HSCN

BPMS平臺及方案介紹邱愛軍ajqiu@hitachi-日立解決方案（中國）有限公司2021年6月9日議程HSCN簡介業(yè)務(wù)流程管理（BPM）帶給企業(yè)的價值HSCN業(yè)務(wù)流程管理解決方案工作流引擎特性簡介集成應(yīng)用案例企業(yè)成功導(dǎo)入BPM的規(guī)劃建議了解炎黃盈動一家全國性的專業(yè)型軟件公司，總部設(shè)在北京專注于BPM(Business

Process

Management)領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新國內(nèi)SOA、工作流中間件GB國標(biāo)研制參與單位中國第一大BPM解決方案提供商遍布全國的高端伙伴網(wǎng)絡(luò)IBM

SaaS

軟件即服務(wù)領(lǐng)域平臺合作伙伴Oracle

CCA

呼叫中心流程解決方案合作伙伴神舟軟件、寶信軟件、清華紫光等行業(yè)高端合作伙伴全國數(shù)百家ISV/SI合作網(wǎng)絡(luò)堅持把事情做好，讓顧客滿意中文Java技術(shù)網(wǎng)是炎黃盈動公司旗下的、全球最知名的華人Java技術(shù)社區(qū)之一，2001年聯(lián)合SUN、IBM等國際公司Java社區(qū)共同在中國傳播和推廣Java技術(shù)，為全球近18萬名Java會員提供社區(qū)服務(wù)。炎黃盈動公司2001年開始投入BPM軟件研發(fā)，2003年發(fā)布第1個商業(yè)化版本據(jù)Gartner、Forrester、IDC預(yù)測，至2011年全球BPM規(guī)模將達到50億美元，成為軟件行業(yè)增長速度最快的領(lǐng)域。由于其專業(yè)性技術(shù)挑戰(zhàn)，目前全球?qū)I(yè)的BPM廠商不到25家關(guān)注點與發(fā)展歷程AWF

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120012002200320042005200620072008AWF

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2AWS

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3AWS

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4關(guān)注焦點工作流與業(yè)務(wù)建?？蚣荜P(guān)注焦點業(yè)務(wù)流程管理平臺與應(yīng)用套件關(guān)注焦點全面流程管理 平臺級解決方案20092010AWS

BPMVersion

5目前已經(jīng)累計積累300部多家用分戶，典50多型家大客型客戶戶。名錄業(yè)界榮譽行業(yè)采購BPM軟件產(chǎn)品首選品牌25年業(yè)務(wù)流程首選品牌中國信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀信息化解決方案中國業(yè)務(wù)流程管理（BPM）領(lǐng)域五強軟件商TOP5中國管理軟件百強廠商TOP100中國管理軟件最佳美譽度企業(yè)部分國資委下屬企業(yè)案例中國航天集團（戰(zhàn)略合作）合作時間超過四年，集團及下屬院、所、廠火箭股份市場經(jīng)營管理系統(tǒng)（2007）物資供應(yīng)鏈流程平臺（2006-2010）（已正式使用的用戶：X院、X院、X所、Y所，Z所，X廠，Y廠，Z廠等）中國水電集團（戰(zhàn)略合作）合作時間超過三年，集團及下屬公司、工程局的平臺化路線研究、實踐基于BPM快速協(xié)同開發(fā)平臺課題研究項目（2006-2009）水電租賃公司業(yè)務(wù)協(xié)同平臺（2008）集團市場經(jīng)營管理系統(tǒng)（2009-現(xiàn)在）國際工程項目管理（PMS）系統(tǒng)（2009）中建材進出口總公司（項目管理系統(tǒng)）（2007客戶）中郵物流（物流管理平臺）（2008客戶）中國印鈔造幣總公司（項目管理系統(tǒng)）（2008客戶）中國移動（廣西移動項目管理系統(tǒng)二、三期）（2007客戶）中國聯(lián)通（德州聯(lián)通BPM項目）（2010客戶）中石化勝利油田（BPM項目）（2004客戶）…部分知名上市企業(yè)案例海爾集團（BPM戰(zhàn)略合作，2010）三胞集團（BPM項目，2007）兗礦集團（OA項目，2005）東阿阿膠（BPM項目，2009）金山軟件（OA+BPM項目，2008）全友家私（BPM項目，2009）北京可口可樂（OA項目，2007）天津港（物流系統(tǒng)，2007）…議程炎黃盈動公司介紹業(yè)務(wù)流程管理（BPM）帶給企業(yè)的價值炎黃盈動業(yè)務(wù)流程管理解決方案工作流引擎特性簡介集成應(yīng)用案例企業(yè)成功導(dǎo)入BPM的規(guī)劃建議對流程理解制度規(guī)定銷售合同（總成類）老產(chǎn)品足客戶需求滿流程創(chuàng)造企業(yè)價值內(nèi)控規(guī)范股東需求客戶需求滿足股東需求KPIs監(jiān)管政策什么是流程(Process)？業(yè)務(wù)流程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(ISO9000)業(yè)務(wù)流程是把一個或多個輸入轉(zhuǎn)化為對顧客有價值的輸出的活動(哈默教授)六要素：輸入資源、活動、活動的相互作用（即結(jié)構(gòu)）、輸出結(jié)果、顧客和價值(AMT)什么是流程管理系統(tǒng)(BPM)？BPM系統(tǒng)并不是一個新概念，前身可追溯到上世紀(jì)二三十年的企業(yè)流程化管理思想所謂BPM(BusinessProcessManagement),即業(yè)務(wù)流程管理，是指根據(jù)業(yè)務(wù)環(huán)境的變化，推進人與人之間、人與系統(tǒng)之間以及系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的整合及調(diào)整的經(jīng)營方法與解決方案的IT工具。

(計世資訊)BPM=工具+方法什么是BPM系統(tǒng)企業(yè)未來需要兩大運營體系1，主營業(yè)務(wù)處理體系處理復(fù)雜業(yè)務(wù)，流程固化程度高，剛性。2，統(tǒng)一流程運營管控體系處理大量支持性流程和管理型流程，隨需而變，整合三方系統(tǒng)，柔性。信息化宏觀布局經(jīng)營企業(yè)，無處不在的流程挑戰(zhàn)市場商機處理流程重點機會跟蹤流程VIP處理流程禮品管理流程銷售商機跟蹤流程報價申請流程訂單處理流程合同審批流程信用管理流程采購/生產(chǎn)供應(yīng)商登記/變更招投標(biāo)流程合同審批流程采購申請流程庫存管理流程生產(chǎn)任務(wù)處理流程經(jīng)營管理企業(yè)政策遵循合同審批流程文件審批流程重要事件處理流程計劃管理流程績效管理人力資源請假流程新員工入職流程異動流程培訓(xùn)管理流程用工申請流程財務(wù)預(yù)算審批與控制報銷申請流程借款申請流程支付申請流程現(xiàn)金管理流程發(fā)票開具申請流程目前業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀－ERP系統(tǒng)處理的核心流程和非ERP處理的流程ERP系統(tǒng)處理核心流程非ERP系統(tǒng)處理流程-摘自IDS

Scheer

公司的Aris流程圖使用BPM

來幫助企業(yè)貫穿整個流程鏈ERP

核心業(yè)務(wù)流程BPM可以實現(xiàn)統(tǒng)一管理提高業(yè)務(wù)流程協(xié)同工作能力非ERP

核心業(yè)務(wù)流程采購商業(yè)化套裝軟件委托訂制化開發(fā)軟件采用開放性平臺搭建方式企業(yè)信息化的三種選擇123應(yīng)用價值一：通過BPM驅(qū)動組織、系統(tǒng)和信息，使管理變得敏捷、可控人工協(xié)作系統(tǒng)集成銷售訂單財務(wù)檢查市場商機采購計劃ERP財務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)伙伴系統(tǒng)應(yīng)用價值二：使用業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺提高應(yīng)用開發(fā)效率，讓管理落地更“靈動”公共基礎(chǔ)架構(gòu)快速實施個性化業(yè)務(wù)應(yīng)用可視化業(yè)務(wù)建模工具零代碼快速構(gòu)建Web應(yīng)用組件、規(guī)則庫豐富的即插即用組件模板擴展開發(fā)工具構(gòu)建復(fù)雜應(yīng)用的開發(fā)工具Portal門戶組織機構(gòu)權(quán)限策略高性能與穩(wěn)定性底層架構(gòu)集群分布式緩存編寫代碼應(yīng)用價值三：建立統(tǒng)一的集成平臺，讓系統(tǒng)間協(xié)同更“順暢”集成后端應(yīng)用系統(tǒng)企業(yè)現(xiàn)有IT軟件系統(tǒng)集成企業(yè)“碎片”數(shù)據(jù)散落在各處的異構(gòu)數(shù)據(jù)源統(tǒng)一身份、安全統(tǒng)一身份管理與驗證異構(gòu)企業(yè)的IT系統(tǒng)郵件服務(wù) 內(nèi)網(wǎng)門戶伙伴IT系統(tǒng)企業(yè)信息服務(wù)總線Service

Bus（SOA架構(gòu)）ERP/CRM數(shù)據(jù)庫應(yīng)用特點：工具完整、實施簡單、快速其他BPM平臺/業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺受益AWS一體化平臺從年到月，技術(shù)導(dǎo)向，風(fēng)險性大從月到周，業(yè)務(wù)導(dǎo)向，無風(fēng)險如果需求不明確，可以邊使用邊完善省錢省時省力設(shè)計、運行和管理表單應(yīng)用設(shè)計、運行和管理業(yè)務(wù)流程身份、數(shù)據(jù)、應(yīng)用集成設(shè)計、運行和管理表單應(yīng)用設(shè)計、運行和管理業(yè)務(wù)流程高性能企業(yè)級架構(gòu)身份、數(shù)據(jù)、應(yīng)用集成高性能企業(yè)級架構(gòu)適合于各類BPM場景：人力密集型（審批類）整合密集型（集成類）決策密集型（規(guī)則類）文檔密集型（公文類）持續(xù)可積累的IT架構(gòu)流程設(shè)計流程引擎管理監(jiān)控流程分析流程優(yōu)化系統(tǒng)整合HROA資產(chǎn)管理費用審批風(fēng)險管控項目管理數(shù)據(jù)分析審批事項擴展業(yè)務(wù)其他應(yīng)用議程炎黃盈動公司介紹業(yè)務(wù)流程管理（BPM）帶給企業(yè)的價值炎黃盈動基于業(yè)務(wù)流程管理的企業(yè)信息化解決方案工作流引擎特性簡介集成應(yīng)用案例企業(yè)成功導(dǎo)入BPM的規(guī)劃建議成熟的BPM業(yè)務(wù)流程管理開發(fā)平臺與應(yīng)用AWS套Platf件ormCoreCC(Connection

Center

)XBusBPASAM核心基礎(chǔ)平臺后端連接中心(可選組件)數(shù)據(jù)集成平臺(可選組件)流程績效分析(可選組件)流程梳理診斷(可選組件)(可選套件)(可選套件)(可選套件)(可選套件)(可選套件)(可選套件)(可選套件)OA協(xié)同辦公套件KM知識管理系統(tǒng)HRM人力資源管理系統(tǒng)EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng)FM財務(wù)費用控制系統(tǒng)SFA銷售自動化系統(tǒng)PM項目管理系統(tǒng)…BPM業(yè)務(wù)流程管理開發(fā)平臺產(chǎn)品(業(yè)務(wù)基礎(chǔ)中間件)BPM應(yīng)用套件產(chǎn)品AWS

BPM是業(yè)界最完整、輕量級、一體化的流程管理開發(fā)平臺（流程平臺、業(yè)務(wù)平臺、集成平臺三合一）AWS

BPM

業(yè)務(wù)流程管理開發(fā)平臺Java

JVM

1.5+(A)流程平臺SystemTaskHumanTaskRuleEventMonitorData

TransformationIntegrationETLConnection

CenterAny

Application/Data/LocationAWS

Portal門戶梳理建模集成運行分析監(jiān)控管理

優(yōu)化BPM

管理解決方案流程門戶新應(yīng)用2

新應(yīng)用3Resource

LayerHTML/AJAXFlashMobile(B)業(yè)務(wù)平臺ReportWeb

FORMBusiness

Object

,

BOEnterprise

ORG(C)集成平臺整合身份遺留系統(tǒng)新應(yīng)用1新應(yīng)用5新應(yīng)用…新應(yīng)用4ERPCRMDBHR為流程、業(yè)務(wù)專家提供基于“業(yè)務(wù)流程專家為繪語制高言層價”值流程的和業(yè)流務(wù)流程程提梳供了國理際通工用的具建模符號EVC

Enterprise

ValueChains,企業(yè)價值鏈（一、二級高層流程）EPC

Event-driven

ProcessChains，事件過程鏈

（三、四級低層流程）1.分層梳理企業(yè)業(yè)務(wù)流程公司流程全景圖戰(zhàn)略規(guī)劃營銷銷售采購生產(chǎn)訂單執(zhí)行售后服務(wù)IT管理、物流管理財務(wù)管理、HR行政管理、法務(wù)管理：三級子流程：模板/表格接單—訂單審批—生產(chǎn)計劃—生產(chǎn)—質(zhì)檢—送貨—開票及賬務(wù)一級子流程：業(yè)務(wù)流程二級子流程為實施專家提供可視化的“零代碼”實施專家基于純Web的業(yè)應(yīng)用建務(wù)模工建具，模批量平、快速臺實施個性化的流程應(yīng)用方便、快捷，構(gòu)建Web流程應(yīng)用可以日計算易于掌握和使用，一天培訓(xùn)即可上手無需繁瑣的部署，隨時響應(yīng)需求的變化支持各類組織形態(tài)（例如：職能

型結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品型、事業(yè)部型、矩陣

型、多維矩陣型）支持分級維護和二級管理員支持LDAP同步流程動態(tài)適應(yīng)組織的調(diào)整1.完整的企業(yè)建模、管理工具維專家提供豐富運維工具和可為運運維專家支持從100到伸1000縮0+的性系統(tǒng)部運維管署理與方特殊案要求日常組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、賬戶及權(quán)限維護流程運行維護，故障診斷解決工具系統(tǒng)運行配置、監(jiān)控，日志審計與安全管理流程運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)快速定位流程實例管理任務(wù)實例管理員工工作移交1.豐富的流程運行管理工具為內(nèi)審專員提供合規(guī)遵循、數(shù)據(jù)及內(nèi)審專員每筆業(yè)務(wù)處理及安全安訪問全有據(jù)審可查計對流程執(zhí)行控制點進行審計對每筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、修改進行審計對安全訪問日志進行審計審計流程執(zhí)行合規(guī)性可對所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)創(chuàng)建、變更時間及操作人進行審計1.對流程合規(guī)性進行審計為經(jīng)營管理者提供流程績效看板控流程績效，方便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)，科學(xué)做出運營決策?

監(jiān)–

時刻監(jiān)控運轉(zhuǎn)的流程業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常點和業(yè)務(wù)瓶頸–

對部門、崗位、人員、流程績效情況掌握一目了然，依據(jù)現(xiàn)狀科學(xué)的做出決策–

豐富的報表經(jīng)營管理者組織？多個管理角度洞察流程運營效率組織視角崗位視角員工視角流程視角業(yè)務(wù)視角崗位？員工？流程政策流程政策流程政策流程政策流程績效監(jiān)控要素單位說明流程吞吐(實例)件跨部門完成同一筆業(yè)務(wù)，例如：“A客戶訂單處理”任務(wù)吞吐(實例)個完成工作的最小單元，例如：“發(fā)貨確認(rèn)任務(wù)”流程辦理用時小時一個流程從開始到結(jié)束所需的總時間任務(wù)辦理用時小時流程某個最小環(huán)節(jié)從接收任務(wù)到辦理完畢所需時間最大辦理用時小時流程（或任務(wù)）處理耗時最大的一筆，最大峰值時間最小辦理用時小時流程（或任務(wù)）處理耗時最小的一筆，最小峰值時間平均辦理用時小時流程（或任務(wù)）處理耗時的平均值合理時間(流程KPI)分鐘流程（或任務(wù)）合理的處理時間警告時間(流程KPI)分鐘流程（或任務(wù)）處理時間超出最高標(biāo)準(zhǔn)為最終用戶提供簡潔、高效的工作標(biāo)準(zhǔn)化操作、易于使用門戶1.基于Web的Portal門戶提供基于JSR168#規(guī)范的Portal門戶，也可集成到三方Portal產(chǎn)品內(nèi)置十余種交互風(fēng)格的外觀皮膚，方便根據(jù)企業(yè)VI、CI需要進行個性設(shè)計簡潔、高效的流程客戶端，無需培訓(xùn)即可快速上手使用最終用戶手機移動應(yīng)用議程炎黃盈動公司介紹業(yè)務(wù)流程管理（BPM）帶給企業(yè)的……炎黃盈動業(yè)務(wù)流程管理解決方案工作流引擎特性簡介集成應(yīng)用案例企業(yè)成功導(dǎo)入BPM的規(guī)劃建議典型集成場景建立三方系統(tǒng)數(shù)據(jù)源集成三方系統(tǒng)流程三方系統(tǒng)集成BPM流程引擎建立三方系統(tǒng)數(shù)據(jù)源三方系統(tǒng)商業(yè)邏輯DB觸發(fā)審批流寫數(shù)據(jù)AWSBPM

平臺三方系統(tǒng)讀數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源集成三方系統(tǒng)表單、存儲三方系統(tǒng)商業(yè)邏輯DB三方應(yīng)用系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護姓名：

電話地址：

郵編規(guī)格：

尺寸顏色：

重量-----------------------------------------------確認(rèn)

取消觸發(fā)審批流寫數(shù)據(jù)AWSBPM

平臺集成三方系統(tǒng)URL，實現(xiàn)待辦、已辦任務(wù)等功能外部系統(tǒng)集成BPM流程引擎AWSBPM

平臺三方應(yīng)用Internet跨平臺應(yīng)用啟動外部流程實現(xiàn)待辦任務(wù)任務(wù)辦理實現(xiàn)已辦任務(wù)實現(xiàn)工作任務(wù)流轉(zhuǎn)實現(xiàn)工作流跟蹤Web

Service返回首頁預(yù)算設(shè)定、分解、關(guān)聯(lián)報銷單年度預(yù)算錄入月度、科目、崗位預(yù)算分解審批節(jié)點1審批節(jié)點2。。。審批節(jié)點nJDE

ERPJDE

DB批準(zhǔn)費用報銷：讀預(yù)算額定值、剩余值。填寫本次報銷額審批節(jié)點1審批節(jié)點2。。。審批節(jié)點n批準(zhǔn)BPM平臺報銷處理數(shù)據(jù)寫回數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫回JDE

Adapter通過JDE適配器的集成模式差旅費報銷關(guān)聯(lián)預(yù)算電話網(wǎng)產(chǎn)品目錄冊AWS集成AVAYA

CallCenterAVAYA交換機JDE

ERPJDE

AdapterJDE

DB顯示客戶資料顯示產(chǎn)品資料錄入訂單下達訂單。。。開單軟電話插件顯示客戶資料顯示產(chǎn)品資料問題描述。。。BPMDB處理1處理2處理n閉環(huán)數(shù)據(jù)同步配送BPM平臺訂貨、問題反饋當(dāng)值坐席訂單寫回JDE讀數(shù)據(jù)顯示問題閉環(huán)軟電話插件訂單

#OM發(fā)票

#AP日記賬

#GL收款

#AR財務(wù)、庫存客戶、訂單流程AWS

CC資信、備貨、收款、發(fā)票流程報表工具項目費用信息BPM數(shù)據(jù)庫案例：AWS

BPM訂單流程與Oracle

ERP集成場景接口調(diào)用，轉(zhuǎn)入ORA備貨，ERP挑庫

#MRP發(fā)貨流程接口調(diào)用，轉(zhuǎn)入ORA接口調(diào)用，轉(zhuǎn)入ORA通知BPM系統(tǒng)BPM與ERP的良好互動能力取長補短，發(fā)現(xiàn)木桶的短板彌補ERP流程管控能力的不足（外延和內(nèi)伸）利用BPM對各類費用審批實施流程自動化，后端集成到ERP系統(tǒng)利用BPM處理前端客戶線索、研發(fā)、訂單、開具發(fā)票等流程，后端集成到ERP系統(tǒng)利用BPM擴展物料采購、BOM變更等，后端集成到ERP系統(tǒng)利用BPM實現(xiàn)對資產(chǎn)周期過程控制（采購、入庫、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、維修、報廢等）突發(fā)性流程控制，例如對緊急訂單處理、緊急發(fā)貨處理等，后端集成到ERP系統(tǒng)利用BPM增強人力資源流程，例如招聘、入職、請假、異動流程BPM為實施ERP開路梳理流程上報、審批、變更ERP主數(shù)據(jù)和授權(quán)議程炎黃盈動公司介紹業(yè)務(wù)流程管理（BPM）帶給企業(yè)的價值炎黃盈動業(yè)務(wù)流程管理解決方案工作流引擎特性簡介集成應(yīng)用案例企業(yè)成功導(dǎo)入BPM的規(guī)劃建議小范圍嘗試2-3個月初見成效獲得高層領(lǐng)導(dǎo)支持為大規(guī)模推廣做計劃選擇節(jié)奏易于控制、效果突出的范圍作為落腳點積累自己的經(jīng)驗，設(shè)定計劃，進行廣大范圍推積累經(jīng)驗，組建流程團隊–按計劃逐步推廣–持續(xù)的優(yōu)化和改進消除流程瓶頸提高活動效率設(shè)定流程績效清除流程閉環(huán)流程范本化以提升業(yè)務(wù)績效為切入點，逐漸導(dǎo)入BPM能力訂單流程管理采購流程管理財務(wù)流程管理項目流程管理物流核心業(yè)務(wù)啟明星辰（AWS

BPM+Oracle

ERP）鼎橋通信（AWS

BPM+SAPERP）中國社科院、農(nóng)科院(AWS

BPM+U8)中水電、廣西移動、造幣總公司、北京市財政局天津港散貨物流、中郵物流、天龍儲運以提升全員協(xié)同辦公為切入點，逐漸導(dǎo)入BPM能力員工門戶平臺員工門戶平臺集團協(xié)同平臺公文管理系統(tǒng)金山軟件（AWS

BPM+SAPERP）京衛(wèi)藥業(yè)（AWS

BPM+Oracle

ERP）三胞集團、東阿阿膠、全友家私、惠天力嬰幼兒奶粉北京市教委、包頭市政府、包頭交通廳以企業(yè)平臺戰(zhàn)略為切入點，逐漸導(dǎo)入BPM能力航天物資管理平臺水電集團快速協(xié)同開發(fā)平臺統(tǒng)一航天集團及下屬各院、廠型號物資系統(tǒng)開發(fā)架構(gòu)統(tǒng)一中水電集團及下屬企業(yè)軟件開發(fā)架構(gòu)導(dǎo)入BPM，尋找切入點關(guān)于企業(yè)風(fēng)險控制《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》和17項具體規(guī)范1，控制環(huán)境2，風(fēng)險識別與評估3，控制活動4，信息與溝通5，內(nèi)部監(jiān)督1,《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--貨幣資金》2《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--采購與付款》3《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--存貨》4《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--對外投資》5,《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--工程項目》6《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--固定資產(chǎn)》7《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--銷售與收款》8《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--籌資》9《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--成本費用》10《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--擔(dān)?！?1《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--合同》12《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--對子公司的控制》13《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--財務(wù)報告編制》14《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--信息披露》15《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--預(yù)算》16《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--人力資源政策》17《企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范--計算機信息系統(tǒng)》流程規(guī)劃要點業(yè)務(wù)模塊流程編碼流程名流程描述分級重要度所有者相關(guān)聯(lián)流程配套制度行政管理A001固定資產(chǎn)申請審批流程填寫申購單行政經(jīng)理審批—>金額大于5萬報CEO審批—>采購2級A綜合管理部，CEO上：固定資產(chǎn)預(yù)算流程、報廢流程

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