(yè)票證和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為執(zhí)行情況?！栋踩a(chǎn)違法行為行政處罰辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第15號(hào)）第44條：給予警告，并可以對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款，對(duì)其主要負(fù)責(zé)人、其他有關(guān)人員處1千元以上1萬(wàn)元以下的罰款。9危險(xiǎn)化工工藝作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作證，并持證上崗?！栋踩a(chǎn)法》第33條第1款：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)；《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第30號(hào)）。抽查危險(xiǎn)化工工藝作業(yè)人員持證上崗情況?！栋踩a(chǎn)法》第82條責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處二萬(wàn)元以下的罰款。10危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立是否經(jīng)安全審查批準(zhǔn)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第12條：新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進(jìn)行安全條件審查。查閱“危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書”?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第76條：未經(jīng)安全條件審查，新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責(zé)令停止建設(shè)，限期改正；逾期不改正的，處50萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款。11危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否經(jīng)安全審查或者安全審查未通過?！栋踩a(chǎn)法》第26條第2款：礦山建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)有關(guān)部門審查。查閱“危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書”?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。12危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方案是否向安全生產(chǎn)監(jiān)管部門備案?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第45號(hào)）第25條：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在試生產(chǎn)（使用）前，將試生產(chǎn)（使用）方案，報(bào)送出具安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。查閱“危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方案?jìng)浒父嬷獣??！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法》第43條第5款：責(zé)令改正，可以處一萬(wàn)元以下的罰款；逾期未改正的，處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下的罰款。13危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施是否經(jīng)驗(yàn)收合格?！栋踩a(chǎn)法》第27條第2款：礦山建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收。查閱“危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收審查意見書”?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。14是否按規(guī)定組織隱患排查并建立事故隱患信息檔案?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)）第10條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)定期組織相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。查閱有關(guān)檔案資料。《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第26條：給予警告，并處三萬(wàn)元以下的罰款。15是否按照規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)安監(jiān)部門備案?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第17號(hào)）第19條第2款：綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，按照隸屬關(guān)系報(bào)所在地縣級(jí)以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案。查閱“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷怼??！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第35條：予警告，并處三萬(wàn)元以下罰款。16是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！栋踩a(chǎn)法》第69條第2款：危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位以及礦山、建筑施工單位應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第41號(hào)）第21條第2款。重點(diǎn)抽查儲(chǔ)存區(qū)、裝卸區(qū)及控制室應(yīng)急器材配備（a.搶險(xiǎn)搶修器材；b.個(gè)體防護(hù)用品；c.通訊聯(lián)絡(luò)器材；d.照明、交通運(yùn)輸工具等防火、防毒）情況?！栋踩a(chǎn)違法行為行政處罰辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第15號(hào)）第45條責(zé)令改正，并可以處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的罰款。序號(hào)主要內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法處罰依據(jù)1作業(yè)場(chǎng)所是否與員工宿舍在同一建筑內(nèi)?！栋踩a(chǎn)》34條第1款生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)物品的車間、商店、倉(cāng)庫(kù)不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應(yīng)當(dāng)與員工宿舍保持安全距離?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）廠房?jī)?nèi)嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍。重點(diǎn)抽查車間辦公室、控制室、操作室等是否有居住設(shè)施?！栋踩a(chǎn)法》第88條責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓。2作業(yè)場(chǎng)所緊急疏散通道是否暢通，標(biāo)志是否明顯?！栋踩a(chǎn)法》34條第2款:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口?！妒突て髽I(yè)防火設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50160）工廠主要出入口不應(yīng)少于兩個(gè)，并宜位于不同方位?！痘て髽I(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（HG20571）3．1．12危險(xiǎn)性的作業(yè)場(chǎng)所，必須設(shè)計(jì)防火墻和安全通道，出入口不應(yīng)少于兩個(gè)，門窗應(yīng)向外開啟，通道和出入口應(yīng)保持暢通。重點(diǎn)檢查：①生產(chǎn)車間是否有緊急疏散通道；②操作室、控制室是否有獨(dú)立的對(duì)外出口；③緊急疏散通道是否被占?jí)??！栋踩a(chǎn)法》第88條責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓。3作業(yè)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，是否按規(guī)定設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。①《安全生產(chǎn)法》第28條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。②《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2021）；③《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》(GB4387)；④《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（HG20571-95）5．2．2化工裝置區(qū)、油庫(kù)、罐區(qū)、化學(xué)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)等危險(xiǎn)區(qū)應(yīng)設(shè)置永久性“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志；5．2．3在有毒有害的化工生產(chǎn)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。重點(diǎn)抽查：①易燃易爆、有毒有害儲(chǔ)存區(qū)、生產(chǎn)區(qū)安全警示標(biāo)志是否明顯；②廠區(qū)道路交通標(biāo)志是否明顯；③在有毒有害的化工生產(chǎn)區(qū)域，是否設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。《安全生產(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。4作業(yè)人員是否按規(guī)定配備和穿戴符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品。①《安全生產(chǎn)法》第37條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。②《化工企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品選用及配備》（AQ/T3048—2021）。重點(diǎn)抽查：①作業(yè)場(chǎng)所員工是否按規(guī)定穿戴工作服；②有毒、有粉塵場(chǎng)所作業(yè)人員是否佩戴防毒、防塵口罩?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款5危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸設(shè)施（裝卸泵、鶴管、萬(wàn)向節(jié)等）是否符合要求。①《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺(tái)應(yīng)設(shè)靜電專用接地線。5.1.3在使用或產(chǎn)生甲類氣體或甲、乙A類液體的工藝裝置、系統(tǒng)單元和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施區(qū)內(nèi)，應(yīng)按區(qū)域控制和重點(diǎn)控制相結(jié)合的原則，設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警系統(tǒng)。②《國(guó)家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2021〕186號(hào)）14：推廣使用金屬萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)代替充裝軟管，禁止使用軟管充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品。重點(diǎn)抽查：①易燃?xì)怏w、有毒氣體、易燃液體裝卸區(qū)是否設(shè)置監(jiān)測(cè)報(bào)警器，是否設(shè)置裝卸車靜電接地設(shè)施；②液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣裝卸是否使用金屬萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。6進(jìn)入爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的車輛是否安裝阻火器?！豆I(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》（GB4387-2005）：應(yīng)在貨車排氣管消音器處裝設(shè)阻火器，易燃、易爆貨物專用車的排氣管應(yīng)裝在車廂前一側(cè)，向前排氣?，F(xiàn)場(chǎng)檢查有關(guān)車輛?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。7可燃?xì)怏w（氫氣、甲烷、一氧化碳、乙烯、乙炔、二甲醚等）、可燃液體（苯、汽油、甲醇、乙酸乙酯、二硫化碳等）作業(yè)場(chǎng)所爆炸區(qū)域內(nèi)的電氣、儀表是否符合國(guó)家有關(guān)防爆規(guī)定?！侗ê突馂?zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-1992）第條爆炸性氣體環(huán)境電氣設(shè)備的選擇應(yīng)符合規(guī)定；第2.5.8條爆炸性氣體環(huán)境電氣線路的設(shè)計(jì)和安裝應(yīng)符合要求。重點(diǎn)抽查：①爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電機(jī)、開關(guān)、儀表是否防爆；②電線是否穿管保護(hù)，與設(shè)備連接處是否密封，穿墻處是否密封。《安全生產(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。8可燃?xì)怏w儲(chǔ)罐、管道是否安裝必要的壓力表、安全閥、放空管等安全設(shè)施?！痘て髽I(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（HG20571）3．1．11具有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的生產(chǎn)設(shè)備和管道應(yīng)設(shè)計(jì)安全閥，爆破板等防爆泄壓系統(tǒng)。《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）在非正常條件下，可能超壓的設(shè)備應(yīng)設(shè)安全閥；5.5.4可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口連接應(yīng)符合下列規(guī)定：1.可燃液體設(shè)備的安全閥出口泄放管應(yīng)接入儲(chǔ)罐或其他容器，泵的安全閥出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器；2.可燃?xì)怏w設(shè)備的安全閥出口泄放管應(yīng)接至火炬系統(tǒng)或其他安全泄放設(shè)施；3.泄放后可能立即燃燒的可燃?xì)怏w或可燃液體應(yīng)經(jīng)冷卻后接至放空設(shè)施；4.泄放可能攜帶液滴的可燃?xì)怏w應(yīng)經(jīng)分液罐后接至火炬系統(tǒng)。重點(diǎn)抽查：①安全閥檢測(cè)牌上檢測(cè)日期是否在有效期內(nèi)；②安全閥放空管是否引至安全處?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。9可燃?xì)怏w、可燃液體生產(chǎn)設(shè)備、儲(chǔ)罐、輸送管道等是否設(shè)有符合要求的防靜電設(shè)施?！妒突て髽I(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）對(duì)爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)可能產(chǎn)生靜電危險(xiǎn)的設(shè)備和管道，均應(yīng)采取靜電接地措施?！妒突れo電接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3097-2000）4.1.2直徑大于或等于2.5m及容積大于或等于50m的設(shè)備，其接地點(diǎn)不應(yīng)少于兩處，接地點(diǎn)應(yīng)沿設(shè)備外圍均勻布置，其間距不應(yīng)大于30m。4.2.5為消除人體靜電，在扶梯進(jìn)口處，應(yīng)設(shè)置接地金屬棒，或在已接地的金屬欄桿上留出一米長(zhǎng)的裸露金屬面。重點(diǎn)抽查：①設(shè)備是否單獨(dú)接地；直徑大于或等于2.5m及容積大于或等于50m的設(shè)備，其接地點(diǎn)是否少于兩處；②儲(chǔ)罐區(qū)扶梯進(jìn)口處是否設(shè)置人體靜電消除裝置?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。10有毒氣體（氨氣、氯氣、一氧化碳、光氣、硫化氫等）作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)設(shè)施是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?！恫膳L(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50019-2003）第條兩種或兩種以上的有害物質(zhì)混合后能引起燃燒或爆炸時(shí)，放散劇毒物質(zhì)的房間和設(shè)備應(yīng)單獨(dú)設(shè)置排風(fēng)系統(tǒng)。重點(diǎn)抽查：①存在氨、一氧化碳等比空氣輕的場(chǎng)所通風(fēng)設(shè)施是否設(shè)在廠房上部；②氯氣、硫化氫等比空氣重的場(chǎng)所通風(fēng)設(shè)施是否設(shè)在廠房下部。《安全生產(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。11可燃?xì)怏w作業(yè)場(chǎng)所是否按標(biāo)準(zhǔn)安裝可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀；有毒氣體作業(yè)場(chǎng)所是否按規(guī)定設(shè)置有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器?！妒突て髽I(yè)可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50493-2021）在生產(chǎn)或使用可燃?xì)怏w及有毒氣體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施應(yīng)按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w檢（探）測(cè)器和有毒氣體檢（探）測(cè)器?！犊扇?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器》（JJG693-2021）重點(diǎn)抽查：①報(bào)警器是否正常使用；②報(bào)警器校驗(yàn)記錄是否在有效期?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。12有毒氣體放空管是否引入回收、處置系統(tǒng)?！堵葔A生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》（AQ/T3016—2021）氯氣系統(tǒng)安裝的安全閥放空管線應(yīng)引至吸收裝置；《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）5.5.10氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后放空。重點(diǎn)抽查：氯氣、氨氣放空管是否引至吸收裝置?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。13可燃液體儲(chǔ)罐區(qū)防火堤、圍堰是否符合要求?！秲?chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50351-2005）第進(jìn)出儲(chǔ)罐組的各類管線、電纜必須穿過防火堤、防護(hù)墻時(shí)，應(yīng)設(shè)置套管并應(yīng)采取有效的密封措施。重點(diǎn)抽查：①防火堤、圍堰是否完好；②排水管閥門是否常閉；③水封井是否有水；④管線穿越防火堤處是否密封。《安全生產(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。14劇毒化學(xué)品（氯、三氯化磷、氰化鈉、丙烯腈等）儲(chǔ)存、銷售是否符合要求?！俊段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第24條：劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度；第38條買劇毒化學(xué)品的，應(yīng)當(dāng)向所在地縣級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)取得劇毒化學(xué)品購(gòu)買許可證。重點(diǎn)抽查：①是否單庫(kù)儲(chǔ)存；②是否執(zhí)行雙人保管、雙人收發(fā)制度；③是否向無(wú)購(gòu)買證的單位或者個(gè)人銷售劇毒化學(xué)品?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第84條責(zé)令改正，沒收違法所得，并處10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款；拒不改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓直至吊銷其危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，并由工商行政管理部門責(zé)令其辦理經(jīng)營(yíng)范圍變更登記或者吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。15毒害品、腐蝕品（三氯化磷、氫氟酸等）作業(yè)場(chǎng)所淋洗設(shè)施是否符合要求。《化工企業(yè)安全設(shè)計(jì)規(guī)定》（HG20571-1995）在有毒性危害的作業(yè)環(huán)境中，應(yīng)設(shè)計(jì)必要的淋洗器、洗眼器等衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；4．6．5具有化學(xué)灼傷危險(xiǎn)的作業(yè)區(qū)，應(yīng)設(shè)計(jì)必要的洗眼器、淋洗器等安全防護(hù)措施；4．6．4具有酸堿性腐蝕的作業(yè)區(qū)中的建（構(gòu)）筑物地面、墻壁、設(shè)備基礎(chǔ)，應(yīng)進(jìn)行防腐處理。重點(diǎn)抽查：①毒害品、腐蝕品作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置淋洗器和洗眼器；②腐蝕品儲(chǔ)存區(qū)是否采取防腐措施?！栋踩a(chǎn)法》第83條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處五萬(wàn)元以下的罰款。16氧化劑（硝酸銨、過氧乙酸等）是否與可燃物、還原劑等禁忌物混儲(chǔ)?！冻Ｓ没瘜W(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》（GB15603-1995）4.8根據(jù)危險(xiǎn)品性能分區(qū)、分類、分庫(kù)貯存。各類危險(xiǎn)品不得與禁忌物料混合貯存。6.3～6.9。現(xiàn)場(chǎng)檢查有關(guān)物品的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)?！栋踩a(chǎn)法》第85條:責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處二萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款。序號(hào)主要內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法處罰依據(jù)1到4.無(wú)自控設(shè)計(jì)的企業(yè)無(wú)自控設(shè)計(jì)企業(yè)①是否有危險(xiǎn)工藝自動(dòng)化控制改造方案；②是否有自動(dòng)化改造驗(yàn)收文件（驗(yàn)收意見表、專家意見等）；③自控改造相關(guān)的溫度、壓力、液位、流量、物料比例及視頻等控制、聯(lián)鎖設(shè)備設(shè)施是否在線；④自控改造相關(guān)的溫度、壓力、液位、流量、物料比例及視頻等控制設(shè)備設(shè)施是否運(yùn)行。①《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第20條生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其生產(chǎn)、儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的種類和危險(xiǎn)特性，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏以及防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證安全設(shè)施、設(shè)備的正常使用。②《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（安委辦〔2021〕26號(hào)）2.要把涉及硝化、氧化、磺化、氯化、氟化或重氮化反應(yīng)等危險(xiǎn)工藝的生產(chǎn)裝置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，納入換（發(fā)）安全生產(chǎn)許可證的條件。地方各級(jí)安全監(jiān)管部門要結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，制定工作計(jì)劃，指導(dǎo)和督促企業(yè)開展涉及危險(xiǎn)工藝的生產(chǎn)裝置自動(dòng)化改造工作，在2021年底前必須完成，否則一律不予換（發(fā)）安全生產(chǎn)許可證。③《河南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的若干意見》（豫政〔2021〕29號(hào)）(八)加強(qiáng)危險(xiǎn)工藝自動(dòng)化改造工作。對(duì)涉及危險(xiǎn)工藝的生產(chǎn)裝置、可能發(fā)生有毒和易燃易爆氣體泄漏的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所,要在2021年年底前完成自動(dòng)控制和監(jiān)測(cè)報(bào)警技術(shù)改造。查閱有關(guān)資料、重點(diǎn)抽查有關(guān)設(shè)備設(shè)施是否與方案一致、重點(diǎn)抽查控制終端運(yùn)行情況。《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第80條：未根據(jù)其生產(chǎn)、儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的種類和危險(xiǎn)特性，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相關(guān)安全設(shè)施、設(shè)備，或者未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)的；責(zé)令改正，處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。5到8.有自控設(shè)計(jì)的企業(yè)①安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇；②竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告；③自控設(shè)計(jì)相關(guān)的溫度、壓力、液位、流量、物料比例及視頻等控制、聯(lián)鎖設(shè)備設(shè)施是否在線；④自控設(shè)計(jì)相關(guān)的溫度、壓力、液位、流量、物料比例及視頻等控制設(shè)備設(shè)施是否運(yùn)行。①《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第20條生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其生產(chǎn)、儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的種類和危險(xiǎn)特性，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏以及防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證安全設(shè)施、設(shè)備的正常使用。②《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（安委辦〔2021〕26號(hào)）3.嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目安全許可。安全監(jiān)管部門組織建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查時(shí)，要嚴(yán)格審查高溫、高壓、易燃、易爆和使用危險(xiǎn)工藝的新建化工裝置是否設(shè)計(jì)裝備集散控制系統(tǒng)，大型和高度危險(xiǎn)的化工裝置是否設(shè)計(jì)裝備緊急停車系統(tǒng)；進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方案?jìng)浒笗r(shí)，要認(rèn)真了解試生產(chǎn)裝置生產(chǎn)準(zhǔn)備和應(yīng)急措施等情況，必要時(shí)組織有關(guān)專家對(duì)試生產(chǎn)方案進(jìn)行審查；組織建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收時(shí)，要同時(shí)驗(yàn)收安全設(shè)施投入使用情況與裝置自動(dòng)控制系統(tǒng)安裝投入使用情況。查閱有關(guān)資料、重點(diǎn)抽查有關(guān)設(shè)備設(shè)施是否與設(shè)計(jì)一致、重點(diǎn)抽查控制終端運(yùn)行情況?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第80條：未根據(jù)其生產(chǎn)、儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的種類和危險(xiǎn)特性，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相關(guān)安全設(shè)施、設(shè)備，或者未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)的；責(zé)令改正，處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。9是否按規(guī)定進(jìn)行重大危險(xiǎn)源備案?！俊段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào)）第23條：危險(xiǎn)化學(xué)品單位在完成重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告或者安全評(píng)價(jià)報(bào)告后15日內(nèi)，報(bào)送所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。查閱危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案告知書或重大危險(xiǎn)源備案表?！俊段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第34條：給予警告，可以并處5000元以上3萬(wàn)元以下的罰款。10是否按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào)）第22條：危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)對(duì)辨識(shí)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)、逐項(xiàng)進(jìn)行登記建檔。重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)當(dāng)包括下列文件、資料：（一）辨識(shí)、分級(jí)記錄；（二）重大危險(xiǎn)源基本特征表；（三）涉及的所有化學(xué)品安全技術(shù)說明書；（四）區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；（五）重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；（六）安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明、檢測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果；（七）重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告；（八）安全評(píng)估報(bào)告或者安全評(píng)價(jià)報(bào)告；（九）重大危險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱；（十）重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（十一）其他文件、資料。查閱重大危險(xiǎn)源檔案?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第32條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處2萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。11是否按規(guī)定配備信息采集和監(jiān)控系統(tǒng)、可燃（有毒）報(bào)警裝置等?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào)）第13條第1項(xiàng)：重大危險(xiǎn)源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30天。重點(diǎn)抽查：①是否有信息遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；②記錄的電子數(shù)據(jù)是否保存30天以上；③報(bào)警器設(shè)置是否符合要求。《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第32條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處2萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。12是否對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體是否設(shè)置泄漏物緊急處置裝置?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào)）第13條第3項(xiàng)：對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。重點(diǎn)抽查儲(chǔ)存區(qū)有關(guān)設(shè)施設(shè)置情況。《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第32條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處2萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。13是否在重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)罐區(qū)和劇毒化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào)）第13條第4項(xiàng)：重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（AQ3036-2021）罐區(qū)應(yīng)設(shè)置音視頻監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，監(jiān)視突發(fā)的危險(xiǎn)因素或初期的火災(zāi)報(bào)警等情況?，F(xiàn)場(chǎng)和監(jiān)控室檢查視頻是否做到全覆蓋?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第32條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處2萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。14是否按規(guī)定在重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法。《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào)）第18條：危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)在重大危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法。重點(diǎn)抽查儲(chǔ)存區(qū)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第33條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬(wàn)元以下的罰款。15是否按規(guī)定制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并按照要求定期進(jìn)行事故應(yīng)急預(yù)案演練?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào)）第21條：危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并按照要求進(jìn)行事故應(yīng)急預(yù)案演練。查閱有關(guān)資料，每年演練次數(shù)不少于兩次。《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第34條：給予警告，可以并處5000元以上3萬(wàn)元以下的罰款。16是否對(duì)重大危險(xiǎn)源安全設(shè)施定期檢測(cè)檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)?！俊段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào)）第15條：危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運(yùn)行。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。重點(diǎn)抽查安全閥、壓力表、防雷防靜電、報(bào)警器、視頻監(jiān)控等設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)和使用情況?！俊段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第33條：責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬(wàn)元以下的罰款。給水系統(tǒng)檢查表檢查日期：編號(hào)：01項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查結(jié)果是否正常問題記載給水系統(tǒng)水泵系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)□是□否線路無(wú)破損絕緣良好□是□否接線端緊固無(wú)松動(dòng)□是□否儀表完好指示清楚□是□否泵體潤(rùn)滑□是□否防腐處理□是□否電控柜柜體清潔無(wú)積灰□是□否指示燈工作正?！跏恰醴窕A(chǔ)牢固干燥□是□否線路規(guī)范□是□否儀表指示正?！跏恰醴癜粹o齊全靈敏□是□否管路閥門開關(guān)位置正確□是□否進(jìn)水出水閥門完好□是□否管路無(wú)滲漏水□是□否水箱液位控制正常□是□否排水設(shè)備（潛水泵）完好□是□否閥門無(wú)泄露□是□否綠化給水綠化取水口檢查□是□否綠化給水計(jì)量表□是□否噴頭完好有效□是□否給水閥門開關(guān)靈活無(wú)泄漏□是□否管路無(wú)泄漏□是□否□是□否□是□否□是□否備注注：在檢查結(jié)果欄中正常情況在“是”前填√，異?；蛴袉栴}在“否”前填×，并記錄存在問題審核檢查人電梯日常巡檢表檢查日期：編號(hào)：02項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問題記載及處理結(jié)果電梯設(shè)備部位機(jī)房曳引機(jī)運(yùn)行是否正常□是□否電氣控制柜有無(wú)異?！跏恰醴駪?yīng)急盤車手輪、松閘扳手□是□否鋼絲繩平層標(biāo)記及對(duì)照表□是□否有無(wú)維修、維保記錄□是□否機(jī)房照明□是□否機(jī)房門、窗、鎖□是□否機(jī)房衛(wèi)生□是□否滅火器配置□是□否機(jī)房制度是否上墻□是□否空調(diào)配置、運(yùn)行是否正?！跏恰醴駲C(jī)房溫度□是□否轎廂轎廂照明、通風(fēng)情況□是□否轎頂裝飾□是□否轎廂內(nèi)喚按鈕、層顯□是□否轎廂內(nèi)安全運(yùn)行標(biāo)示□是□否轎廂電梯合格證□是□否報(bào)警通話按鈕及警鈴□是□否轎廂門開閉正常否□是□否異聲、異感（啟動(dòng)、停車、運(yùn)行平穩(wěn)度，震動(dòng)、噪聲、平層等）□是□否轎廂內(nèi)衛(wèi)生□是□否一層門廳門體干凈□是□否樓層顯示□是□否層門外觀完好無(wú)變形□是□否層門開閉正常□是□否按鈕完好干凈□是□否備注注：在檢查結(jié)果欄中正常情況在“是”前填√，異?；蛴袉栴}在“否”前填×，并記錄存在問題審核檢查人弱電系統(tǒng)檢查表檢查日期：編號(hào)：03項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問題記載及處理結(jié)果監(jiān)控系統(tǒng)硬盤錄像機(jī)功能□是□否監(jiān)控探頭調(diào)整、清潔□是□否線路完好規(guī)整□是□否監(jiān)視器完好，顯示清楚□是□否車管系統(tǒng)車輛刷卡調(diào)試正常□是□否機(jī)體及欄桿干凈□是□否機(jī)械系統(tǒng)正?！跏恰醴穹冷P處理、加油□是□否樓宇對(duì)講系統(tǒng)單元門口主機(jī)□是□否單元門電磁力鎖□是□否對(duì)講測(cè)試正?！跏恰醴駱翘菡彰鏖_關(guān)感應(yīng)器完好□是□否燈座燈頭完好□是□否水表卡機(jī)系統(tǒng)系統(tǒng)顯示正?！跏恰醴耖y體完好□是□否插卡口完好□是□否現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試正?！跏恰醴駲C(jī)體完好□是□否線路完好□是□否通話正常□是□否電腦主機(jī)完好□是□否顯示器完好□是□否運(yùn)行正?！跏恰醴瘛跏恰醴瘛跏恰醴駛渥⒆ⅲ涸跈z查結(jié)果欄中正常情況在“是”前填√，異?；蛴袉栴}在“否”前填×，并記錄存在問題審核檢查人配電系統(tǒng)檢查表檢查日期：編號(hào)：04項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問題記載及處理結(jié)果高配專變房運(yùn)行參數(shù)檢查、記錄□是□否模擬板檢查□是□否指示燈檢查□是□否儀表檢查□是□否計(jì)量表檢查□是□否機(jī)房設(shè)備表面衛(wèi)生檢查□是□否機(jī)房環(huán)境清潔□是□否標(biāo)志檢查□是□否接線端緊固情況檢查□是□否接地測(cè)試□是□否操作工具□是□否單元電表間指示燈檢查□是□否儀表檢查□是□否計(jì)量表檢查□是□否表面檢查□是□否衛(wèi)生清潔□是□否接線端緊固□是□否絕緣測(cè)試□是□否接地測(cè)試□是□否公共配電箱指示燈檢查□是□否儀表檢查□是□否二次啟動(dòng)控制箱性能檢查□是□否自動(dòng)切換裝置性能檢查□是□否配電箱、柜內(nèi)外清潔□是□否接線端子檢查、緊固□是□否絕緣測(cè)試□是□否接地測(cè)試□是□否樓層強(qiáng)電井內(nèi)電箱環(huán)境清潔□是□否備注注：在檢查結(jié)果欄中正常情況在“是”前填√，異?；蛴袉栴}在“否”前填×，并記錄存在問題審核檢查人小區(qū)圍墻、護(hù)欄、供水供暖門檢查表檢查日期：編號(hào)：05項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問題記載及處理結(jié)果非機(jī)動(dòng)車庫(kù)圍欄外觀完好□是□否庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生清潔□是□否斷裂點(diǎn)檢查□是□否焊接檢查□是□否防銹處理□是□否□是□否樓梯扶手干凈無(wú)積灰□是□否面漆處理□是□否斷裂點(diǎn)檢查□是□否焊接檢查□是□否防銹處理□是□否□是□否小區(qū)鐵藝護(hù)欄外觀完好□是□否變形情況□是□否斷裂點(diǎn)檢查□是□否焊接檢查□是□否防銹處理□是□否□是□否小區(qū)圍墻外觀完好□是□否無(wú)缺口、孔洞□是□否裂縫缺口□是□否有無(wú)傾斜□是□否采暖箱外觀完好□是□否泄漏情況□是□否斷裂點(diǎn)□是□否焊接檢查□是□否門鎖完好□是□否備注注：在檢查結(jié)果欄中正常情況在“是”前填√，異?；蛴袉栴}在“否”前填×，并記錄存在問題審核2、檢查人門窗檢查表檢查日期：編號(hào)：06項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問題記載及處理結(jié)果單元門油漆完好□是□否門鎖開啟正常□是□否閉門器正?！跏恰醴耖T合頁(yè)完整□是□否門的整體無(wú)破損□是□否開關(guān)門的異聲□是□否玻璃完好干凈□是□否泵房門開啟靈活□是□否門鎖完好□是□否開關(guān)門的異聲□是□否門合頁(yè)完整□是□否門的整體無(wú)破損□是□否□是□否值班室門窗門體干凈完好□是□否門鎖完好□是□否閉門器正常□是□否門合頁(yè)無(wú)變形□是□否門把手完好□是□否貓眼完好清晰□是□否開關(guān)無(wú)異響□是□否樓道窗窗體完好□是□否窗把手完好□是□否窗滑軌正?！跏恰醴駜缮孺i扣有效□是□否玻璃完好□是□否□是□否備注注：在檢查結(jié)果欄中正常情況在“是”前填√，異常或有問題在“否”前填×，并記錄存在問題審核檢查人地面、道路、標(biāo)志檢查表檢查日期：編號(hào)：07項(xiàng)目維保內(nèi)容檢查結(jié)果是否正常問題記載及處理結(jié)果地面及道路門口照明□是□否路燈完好□是□否門口導(dǎo)向地樁□是□否垃圾車干凈□是□否道路衛(wèi)生清潔□是□否草坪衛(wèi)生清潔□是□否灌木（樹木）□是□否路面平整□是□否□是□否□是□否標(biāo)志和標(biāo)識(shí)小區(qū)名稱標(biāo)志□是□否車庫(kù)進(jìn)出口標(biāo)志□是□否車庫(kù)進(jìn)出口警示牌□是□否指示牌□是□否限速標(biāo)識(shí)□是□否車位邊界清晰□是□否樓幢號(hào)標(biāo)識(shí)清楚□是□否單元口標(biāo)識(shí)清楚□是□否樓層標(biāo)識(shí)清楚□是□否□是□否備注注：在檢查結(jié)果欄中正常情況在“是”前填√，異常或有問題在“否”前填×，并記錄存在問題審核檢查人公共燈具檢查表檢查日期：編號(hào)：08項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問題記載及處理結(jié)果大門口及