,.全方位、全天候”的風(fēng)險管控，特制訂本方案。一、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及職責(zé)為加強組織領(lǐng)導(dǎo)及工作推進，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：副組長：全部，安全部部長兼任辦公室主任。主要職責(zé)：1、領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織推進安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)；2、組織制定安全風(fēng)險管控工作制度、評估標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法；3、負責(zé)全面落實作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置、專項及年度安全風(fēng)險管控工作；4、為各級安全風(fēng)險管控查出問題和提出對策措施及建議的整改落實，提供必要的人力、物資、技術(shù)、時間支持和資金投入保障。5、負責(zé)對各單位推進情況進行督導(dǎo)、檢查，并將各單位職責(zé)落實及工作推進情況納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進行考核。二、工作程序及內(nèi)容（一）相關(guān)術(shù)語和定義1、危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。2、危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。3、風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析。工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行分析。據(jù)。7、風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。8、風(fēng)險等級：指以結(jié)果及其可能性的結(jié)合表示的一個風(fēng)險或組合風(fēng)險的大小或量級。9、危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。風(fēng)險辨識和風(fēng)險評估是安全風(fēng)險管控工作的重要組成部分。1、風(fēng)險辨識過程中存在的風(fēng)險。1.1、風(fēng)險辨識范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。1.2、風(fēng)險辨識方法對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨對于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。2、風(fēng)險評估素法，開展風(fēng)險評估。2.1、年度安全風(fēng)險評估每年度開展一次全面整體評估。2.2、專項風(fēng)險評估（1）超前風(fēng)險評估①新建、擴建、改建項目設(shè)計、投產(chǎn)前；②上級部門查出生產(chǎn)系統(tǒng)存在重大安全生產(chǎn)隱患被停止作業(yè)，整改后復(fù)工前；③停產(chǎn)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；④動火、受限空間、動土、斷路、高處、吊裝、盲板抽堵、臨時用電等高危作業(yè)實施前；⑤新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備試驗或推廣應(yīng)用前。,.（2）即時風(fēng)險評估①作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)安全生產(chǎn)異常信息時；②生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)單元、主要設(shè)施設(shè)備、重大危險因素等進行重大變更、發(fā)生重大變化時；③上級對即時安全風(fēng)險管控有明確要求的。2.3、現(xiàn)狀風(fēng)險評估（1）涉及危險化工工藝的作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置每月評估1次；（2）重大危險源區(qū)域每月評估1次；（3）廠區(qū)外危險化學(xué)品長輸管線每月評估1（三）風(fēng)險識別評估流程定強期化過程更新1、風(fēng)險點識別1.1、風(fēng)險點全覆蓋。和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險點登記臺賬》根據(jù)風(fēng)險點識別匯總單位風(fēng)險登記表。風(fēng)險點登記臺賬單位：序號風(fēng)險點類型可能導(dǎo)致的事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1.2、設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備設(shè)施清單單位：崗位：序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1.3、作業(yè)活動清單停車、正常生產(chǎn)操作、檢維修。作業(yè)活動清單單位：崗位：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)內(nèi)容地點單位活動頻率備注2、風(fēng)險評價方法2.1、工作危害分析法（JHA）潛在危害填入《工作危害分析（JHA工作危害分析評價表單位：崗位：風(fēng)險點名稱：序作業(yè)危險源或主要現(xiàn)有控制措施可嚴(yán)風(fēng)評管建議新

號步驟潛在事件后果工程管理培訓(xùn)個體應(yīng)急能重險價控增（改（人、物技術(shù)措施教育防護處置性性度級級進）措

環(huán)境、管LSR別別施理）分析人：審核人：審定人：日期：2.2、安全檢查分析（SCL）的檢查，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL安全檢查分析評價表單位：崗位：風(fēng)險點設(shè)備名稱：序檢查檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有控制措施可嚴(yán)風(fēng)評管建議

號項目標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程管理培訓(xùn)個體應(yīng)急能重險價控新增技術(shù)措施教育防護處置性性度級級（改LSR別別施分析人：審核人：審定人：日期：3、風(fēng)險評估風(fēng)險評估采用矩陣法（簡稱LS，其中R是危險L是值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，

或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)

期情況下發(fā)生。3監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事件或事故。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則,.等級法律、法規(guī)及其他人員財產(chǎn)損失停工企業(yè)形象要求/萬元5違反法律、法規(guī)和死亡＞100部分裝置（＞重大國際標(biāo)準(zhǔn)2套）或設(shè)備影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)喪失勞動能＞502套裝置停工行業(yè)內(nèi)、準(zhǔn)力或設(shè)備停工省內(nèi)影響不符合上級公司或1套裝置停工3行業(yè)的安全方針、聽力喪失、＞10或設(shè)備地區(qū)影響制定、規(guī)定等慢性病2不符合企業(yè)安全操輕微受傷、＜10受影響不大，公司及周作程序、規(guī)定間歇不舒服幾乎不停工邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20—251級巨大風(fēng)險立即

對改進措施進行評估15—162級重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制立即或近程序，定期檢查、測量及評估期整改9—123級中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強2年內(nèi)治培訓(xùn)及溝通理4—84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但有條件、需定期檢查有經(jīng)費時治理1—35級可忽略無需采用控制措施需要保存記錄從高原則。風(fēng)險等級按照從高到低分為5級，1級為最高風(fēng)險，5級為最低風(fēng)險。風(fēng)險矩陣表5510152020025448121620336912152246810112345可能性嚴(yán)重性123453.1、評估分類按照客觀、公正、真實的原則，嚴(yán)謹(jǐn)、明確作出安全風(fēng)險評估結(jié)論。3.1.1安全風(fēng)險評估結(jié)論為安全可控的定為：綠色；3.1.2基本可控的定為：黃色；3.1.3不可控的定為：紅色。3.2分級管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)論類別，實施分類處置、分級管控。3.2.1綠色：可正常生產(chǎn)。由各單位依法依規(guī)負責(zé)管控。3.2.2黃色：由公司分管負責(zé)人負責(zé)管控，制定整改措施跟蹤落實，可邊整改，邊生產(chǎn)。3.2.3紅色：立即停止生產(chǎn)作業(yè)或設(shè)備運行。由公司主要負組織措施，按照“五定四簽字”原則進行全面整改。問題整改銷號后，組織再次安全風(fēng)險評估，達到綠色后，方可恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)或設(shè)備運行。風(fēng)險分級表管控級別判定方法重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險LS法1級2級3級4級5級風(fēng)險色度紅色黃色綠色綠色綠色4、風(fēng)險控制措施風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施。風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證。4.1工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；4.2管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；4.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4.4個體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.5設(shè)備設(shè)施類的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、檢驗等常規(guī)的管理措施。4.6作業(yè)活動類的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程方面。5、風(fēng)險公告警示級、管控措施和應(yīng)急措施。崗位風(fēng)險點告知區(qū)域名稱崗位名稱風(fēng)險點名稱事故類型典型控制措施風(fēng)險等級應(yīng)急措施責(zé)任人三、實施步驟月28日——3月10日，宣傳學(xué)習(xí)。公司組織方案實施培訓(xùn)，要求各單位主要負責(zé)人、班段長參加。各單位要制定作，利用黑板報、微信等平臺積極宣傳，利用周例會和班前班后會時間，組織職工學(xué)習(xí)討論。要召開方案實施專題會，會議由廠長（部長）主持，邀請主管領(lǐng)導(dǎo)參加，并做好詳細會議記錄。月11日——3月31日，風(fēng)險點識別。各單位組織位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險點登人參與風(fēng)險識別，根據(jù)各崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點。月1日——4月30日，列出清單。各單位劃分并月1日－5月25日，風(fēng)險分析評估。各單位要根逐條進行工作危害分析，并對識別出的風(fēng)險制定相應(yīng)的控制措施。采用矩陣法，按照客觀、真實原則作出安全風(fēng)險評估，根據(jù)評估結(jié)論分級管控。月26日－5月30日，檢查公示。公司將對各單位主要危險有害因素、后果、事故預(yù)防及處置措施。四、標(biāo)準(zhǔn)原則（一）遵循五項原則1.“防范重特大事故”的原則；2.“深化、細化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化”的原則；3.“突出重點要素”的原則；4.“把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的原則；5.“簡單易行、便于操作”的原則；（二）堅持四個著力要災(zāi)防措施；2.著力防范公司重特大事故；3.著力控制“兩重點一重大”安全風(fēng)險因素；4.著力管控動火、受限空間、動土、斷路、高處、吊裝、盲板抽堵、臨時用電等高危作業(yè)。五、工作要求（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，有效實施。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工建立管控體系，明確管控責(zé)任，完善評估標(biāo)準(zhǔn)，用好評估結(jié)論，嚴(yán)格管控考核，確保安全風(fēng)險分級管控工作扎實、有效實施。（二）安全風(fēng)險管控是一項涉及面廣、要求高、較為復(fù)雜的工作，需要廣大干部員工積極參與、協(xié)調(diào)配合的工作。管理人員人員的重視，才能發(fā)動班段長和員工積極參與安全風(fēng)險管控實落實執(zhí)行，組織職工對風(fēng)險點進行分析評估，制定控制措施，并識別，列出作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，通過對生產(chǎn)全過程風(fēng)風(fēng)險管控實施過程中的職責(zé)，明白自己該管什么、做什么、怎么管、怎么做。（三）建立完善安全風(fēng)險管控機制，是實現(xiàn)關(guān)口