某某某大學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)情形風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要負(fù)責(zé)人相關(guān)責(zé)任人防控措施防控制度學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算制度不能按規(guī)定完整編制學(xué)校預(yù)算，不能按批復(fù)預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行高嚴(yán)格按規(guī)定完整編制學(xué)校預(yù)算；經(jīng)學(xué)校黨委會(huì)審定，嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行《某某某大學(xué)財(cái)務(wù)管理辦法》收支管理各項(xiàng)收支是否按規(guī)定不能?chē)?yán)格納入學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理和核算；存在“小金庫(kù)”問(wèn)題。高各項(xiàng)收支嚴(yán)格按規(guī)定納入學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理和核算；嚴(yán)格按要求查處“小金庫(kù)”問(wèn)題《某某某大學(xué)收費(fèi)及票據(jù)管理辦法》、《某某某大學(xué)財(cái)政直接支付實(shí)施意見(jiàn)》、《某某某大學(xué)差旅費(fèi)管理辦法》、《某某某大學(xué)公務(wù)卡管理辦法》學(xué)校教育收費(fèi)不能?chē)?yán)格執(zhí)行《教育亂收費(fèi)治理工作責(zé)任書(shū)》，存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的收費(fèi)行為；預(yù)算外資金等非稅收入不能?chē)?yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，不能及時(shí)繳存財(cái)政專(zhuān)戶。高嚴(yán)格杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的收費(fèi)行為；預(yù)算外資金等非稅收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，及時(shí)上繳財(cái)政專(zhuān)戶《某某某大學(xué)收費(fèi)及票據(jù)管理辦法》、《某某某大學(xué)學(xué)分制收費(fèi)管理辦法》、《某某某大學(xué)學(xué)生繳費(fèi)管理辦法》學(xué)校財(cái)務(wù)制度執(zhí)行高校結(jié)余資金不能按財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。高嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理高校結(jié)余資金《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況濫發(fā)獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼以及鋪張浪費(fèi)等問(wèn)題;不能?chē)?yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，不能?chē)?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，是否厲行節(jié)約，能源消耗和運(yùn)行費(fèi)用超支；黨員領(lǐng)導(dǎo)干部出入私人會(huì)所、變相公款旅游問(wèn)題；領(lǐng)導(dǎo)干部利用婚喪喜慶、喬遷、履新、就醫(yī)、出國(guó)等名義，收受下屬以及有利益關(guān)系單位和個(gè)人禮金禮券，存在挪用公款互相宴請(qǐng)、贈(zèng)送節(jié)禮、高檔消費(fèi)等。高嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制能源消耗和運(yùn)行費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制校園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)?！饵h政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》黨費(fèi)的收繳管理和使用黨費(fèi)匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)額與實(shí)際收繳數(shù)額不符；未按規(guī)定使用黨費(fèi)；對(duì)下?lián)艿狞h費(fèi)使用情況缺少監(jiān)督。高嚴(yán)格執(zhí)行中組部關(guān)于黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；黨費(fèi)并入財(cái)務(wù)處代收代管，按時(shí)向省委上繳學(xué)校黨費(fèi)；嚴(yán)格按照規(guī)定使用黨費(fèi)；加強(qiáng)對(duì)下?lián)茳h費(fèi)使用情況的監(jiān)督；及時(shí)通報(bào)黨費(fèi)使用情況，接受全體黨員監(jiān)督。《某某某大學(xué)黨費(fèi)收繳、使用和管理暫行辦法》職稱(chēng)評(píng)聘在職稱(chēng)評(píng)審材料的審核、評(píng)審、聘用中營(yíng)私舞弊，任人唯親，不公開(kāi)，不透明。高嚴(yán)格執(zhí)行省、校關(guān)于職稱(chēng)評(píng)審的相關(guān)規(guī)定；強(qiáng)化職稱(chēng)評(píng)聘過(guò)程中的紀(jì)律性、規(guī)范性、制度化?！赌衬衬炒髮W(xué)教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任解聘管理暫行辦法》人才引進(jìn)人才引進(jìn)的接待、考試、錄用、審批過(guò)程不合規(guī)范，存在營(yíng)私舞弊，任人唯親現(xiàn)象，不嚴(yán)格按制度辦事。高嚴(yán)格執(zhí)行省、校關(guān)于人才引進(jìn)的相關(guān)規(guī)定；強(qiáng)化公開(kāi)招聘程序紀(jì)律性、規(guī)范性?！赌衬衬炒髮W(xué)人才引進(jìn)管理暫行辦法》教職工福利工資校內(nèi)工資、津貼的審核不嚴(yán)高嚴(yán)格執(zhí)行省、校關(guān)于福利工資的相關(guān)規(guī)定；強(qiáng)化福利工資工作的規(guī)范性，控制錯(cuò)誤。《某某某大學(xué)教職工津貼暫行辦法》物資采購(gòu)工作在物資采購(gòu)和招投標(biāo)活動(dòng)中存在違反國(guó)家關(guān)于政府采購(gòu)法律制度和招投標(biāo)制度及學(xué)校規(guī)定，對(duì)國(guó)家和學(xué)校利益造成損失。高重大物資采購(gòu)項(xiàng)目，先組織相關(guān)專(zhuān)家論證，并提交學(xué)校會(huì)議審定；嚴(yán)格執(zhí)行政府招投標(biāo)規(guī)定，規(guī)范采購(gòu)行為?！赌衬衬炒髮W(xué)物資采購(gòu)管理辦法》《某某某大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)及合同管理辦法》國(guó)有資產(chǎn)管理工作各占有與使用學(xué)校資產(chǎn)的單位，對(duì)所占用的國(guó)有資產(chǎn)負(fù)使用、保管和維護(hù)責(zé)任，資產(chǎn)購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、回收等內(nèi)部管理制度不健全。國(guó)資處對(duì)實(shí)物資產(chǎn)不能進(jìn)行定期清查，不能做到賬賬、賬卡、賬實(shí)相符，使國(guó)有資產(chǎn)流失和浪費(fèi)。高對(duì)新采購(gòu)物資做好資產(chǎn)驗(yàn)收、登記、入賬工作；不定期進(jìn)行資產(chǎn)檢查，嚴(yán)格帳卡物管理。《某某某大學(xué)國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法》固定資產(chǎn)處置固定資產(chǎn)處置不能按照審批權(quán)限進(jìn)行，處置收入不能按照規(guī)定入賬。高學(xué)校資產(chǎn)處置的價(jià)值具體規(guī)定限額及資產(chǎn)處置程序、處置權(quán)限，嚴(yán)格按省教育廳、省財(cái)政廳的具體規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)行嚴(yán)格的審批手續(xù)。資產(chǎn)處置殘值全部上繳學(xué)校財(cái)務(wù)。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行省教育廳、財(cái)政廳規(guī)定，校內(nèi)執(zhí)行《某某某大學(xué)國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法》。組織申報(bào)科研項(xiàng)目、科研成果獎(jiǎng)勵(lì)及科研成果認(rèn)定等環(huán)節(jié)在組織開(kāi)展科研項(xiàng)目申報(bào)、開(kāi)展各類(lèi)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)等工作的過(guò)程中，存在因?qū)W科分類(lèi)不同、評(píng)審專(zhuān)家廉政意識(shí)不夠及個(gè)人學(xué)術(shù)傾向、主觀印象等因素產(chǎn)生評(píng)審不公，挫傷科研人員科研積極性的風(fēng)險(xiǎn)。意見(jiàn)對(duì)申報(bào)材料審查方面可能出現(xiàn)錯(cuò)漏及對(duì)各項(xiàng)信息處理的不妥當(dāng)。高加強(qiáng)理想信念教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，通過(guò)舉辦講座、討論會(huì)、集中學(xué)習(xí)等方式開(kāi)展教育活動(dòng)，引導(dǎo)干部職工明確崗位職責(zé)和廉政職責(zé)，正確看待和運(yùn)用手中權(quán)力，筑牢反腐倡廉思想道德防線。同時(shí)，注意提高工作人員的素質(zhì)與修養(yǎng)，嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律、嚴(yán)格辦事流程、深化服務(wù)意識(shí)、提高辦事效率，努力培養(yǎng)一支思想過(guò)硬，作風(fēng)優(yōu)良、清正廉潔、業(yè)務(wù)精通的科研管理與服務(wù)隊(duì)伍。《某某某大學(xué)科研項(xiàng)目管理辦法》科研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、學(xué)科建設(shè)、科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的使用可能存在對(duì)經(jīng)費(fèi)支出票據(jù)審核不細(xì)，把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題。未按相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度進(jìn)行使用和審批，造成經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范。高嚴(yán)格按照《某某某大學(xué)科研項(xiàng)目管理辦法》、《某某某大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)管理辦法》的規(guī)定，進(jìn)行科研經(jīng)費(fèi)使用的管理與監(jiān)督。注重探索創(chuàng)新，探索部門(mén)各項(xiàng)資金管理新模式，從源頭上防范資金管理使用方面的風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全、有效使用?！赌衬衬炒髮W(xué)科研項(xiàng)目管理辦法》、《某某某大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)管理辦法》學(xué)校圖書(shū)館圖書(shū)采購(gòu)圖書(shū)折扣不明確；出現(xiàn)盜版圖書(shū)；圖書(shū)采購(gòu)不符合學(xué)校教學(xué)科研需求。高嚴(yán)格按照?qǐng)D書(shū)采購(gòu)管理辦法執(zhí)行；采取實(shí)洋結(jié)算方式；保證圖書(shū)采購(gòu)質(zhì)量，杜絕盜版圖書(shū)；保證圖書(shū)采購(gòu)工作的規(guī)范性、科學(xué)性、公開(kāi)性?！赌衬衬炒髮W(xué)圖書(shū)采購(gòu)管理辦法》學(xué)校教材采購(gòu)教材折扣不明確；出現(xiàn)盜版、劣質(zhì)教材；