第3頁共3頁工程質(zhì)量巡查制度模板為貫徹落實國家《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)和《公司質(zhì)量安全管理體系文件》，加強對工程項目各環(huán)節(jié)質(zhì)量、安全監(jiān)管的力度，全面掌握施工現(xiàn)場生產(chǎn)活動狀況，及時消除事故隱患，防止質(zhì)量、安全事故發(fā)生，促進公司質(zhì)量、安全工作。經(jīng)研究決定在公司范圍內(nèi)建立如下質(zhì)量、安全巡查制度：一、巡查人員組成：由公司總工辦以及抽調(diào)公司其他部門(如技術(shù)管理中心)相關(guān)人員組成巡查小組。二、巡查范圍及時間：1、各在建工程項目(每月檢查____個項目，不限檢查次數(shù)，但每月不少于兩次)。2、進行定期、不定期的檢查或突擊巡查。三、巡查的主要內(nèi)容：1、質(zhì)量控制和主要功能檢測資料。重點核查圖紙會審與設(shè)計變更、各類材料的合格證、試驗報告、進場驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄、分項和分部工程質(zhì)量驗收記錄、工程涉及質(zhì)量、安全和功能的檢驗資料文件。2、編制的施工____設(shè)計是否有質(zhì)量安全管理措施，對特殊的分項、分部工程是否編制質(zhì)量安全控制方案，施工技術(shù)交底；編制的施工____設(shè)計或施工方案對現(xiàn)場實際是否有針對性；____程序是否到位；能否指導施工的全過程。3、工程實體質(zhì)量情況。重點檢查各類主要受力構(gòu)件(埋件、后埋件、幕墻龍骨、鋼結(jié)構(gòu)工程、索結(jié)構(gòu)等)和其它涉及結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵部位的____質(zhì)量是否符合設(shè)計圖紙和有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范要求；外觀質(zhì)量情況，并對實物質(zhì)量輔以檢測手段，并做好有關(guān)記錄。四、對巡查中發(fā)現(xiàn)問題的處理：1、巡查小組在巡查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題，如實填寫《工程質(zhì)量核查記錄單》，并依據(jù)檢查情況及時向工程部、項目部發(fā)出《工程質(zhì)量安全問題整改通知單》，要求項目部定人、定時間、定措施落實整改，并把整改落實情況在當月的《質(zhì)量安全月報表》中向總工辦匯報(每月____號前上報上月份情況)。2、總工辦根據(jù)各項目的巡檢質(zhì)量安全情況及整理落實情況匯總后上報總經(jīng)理。3、對于隨時可能出現(xiàn)危險的重大質(zhì)量安全隱患，巡查小組應立即向責任項目部發(fā)出《暫停施工通知書》，同時通知各工程管理部門跟蹤督促整改，消除質(zhì)量安全隱患，并將整改情況上報。4、對于質(zhì)量安全問題突出的、不認真整改的、出現(xiàn)事故的項目部，追究有關(guān)人員的責任，并按照公司相關(guān)管理文件規(guī)定對責任人進行通報和處罰。5、巡查小組應就巡查中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的突出問題和需要及早采取預防措施的問題向各主管領(lǐng)導和總公司主管領(lǐng)導提交專題匯報。五、實施時間。本制度自____年____月____日起執(zhí)行?？偣まk工程質(zhì)量巡查制度模板（二）為了保證我縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督有序進行，根據(jù)我縣目前建筑工程質(zhì)量工作現(xiàn)狀，特制定本制度。一、日常巡查、抽查監(jiān)督中的主要內(nèi)容檢查工程各方責任主體和有關(guān)機構(gòu)質(zhì)量行為，填寫《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督記錄單》。檢查工程實體質(zhì)量，采取巡查、抽查施工作業(yè)部位的施工質(zhì)量與對關(guān)鍵部位重點監(jiān)督相結(jié)合的方式重點檢查：結(jié)構(gòu)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量和重要使用功能；對混凝土強度、現(xiàn)澆混凝土板厚，砌體結(jié)構(gòu)承重墻、梁柱、外墻砂漿飽滿度、鋼筋保護層厚度，鋼結(jié)構(gòu)的重點連接部位進行隨機抽查；對影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量保證資料進行抽查。原材料的見證取樣等。涉及到的各種質(zhì)量通病。對地基、基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾及安裝工程的驗收進行監(jiān)督。每次檢查應及時填寫《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督記錄》。對發(fā)現(xiàn)的問題，督促有關(guān)責任單位及時進行整改。二、日常巡查周期規(guī)定監(jiān)督人員對受監(jiān)工程每月巡查不少于一次，對存在的質(zhì)量隱患根據(jù)情況必須加大巡查次數(shù)。三、巡查中發(fā)現(xiàn)問題的處置嚴格按照《建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定程序及要求處理巡查中所發(fā)生的問題。對存在工程質(zhì)量隱患的工程應及時下發(fā)《整改通知單》，限期整改。對問題嚴重性質(zhì)惡劣的，經(jīng)調(diào)查取證核實，下發(fā)局部停工整改通知單。對責令單位、責任人按建設(shè)行政主管部門的委托對其違規(guī)違法行為進行調(diào)查取證和核實，提出處罰建議，報上級主管部門進行處罰。四、責任及考核1、建立質(zhì)量監(jiān)督人員崗位責任制，按本制度實施日常巡查的監(jiān)督人員實施考核。2、符合國家相關(guān)法律法規(guī)造成嚴重后果的相關(guān)責任按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。工程質(zhì)量巡查制度模板（三）一、總則根據(jù)城鎮(zhèn)化城市客廳的特點，制定本巡查管理制度的目的主要有三點：1.1加強對城鎮(zhèn)化項目工程建設(shè)的監(jiān)督管理，保證。@#~。￥%&(以下簡稱“本級公司”)及%?&____%￥#@公司(以下簡稱“集團公司”)工程建設(shè)相關(guān)制度、規(guī)定的貫徹落實；1.2加強項目質(zhì)量、進度、成本在過程中的控制，全面、動態(tài)把控工程建設(shè)中的各種情況，協(xié)助本級公司下屬各城鎮(zhèn)化項目公司(以下簡稱“項目公司”)在工程建設(shè)管理中盡早發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題和隱患，確保城鎮(zhèn)化項目工程建設(shè)目標(質(zhì)量、進度、安全及成本)的實現(xiàn)，樹立城市客廳的良好形象；1.3促進各項目公司工程管理專業(yè)人員的經(jīng)驗交流，提升項目公司整體工程管理水平。二、基本規(guī)定2.1工程的巡查實行分級巡查，即本級公司工程巡查小組的定期巡查和項目公司內(nèi)部貫穿工程建設(shè)全過程的定期或不定期的日常巡查；本級巡查小組也可以根據(jù)需要對特定項目進行不定期的專門巡查；2.2本級公司巡查范圍為主要包括工程建造階段中的工程質(zhì)量、進度、安全文明施工及成本控制四方面，同時也督促項目規(guī)劃許可及施工許可的辦理；巡查方式為文字記錄檢查和現(xiàn)場巡查兩種方式，巡查小組將根據(jù)后附表內(nèi)容進行考核評分；2.3本級巡查小組由本級公司的工程部、成本部、采購部及抽調(diào)的項目公司相關(guān)人員組成，必要時可邀請財務(wù)部和綜合部等相關(guān)人員參加；本級工程部為巡查小組召集部門，組織對在建城市客廳項目定期巡查，巡查后形成《項目巡查報告》報送本級公司相關(guān)領(lǐng)導及集團公司分管領(lǐng)導，同時抄送各項目公司；____項目公司內(nèi)部日常巡查由項目公司組織實施，每月第一、第三周或第二、第四周形成《項目內(nèi)部巡查簡報》，結(jié)合本級公司要求報送的其他相關(guān)資料，報送公本級公司相關(guān)領(lǐng)導，同時抄送本級工程管理部；3.5原則上對每個在建項目巡查次數(shù)每月不少于____次，暫定檢查時間為每月第二個、第四個星期或第一、第三個星期；巡查時項目公司副總經(jīng)理(分管工程)、工程部經(jīng)理、各專業(yè)工程師、監(jiān)理單位總監(jiān)、總分包單位的項目經(jīng)理等人員原則上均需參加巡查活動。三、職責劃分3.1本級公司工程巡查小組職責3.1.1負責巡查計劃、巡查報告、整改情況反饋表的編制和傳送，以及相關(guān)資料的備案；3.1.2負責就巡查中發(fā)現(xiàn)問題與有關(guān)單位進行及時溝通，負責對巡查后工程整改的實施情況進行跟蹤和復查；3.1.3負責城鎮(zhèn)化項目范圍內(nèi)工程管理經(jīng)驗、施工經(jīng)驗以及工程標準做法的推廣；3.1.4巡查人員應遵循公平、公正、客觀的原則，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范標準和圖紙的要求，對工程進度、質(zhì)量、安全文明、成本管理進行巡查，如實記錄巡查情況并對巡查記錄的真實性負責；3.1.5巡查小組對巡查結(jié)果做出客觀、公正的評價；評價內(nèi)容主要包含：工程目標與計劃的偏差，各方工作質(zhì)量的評估，工程項目在質(zhì)量、進度、成本控制、合同管理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等方面存在的問題，對存在問題的初步解決建議，向上反映項目部要求協(xié)助解決的困難等；____項目公司職責3.2.1全面積極配合本級公司的巡查工作；3.2.2負責項目內(nèi)部日常巡查工作的組織；3.2.3負責《項目內(nèi)部巡查簡報》(見附件1)的編制和報送；3.2.4負責對本級巡查和項目內(nèi)部巡查中發(fā)現(xiàn)問題的整改督促，督促監(jiān)理單位、施工單位及時整改和落實，并及時如實反饋整改情況。對巡查中發(fā)現(xiàn)的嚴重質(zhì)量問題或工程進度延誤____天以上事件，項目公司須提出整改方案或工程進度趕工計劃，上報本級公司領(lǐng)導，并抄送本級工程部；____項目公司有如實向本級公司反映工程實際情況的責任，對弄虛作假的情況應予以接受處罰。四、工程質(zhì)量巡查4.1、對材料、設(shè)備(含甲供材)質(zhì)量管理巡查4.1.1品牌、型號、規(guī)格、等級及質(zhì)量標準與設(shè)計圖紙和合同約定相符；4.1.2原材料進場必須具備相關(guān)的材料設(shè)備產(chǎn)品合格證、性能檢測報告等；按規(guī)定的要求進行見證抽樣檢測，所有應復驗材料的抽樣檢查合格報告到位率應____%；4.1.3甲方、監(jiān)理應有專人負責材料的進場及時驗收和見證取樣送檢，并負責簽署材料驗收記錄，填寫《材料(設(shè)備)進場登記匯總表》附件2；4.2、對施工、監(jiān)理單位及項目工程部內(nèi)部的質(zhì)量管理巡查4.2.1對施工單位的管理1)審查施工單位質(zhì)保體系是否與滿足合同要求(特別是項目經(jīng)理和技術(shù)負責人)，相關(guān)人員是否到位；核實特殊工種操作人員是否兩證(上崗證、操作證)齊全；2)審查施工單位管理制度(主要有：質(zhì)量、進度、安全、物料等)是否健全，責任人明確；3)是否按經(jīng)批準的施工組織方案組織施工，施工組織設(shè)計是否包含關(guān)鍵工序的施工工藝、施工技術(shù)、質(zhì)量控制標準、以及質(zhì)量通病的防治措施等方面內(nèi)容；危險性較大的分部分項是否編制專項施工方案；4)施工單位工程技術(shù)資料是否及時、真實、完整；4.2.2對監(jiān)理單位管理：1)監(jiān)理組織機構(gòu)完善、總監(jiān)常駐現(xiàn)場、監(jiān)理人員質(zhì)量數(shù)量符合要求；項目工程部應記錄《施工現(xiàn)場監(jiān)理人員登記表》(附件3)；2)檢查監(jiān)理單位旁站、巡視、以及對隱蔽工程驗收的控制等情況應滿足現(xiàn)場施工的需要；質(zhì)檢程序得到規(guī)范執(zhí)行；3)監(jiān)理日志應全面、準確，審核監(jiān)理單位發(fā)出的文件(如《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》、《監(jiān)理月報》、《例會紀要》、《監(jiān)理通知單》等)是否符合要求；4)現(xiàn)場簽證是否及時、嚴謹和準確；對現(xiàn)場存在問題是否及時發(fā)現(xiàn)與落實整改；____項目公司內(nèi)部管理：1)圖紙管理是否有序，圖紙變更是否有標識，圖紙會審及設(shè)計交底是否到位；2)項目公司工程部是否對工程實體質(zhì)量進行定期檢測，項目工程建設(shè)中存在問題的整改落實是否及時；3)工作記錄、現(xiàn)場簽證、會議紀要及其他工程內(nèi)部資料完整并符合相關(guān)規(guī)定；4)集團公司、本級公司級部門規(guī)章制度是否得到全面的貫砌和落實；5)項目工程各方關(guān)系是否協(xié)調(diào)；6)本級公司經(jīng)常性的檢查或日常事務(wù)的配合情況。4.3對工程樣板執(zhí)行情況巡查：4.3.1所有影響工程觀感質(zhì)量的材料均應確認材料樣板，材料樣板由設(shè)計工程師在材料樣板上簽字確認，并妥善保存；4.3.2材料樣板主要包括：公共部位裝修墻地磚、外墻鋁板、鋁合金門窗幕墻、外廊欄桿、外墻涂料、管井門/防火門飾面、各種表箱、室外鋪裝材料等；各項目公司可根據(jù)工程實際由項目工程部與本級設(shè)計部確定需定樣板的材料目錄；4.3.3所有影響工程觀感質(zhì)量的分項工程均須制作施工樣板，各方參與確認，必要時須經(jīng)設(shè)計部確認；樣板確認單可參照附件5《樣板確認單》填寫確認；4.3.4巡查本級公司確定的樣板標準的推廣執(zhí)行情況；4.4、對分部分項工程質(zhì)量巡查1)檢查隱蔽工程驗收記錄、項目工程部的質(zhì)量檢查記錄，整改通知單和整改回復；2)對已完分項工程的實體質(zhì)量檢查，觀感和尺寸偏差應符合規(guī)范要求；3)對在建分項工程進行施工工藝的檢查；4)檢查項目公司是否對有防水要求的部位(屋面、門窗、走廊、衛(wèi)生間等)進行全數(shù)滲漏情況檢查并做好記錄；5)檢查成品保護是否到位，是否有相應的成品保護制度；4.5工程質(zhì)量巡查考評按工程部工作質(zhì)量考核(權(quán)重____%)和工程實體質(zhì)量考核(權(quán)重____%)兩部分考評，工程實體質(zhì)量又按主體、裝飾、室外三部分進行分別評分，具體見附件6《工程實體質(zhì)量巡查評分表》、附件7《工程部工作質(zhì)量考核表》；五、工程進度巡查5.1檢查項目工程建設(shè)計劃的執(zhí)行情況，全面了解項目開發(fā)進度與計劃目標的符合性，特別是一、二級節(jié)點的進度情況；5.2核實項目公司定期上報的工程實際進度，以及對存在問題擬采取的措施和方法的落實情況；檢查項目公司統(tǒng)籌性和前瞻性管理，主要是過程中的設(shè)計進度、采購進度與工程進度的匹配情況；5.3當項目一、二級節(jié)點出現(xiàn)較大偏差時，應及時組織召開進度專題會議，分析原因和擬改進的建議和措施，并上報本級公司；如項目確需調(diào)整進度計劃時，一、二級節(jié)點的調(diào)整方案應報本級公司領(lǐng)導審核，個別重要節(jié)點須經(jīng)推進辦批準后方可調(diào)整；5.4工程進度考核辦法，一級節(jié)點權(quán)重____%，二級節(jié)點權(quán)重____%，三級節(jié)點權(quán)重____%，按各級節(jié)點按時完成的比例計分；為鼓勵項目趕上延后的開發(fā)進度，對考核時未按計劃完成的節(jié)點，下次檢查時延誤已趕回的，返還原扣除分數(shù)的____%。一級節(jié)點：樁基開工；施工至±0.00(基礎(chǔ)完成)；主體結(jié)頂；外架拆除；精裝修完成；室外景觀鋪裝完成；規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)驗收；領(lǐng)取備案表；二級節(jié)點：屋面完成；中間結(jié)構(gòu)驗收；墻面保溫完成；消防安裝完成；門窗幕墻完成；市政雨污水完成；規(guī)劃許可申領(lǐng)；施工許可申領(lǐng)；其他分項驗收；三級節(jié)點。剩余的工程節(jié)點。六、安全文明施工管理巡查6.1是否定期組織安全檢查，有完整的安全臺賬和記錄，并及時落實整改；6.2施工現(xiàn)場平面布置合理，平面布置方案經(jīng)甲方、監(jiān)理確認；6.3現(xiàn)場標志標牌、材料堆放、場地硬化、道路符合要求，樓層及場地垃圾清運及時；6.4安全員持證上崗；對工人進行定期安全教育，并有記錄；6.5安全防護到位、無大的安全隱患、未發(fā)生有人員傷亡的重大安全事故、未發(fā)生媒體曝光事件；如出現(xiàn)媒體曝光，則一票否決相應權(quán)重的考評分值；6.6《安全文明施工管理評分細則》見附件8。七、成本管理巡查(已調(diào)整)7.1成本控制的巡查，主要是針對施工過程中工程成本的管理巡查；項目公司按批準的項目目標工程成本執(zhí)行并進行有效管理控制，動態(tài)成本應控制在批準的目標工程成本以內(nèi)；____項目公司按照《項目成本管理制度》、《工程采購管理制度》、《項目成本管理操作細則》等制度有效執(zhí)行；7.3按照《項目成本管理制度》，目標工程成本的調(diào)整須報本級審核，集團推進辦審批；____項目公司應建立成本控制預警機制，對預計超支成本項目的應有原因說明和解決措施；7.5工程成本三級科目不應超越該科目標成本，四級科目是否存在平衡使用；7.6合同審批流程(審批采購、招標采購)應符合要求，采購環(huán)節(jié)是否規(guī)范，合同范本是否使用，相關(guān)資料是否齊全；7.7涉及工程價款變化的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、乙供材料設(shè)備核價和施工索賠審批流程，應按相應流程及要求進行有效控制；7.8涉及驗工計價、進度工程款審核審批流程，應按相應流程及要求進行有效控制；7.9甲供材料設(shè)備、甲指乙供材料設(shè)備價格形成，應按相應流程及要求進行有效控制；7.10應建立“合同及付款臺賬”、“聯(lián)系單臺帳”等合約規(guī)劃動態(tài)成本執(zhí)行臺賬，臺賬填寫是否符合要求；7.11聯(lián)系單簽證及時、準確，不得發(fā)生事后補辦時間，不得發(fā)生越權(quán)簽字行為；7.12工程竣工結(jié)算資料應按集團編報辦法有效執(zhí)行；7.13對全過程工程造價咨詢單位進行有效管理；7.14為鼓勵合理化建議，對在項目施工過程中，提出合理化建議，降低了工程成本費用，將建議本級公司根據(jù)實際情況給予獎勵。八、巡查評比與考核8.1工程巡查記錄按附件10《工程巡查記錄表》格式填寫，對現(xiàn)場工程質(zhì)量及安全文明重要問題應進行拍照，以備用于“項目巡查報告照片說明”；8.2對巡查過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題的整改情況，項目公司應在下次巡查前(最遲下周4下班前)結(jié)合項目內(nèi)部巡查情況進行反饋，必要時應輔以影像資料；具體可結(jié)合附件1《項目內(nèi)部巡查簡報》來編制和反饋；8.3工程巡查引入評比考核制度，工程巡查小組根據(jù)巡查的內(nèi)容和評分標準對各項目的巡查情況進行評分，并按考評分數(shù)從高到低排序，排序匯總見附表11《工程巡查考評排序匯總表》；8.4排序表經(jīng)主管領(lǐng)導簽發(fā)后，下發(fā)至各項目公司。8.5工程巡視小組巡查中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)而不管，放任質(zhì)量、進度、安全文明施工的行為，有權(quán)建議領(lǐng)導和本級公司人力資源部門進行人員調(diào)整；8.6、對工程巡查中發(fā)現(xiàn)并提出的整改的問題，項目部如未及時落實，將在巡查考評中進行額外扣分，并進行通報批評；____項目公司全年考評得分的平均值為項目公司年度考評得分；6.6本級公司將對全年考核得分達到____分以上的前三名的項目公司進行獎勵，對排名在末二位且考核分在____分以下的項目公司進行通報批評。九、生效7.1本制度適用于本級公司所屬的在建城市客廳項目，自年月日起執(zhí)行。7.2本級公司工程管理部負責本制度的編制、修訂和完善。工程質(zhì)量巡查制度模板（四）第一章總則第一條為了加強生產(chǎn)過程監(jiān)督，監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司工藝執(zhí)行管理、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)安全管理、生產(chǎn)質(zhì)量管理第三條責任部門為生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)車間。第四條責任人為。生產(chǎn)部工藝員、質(zhì)量巡查員、生產(chǎn)現(xiàn)場巡查員。第二章工藝執(zhí)行第六條質(zhì)量巡查人員負責本公司生產(chǎn)全過程工藝規(guī)程、崗位sop執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反工藝規(guī)程和崗位sop的行為予以糾正和處罰，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。第七條質(zhì)量巡查人員對生產(chǎn)過程中的原、輔、包材進行監(jiān)督檢查，不合格的不準投入生產(chǎn)使用。第八條質(zhì)量巡查人員對生產(chǎn)過程中的半成品進行監(jiān)督檢查，不合格半成品不能進入下一個工序，并責令返工，直至合格。第二章現(xiàn)場管理第九條生產(chǎn)現(xiàn)場巡查人員每天上班前對各工序人員著裝以及個人衛(wèi)生進行抽檢，不符合上崗要求的堅決糾正和處罰。第十條每天對各工序班前后衛(wèi)生、生產(chǎn)過程中衛(wèi)生進行檢查(容器衛(wèi)生、工器衛(wèi)生)。對不符合要求的給予糾正。第十一條生產(chǎn)現(xiàn)場巡查人員對生產(chǎn)前后、生產(chǎn)過程中的工器具、物料、半成品、成品進行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條每班對生產(chǎn)記錄(生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)原始記錄)進行檢查，及時糾正不合格生產(chǎn)填寫的記錄。第十三條每天對生產(chǎn)過程中的物料狀態(tài)、生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標識進行核對并復核，保證不出偏差，防止質(zhì)量事故發(fā)生。第十四條每天對生產(chǎn)投料、半成品交接的復核進行監(jiān)督，嚴防質(zhì)量事故的發(fā)生。第三章生產(chǎn)安全管理第十五條現(xiàn)場巡查人員每天對生產(chǎn)各工序設(shè)備操作進行監(jiān)督檢查，違章作業(yè)行為及時糾正，并有權(quán)處罰。第十六條現(xiàn)場巡查對下班后的水、電、氣、閥進行檢查，防止安全事故發(fā)生。第十七條現(xiàn)場巡查人員對生產(chǎn)過程中存在的“帶病”運行設(shè)備、存在安全隱患、質(zhì)量隱患的設(shè)備進行檢查，并報部門。第十八條現(xiàn)場巡查對不安全設(shè)備和行為要有記錄，督促、消除和修復。第四章質(zhì)量管理第十九條質(zhì)量巡查人員每天將存在的質(zhì)量隱患進行書面匯報，并責令相關(guān)部門及時整改。第二十條質(zhì)量巡查人員每周對生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量隱患和事故進行總結(jié)，提交每周生產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度會處理或匯總至廠部質(zhì)量分析會議，落實整改措施，消除隱患，避免事故發(fā)生。第二十一條質(zhì)量巡查人員對一般質(zhì)量事故和隱患當日排除，不能排除的，應24h內(nèi)上報生產(chǎn)部和分管領(lǐng)導。第二十二條質(zhì)量巡查人員對較大以上質(zhì)量事故和隱患應書面逐級匯報，由生產(chǎn)部或公司____核查、技術(shù)部參與，共同解決質(zhì)量事故，消除事故隱患。第二十三條質(zhì)量巡查人員每天應有記錄。第二十四條質(zhì)量巡查人員應建立質(zhì)量事故及隱患的臺賬。第五章qa人員工作職責第二十五條愛崗敬業(yè)，有較強責任心。第二十六條熟練掌握本公司所有生產(chǎn)工藝規(guī)程和操作規(guī)程，并指導生產(chǎn)。第二十七條熟悉生產(chǎn)中各種原輔料標準，計量、包裝標準。第二十八條每天對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量、工藝規(guī)程執(zhí)行情況進行檢查，并做好記錄。第二十九條對生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點進行重點巡查，并做好記錄。第三十條及時糾正違章行為及違規(guī)操作，并有權(quán)處罰。第三十一條每天向生產(chǎn)管理人員匯報當日工作情況，特別是異常情況應及時書面匯報生產(chǎn)部負責人和分管領(lǐng)導。第六章檢查與考核第三十二條生產(chǎn)部每周對生產(chǎn)部工藝員、生產(chǎn)現(xiàn)場巡查員工作作考核，其考核結(jié)果與其每月崗位津貼掛鉤執(zhí)行。第三十三條質(zhì)量技術(shù)部每周對質(zhì)量巡查員工作進行考核，每月考核與其崗位津貼掛鉤執(zhí)行。第七章附則第三十四條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第三十五條本制度解釋權(quán)歸生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部。城鎮(zhèn)化工程巡查一、總則根據(jù)城鎮(zhèn)化城市客廳的特點，制定本巡查管理制度的目的主要有三點：1.1加強對城鎮(zhèn)化項目工程建設(shè)的監(jiān)督管理，保證。@#~。￥%&(以下簡稱“本級公司”)及%?&____%￥#@公司(以下簡稱“集團公司”)工程建設(shè)相關(guān)制度、規(guī)定的貫徹落實；1.2加強項目質(zhì)量、進度、成本在過程中的控制，全面、動態(tài)把控工程建設(shè)中的各種情況，協(xié)助本級公司下屬各城鎮(zhèn)化項目公司(以下簡稱“項目公司”)在工程建設(shè)管理中盡早發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題和隱患，確保城鎮(zhèn)化項目工程建設(shè)目標(質(zhì)量、進度、安全及成本)的實現(xiàn)，樹立城市客廳的良好形象；1.3促進各項目公司工程管理專業(yè)人員的經(jīng)驗交流，提升項目公司整體工程管理水平。二、基本規(guī)定2.1工程的巡查實行分級巡查，即本級公司工程巡查小組的定期巡查和項目公司內(nèi)部貫穿工程建設(shè)全過程的定期或不定期的日常巡查；本級巡查小組也可以根據(jù)需要對特定項目進行不定期的專門巡查；2.2本級公司巡查范圍為主要包括工程建造階段中的工程質(zhì)量、進度、安全文明施工及成本控制四方面，同時也督促項目規(guī)劃許可及施工許可的辦理；巡查方式為文字記錄檢查和現(xiàn)場巡查兩種方式，巡查小組將根據(jù)后附表內(nèi)容進行考核評分；2.3本級巡查小組由本級公司的工程部、成本部、采購部及抽調(diào)的項目公司相關(guān)人員組成，必要時可邀請財務(wù)部和綜合部等相關(guān)人員參加；本級工程部為巡查小組召集部門，____對在建城市客廳項目定期巡查，巡查后形成《項目巡查報告》報送本級公司相關(guān)領(lǐng)導及集團公司分管領(lǐng)導，同時抄送各項目公司；____項目公司內(nèi)部日常巡查由項目公司____實施，每月第一、第三周或第二、第四周形成《項目內(nèi)部巡查簡報》，結(jié)合本級公司要求報送的其他相關(guān)資料，報送公本級公司相關(guān)領(lǐng)導，同時抄送本級工程管理部；3.5原則上對每個在建項目巡查次數(shù)每月不少于____次，暫定檢查時間為每月第二個、第四個星期或第一、第三個星期；巡查時項目公司副總經(jīng)理(分管工程)、工程部經(jīng)理、各專業(yè)工程師、監(jiān)理單位總監(jiān)、總分包單位的項目經(jīng)理等人員原則上均需參加巡查活動。三、職責劃分3.1本級公司工程巡查小組職責____項目公司職責對巡查中發(fā)現(xiàn)的嚴重質(zhì)量問題或工程進度延誤____天以上事件，項目公司須提出整改方案或工程進度趕工計劃，上報本級公司領(lǐng)導，并抄送本級工程部；四、工程質(zhì)量巡查4.1、對材料、設(shè)備(含甲供材)質(zhì)量管理巡查1)____施工單位質(zhì)保體系是否與滿足合同要求(特別是項目經(jīng)理和技術(shù)負責人)，相關(guān)人員是否到位；核實特殊工種操作人員是否兩證(上崗證、操作證)齊全；2)____施工單位管理制度(主要有：質(zhì)量、進度、安全、物料等)是否健全，責任人明確；3)是否按經(jīng)批準的施工____方案____施工，施工____設(shè)計是否包含關(guān)鍵工序的施工工藝、施工技術(shù)、質(zhì)量控制標準、以及質(zhì)量通病的防治措施等方面內(nèi)容；危險性較大的分部分項是否編制專項施工方案；4)施工單位工程技術(shù)資料是否及時、真實、完整；1)監(jiān)理____機構(gòu)完善、總監(jiān)常駐現(xiàn)場、監(jiān)理人員質(zhì)量數(shù)量符合要求；項目工程部應記錄《施工現(xiàn)場監(jiān)理人員登記表》(附件3)；2)檢查監(jiān)理單位旁站、巡視、以及對隱蔽工程驗收的控制等情況應滿足現(xiàn)場施工的需要；質(zhì)檢程序得到規(guī)范執(zhí)行；3)監(jiān)理日志應全面、準確，審核監(jiān)理單位發(fā)出的文件(如《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》、《監(jiān)理月報》、《例會紀要》、《監(jiān)理通知單》等)是否符合要求；4)現(xiàn)場簽證是否及時、嚴謹和準確；對現(xiàn)場存在問題是否及時發(fā)現(xiàn)與落實整改；1)圖紙管理是否有序，圖紙變更是否有標識，圖紙會審及設(shè)計交底是否到位；2)項目公司工程部是否對工程實體質(zhì)量進行定期檢測，項目工程建設(shè)中存在問題的整改落實是否及時；3)工作記錄、現(xiàn)場簽證、____及其他工程____完整并符合相關(guān)規(guī)定；4)集團公司、本級公司級部門規(guī)章制度是否得到全面的貫砌和落實；5)項目工程各方關(guān)系是否協(xié)調(diào)；6)本級公司經(jīng)常性的檢查或日常事務(wù)的配合情況。4.3對工程樣板執(zhí)行情況巡查：4.4、對分部分項工程質(zhì)量巡查1)檢查隱蔽工程驗收記錄、項目工程部的質(zhì)量檢查記錄，整改通知單和整改回復；2)對已完分項工程的實體質(zhì)量檢查，觀感和尺寸偏差應符合規(guī)范要求；3)對在建分項工程進行施工工藝的檢查；4)檢查項目公司是否對有防水要求的部位(屋面、門窗、走廊、衛(wèi)生間等)進行全數(shù)滲漏情況檢查并做好記錄；5)檢查成品保護是否到位，是否有相應的成品保護制度；4.5工程質(zhì)量巡查考評按工程部工作質(zhì)量考核(權(quán)重____%)和工程實體質(zhì)量考核(權(quán)重____%)兩部分考評，工程實體質(zhì)量又按主體、裝飾、室外三部分進行分別評分，具體見附件6《工程實體質(zhì)量巡查評分表》、附件7《工程部工作質(zhì)量考核表》；五、工程進度巡查5.1檢查項目工程建設(shè)計劃的執(zhí)行情況，全面了解項目開發(fā)進度與計劃目標的符合性，特別是一、二級節(jié)點的進度情況；5.2核實項目公司定期上報的工程實際進度，以及對存在問題擬采取的措施和方法的落實情況；檢查項目公司統(tǒng)籌性和前瞻性管理，主要是過程中的設(shè)計進度、采購進度與工程進度的匹配情況；5.3當項目一、二級節(jié)點出現(xiàn)較大偏差時，應及時____召開進度專題會議，分析原因和擬改進的建議和措施，并上報本級公司；如項目確需調(diào)整進度計劃時，一、二級節(jié)點的調(diào)整方案應報本級公司領(lǐng)導審核，個別重要節(jié)點須經(jīng)推進辦批準后方可調(diào)整；5.4工程進度考核辦法，一級節(jié)點權(quán)重____%，二級節(jié)點權(quán)重____%，三級節(jié)點權(quán)重____%，按各級節(jié)點按時完成的比例計分；為鼓勵項目趕上延后的開發(fā)進度，對考核時未按計劃完成的節(jié)點，下次檢查時延誤已趕回的，返還原扣除分數(shù)的____%。一級節(jié)點：樁基開工；施工至±0.00(基礎(chǔ)完成)；主體結(jié)頂；外架拆除；精裝修完成；室外景觀鋪裝完成；規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)驗收；領(lǐng)取備案表；二級節(jié)點：屋面完成；中間結(jié)構(gòu)驗收；墻面保溫完成；消防____完成；門窗幕墻完成；市政雨污水完成；規(guī)劃許可申領(lǐng)；施工許可申領(lǐng)；其他分項驗收；三級節(jié)點。剩余的工程節(jié)點。六、安全文明施工管理巡查6.1是否定期____安全檢查，有完整的安全臺賬和記錄，并及時落實整改；6.2施工現(xiàn)場平面布置合理，平面布置方案經(jīng)甲方、監(jiān)理確認；6.3現(xiàn)場標志標牌、材料堆放、場地硬化、道路符合要求，樓層及場地垃圾清運及時；6.4安全員持證上崗；對工人進行定期安全教育，并有記錄；6.5安全防護到位、無大的安全隱患、未發(fā)生有人員傷亡的重大安全事故、未發(fā)生媒體曝光事件；如出現(xiàn)媒體曝光，則一票否決相應權(quán)重的考評分值；6.6《安全文明施工管理評分細則》見附件8。七、成本管理巡查(已調(diào)整)7.1成本控制的巡查，主要是針對施工過程中工程成本的管理巡查；項目公司按批準的項目目標工程成本執(zhí)行并進行有效管理控制，動態(tài)成本應控制在批準的目標工程成本以內(nèi)；____項目公司按照《項目成本管理制度》、《工程采購管理制度》、《項目成本管理操作細則》等制度有效執(zhí)行；7.3按照《項目成本管理制度》，目標工程成本的調(diào)整須報本級審核，集團推進辦審批；____項目公司應建立成本控制預警機制，對預計超支成本項目的應有原因說明和解決措施；7.5工程成本三級科目不應超越該科目標成本，四級科目是否存在平衡使用；7.6合同審批流程(審批采購、招標采購)應符合要求，采購環(huán)節(jié)是否規(guī)范，合同范本是否使用，相關(guān)資料是否齊全；7.7涉及工程價款變化的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、乙供材料設(shè)備核價和施工索賠審批流程，應按相應流程及要求進行有效控制；7.8涉及驗工計價、進度工程款審核審批流程，應按相應流程及要求進行有效控制；7.9甲供材料設(shè)備、甲指乙供材料設(shè)備價格形成，應按相應流程及要求進行有效控制；7.10應建立“合同及付款臺賬”、“聯(lián)系單臺帳”等合約規(guī)劃動態(tài)成本執(zhí)行臺賬，臺賬填寫是否符合要求；7.11聯(lián)系單簽證及時、準確，不得發(fā)生事后補辦時間，不得發(fā)生越權(quán)簽字行為；7.12工程竣工結(jié)算資料應按集團編報辦法有效執(zhí)行；7.13對全過程工程造價咨詢單位進行有效管理；7.14為鼓勵合理化建議，對在項目施工過程中，提出合理化建議，降低了工程成本費用，將建議本級公司根據(jù)實際情況給予獎勵。八、巡查評比與考核8.1工程巡查記錄按附件10《工程巡查記錄表》格式填寫，對現(xiàn)場工程質(zhì)量及安全文明重要問題應進行拍照，以備用于“項目巡查報告照片說明”；8.2對巡查過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題的整改情況，項目公司應在下次巡查前(最遲下周4下班前)結(jié)合項目內(nèi)部巡查情況進行反饋，必要時應輔以影像資料；具體可結(jié)合附件1《項目內(nèi)部巡查簡報》來編制和反饋；8.3工程巡查引入評比考核制度，工程巡查小組根據(jù)巡查的內(nèi)容和評分標準對各項目的巡查情況進行評分，并按考評分數(shù)從高到低排序，排序匯總見附表11《工程巡查考評排序匯總表》；8.4排序表經(jīng)主管領(lǐng)導簽發(fā)后，下發(fā)至各項目公司。8.5工程巡視小組巡查中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)而不管，放任質(zhì)量、進度、安全文明施工的行為，有權(quán)建議領(lǐng)導和本級公司人力資源部門進行人員調(diào)整；8.6、對工程巡查中發(fā)現(xiàn)并提出的整改的問題，項目部如未及時落實，將在巡查考評中進行額外扣分，并進行通報批評；____項目公司全年考評得分的平均值為項目公司年度考評得分；6.6本級公司將對全年考核得分達到____分以上的前三名的項目公司進行獎勵，對排名在末二位且考核分在____分以下的項目公司進行通報批評。九、生效7.1本制度適用于本級公司所屬的在建城市客廳項目，自年月日起執(zhí)行。7.2本級公司工程管理部負責本制度的編制、修訂和完善。工程質(zhì)量巡查制度模板（五）第一章總則第一條為了加強生產(chǎn)過程監(jiān)督，監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司工藝執(zhí)行管理、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)安全管理、生產(chǎn)質(zhì)量管理第三條責任部門為生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)車間。第四條責任人為。生產(chǎn)部工藝員、質(zhì)量巡查員、生產(chǎn)現(xiàn)場巡查員。第二章工藝執(zhí)行第六條質(zhì)量巡查人員負責本公司生產(chǎn)全過程工藝規(guī)程、崗位sop執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反工藝規(guī)程和崗位sop的行為予以糾正和處罰，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。第七條質(zhì)量巡查人員對生產(chǎn)過程中的原、輔、包材進行監(jiān)督檢查，不合格的不準投入生產(chǎn)使用。第八條質(zhì)量巡查人員對生產(chǎn)過程中的半成品進行監(jiān)督檢查，不合格半成品不能進入下一個工序，并責令返工，直至合格。第二章現(xiàn)場管理第九條生產(chǎn)現(xiàn)場巡查人員每天上班前對各工序人員著裝以及個人衛(wèi)生進行抽檢，不符合上崗要求的堅決糾正和處罰。第十條每天對各工序班前后衛(wèi)生、生產(chǎn)過程中衛(wèi)生進行檢查(容器衛(wèi)生、工器衛(wèi)生)。對不符合要求的給予糾正。第十一條生產(chǎn)現(xiàn)場巡查人員對生產(chǎn)前后、生產(chǎn)過程中的工器具、物料、半成品、成品進行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條每班對生產(chǎn)記錄(生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)原始記錄)進行檢查，及時糾正不合格生產(chǎn)填寫的記錄。第十三條每天對生產(chǎn)過程中的物料狀態(tài)、生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標識進行核對并復核，保證不出偏差，防止質(zhì)量事故發(fā)生。第十四條每天對生產(chǎn)投料、半成品交接的復核進行監(jiān)督，嚴防質(zhì)量事故的發(fā)生。第三章生產(chǎn)安全管理第十五條現(xiàn)場巡查人員每天對生產(chǎn)各工序設(shè)備操作進行監(jiān)督檢查，違章作業(yè)行為及時糾正，并有權(quán)處罰。第十六條現(xiàn)場巡查對下班后的水、電、氣、閥進行檢查，防止安全事故發(fā)生。第十七條現(xiàn)場巡查人員對生產(chǎn)過程中存在的“帶病”運行設(shè)備、存在安全隱患、質(zhì)量隱患的設(shè)備進行檢查，并報部門。第十八條現(xiàn)場巡查對不安全設(shè)備和行為要有記錄，督促、消除和修復。第四章質(zhì)量管理第十九條質(zhì)量巡查人員每天將存在的質(zhì)量隱患進行書面匯報，并責令相關(guān)部門及時整改。第二十條質(zhì)量巡查人員每周對生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量隱患和事故進行總結(jié)，提交每周生產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度會處理或匯總至廠部質(zhì)量分析會議，落實整改措施，消除隱患，避免事故發(fā)生。第二十一條質(zhì)量巡查人員對一般質(zhì)量事故和隱患當日排除，不能排除的，應24h內(nèi)上報生產(chǎn)部和分管領(lǐng)導。第二十二條質(zhì)量巡查人員對較大以上質(zhì)量事故和隱患應書面逐級匯報，由生產(chǎn)部或公司組織核查、技術(shù)部