采購供應(yīng)工作管理制度總則采購供應(yīng)工作是公司經(jīng)營管理的重要組成部分。采購供應(yīng)工作必須遵守國家頒布的各項(xiàng)政策、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。采購供應(yīng)工作人員要嚴(yán)格自律，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。為了加強(qiáng)對(duì)采購供應(yīng)工作的管理，保證工程、生產(chǎn)、產(chǎn)品研發(fā)等機(jī)構(gòu)與職責(zé)采購供應(yīng)工作涉及公司以下部門，其職責(zé)分述如下：1、采購供應(yīng)部在采購和使用中的有關(guān)糾紛；負(fù)責(zé)建立健全比價(jià)采購臺(tái)帳并及時(shí)更新。2、 管理規(guī)劃部3、 公司辦公室負(fù)責(zé)編制和下達(dá)普通辦公用品、勞保用品、辦公家具采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)上述采購報(bào)銷的審批并履行對(duì)采購價(jià)格的監(jiān)督。4、質(zhì)量辦公室有關(guān)信息及時(shí)反饋給采購供應(yīng)部與管理規(guī)劃部。5、各事業(yè)部品在使用過程中發(fā)生的問題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給管理規(guī)劃部。采購實(shí)施辦法（一）采購計(jì)劃站（地址、郵編、電話及傳真等。1、工程、產(chǎn)品項(xiàng)目需要的材料、設(shè)備（包括外協(xié)加工）等，，經(jīng)管理規(guī)劃部（綜合計(jì)劃室）并結(jié)合庫存情況編制采購計(jì)劃下達(dá)給采購供應(yīng)部。2、 產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目需要的材料、設(shè)備，由研發(fā)部門編制材料、設(shè)備需求計(jì)劃，經(jīng)管理規(guī)劃部（綜合計(jì)劃室）審核后編制采購計(jì)劃達(dá)給采購供應(yīng)部進(jìn)行采購少量的規(guī)格型號(hào)不確定的材料設(shè)（限2000元以下）可以由研發(fā)人員自行采購，但事后必須補(bǔ)辦申購計(jì)劃。3、 生產(chǎn)、基建項(xiàng)目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修、設(shè)計(jì)開發(fā)、辦公等需要的設(shè)備和工具由使用部門按照公司設(shè)備管理制度編制設(shè)備需求計(jì)劃，經(jīng)管理規(guī)劃部（物產(chǎn)資源室）審核并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)（大項(xiàng)目和設(shè)備報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后編制設(shè)備采購計(jì)劃下達(dá)給采購供應(yīng)部。4、 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由使用部門根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定編制需求計(jì)劃，經(jīng)公司辦公室審批后下達(dá)給采購供應(yīng)部（二）采購方式采購供應(yīng)部按照采購計(jì)劃組織實(shí)施采購。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并選擇最有利的方式進(jìn)行。采購方式一般有如下幾種：定點(diǎn)供應(yīng)商長期報(bào)價(jià)采購、議標(biāo)采購和一般采購。1、定點(diǎn)供應(yīng)商長期報(bào)價(jià)采購（常用材料與設(shè)備見附件）確定定點(diǎn)供應(yīng)商的原則：由采購供應(yīng)部提供擬定為定點(diǎn)供貨廠商名單（每類設(shè)備或以及供貨產(chǎn)品樣本和報(bào)價(jià)等資料。管理規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織相關(guān)事業(yè)部、與供貨范圍。采購供應(yīng)部分別與被確定資格的廠商協(xié)商優(yōu)惠供貨價(jià)案。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制包含供貨內(nèi)容及價(jià)格的定點(diǎn)供貨廠商室。采購供應(yīng)部與管理規(guī)劃部依據(jù)此名錄進(jìn)行采購和審核。定點(diǎn)供貨廠商名錄每年評(píng)審一次，質(zhì)量辦公室、使用產(chǎn)品質(zhì)量問題的供貨商要取消其供貨資格。生產(chǎn)外協(xié)加工定點(diǎn)廠的確定參照上述辦法進(jìn)行。新增加的綜合評(píng)價(jià)后再行確定。2、議標(biāo)采購目中的一些關(guān)鍵材料與設(shè)備，采取議標(biāo)方式進(jìn)行采購。步驟如下：（1）采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)事業(yè)部、市場(chǎng)營銷部、管理規(guī)劃（優(yōu)先選擇定點(diǎn)供貨廠商；由采購供應(yīng)部向供貨廠商發(fā)出詢價(jià)標(biāo)書并回收標(biāo)書；議標(biāo)小組負(fù)責(zé)對(duì)收集到的供貨廠商提供的投標(biāo)資料進(jìn)行綜經(jīng)議標(biāo)小組成員簽字后分別存管理規(guī)劃部和采購供應(yīng)部；采取議標(biāo)方式一次性采購金額的界定值：≥532≥3≥1生產(chǎn)制造用原材料（散熱器、絕緣材料等）≥5萬元外協(xié)加工（裝、運(yùn)輸?shù)龋?萬元常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等≥1萬3、 一般采購不屬于以上兩種情況的采購方式為一般采購。一般采購要參考市處理；若仍有爭議，可采取議標(biāo)方法處理4、 比價(jià)采購臺(tái)帳采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立健全比價(jià)采購臺(tái)帳。比價(jià)采購臺(tái)帳要有三家以上供應(yīng)商的價(jià)格對(duì)比，臺(tái)帳內(nèi)容要包括：材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、供應(yīng)商的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用等。供應(yīng)部及時(shí)修改、更新比價(jià)采購臺(tái)帳。（三）采購作業(yè)實(shí)施1、采購供應(yīng)部接到采購計(jì)劃以后，要根據(jù)采購事項(xiàng)的輕重緩急確定采購的先后順序；符合招標(biāo)、議標(biāo)條件的要及時(shí)組織議標(biāo)小組一般情況的，按一般采購方式進(jìn)行。2、詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)記錄詢價(jià)和議價(jià)結(jié)果，擬定（特殊情況需事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并報(bào)管理規(guī)劃部核準(zhǔn)采購合同應(yīng)交給管理規(guī)劃部和財(cái)務(wù)金融部各一份備案。3、采購員要按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間完成采購任務(wù)。當(dāng)采購員、外協(xié)員并以文字說明原因。4、采購員、外協(xié)員采購的材料、設(shè)備按質(zhì)量辦公室有關(guān)規(guī)定進(jìn)入庫手續(xù)。5、采購員、外協(xié)員采購的材料在使用中出現(xiàn)問題，采購員要負(fù)（不合格，要負(fù)責(zé)退換、退貨以至索賠。6(107、采購經(jīng)辦人員取得購貨發(fā)票后應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷單（，經(jīng)管理規(guī)劃部審核后，方可辦理報(bào)銷手續(xù)。管理規(guī)劃部計(jì)錄備案。特殊情況處理辦法1、特殊情況下，采購供應(yīng)部可委托事業(yè)部進(jìn)行采購及外協(xié)加工，但必須嚴(yán)格按本制度有關(guān)原則執(zhí)行。2、事業(yè)部調(diào)試人員在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料(價(jià)格低于500元)可自行采購，回單位后由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并向管理規(guī)劃部補(bǔ)（在現(xiàn)場(chǎng)自行采購的材料累計(jì)金額高于50050005000）3、 特殊情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可依據(jù)市場(chǎng)營銷的合同供貨清單先行采購，事后由事業(yè)部補(bǔ)辦采購計(jì)劃申請(qǐng)單。附件：常用材料與設(shè)備進(jìn)口控制裝置與檢測(cè)儀表國產(chǎn)普通與特殊檢測(cè)儀表計(jì)算機(jī)、工控機(jī)、顯示器以及附件二類機(jī)電產(chǎn)品變壓器、電抗器電子類產(chǎn)品