2023年和風(fēng)險(xiǎn)管理制度3篇

書目

第1篇危急源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制管理制度

第2篇危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

第3篇危急辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1目的

辨識(shí)并評價(jià)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害因素,并在體系運(yùn)行中剛好更新,為制定平安、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案供應(yīng)依據(jù)。

2適用范圍

本制度適用于公司管理體系實(shí)施過程中危急因素識(shí)別、更新與評價(jià)的全過程。

3相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國國平安生產(chǎn)法》(國家主席第70號令)

《危急化學(xué)物品平安管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第591號)

《危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)》(gb18218-2023)

《變更管理制度》(文件編號:qg/****10.10-2023)

《危急化學(xué)品從業(yè)單位平安標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq3013-2023)

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危急源清單,組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的整改工作。

4.2主管副總:負(fù)責(zé)開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。

4.3其他各副總:確保各主管部門進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn),組織各主管部門編制危害識(shí)別評價(jià)記錄,制定落實(shí)管理方案。

4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部:負(fù)責(zé)制、修訂《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序》,負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行狀況。審核重大及不行容忍的風(fēng)險(xiǎn)、限制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。

4.5生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作;負(fù)責(zé)開展設(shè)備及設(shè)備檢修理危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作;負(fù)責(zé)開展電氣、儀表的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識(shí)別,審核重大及不行容忍的風(fēng)險(xiǎn)、限制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。

4.6公司辦:分別負(fù)責(zé)交通、保衛(wèi)方面的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作,審核重大及不行容忍的風(fēng)險(xiǎn)、限制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。

4.7各車間及其他部門:負(fù)責(zé)本部們危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作,由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會(huì)共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5工作程序

公司應(yīng)對全部生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害因素進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。依據(jù)評價(jià)提出消退或削減風(fēng)險(xiǎn)的限制措施。詳細(xì)見附件一:危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程圖。程限制,包括:設(shè)立目標(biāo)、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施、制定落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)員工的教化培訓(xùn)、進(jìn)行檢查監(jiān)督和績效評估,建立獎(jiǎng)懲機(jī)制等;配備個(gè)人防護(hù)用品。

5.3.2公司選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)限制措施時(shí)應(yīng)考慮:可行性、牢靠性、先進(jìn)性、平安性和經(jīng)濟(jì)合理性。

5.3.3各部門對所識(shí)別的重大危急源及相應(yīng)的限制措施進(jìn)行編制,填入重大風(fēng)險(xiǎn)及限制措施清單,詳細(xì)見附件七。匯總后形成公司重大危急源清單報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新

5.4.1公司在滿意法律法規(guī)要求的前提下,定期對危害因素結(jié)果進(jìn)行審查并更新;在下列情形下應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生改變時(shí);b)重大工藝變更,重要設(shè)備拆除;c)有新、改、擴(kuò)建工程;d)有因事故、事務(wù)或其它來源的新相識(shí)。

5.4.2公司每年進(jìn)行一次全面的危害識(shí)別,識(shí)別設(shè)備設(shè)施,工藝過程,危急性物質(zhì),作業(yè)過程的危害,評價(jià)限制措施是否全面有效,并保證限制措施的有效實(shí)施。

5.4.3因變更引起的危害及風(fēng)險(xiǎn)信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。

6附件

附件一:危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程圖

附件二:發(fā)生事務(wù)的可能性(l)推斷標(biāo)準(zhǔn)評估表

附件三:事務(wù)后果嚴(yán)峻性(s)推斷準(zhǔn)則表

附件四:風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖、風(fēng)險(xiǎn)等級推斷準(zhǔn)則及限制措施表

7記錄

7.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織文件

7.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)安排

7.3作業(yè)活動(dòng)清單

7.4設(shè)備、設(shè)施清單、

7.5工作危害分析(jha)記錄表

7.6平安檢查表分析(scl)記錄表

7.7重大風(fēng)險(xiǎn)及限制措施清單

7.8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的宣揚(yáng)培訓(xùn)記錄

7.9重大隱患項(xiàng)目確立文件及治理安排

7.10重大隱患檔案

制措施不僅要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)的限制措施,還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、平安閥、液位指示、壓力指示燈限制措施。詳細(xì)見附件三。

5.1.5識(shí)別危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如,造成火災(zāi)和爆炸的因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械損害的緣由;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素;人機(jī)工程因素;設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的緣由。這些因素或緣由來自作業(yè)環(huán)境中物的擔(dān)心全狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采納風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法(ls)對識(shí)別出來的危害因素進(jìn)行評價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)度(d),再推斷危害因素的等級。風(fēng)險(xiǎn)度(d)是事務(wù)發(fā)生的可能性(l)和事務(wù)后果的嚴(yán)峻性(s)的乘積,應(yīng)對危害因素事務(wù)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)峻性分別進(jìn)行評價(jià),推斷是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn),假如是可接受風(fēng)險(xiǎn)可以維持原有管理,假如是不行接受風(fēng)險(xiǎn),則應(yīng)提出改進(jìn)措施,對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行限制,使之達(dá)到可接受的程度。

5.2.1本程序的評價(jià)準(zhǔn)則

5.2.1.1事務(wù)發(fā)生的可能性(l)推斷準(zhǔn)則,所列等級數(shù)字越大,事務(wù)發(fā)生的可能性越大。詳細(xì)見附件四。

5.2.1.2事務(wù)后果的嚴(yán)峻性(s)推斷準(zhǔn)則,詳細(xì)見附件五。

5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及限制措施,詳細(xì)見附件六。

本公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果分為以下五種等級:稍微或可忽視(d=1—4);可接受(d=4—8);中等(d=9—12);重大風(fēng)險(xiǎn)(d=15—16);巨大風(fēng)險(xiǎn)(d=20—25)詳細(xì)見附件六:風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖。

5.2.1.4把識(shí)別出來的危害因素與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果填入:危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。將風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行等級劃分,確定重大風(fēng)險(xiǎn),按優(yōu)先依次進(jìn)行限制、治理,對判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)進(jìn)行錄,并定期進(jìn)行更新。

5.3風(fēng)險(xiǎn)限制

5.3.1制定風(fēng)險(xiǎn)限制措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)度的大小相適應(yīng);重大風(fēng)險(xiǎn)是公司制定管理目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)限制措施的內(nèi)容根據(jù)限制層次級別及依次包括:消退,通過合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)管理,盡可能從根本上消退危害因素;替代,運(yùn)用危急小的替代品;工

5.1危害因素識(shí)別

5.1.1成立評價(jià)小組。評價(jià)小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等;評價(jià)小組成員需經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證開展危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)力。

5.1.2確定評價(jià)范圍和對象。范圍包括:規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;常規(guī)和異樣活動(dòng);事故及潛在的緊急狀況;全部進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng);原材料運(yùn)用過程;作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品;人為因素,包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評價(jià)范圍后,各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分,或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分的方法確定評價(jià)對象。

5.1.3細(xì)分評價(jià)對象、收集資料。對所確定的評價(jià)對象,按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分并收集必要的有關(guān)信息,進(jìn)入受限空間,儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè),帶壓堵漏,物料搬運(yùn)機(jī)泵(械)的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理,溶劑配制,取樣分析,承包商現(xiàn)場作業(yè),吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓(xùn)、期限和頻次;b)可能運(yùn)用的裝置、機(jī)械、電動(dòng)和手動(dòng)工具;c)工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議;)與所進(jìn)行的工作、所運(yùn)用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求;d)被認(rèn)為適當(dāng)?shù)南拗拼胧?e)內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事務(wù)、事故和疾病的經(jīng)驗(yàn)的信息。

5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識(shí)別方法。公司通過詢問和溝通、現(xiàn)場視察、查閱有關(guān)記錄、獲得外部信息的手段,采納以下二種危害識(shí)別方法:1)工作危害分析(jha);其對象是作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個(gè)相連的工作步驟,即首先做什么,其次做什么,而不說如何做,對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事,危害導(dǎo)致的事務(wù)發(fā)生后,可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)峻性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有平安限制措施,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。假如這些限制措施不足以限制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提出建議的限制措施。最終據(jù)此制定標(biāo)準(zhǔn)的平安操作程序。詳細(xì)見附件二;2)平安檢查表分析(scl);平安檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場

所和工藝流程等,檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物,而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的動(dòng)作。項(xiàng)目列出之后還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面,內(nèi)容應(yīng)細(xì)致。標(biāo)準(zhǔn)列出后,還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出之后,還應(yīng)列出現(xiàn)有限制措施?？?/p>

危急辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1目的

用來確定適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲得這些法律、法規(guī)和要求的渠道。為體系的運(yùn)行供應(yīng)依據(jù)，特制定本制度。

2范圍

適用于本公司活動(dòng)有關(guān)的國家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的限制。

3職責(zé)

3.1平安環(huán)保部負(fù)責(zé)獲得與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的國家的、地方的環(huán)境和職業(yè)平安健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲得的渠道。

3.2平安環(huán)保部負(fù)責(zé)獲得與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的國家的、地方的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲得的渠道。

3.3平安環(huán)保部負(fù)責(zé)向各部門單位宣揚(yáng)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求

3.4各部門負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求傳達(dá)給本部門的員工，并遵照執(zhí)行。

4程序與管理要求

4.1獲得途徑

與本公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：

a)國際公約；

b)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章

c)山東省法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)

d)淄博市法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)

e)執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求

4.1.1由通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、詢問機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其他形式查詢獲得國家的平安法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.1.2上級部門的通知、公報(bào)等由綜合平安環(huán)保部收集整理。

4.1.3各部門從專業(yè)會(huì)議或地方報(bào)刊、雜志等索取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，應(yīng)剛好報(bào)送進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)并備案。

4.2登記與識(shí)別

4.2.1依據(jù)公司生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過程中全部危急、有害因素，結(jié)合法律、法規(guī)的最新內(nèi)容及版本，識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.2.2依據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)，識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.2.3組織有關(guān)部門對獲得和識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求組織評審確認(rèn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并編制《適用法律法規(guī)清單》。

4.3更新

4.3.1當(dāng)現(xiàn)行的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)重新剛好識(shí)別。

4.3.2每年進(jìn)行一次適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲得、識(shí)別、更新工作。

4.3.3當(dāng)生產(chǎn)過程中的危急、有害因素發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)剛好進(jìn)行適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的重新識(shí)別。

4.4適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評價(jià)。

4.4.1剛好將適用的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，并下發(fā)到相關(guān)部門單位。

4.4.2各部門單位要組織學(xué)習(xí)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在平安標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中嚴(yán)格遵守，各部門單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)狀況記錄與平安例會(huì)臺(tái)帳，班組學(xué)習(xí)狀況記錄于班組活動(dòng)記錄中。

4.4.3每年一次組織對貫徹平安法律法規(guī)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)部門分析緣由，進(jìn)行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價(jià)記錄。

4.5規(guī)章制度及平安操作規(guī)程

4.5.1平安環(huán)保部負(fù)責(zé)編寫公司的平安生產(chǎn)規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、單位及班組，各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.5.2各部門單位應(yīng)依據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、協(xié)助材料、產(chǎn)品的危急性編制平安操作規(guī)程，下發(fā)到班組，崗位人員應(yīng)根據(jù)平安操作規(guī)程進(jìn)行操作。

4.6評審和修訂

4.6.1每年一次組織有關(guān)部門單位對頒發(fā)的制度文件進(jìn)行評審，對不相宜性文件剛好進(jìn)行修訂。

4.6.2當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，各部門單位應(yīng)剛好對各種規(guī)章制度和平安操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保適用性和有效性。

4.6.3修訂時(shí)應(yīng)填寫《文件更改審批表》，注明緣由及更改內(nèi)容，經(jīng)平安副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。

4.6.4新修訂的規(guī)章制度及平安操作規(guī)程應(yīng)剛好發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制度和平安操作規(guī)程是最新的有效文件，原文件收回統(tǒng)一作廢。

4.7發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評價(jià)。

4.7.1剛好將適用的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，并下發(fā)到相關(guān)部門單位。

4.7.2各部門單位要組織學(xué)習(xí)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在平安標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中嚴(yán)格遵守，各部門單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)狀況記錄與平安例會(huì)臺(tái)帳，班組學(xué)習(xí)狀況記錄于班組活動(dòng)記錄中。

4.7.3每年一次對貫徹平安法律法規(guī)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)部門分析緣由，進(jìn)行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價(jià)記錄。

4.8規(guī)章制度及平安操作規(guī)程

4.8.1負(fù)責(zé)編寫公司的平安生產(chǎn)規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、單位及班組，各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.8.2各部門單位應(yīng)依據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、協(xié)助材料、產(chǎn)品的危急性編制平安操作規(guī)程，下發(fā)到班組，崗位人員應(yīng)根據(jù)平安操作規(guī)程進(jìn)行操作。

4.9評審和修訂

4.9.1每年一次組織有關(guān)部門單位對頒發(fā)的制度文件進(jìn)行評審，對不相宜性文件剛好進(jìn)行修訂。

4.9.2當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，各部門單位應(yīng)剛好對各種規(guī)章制度和平安操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保適用性和有效性。

4.9.3修訂時(shí)應(yīng)填寫《文件更改審批表》，注明緣由及更改內(nèi)容，經(jīng)平安副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。

4.9.4新修訂的規(guī)章制度及平安操作規(guī)程應(yīng)剛好發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制度和平安操作規(guī)程是最新的有效文件，原文件收回統(tǒng)一作廢。

附錄a：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則

1.工作危害分析法（jha）及風(fēng)險(xiǎn)等級判定

事故發(fā)生的可能性l推斷準(zhǔn)則

等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有實(shí)行防范、監(jiān)測、愛護(hù)、限制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或事務(wù)。4危害的發(fā)生不簡單被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有限制措施，但未有效執(zhí)行或限制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期狀況下發(fā)生。3沒有愛護(hù)措施（如沒有愛護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡單被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事務(wù)，或在異樣狀況下類似事故或事務(wù)。2危害一旦發(fā)生能剛好發(fā)覺，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范限制措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或事務(wù)。1有充分、有效的防范、限制、監(jiān)測、愛護(hù)措施，或員工平安衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或事務(wù)。

上一頁12下一頁事務(wù)后果嚴(yán)峻性s判別準(zhǔn)則

等級法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工廠形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>;50裝置（>;2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)丟失勞動(dòng)實(shí)力>;102套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級廠或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力丟失、慢性病>;11套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合廠的平安操作程序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒適<1受影響不大，幾乎不停工廠及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施r

風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理＜4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄

2安全檢查表分析（scl）

2.1安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項(xiàng)目，識(shí)別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害，設(shè)計(jì)缺陷和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，再以提問的形式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查和評審。

2.2檢查項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)有規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)后，還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。

2.3風(fēng)險(xiǎn)判定同工作危害分析法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法。

3作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（lec法）

對于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性評價(jià)的作業(yè)條件，影響其危險(xiǎn)性（d）的主要因素有３個(gè)：

l、e、cd=l*e*c式中：d-作業(yè)條件的危險(xiǎn)性

l－事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性

e－暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率

c－發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果

（1）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析-lec法。計(jì)算公式：d=l×e×c

式中：d：作業(yè)條件的危險(xiǎn)性；l：事故發(fā)生的可能性；e：人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和時(shí)間；c：發(fā)生事故可能造成的后果。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表

事故發(fā)生的可能性（l）判定準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外

人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和時(shí)間（e）判定準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)

環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)

環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每周一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每月一次暴露3每天一次暴露0.5非常罕見的暴露

發(fā)生事故可能造成的后果（c）判定準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失7較嚴(yán)重，輕傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，一人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失3輕微傷害，或很小的財(cái)產(chǎn)損失15重大，重傷，或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級別危險(xiǎn)程度大于320一級極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（制定管理方案及應(yīng)急予案）160-320二級高度危險(xiǎn)，要立即整改（制定管理方案及應(yīng)急予案）70-160三級顯著危險(xiǎn)，需要整改20-70四級比較危險(xiǎn)，需要注意小于20五級稍有危險(xiǎn)，可以接受

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危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、目的

為充分辨識(shí)危險(xiǎn)源,合理評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的管理。

3、術(shù)語

3.1重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):指級別較高或危險(xiǎn)程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2管理方案:對重大風(fēng)險(xiǎn),需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源和時(shí)間表,落實(shí)、檢查所采取的措施。

4、主要職責(zé)

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險(xiǎn)源辨識(shí):

5.1.1劃分作業(yè)活動(dòng)

5.1.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)是針對作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行的,進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)首先要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動(dòng)方法

a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務(wù)劃分;

e上述幾種方法的結(jié)合。

5.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);

5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng);

5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容:危險(xiǎn)源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.1.5危險(xiǎn)源辨識(shí)方法具體內(nèi)容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn)

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用直接評價(jià)法、mes法和ms法(mes法、ms法和風(fēng)險(xiǎn)程度的具體內(nèi)容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價(jià)法判定為重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財(cái)產(chǎn)損失事故采用ms法。

5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)分級

二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn)(即一、二級風(fēng)險(xiǎn))屬政府部門級危險(xiǎn)源;三級屬公司危險(xiǎn)源;四級、五級屬車間(部門)級危險(xiǎn)源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》,公司級危險(xiǎn)源填寫《重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃表》,其中控制計(jì)劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險(xiǎn)源清單》。

5.3匯總和調(diào)整工作

為了確保全員參與、辨識(shí)充分,采取三級辨識(shí)二級評價(jià)的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識(shí),車間(部室)、公司二級評價(jià)。》

5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評價(jià)表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對所列出的危險(xiǎn)源可合并