重慶市江津區(qū)水利工程管理站2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況（一）職能職責。重慶市江津區(qū)水利工程管理站，其主要職責任務和工作內(nèi)容是：1.負責農(nóng)村飲水安全工程的規(guī)劃、建設管理、驗收；指導日常運行管理工作。負責全區(qū)農(nóng)村飲水工程運行維護管理體制機制的建立和完善。2.開展已成水庫、農(nóng)村飲水安全工程的安全監(jiān)測工作。3.承擔水庫大壩及水閘的注冊登記、安全鑒定。4.組織編制全區(qū)水庫運行調(diào)度規(guī)程，負責直管水庫運行調(diào)度規(guī)程編制。組織全區(qū)水庫、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的劃界，負責直管水庫劃界。5.負責直管水庫的日常維護管理工作。6.負責全區(qū)水庫報汛、調(diào)度應用工作。7.負責全區(qū)水庫、農(nóng)村飲水等水利工程信訪糾紛的調(diào)查處理。8.負責水利扶貧工作。9.承辦行政主管部門交辦的其他任務。（二）機構(gòu)設置。江津區(qū)水利工程管理站是江津區(qū)水利局下屬的一個參公事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款，單位規(guī)格為正科級，核定編制人數(shù)21人，實際在編人數(shù)16人。2018年12月31日在冊在職職工人數(shù)為16人，退休人員25人。

（三）單位構(gòu)成。

（四）機構(gòu)改革情況。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革要求。拆分原江津區(qū)供排水管理站，一部分并入江津區(qū)水利工程管理站，一部分并入江津區(qū)市政園林局。二是機構(gòu)調(diào)整情況。原江津區(qū)供排水管理站：農(nóng)村供水節(jié)水排水管理日常事務工作的職能職責已劃轉(zhuǎn)至江津區(qū)水利工程管理站。三是財政財務調(diào)整情況。2018年度機構(gòu)改革正在推進過程中，根據(jù)本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產(chǎn)等進行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成編制劃轉(zhuǎn)工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計414.27萬元，支出總計414.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加25.09萬元、增長6.45%，主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計414.27萬元，較上年決算增加25.09萬元，增長6.45%，主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等。其中：財政撥款收入414.27萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計414.27萬元，較上年決算數(shù)增加25.09萬元，增長6.45%，主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等。其中：基本支出404.27萬元，占97.59%；項目支出10.00萬元，占2.41%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入414.27萬元，較上年決算數(shù)增加25.09萬元，增長6.45%。主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等。較年初預算數(shù)增加74.53萬元，增長21.94%。主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出414.27萬元，較上年決算數(shù)增加25.09萬元，增長6.45%。主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等。較年初預算數(shù)增加74.53萬元，增長21.94%。主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.50萬元，占0.36%，較年初預算數(shù)無增減。

（2）社會保障與就業(yè)支出69.21萬元，占16.71%，較年初預算數(shù)增加16.24萬元，增長30.66%，主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等導致在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金增加；退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標等。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.10萬元，占5.58%，較年初預算數(shù)無增減。

（4）農(nóng)林水支出308.47萬元，占74.46%，較年初預算數(shù)增加58.29萬元，增長23.30%，主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等。

（5）住房保障支出11.99萬元，占2.89%，較年初預算數(shù)無增減。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出404.27萬元。其中：人員經(jīng)費328.09萬元，較上年決算數(shù)增加28.99萬元，增長9.69%，主要原因是：新增人員，晉級晉檔，工資調(diào)標等。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費76.18萬元，較上年決算數(shù)增加16.10萬元，增長26.80%，主要原因是：增人、物價上漲等。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.85萬元，較年初預算數(shù)減少0.15萬元，下降3.00%，主要原因是：強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。較上年支出數(shù)無變化。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無變化。較上年支出數(shù)無變化。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無變化。較上年支出數(shù)無變化。公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無變化。較上年支出數(shù)無變化。

公務接待費4.85萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)單位、兄弟區(qū)縣到我單位學習調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.15萬元，下降3.00%，主要原因是：強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。較上年支出數(shù)無變化。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待58批次613人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費79.12元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出76.18萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加16.10萬元，增長26.80%，主要原因是：增人、由物價上漲等原因造成。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額1.87萬元，其中：政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購：打印機等辦公用品。

五、預算績效管理情況說明。無。專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映