XXXXXXX國際旅行社（北京）有限公司XXXXXXX國際旅行社（北京）有限公司張家口分公司關(guān)于開發(fā)河北省張家口市旅游項(xiàng)目計(jì)劃書一：項(xiàng)目簡(jiǎn)況及項(xiàng)目承辦單位1．項(xiàng)目簡(jiǎn)況項(xiàng)目名稱：XXXXXXX項(xiàng)目承辦單位：XXXXX公司法定代表人：XXX建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXXXX2．項(xiàng)目承辦單位基本情況XXXXXXX國際旅行社（北京）有限公司張家口分公司成立于2017年，是由XXXXXXX國際旅行社（北京）有限公司組建的公司。該公司在保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境的前提下，以客源市場(chǎng)為導(dǎo)向，把握現(xiàn)代旅游發(fā)展趨勢(shì)，聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人才，選定優(yōu)勢(shì)資源，高立意、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行旅游資源開發(fā)和建設(shè)。二：項(xiàng)目可行性研究的依據(jù)本規(guī)劃的主要依據(jù)是：貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的決策部署，積極探索扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村旅游有機(jī)融合的新途徑三：可行性研究的范圍與內(nèi)容XXXXXXX村草原局部地段地勢(shì)較平緩，自駕吉普和四輪越野摩托（草地摩托）的建設(shè)提供了優(yōu)越的地貌條件。村前面的湖泊是發(fā)展新行泥療的天然寶庫。該地的地理和氣候環(huán)境具有自然性、多樣性、舒適性和承載力大的特點(diǎn)，是開展草原游、現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)為主體結(jié)合部分觀光游覽，并兼顧健身、旅游項(xiàng)目，現(xiàn)代體驗(yàn)式休閑觀光景區(qū)。四：項(xiàng)目建設(shè)的必要性鑒于國內(nèi)外體驗(yàn)式旅游及生態(tài)旅游的發(fā)展前景和XXXXXXX區(qū)域天然優(yōu)越的地理氣候環(huán)境，依據(jù)河北省旅游業(yè)發(fā)展計(jì)劃和康保縣扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村旅游計(jì)劃，XXXXXXX新農(nóng)村生態(tài)旅游項(xiàng)目的建設(shè)將成為康保縣大旅游區(qū)規(guī)劃中的重要補(bǔ)充部分，帶動(dòng)資源有效利用，“激活”草原旅游，提升康?？h新縣城人氣，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)民的脫貧致富問題都是十分必要的。地各季節(jié)的環(huán)境容量進(jìn)行了估算。按照規(guī)劃嚴(yán)格實(shí)施將不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目選址地域的生態(tài)環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的倒退。同時(shí)，本項(xiàng)目適度控制游人數(shù)量，資源保護(hù)和開發(fā)并重，是實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善、可持續(xù)利用和生物多樣性保護(hù)的一舉多得的舉措。十一：社會(huì)效益評(píng)價(jià)分析結(jié)論XXXXXXX草原項(xiàng)目的建設(shè)和此項(xiàng)目開發(fā)引起的游客流及帶動(dòng)諸多行業(yè)的快速發(fā)展，將對(duì)全縣產(chǎn)生多方面的社會(huì)影響，項(xiàng)目籌建單位擬采取系列相應(yīng)措施，發(fā)揮旅游業(yè)的積極作用，最大限度地抑制和防止其消極影響，在不犧牲生態(tài)環(huán)境為代價(jià)的基礎(chǔ)上，通過以草原旅游為主體的旅游活動(dòng)促進(jìn)對(duì)當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化的整理和保護(hù)使項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)全縣旅游業(yè)和區(qū)域社會(huì)健康穩(wěn)步地發(fā)展。十二：結(jié)論XXXXXXX草原是壩上生態(tài)環(huán)境的重要組成部分和極具特色的旅游新資源，在國內(nèi)外體驗(yàn)式旅游迅猛發(fā)展的背景下，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)實(shí)現(xiàn)壩上草原旅游區(qū)連片戰(zhàn)略將有著極為重要的意義，對(duì)科學(xué)地開發(fā)壩上旅游資源，豐富康?？h產(chǎn)業(yè)體系極具現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，開發(fā)以草原為主體的旅游，對(duì)帶動(dòng)開發(fā)康?？h旅游資源，解決農(nóng)民的脫貧致富，促進(jìn)康?？h社會(huì)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展都有巨大的積極作用，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。該建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施有著一系列良好的條件：本地良好的區(qū)位條件、自然風(fēng)光優(yōu)勢(shì)突出，草原條件優(yōu)越，客源市場(chǎng)有保證，北京旅行社支持，均為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力的支撐。該項(xiàng)目堅(jiān)持“全面規(guī)劃、合理布局、分期實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”的方針，在具體建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容上充分體現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境保護(hù)和適當(dāng)合理開發(fā)利用，在項(xiàng)目設(shè)置上考慮了XXXXXXXX草原風(fēng)景區(qū)與康保草原互為依托的關(guān)系，整體提高了康保的旅游資源利用水平。經(jīng)投資效益綜合分析，該項(xiàng)目建設(shè)后有較好財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有較好的社會(huì)效益，對(duì)當(dāng)?shù)芈糜蔚戎T多行業(yè)將有明顯的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目的啟動(dòng)可以凝聚康保新縣城人氣，激活新縣城“冬眠”旅游服務(wù)設(shè)施。同時(shí)通過項(xiàng)目的實(shí)施可將該區(qū)域的自然資源、生態(tài)環(huán)境納入到運(yùn)用現(xiàn)代科技進(jìn)行保護(hù)、改善與升華，使其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益達(dá)到了完美的統(tǒng)一。因此，該項(xiàng)目是可行的。

項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性一：項(xiàng)目提出的背景貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的決策部署，積極探索扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村旅游有機(jī)融合的新途徑、新方式，支持貧困村和貧困群眾開展鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)業(yè)就業(yè)，分享旅游發(fā)展紅利，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。通過鄉(xiāng)村旅游帶動(dòng)10%貧困人口脫貧，實(shí)施旅游扶貧規(guī)劃公益行動(dòng)，支持宜游貧困村編制鄉(xiāng)村旅游扶貧規(guī)劃。對(duì)貧困村發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)和開展旅游扶貧給予規(guī)劃指導(dǎo)和項(xiàng)目策劃，針對(duì)貧困戶推出一批適合參與經(jīng)營的旅游小項(xiàng)目。二：項(xiàng)目建設(shè)的必要性1：為貫徹落實(shí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定》和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《貫徹實(shí)施<中共中央、國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定>重要政策措施分工方案》，深入實(shí)施鄉(xiāng)村旅游扶貧工程，充分發(fā)揮鄉(xiāng)村旅游在精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧中的重要作用，XXXXXXX國際旅行社（北京）有限公司張家口分公司特制定本行動(dòng)方案2：解決農(nóng)民脫貧致富的需要草原旅游項(xiàng)目實(shí)施后，需要許多員工，可以安置解決部分農(nóng)民就業(yè)問題；同時(shí)旅游業(yè)本身具有帶動(dòng)效應(yīng)，還可間接安置就業(yè)。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)可以是農(nóng)民脫貧致富的有效途徑之一。三：項(xiàng)目建設(shè)條件1：道路交通XXXXXXX對(duì)外交通系統(tǒng)目前主要為村村通公路交通，省道通往XXXXXXX，距XXXXXXX僅3.5公里，項(xiàng)目區(qū)域交通通車條件極為便利，無需新建道路設(shè)施，只需政府維修一下道路。2：供電目前XXXXXXX供電系統(tǒng)以縣大網(wǎng)供電為主。村用電普及率接近100%。項(xiàng)目選址的XXXXXXX區(qū)域無需要新建線路就能滿足本項(xiàng)目的要求。3：給、排水XXXXXXX縣水源主要來自于地下水系鋪設(shè)有自來水管網(wǎng)供水。排水采用明渠方式進(jìn)行排放，項(xiàng)目選址可以自給自足無需要新建給、排水設(shè)施。4：郵政通訊XXXXXXX縣目前已開通數(shù)字程控電話、移動(dòng)電話、數(shù)據(jù)通信、互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)。一般區(qū)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)都建立了郵政所（點(diǎn)）。項(xiàng)目區(qū)域郵電通訊設(shè)施能滿足本項(xiàng)目的要求，不需要重新鋪設(shè)。四：旅游資源特色1：生物景觀存在的旅游資源基本類型有：草地、農(nóng)場(chǎng)花卉地。植被發(fā)育、雨水充沛，在風(fēng)化作用下形成了較厚的腐殖土層，極有利于植物生長(zhǎng)，本地整體植物景觀的豐富多彩。從而構(gòu)成的丘陵草甸景觀猶如丘陵草場(chǎng)。2：氣候景觀存在的旅游資源基本類型有：星辰觀察地、避暑氣候地。站在XXXXXXX的高處五顏六色花海，在晴天可欣賞藍(lán)天白云，在雨天則可領(lǐng)略周邊雨霧朦朧的景觀。3：水域風(fēng)光存在的旅游資源基本類型有：湖泊。該區(qū)域植被特殊性可以為一景，野鳥，等等五：旅游資源綜合評(píng)價(jià)1：自然性：項(xiàng)目選址XXXXXXX區(qū)域及其附近目前全是農(nóng)民種地放養(yǎng)牛羊，基本無工廠。整個(gè)地區(qū)基本為原生態(tài)系統(tǒng)，保存較為完好，地貌沒有明顯人工改變痕跡。2：多樣性由于項(xiàng)目區(qū)域還有人工森林生態(tài)系統(tǒng)，加上居民活動(dòng)較少，使生物種類繁多，進(jìn)而導(dǎo)致生物景觀的多樣性。3：舒適性XXXXXXX地區(qū)海拔由2000米左右組成，受高原氣候和海拔高度的影響，即使在炎熱的盛夏也讓人感覺不到酷暑，是避暑消夏的極好去處。選址區(qū)域雖緊鄰省道，具有方便的交通，但其幽靜的環(huán)境又絲毫讓人感受不到城市的喧囂。4：承載力由于主體本區(qū)由草原構(gòu)成，跨度大；游客可以分散到各個(gè)點(diǎn)，避免游客擁擠于某一個(gè)區(qū)域，則可有效的提高整個(gè)旅游的承載力。綜上所述，XXXXXXX豐富的旅游資源不僅具有單一的突出特色，而且具有其總體組合優(yōu)勢(shì)。六：項(xiàng)目建設(shè)條件分析對(duì)于旅游項(xiàng)目建設(shè)條件的分析，通常采用（優(yōu)勢(shì)-劣勢(shì)-機(jī)遇-挑戰(zhàn)）分析方法。1：XXXXXXX地處北緯度，草原海拔2000米左右，為高寒高原氣候帶氣候，一年四季中，春夏秋三季平均氣溫為22℃左右，與國內(nèi)的眾多草原場(chǎng)相比，由于地處北方，夏季氣溫為20℃左右，因而，在草原期內(nèi)，既沒有盛夏的酷暑，也沒有刺骨的冰水，是溫暖的草原場(chǎng)。氣溫適宜，草原者可以更充分地享受草原運(yùn)動(dòng)的樂趣，很適合于開展草原運(yùn)動(dòng)。。在建成草原景區(qū)后，不但可以“激活”壩上旅游，可以大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游，擴(kuò)大旅游項(xiàng)目，豐富旅游內(nèi)容，最終形成獨(dú)特的應(yīng)季旅游區(qū)，而且對(duì)該區(qū)域的自然資源可進(jìn)行有規(guī)劃的科學(xué)維護(hù)。2：自身的劣勢(shì)條件與不足，目前與周邊縣市比較，康?？h旅游發(fā)展相對(duì)滯后，旅游骨干產(chǎn)品沒有形成，亮點(diǎn)不明。基礎(chǔ)、配套設(shè)施條件差，改善投入較大旅游開發(fā)程度較低，其接待、住宿、餐飲、游樂等旅游配套設(shè)施建設(shè)也接近空白，對(duì)此條件的改善需要較大的投入。周邊景區(qū)同類產(chǎn)品較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，以至于還沒有形成大規(guī)模的客源市場(chǎng)，必須加以培植。3：草原旅游是依托草原資源，集參與性、趣味性、刺激性于一體的具有休閑、健身、娛樂、體驗(yàn)功能的運(yùn)動(dòng)旅游，它具有反復(fù)消費(fèi)、附加值高的特點(diǎn)。草原旅游已成為當(dāng)今最為時(shí)尚的夏季旅游選擇。夏季諸多旅行社組團(tuán)草原，草原成為其重要產(chǎn)品，規(guī)模越來越大。隨著人們收入的提高，休閑時(shí)間的增多，也給XXXXXXX草原開發(fā)客源市場(chǎng)創(chuàng)造了十分有利的條件。4：項(xiàng)目選址的XXXXXXX區(qū)域在開發(fā)之前，利益之爭(zhēng)并不明顯，在開始準(zhǔn)備啟動(dòng)項(xiàng)目后，會(huì)有相當(dāng)?shù)纳鐣?huì)辦旅游力量加入項(xiàng)目中，各方可能會(huì)因?yàn)樯婕袄姘l(fā)生矛盾。因此，為實(shí)現(xiàn)草原項(xiàng)目乃至整個(gè)XXXXXXX旅游的可持續(xù)發(fā)展，必須加強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控，協(xié)調(diào)好各部門、各利益主體之間的關(guān)系，避免各自為陣現(xiàn)象及各種短期行為的發(fā)生。草原旅游是一個(gè)全新的項(xiàng)目，相關(guān)的經(jīng)營、服務(wù)、市場(chǎng)開拓等方面的人才匱乏。因此，如何整合各種資源，加快新項(xiàng)目開發(fā)的進(jìn)程，打造XXXXXXX草原旅游新品牌，將是本項(xiàng)目啟動(dòng)后面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?，F(xiàn)代旅游客源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是對(duì)游客的旅游服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，旅游服務(wù)包括促銷過程中的服務(wù)，游客旅游過程中的吃、住、行、游、娛、購服務(wù)以及旅游產(chǎn)品售后服務(wù)。良好的旅游服務(wù)不僅需要現(xiàn)代化的促銷手段，健全的旅游服務(wù)接待設(shè)施，更需要高水平的管理人才和高素質(zhì)的服務(wù)人員，因此，需要提高接待服務(wù)的硬件質(zhì)量。旅游客源市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)一：國內(nèi)外草原市場(chǎng)總體分析現(xiàn)代旅游業(yè)日益成為世界最大產(chǎn)業(yè)之一，以平均每年10%的速度增長(zhǎng)。草原旅游現(xiàn)已成為旅游產(chǎn)業(yè)群中的一個(gè)重要分支，經(jīng)過規(guī)劃與管理的草原是一種有驚無險(xiǎn)、參與性強(qiáng)的戶外運(yùn)動(dòng)型旅游活動(dòng)，也是世界上從未衰敗過的四大旅游項(xiàng)目（休閑、野營、野餐、草原）之一。它所具有的壯美而又安全的特點(diǎn)符合現(xiàn)代旅游者，特別是中老年旅游者尋求安靜空氣好的心理需求。草原運(yùn)動(dòng)在世界范圍內(nèi)是夏季旅游、健身的主導(dǎo)項(xiàng)目和內(nèi)容，全世界每年有幾億人次參與，歐美、日韓等地域每到夏季，成千上萬的人爭(zhēng)先去草原度假。近幾年間，大眾草原旅游市場(chǎng)發(fā)展很快，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國目前大型草原勝地共有六十多處，草原人次達(dá)5000萬?；馃岬南募?，往往是旅游的淡季，但卻是草原的旺季，能帶動(dòng)旅游的“空白”，拉動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的開發(fā)，即“修建一個(gè)草原場(chǎng)，拉活沿途一條線，帶富一個(gè)鄉(xiāng)（縣）”，故得到當(dāng)?shù)卣⑾嚓P(guān)部門、各旅行社的高度重視。中國草原協(xié)會(huì)正在加大行業(yè)管理的工作力度，促使草原產(chǎn)業(yè)健康、有序、持久發(fā)二：客源規(guī)模預(yù)測(cè)最近幾年來，我國人均國內(nèi)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致了我國國民旅游需求持續(xù)膨脹。尤其在實(shí)施“五一”、“十一”長(zhǎng)假以來，持續(xù)膨脹的旅游需求造就了許多旅游熱點(diǎn)目的地，許多目的地已經(jīng)開始人滿為患，不僅使許多景區(qū)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，不利于景區(qū)資源和環(huán)境的保護(hù)，而且也使得景區(qū)的風(fēng)景大打折扣。因此，旅游風(fēng)景環(huán)境容量應(yīng)是景區(qū)規(guī)劃內(nèi)游客接待量理論上的上限值，而游客規(guī)模則是考慮各種現(xiàn)實(shí)因素后的實(shí)際預(yù)測(cè)值，該值應(yīng)該不大于旅游風(fēng)景環(huán)境容量。本建設(shè)項(xiàng)目——壩上草原旅游的一個(gè)組成部分，由于該項(xiàng)目與XXXXXXXX草原及內(nèi)蒙古草原已經(jīng)開發(fā)項(xiàng)目具有互補(bǔ)性。勢(shì)必受到兩個(gè)景區(qū)客源的帶動(dòng)。同時(shí)該項(xiàng)目泥療是一個(gè)極有吸引力的新賣點(diǎn)，可帶來新的客源，從而改變旅游的現(xiàn)狀，項(xiàng)目第一期完項(xiàng)目總體布局根據(jù)XXXXXXX旅游資源和土地資源的適配性，將景區(qū)分為二大功能區(qū)：草原運(yùn)動(dòng)區(qū)休閑農(nóng)業(yè)觀光體驗(yàn)區(qū)規(guī)劃主要配置住宿停車場(chǎng)．通訊、餐飲、購物、休閑設(shè)施，為游客提供必要的服務(wù)。管理體系公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制、設(shè)總經(jīng)理1人，負(fù)責(zé)全面管理與營銷工作；設(shè)副總經(jīng)理若干人，分管下屬的若干部門。其管理體系流程圖如圖8－1。副總經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合部市場(chǎng)開發(fā)部副總經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合部市場(chǎng)開發(fā)部接待服務(wù)部餐飲服務(wù)組商品組總經(jīng)理公司董事會(huì)器材服務(wù)部安全保障部場(chǎng)地器材部車隊(duì)營業(yè)收入測(cè)算一：餐飲收入測(cè)算：游客人均消費(fèi)水平預(yù)測(cè)：由于XXXXXXX旅游發(fā)展程度較低，XXXXXXX毗鄰XXXXXXX，兩地的消費(fèi)水平接近，因此，本項(xiàng)目的相關(guān)測(cè)算采用XXXXXXX資料統(tǒng)計(jì)，游客人均消費(fèi)餐飲70元/人（2正1早）二：住宿游客量及住宿消費(fèi)水平測(cè)算：·可供住宿的床位：本項(xiàng)目新建可供游客住宿的床位共180個(gè)?！ご参怀鲎饴蕼y(cè)算：XXXXXXX全年可供游客游覽的時(shí)間為120天左右，在旅游季節(jié)內(nèi)，由于存在著節(jié)假日、雙休日等不均衡因素，客房的入住率不可能達(dá)100%。本項(xiàng)目可供住宿的床位年均出租率設(shè)定為：70%本研究暫定本項(xiàng)目床位的平均收費(fèi)水平為35元/人·日。今后隨著國民生活水平提高，這個(gè)收費(fèi)水平也會(huì)有所提高,但是本報(bào)告中暫時(shí)按照這個(gè)平均收費(fèi)水平計(jì)算.三：購物收入測(cè)算：設(shè)定草原景區(qū)游客近期人均購物消費(fèi)為20元。同時(shí)考慮到國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素，中期、遠(yuǎn)期的人均購物消費(fèi)水平測(cè)算為30元和50元。四：旅游項(xiàng)目收人測(cè)算：草原摩托自駕越野：主要有自駕吉普和四輪越野摩托（草地摩托）。價(jià)格在150-200/小時(shí)(含油)騎馬：70-100元/小時(shí)射箭：20元20支箭泥療：180元/次還可以搞的項(xiàng)目：蒙古人家20元；敖包祈福20元；歡樂轉(zhuǎn)馬20元；登月飛車20元；桑巴汽球20元；小海盜船20元；草原飛斧(6把/人)20元；民族歌舞：1000-2500元/1.5小時(shí)五：總成本費(fèi)用測(cè)算根據(jù)旅游企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，旅游企業(yè)總成本費(fèi)用由直接成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用四項(xiàng)費(fèi)用構(gòu)成，為便于測(cè)算，本報(bào)告將上述費(fèi)用的相同各項(xiàng)費(fèi)用歸并后，按項(xiàng)目、餐飲、住宿、購物等的直接成本，水電費(fèi)，工資及附加，折舊費(fèi)，修理費(fèi)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷費(fèi)，廣告宣傳費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)用及其他費(fèi)用等九項(xiàng)要素測(cè)算。1直接成本（1）草原直接成本：草原的直接成本很低，按草原收入的10%測(cè)算。（2）餐飲直接成本：餐飲的直接成本主要為各種原材料、輔助材料的購進(jìn)成本，參照餐飲行業(yè)的平均直接成本水平，按餐