年產(chǎn)8萬(wàn)公斤特種水產(chǎn)品（鱖魚(yú)）養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章合作社基本情況……………1一、合作社概況……………1二、運(yùn)營(yíng)狀況………………2三、以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況……………3第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景……………4一、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析……………4二、優(yōu)勢(shì)分析……………6三、市場(chǎng)分析……………9四、合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況………11第三章項(xiàng)目目標(biāo)……………13一、建設(shè)規(guī)模……………13二、建設(shè)規(guī)劃和布局……………13三、季節(jié)安排……………13第四章項(xiàng)目建設(shè)方案……………14一、主要建設(shè)內(nèi)容……………14二、主要技術(shù)參數(shù)……………18三、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施………………18四、項(xiàng)目組織與管理……………19第五章投資估算與資金來(lái)源………………22一、投資估算依據(jù)……………22二、投資估算……………22三、資金來(lái)源……………23四、資金使用和管理……………23第六章效益分析……………24一、經(jīng)濟(jì)效益……………24二、社會(huì)及生態(tài)效益……………25第一章合作社基本情況一、合作社概況銅陵市老洲鄉(xiāng)西夾江特種水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立于2014年10月，注冊(cè)資本為400萬(wàn)元，屬股份制，主要經(jīng)營(yíng)范圍：鱖魚(yú)、江蝦、螃蟹等特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖；生豬、雞等畜禽養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；糧食種植等。由民主村村民洪愛(ài)國(guó)聯(lián)合該村水上運(yùn)輸大戶、水產(chǎn)養(yǎng)殖大戶、糧食種植大戶及部分漁民組建。出資構(gòu)成情況：洪愛(ài)國(guó)以自己承包的老洲鄉(xiāng)西夾江1000畝水面5年經(jīng)營(yíng)權(quán)年經(jīng)營(yíng)權(quán)折合人民帀50.09萬(wàn)元加現(xiàn)金153.91萬(wàn)元入股，共計(jì)204萬(wàn)元，占總股本的51%；民主村水上運(yùn)輸大戶等2人每人現(xiàn)金出資30萬(wàn)元共計(jì)60萬(wàn)元入股，每人占總股本的7.5%；生豬、生態(tài)雞養(yǎng)殖大戶等2人每人現(xiàn)金出資30萬(wàn)元共計(jì)60萬(wàn)元入股，每人占總股本的7.5%；糧食種植大戶等4人每人現(xiàn)金出資10萬(wàn)元共計(jì)40萬(wàn)元入股，每人占總股本的2.5%；等4人每人現(xiàn)金出資9萬(wàn)元共計(jì)36萬(wàn)元入股，每人占總股本的2.25%。收益分配機(jī)制：每年按稅后盈余總額的5%提取公積金，并將份額計(jì)入股東賬戶；前三年可分配盈余不返還，作為合作社發(fā)展流動(dòng)資金，從第四年起，每年按當(dāng)年可分配盈余總額的60%返還。其它事項(xiàng)按合作社章程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。項(xiàng)目單位銅陵江心洲特種養(yǎng)殖專業(yè)合作社法人代表、理事長(zhǎng)：洪愛(ài)國(guó)，1968年出生，現(xiàn)年47歲，高中學(xué)歷，從事建筑工程承包20多年，一直熱衷家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，出錢(qián)出力，深受鄉(xiāng)民好評(píng)，從事特種水產(chǎn)養(yǎng)殖是實(shí)現(xiàn)個(gè)人事業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和為家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展的重要內(nèi)容。合作社成立后,下設(shè)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)與技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部。合作社辦公地點(diǎn)位于民主村西江辦生態(tài)養(yǎng)殖基地內(nèi)，占地面積2200平方米，建筑面積800平方米，為活動(dòng)板房。合作社主要成員有：理事長(zhǎng)1人，財(cái)務(wù)部2人，生產(chǎn)與技術(shù)部3人，銷售部3人，生產(chǎn)工人8人，共計(jì)17人，其中大專以上文化程度4人。自合作社成立以來(lái)，嚴(yán)格按照《章程》的規(guī)定，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度并上墻，合作社賬目定期向社員公布，并采用計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)軟件記賬，隨時(shí)方便社員的查閱，確保賬務(wù)處理公開(kāi)、公正、精確。二、運(yùn)營(yíng)狀況1.主業(yè)發(fā)展情況。合作社主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是江蝦、螃蟹、鱖魚(yú)、大口鯰等特種水產(chǎn)品的捕撈、養(yǎng)殖，主導(dǎo)產(chǎn)品為特色江鮮蝦、蟹、魚(yú)。2014年建立了3000平方米的鱖魚(yú)網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范片，年產(chǎn)商品長(zhǎng)江鮮活鱖魚(yú)8800㎏，年銷售收入45.76萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)22.26萬(wàn)元，1000畝夾江水面江蝦、螃蟹、魚(yú)捕撈及二次養(yǎng)殖，年銷售收入69.14萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)20.21萬(wàn)元。2015年在項(xiàng)目區(qū)政府大力發(fā)展特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)的政策鼓勵(lì)下，并結(jié)合特種水產(chǎn)品基地總規(guī)劃，擬新建10000平方米鱖魚(yú)網(wǎng)箱精細(xì)養(yǎng)殖示范場(chǎng)。2.項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況。2014年實(shí)現(xiàn)銷售收入114.9萬(wàn)元，凈利潤(rùn)42.47萬(wàn)元。本年盈余42.47萬(wàn)元，年末未分配盈余42.47萬(wàn)元。2014年固定資產(chǎn)合計(jì)131.38萬(wàn)元，其中在建工程28.45萬(wàn)元。流動(dòng)資產(chǎn)335.65萬(wàn)元，資產(chǎn)總計(jì)467.03萬(wàn)元。流動(dòng)負(fù)債50.04萬(wàn)元，其中應(yīng)付工程款24.56萬(wàn)元，應(yīng)付盈余返還25.48萬(wàn)元。所有者權(quán)益416.99萬(wàn)元，其中資本金400萬(wàn)元，剩余盈余16.99萬(wàn)元。負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)467.03萬(wàn)元。三、以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況。由于合作社成立時(shí)間較短，項(xiàng)目逐步發(fā)展，未申報(bào)各級(jí)部門(mén)有關(guān)項(xiàng)目資金。第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景一、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析㈠、項(xiàng)目建設(shè)背景。本項(xiàng)目區(qū)老洲鄉(xiāng)四面環(huán)水，是一個(gè)獨(dú)立的江心洲，由老洲鄉(xiāng)圩、幸福圩、民主圩三個(gè)獨(dú)立圩口組成，其中幸福圩與成德圩、老洲圩與西江沙洲自然成夾江水面積達(dá)2000畝，老洲圩東大堤與外灘結(jié)合部水網(wǎng)密布，可從事水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積達(dá)1000畝。域內(nèi)無(wú)工業(yè)污染，有“天然公園”的美譽(yù)。目前，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)從事水產(chǎn)品養(yǎng)殖的個(gè)體企業(yè)有8家，養(yǎng)殖面積約1400畝，主要養(yǎng)殖魚(yú)類為鰱、鳙、鯉、青、草、鯽、鳊等一般品種，由于規(guī)模小，單位養(yǎng)殖成本高，經(jīng)濟(jì)效益較低。為充分發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)水資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加快當(dāng)?shù)厮a(chǎn)品養(yǎng)殖水平和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目區(qū)政府自2009年以來(lái)，積極與項(xiàng)目技術(shù)信托單位——安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、銅陵縣水產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司聯(lián)系，在經(jīng)過(guò)實(shí)地考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家、省及地方發(fā)展?jié)O業(yè)生產(chǎn)的方針政策，科學(xué)編制了《老洲鄉(xiāng)特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），通過(guò)發(fā)展鱖魚(yú)、螃蟹等特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖，增加漁民收入，刺激項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和諧發(fā)展。本項(xiàng)目按照《規(guī)劃》要求，由項(xiàng)目單位投資開(kāi)發(fā)，擬通過(guò)示范推廣，帶動(dòng)當(dāng)?shù)卮罅?shí)施特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖，形成產(chǎn)業(yè)基地，做大做強(qiáng)鱖魚(yú)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，加快新農(nóng)村建設(shè)。㈡項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、適應(yīng)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。歷年來(lái)，我國(guó)淡水養(yǎng)殖一直以青、草、鰱、鳙、鯉、鯽、鳊等為主，90年代以來(lái)，河蟹、甲魚(yú)、蝦類等名特優(yōu)品種的養(yǎng)殖規(guī)模發(fā)展起來(lái)，到90年代未21世紀(jì)初，市場(chǎng)供求漸趨飽和，并出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，養(yǎng)殖效益大幅下滑。因此，選擇優(yōu)良品種，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成為當(dāng)前漁業(yè)發(fā)展的主線。鱖魚(yú)又稱桂花魚(yú)。其肉質(zhì)細(xì)嫩，味道鮮美，蛋白質(zhì)含量高，且有補(bǔ)虛勞、益脾胃之功效，是一種經(jīng)濟(jì)價(jià)值極高的名貴水產(chǎn)品，被譽(yù)為“淡水石斑”，歷來(lái)為人們所喜食。在當(dāng)前餌料和化肥價(jià)格猛漲，養(yǎng)殖鰱、鳙魚(yú)等常規(guī)品種增產(chǎn)不增收的情況下，發(fā)展名特優(yōu)，走高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效漁業(yè)之路，是形勢(shì)所逼，大勢(shì)所趨。2.2.2刺激地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要。池州市貴池區(qū)素有“鱖魚(yú)之鄉(xiāng)”的美稱。2008年，全市池塘主養(yǎng)鱖魚(yú)面積6000余畝，網(wǎng)箱養(yǎng)殖200余畝，大水面套養(yǎng)鱖魚(yú)8萬(wàn)多畝，總產(chǎn)量達(dá)1400余噸，銷售額超億元，暢銷全國(guó)28個(gè)省市地區(qū)，“秋浦花鱖”已成為該區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張名片，遠(yuǎn)近聞名。廣東中山市7085畝桂花魚(yú)，畝產(chǎn)約2500公斤，總產(chǎn)值8億多元。本項(xiàng)目區(qū)老洲鄉(xiāng)可養(yǎng)水域面積約3000畝，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有漁場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)的改造，加強(qiáng)人員技術(shù)培訓(xùn)與宣傳引導(dǎo)，建設(shè)1200畝特種水產(chǎn)品——鱖魚(yú)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地，著重示范推廣人工漁池混養(yǎng)和網(wǎng)箱高效混養(yǎng)模式，可以年產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚(yú)120萬(wàn)公斤，以最低批發(fā)價(jià)格45元/㎏計(jì)算，年產(chǎn)值達(dá)5400萬(wàn)元，并可綜合解決當(dāng)?shù)丶s300名勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題。2、滿足市場(chǎng)消費(fèi)需求，維護(hù)長(zhǎng)江漁業(yè)生態(tài)平衡的需要。人們喜食鱖魚(yú)，一是其肉質(zhì)鮮嫩，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，而大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)長(zhǎng)江野生鱖魚(yú)有更多偏愛(ài)，主要源于長(zhǎng)江野生鱖魚(yú)其商品特性更為明顯，且質(zhì)量安全。這就造成了漁民對(duì)長(zhǎng)江野生鱖魚(yú)的酷漁濫捕，致使長(zhǎng)江野生鱖魚(yú)數(shù)量日益減少，目前已處于漸危或?yàn)l危狀態(tài)，這不利于整個(gè)長(zhǎng)江水域漁業(yè)生態(tài)平衡的維護(hù)及其可持續(xù)健康發(fā)展。人工馴化養(yǎng)殖的鱖魚(yú)可以減少人們對(duì)長(zhǎng)江野生鱖魚(yú)在數(shù)量上的依賴，但由于不同地區(qū)養(yǎng)殖水面水質(zhì)的不同，商品鱖魚(yú)的質(zhì)量難以保證。項(xiàng)目區(qū)利用自然夾江水面和改造后的外灘漁場(chǎng)（管道引長(zhǎng)江水循環(huán)處理，人工營(yíng)造鱖魚(yú)生長(zhǎng)環(huán)境），采用人工網(wǎng)箱養(yǎng)殖和散養(yǎng)，在提高產(chǎn)量的同時(shí)，使商品鱖魚(yú)的質(zhì)量達(dá)到或接近長(zhǎng)江野生鱖魚(yú)的質(zhì)量，經(jīng)滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)消費(fèi)需求，降低人們對(duì)野生鱖的依賴和偏好，為維護(hù)長(zhǎng)江漁業(yè)生態(tài)平衡做貢獻(xiàn)。二、優(yōu)勢(shì)分析㈠項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇。本項(xiàng)目地點(diǎn)位于老洲鄉(xiāng)老洲圩和平、民主兩村西江段，遠(yuǎn)期總規(guī)劃面積1000畝，為老洲圩與江心沙洲夾江水域。2008年國(guó)家實(shí)行長(zhǎng)江主航道清淤工程，夾江水域中部起壩，部分水域被隔斷。由于工江三峽大壩的建設(shè)，使夾江水域水流流速變緩，除7、8月份主汛期外，水位處于水壩以下，形成了天然的淡水養(yǎng)殖水面，總面積約2000畝。同時(shí)，老洲大圩民主西江段西大堤外灘涂地較多，經(jīng)適當(dāng)改造即可作為鱖魚(yú)養(yǎng)殖池塘，總面積約1200畝。㈡自然條件1、氣候、水文狀況：銅陵地區(qū)氣候溫暖濕潤(rùn)，春夏多雨，雨量充沛，盛夏炎熱，秋季干旱，冬季溫和，無(wú)霜期長(zhǎng)，四季分明而春秋較短，屬亞熱帶溫潤(rùn)季風(fēng)氣候。年平均降水量1370毫米，春雨占30—38%，秋雨一般占15—20%。年平均氣溫16.2℃，極端最高氣溫41℃，一般發(fā)生在7月份；極端最低氣溫為零下11.9℃，一般發(fā)生在2月份。無(wú)霜期年平均為230天，全年日照為2000—2050小時(shí)。氣候條件非常適宜鱖魚(yú)正常生長(zhǎng)。全年主汛期為7、8月，大堤與外灘延伸處漁池防汛能力達(dá)到13.20米2、水質(zhì)、土質(zhì)條件：項(xiàng)目區(qū)無(wú)任何工業(yè)污染源，三大功能區(qū)水源以長(zhǎng)江水、雨水為主，溶解氧10mg／L以上，水體中氨氮含量0.0125mg/L,氯離子濃度為0.0009mg/L,pH值為7.0-8.5，透明度40cm以上。水質(zhì)條件達(dá)到無(wú)公害鱖魚(yú)池塘養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程GB11607漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、NY5051無(wú)公害食品--淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)要求。土壤以沙壤土為主，透氣性好，特別適宜鱖魚(yú)養(yǎng)殖。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況⑴地理位置優(yōu)越、交通運(yùn)輸便利：項(xiàng)目區(qū)與市、縣城區(qū)僅一江之隔，鄉(xiāng)渡口運(yùn)輸過(guò)江后可直接進(jìn)入銅陵市、縣城中心。往來(lái)渡運(yùn)時(shí)間僅需10分鐘。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)南北、東西主干公路貫通全鄉(xiāng)，新農(nóng)村建設(shè)的村村通、組組通水泥道路暢通。⑵電力、通訊條件：全鄉(xiāng)供電線路全部經(jīng)過(guò)農(nóng)網(wǎng)改造，電力供應(yīng)正常。三大功能區(qū)主要供電線路都有供電專線接入。中國(guó)電信寬帶可正常接入使用，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通在項(xiàng)目區(qū)建有兩座移動(dòng)信號(hào)塔，手機(jī)信號(hào)連接順暢。⑶社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件及產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)發(fā)展現(xiàn)狀：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)以第一產(chǎn)業(yè)為主，蔬菜、棉花、油菜為三大主栽農(nóng)作物，其中光輝村蔬菜基地是市“菜藍(lán)子”經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)工程之一，全鄉(xiāng)蔬菜種植面積逾5000畝。光輝太陽(yáng)島是市重要的旅游基地，是環(huán)天井湖旅游經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)的重要部分，年接待游客達(dá)10萬(wàn)人次。民主村、和平村近幾來(lái)由于土地流轉(zhuǎn)，大部分年輕勞動(dòng)力外出務(wù)工，但收入不穩(wěn)定，發(fā)展特種水產(chǎn)養(yǎng)殖，可以有效解決因土地流轉(zhuǎn)外出務(wù)工人員增加收入。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有8家漁業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，總養(yǎng)殖面積達(dá)1400畝，因普通水產(chǎn)品養(yǎng)殖受市場(chǎng)供求影響造成的效益下滑，企業(yè)正在謀求養(yǎng)殖品種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，其中鱖魚(yú)養(yǎng)殖成為其首先品種。銅陵縣水產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司指導(dǎo)項(xiàng)目區(qū)成德村特種養(yǎng)殖合作社進(jìn)行網(wǎng)箱鱖魚(yú)養(yǎng)殖已取得成功，養(yǎng)殖水面積達(dá)10畝，箱體20組4000平方米，年產(chǎn)商品鱖魚(yú)12000㎏，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分顯著。4、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析本項(xiàng)目符合《安徽省漁業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》、《安徽省漁業(yè)富民行動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》、《安徽省2015年省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)助市縣項(xiàng)目申報(bào)指南》政策支持。項(xiàng)目區(qū)地處長(zhǎng)江江畔，淡水資源豐富。本地區(qū)鱖魚(yú)除少量由本地區(qū)自然捕撈和養(yǎng)殖外，全部由外地供應(yīng)，而本地區(qū)消費(fèi)量水平較高，年消費(fèi)量均保持在12萬(wàn)公斤水平，銷售市場(chǎng)廣闊。科技支撐條件好，已有成功范例，技術(shù)依托單位技術(shù)力量強(qiáng)，戰(zhàn)略合作伙伴安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)可以給予項(xiàng)目技術(shù)平臺(tái)大力支持，技術(shù)有保障。水電路待基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，適當(dāng)投入資金便可使用。三、市場(chǎng)分析㈠項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析鱖魚(yú)的人工養(yǎng)殖，早在30年代我國(guó)廣東地區(qū)就進(jìn)行過(guò)鱖魚(yú)的池塘養(yǎng)殖；50年代末期又開(kāi)始了對(duì)鱖魚(yú)的人工繁殖進(jìn)行研究，由于沒(méi)有技術(shù)的突破，鱖魚(yú)養(yǎng)殖發(fā)展十分緩慢；至70年代初期，鱖魚(yú)的人工繁殖獲得成功，其人工養(yǎng)殖才有了新的發(fā)展。由于鱖魚(yú)終生以活魚(yú)蝦為食，在天然水域養(yǎng)殖中被作為兇猛性魚(yú)類加以清除限制，使其天然資源逐年減少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需要。改革開(kāi)放以后，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人民生活水平的提高，鱖魚(yú)養(yǎng)殖取得了可喜的成績(jī)。由于鱖魚(yú)的肉食性使集約化養(yǎng)殖鱖魚(yú)難以形成規(guī)模，湖北省水產(chǎn)科學(xué)研究所已成功地完成了使用配合餌料養(yǎng)殖鱖魚(yú)的大規(guī)模馴餌與網(wǎng)箱集約化養(yǎng)殖的生產(chǎn)操作方案，且該配合餌料已由深圳康達(dá)爾集團(tuán)餌料公司試生產(chǎn)，并在湖北、廣東等地用網(wǎng)箱馴餌規(guī)模已達(dá)52477尾，并取得一定經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)科學(xué)院水庫(kù)漁業(yè)研究所也成功地完成用死魚(yú)和魚(yú)塊在水庫(kù)網(wǎng)箱中將鱖魚(yú)種養(yǎng)成商品規(guī)格，解決了用鮮餌料集約化養(yǎng)鱖的技術(shù)難點(diǎn)。鱖魚(yú)配合餌料的研制成功及鮮餌料的使用，使鱖魚(yú)規(guī)模化發(fā)展有了堅(jiān)實(shí)的餌料基礎(chǔ)，其養(yǎng)殖前景可觀。廣東、江蘇、湖北和湖南四個(gè)省區(qū)已成為我國(guó)鱖魚(yú)養(yǎng)殖的主要地區(qū)。我國(guó)每年鱖魚(yú)產(chǎn)值約為200億元，銷量約為40萬(wàn)噸。2014年8月份華南地區(qū)鱖魚(yú)出現(xiàn)了最高塘頭價(jià)40元/斤。2014年9月江蘇鱖魚(yú)平均批發(fā)價(jià)達(dá)到101.83元/㎏，與2013年同期相比漲了34.6%。秋未冬初后，全國(guó)各地鱖魚(yú)價(jià)格隨著廣東鱖魚(yú)的大量上市，條口價(jià)一般保持在50-60元/㎏，最低是也保持在20-22元/㎏。2014年5、6、7月，全國(guó)各地鱖魚(yú)銷售火爆，價(jià)格行情基本都保持在50-75元/㎏，而且是有多少賣(mài)多少。國(guó)家商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人們生活水平和生活質(zhì)量的不斷提高，人們的餐桌肉食已由畜禽類逐步向水產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，而名特優(yōu)水產(chǎn)品已成為部分消費(fèi)者的首先，需求總量一直呈上升趨勢(shì)。近三年，全國(guó)鱖魚(yú)的養(yǎng)殖面積分別是135萬(wàn)畝、140萬(wàn)畝、142萬(wàn)畝水平。而高價(jià)格說(shuō)明市場(chǎng)消費(fèi)需求旺盛，本項(xiàng)目全面投產(chǎn)后，年產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚(yú)32000㎏，借助于本市四通八達(dá)的交通運(yùn)輸條件，開(kāi)拓周邊一線城市的銷售市場(chǎng)，空間巨大。本項(xiàng)目利用長(zhǎng)江豐富的水資源及人工餌料魚(yú)的培育，并在技術(shù)依托單位的技術(shù)指導(dǎo)下，通過(guò)土地綜合開(kāi)發(fā)治理利用，生產(chǎn)無(wú)公害的鱖魚(yú)產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量是有保證的，成本優(yōu)勢(shì)是十分明顯的，借助于本地區(qū)高消費(fèi)水平和較大的市場(chǎng)需求量，本項(xiàng)目的產(chǎn)品在本地區(qū)的市場(chǎng)份額在項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，兩到三年內(nèi)將達(dá)到80%以上。同時(shí)借助于老洲鄉(xiāng)獨(dú)特的地理、交通環(huán)境以及已形成的地區(qū)性長(zhǎng)江生態(tài)魚(yú)產(chǎn)品品牌知名度，開(kāi)拓周邊江、浙、上海等地區(qū)市場(chǎng)前景也很廣闊。㈡市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目的實(shí)施目標(biāo)銷售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小，主要是得益于豬肉產(chǎn)品價(jià)格的不斷提升，選擇性肉食品相對(duì)價(jià)格較低，可以刺激本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售量。內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)因素主要有飲料魚(yú)飼養(yǎng)成本的提高、動(dòng)力燃油和電力消耗成本以及勞動(dòng)力成本的轉(zhuǎn)嫁，使項(xiàng)目預(yù)期效益有所下降。在開(kāi)發(fā)本項(xiàng)目的同時(shí)，為防范上述成本上漲因素對(duì)項(xiàng)目營(yíng)利的影響，并結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，計(jì)劃再上生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。一是利用農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村土地空閑地增多的趨勢(shì)和事實(shí)，結(jié)合國(guó)家土地流轉(zhuǎn)政策和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理政策，通過(guò)土地方式和土地綜合開(kāi)發(fā)治理，新建1000畝糧食、經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)基地，為生豬養(yǎng)殖廠和人工飲料魚(yú)提供飲料；二是新建生豬養(yǎng)殖廠，利用豐富的秸桿資源，新建秸桿沼氣供氣站。一方面向村集中小區(qū)提供日常用氣，增加收入。另一方面配建沼氣發(fā)電裝置，可以向項(xiàng)目提供動(dòng)力，抵銷燃料價(jià)格上漲對(duì)營(yíng)利的沖擊，同時(shí)，降低成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。再就是沼氣廢渣可作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有機(jī)肥料和家魚(yú)飲料輔料，均可降低生產(chǎn)成本。本項(xiàng)目通過(guò)配套建設(shè)農(nóng)業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，不但增加項(xiàng)目單位總體收入水平，同時(shí)有效緩沖市場(chǎng)不確定因素對(duì)項(xiàng)目營(yíng)利能力的影響。四、合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況根據(jù)《章程》有關(guān)條款規(guī)定，合作社重大必須經(jīng)合作社股東大會(huì)討論通過(guò)方可實(shí)施。因此，我社對(duì)是否決定實(shí)施該項(xiàng)目并組織申報(bào)，于2015年3月20日召開(kāi)了社股東大會(huì)，并形成會(huì)議記錄。會(huì)議認(rèn)為，實(shí)施該項(xiàng)目是我社發(fā)展的重要方向，符合合作社成立初期擬定的投資重點(diǎn)。實(shí)施該項(xiàng)目，將有利于拓展合作社銷售渠道，增加品種配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且符合市場(chǎng)供求規(guī)律，前景較好。同時(shí)，項(xiàng)目區(qū)資源優(yōu)勢(shì)明顯，給項(xiàng)目順利實(shí)施提供了重要保證。項(xiàng)目一旦建成達(dá)產(chǎn)，將大幅增加合作社利潤(rùn)。并能夠帶領(lǐng)周?chē)罕?，開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)刎S富的水資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)家致富。會(huì)議一致通過(guò)利用合作社注冊(cè)資本金和上年末未分配盈余作為項(xiàng)目建設(shè)投資。若資金不夠，可以通過(guò)銀行信貸等渠道籌措資金，確保項(xiàng)目順利建設(shè)投產(chǎn)。會(huì)議認(rèn)為，國(guó)家加大對(duì)農(nóng)業(yè)的政策支持是一項(xiàng)重要的惠民措施，合作社應(yīng)積極響應(yīng)政策，并按照科學(xué)的組織，完善項(xiàng)目申報(bào)方案，最大限度地滿足項(xiàng)目申報(bào)必備的各項(xiàng)條件。會(huì)議一致認(rèn)為，項(xiàng)目申報(bào)爭(zhēng)取的專項(xiàng)資金，全部用于項(xiàng)目建設(shè)，并按一定份額轉(zhuǎn)作合作社股本。根據(jù)股東大會(huì)會(huì)議要求，目前項(xiàng)目已完成項(xiàng)目實(shí)施方案，并完成了項(xiàng)目立項(xiàng)審批、規(guī)劃、環(huán)評(píng)、用地等相關(guān)手續(xù)。第三章項(xiàng)目目標(biāo)第三章項(xiàng)目目標(biāo)一、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目由人工HDPE淡水浮式網(wǎng)箱精養(yǎng)示范區(qū)、人工鱖魚(yú)苗和餌料魚(yú)種苗培育區(qū)三大功能區(qū)組成。其中人工HDPE淡水浮式網(wǎng)箱精養(yǎng)示范區(qū)10000平方米，4×5×1.8網(wǎng)箱共25組500只在30畝夾江水面上；人工鱖魚(yú)種苗及餌料魚(yú)種苗培育區(qū)位于民主村西江大堤與外灘延伸處人工改造漁池，面積40畝。養(yǎng)殖的鱖魚(yú)品種為翹嘴鱖，按3.3cm體長(zhǎng)種苗投放25尾/平方米網(wǎng)箱計(jì)算，總養(yǎng)殖規(guī)模為25萬(wàn)尾，經(jīng)5—6個(gè)月培育，單體重0.3—0.5kg，成魚(yú)率80%，年可產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚(yú)8萬(wàn)公斤。餌料系數(shù)按4計(jì)算，配套年產(chǎn)餌料魚(yú)32萬(wàn)公斤。二、建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目的實(shí)施主要是利用現(xiàn)有水域面積的現(xiàn)狀，根據(jù)鱖魚(yú)養(yǎng)殖環(huán)境需要，進(jìn)行網(wǎng)箱布局和土方改造。人工HDPE淡水浮式4×5×1.8網(wǎng)箱共25組500只在30畝夾江水面上；人工鱖魚(yú)種苗及餌料魚(yú)種苗培育區(qū)位于民主村西江大堤與外灘延伸處人工改造漁池，面積40畝，其中種苗培育池10畝，餌料魚(yú)30畝。三、季節(jié)安排每年4月初投放鱖魚(yú)種苗，鱖魚(yú)種苗規(guī)格為3.3㎝以上。網(wǎng)箱精養(yǎng)25組500只10000平方米，每平方米投放25尾，共計(jì)25萬(wàn)尾。10月中旬陸續(xù)捕撈上市，個(gè)體重量在0.3—0.5千克左右。未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)池精養(yǎng)，陸續(xù)上市銷售。第四章項(xiàng)目建設(shè)方案第四章項(xiàng)目建設(shè)方案一、主要建設(shè)內(nèi)容㈠建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在安徽省銅陵市銅陵縣老洲鄉(xiāng)民主村。民主村老洲圩西江段與沙洲夾江2000畝水面上新建4×5×1.8網(wǎng)箱共25組500只10000平方米，占用水面30畝。種苗與餌料魚(yú)培育位于民主村老洲圩西大堤下，通過(guò)對(duì)灘涂地進(jìn)行土方改造，建設(shè)種苗與餌料魚(yú)人工魚(yú)池40畝，其中種苗培育人工魚(yú)池10畝，餌料魚(yú)培育人工魚(yú)池30畝。在合作社的統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)下，由合作社成員（原民主村漁民）進(jìn)行養(yǎng)殖，共25戶，每戶1組20只400平方米；種苗與餌料魚(yú)由合作社組織生產(chǎn)。㈡技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB11607漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T18407.4農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無(wú)公害水產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境要求NY5051無(wú)公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)要求SC／T1032．5鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范苗種SC／T1032．6鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范池塘餌養(yǎng)食用魚(yú)技術(shù)規(guī)范NY／T5167無(wú)公害食品鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范SC／T1032．5鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范苗種SC／T1032．6鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范池塘餌養(yǎng)食用魚(yú)技術(shù)規(guī)范2、工藝（技術(shù)）路線及流程鯽、鰱、魴親魚(yú)引種廣東翹嘴鱖引種鯽、鰱、魴親魚(yú)引種廣東翹嘴鱖引種親魚(yú)池共棲培育人工繁殖青、鯽、鰱、魴親魚(yú)強(qiáng)化培育鱖魚(yú)魚(yú)苗鱖魚(yú)夏花魚(yú)苗（餌料魚(yú)）夏花（餌料魚(yú)）苗種（餌料魚(yú)）作為餌料魚(yú)作為餌料魚(yú)魚(yú)作為餌料魚(yú)魚(yú)人工魚(yú)池養(yǎng)殖網(wǎng)箱養(yǎng)殖鱖魚(yú)親魚(yú)強(qiáng)化培育鱖魚(yú)魚(yú)種市場(chǎng)成魚(yú)市場(chǎng)成魚(yú)3、工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明本項(xiàng)目遠(yuǎn)期規(guī)劃面積是1000畝，一期示范片人工網(wǎng)箱細(xì)化養(yǎng)殖面積30畝，4×5×1.8網(wǎng)箱共25組500只10000平方米需投入3.3㎝以上大規(guī)模鱖魚(yú)種苗25萬(wàn)尾。同時(shí)向項(xiàng)目區(qū)其它養(yǎng)殖戶提供種苗10萬(wàn)尾，共計(jì)35萬(wàn)尾。根據(jù)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院和銅陵縣水產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司提供的技術(shù)方案，本流程需引進(jìn)親苗30組，催產(chǎn)20組，可獲鱖魚(yú)苗90萬(wàn)尾，培育3.3cm以上大規(guī)格鱖魚(yú)魚(yú)種35萬(wàn)尾。餌料魚(yú)親魚(yú)130組，年產(chǎn)餌料魚(yú)7億尾。㈢設(shè)備購(gòu)置見(jiàn)表3-1。表3-1主要設(shè)備一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量型號(hào)來(lái)源一生產(chǎn)設(shè)備1水輪增氧機(jī)臺(tái)50ZL2006010850.7采購(gòu)2柴油機(jī)循環(huán)水泵臺(tái)1HC-ZS80-65-160采購(gòu)3電機(jī)循環(huán)水泵臺(tái)2QY25-17-2.2采購(gòu)4投餌機(jī)臺(tái)6TEL90B型采購(gòu)5大豆磨漿機(jī)套1F-14A采購(gòu)6飼料粉碎機(jī)臺(tái)1800型采購(gòu)7網(wǎng)箱㎡10000采購(gòu)8船舶只3采購(gòu)9清於泵臺(tái)2200QW300-7-11采購(gòu)二輔助設(shè)備1雙目生物顯微鏡臺(tái)1XSP-4CA采購(gòu)2電熱蒸氣滅菌器臺(tái)1CN62M/SSF1-YN308B采購(gòu)3凈化工作臺(tái)臺(tái)1采購(gòu)4精蟲(chóng)計(jì)數(shù)器臺(tái)1采購(gòu)5冰箱臺(tái)2采購(gòu)6數(shù)字電子天平臺(tái)1采購(gòu)7電子臺(tái)秤臺(tái)1采購(gòu)8恒溫培養(yǎng)箱臺(tái)1esun-0017采購(gòu)三其它設(shè)備1運(yùn)輸車(chē)輛輛2采購(gòu)2辦公設(shè)施、設(shè)備套2采購(gòu)㈣設(shè)施建設(shè)1、建筑物主體工程:生產(chǎn)管理、科技培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房300平方米，上下兩層，鋼架結(jié)構(gòu)活動(dòng)板房;改造人工養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)魚(yú)池40畝，土方5.6萬(wàn)方。2、輔助工程、其它工程：生產(chǎn)用飼料、漁具等生產(chǎn)資料倉(cāng)庫(kù)200平方米，活動(dòng)板房；道路硬化800米；綠化面積2200米；給、排水及泵房、設(shè)備等。㈤科技措施本項(xiàng)目技術(shù)依托單位是銅陵縣水產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司，戰(zhàn)略合作伙伴為安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院。銅陵縣水產(chǎn)總公司是銅陵市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，現(xiàn)有水產(chǎn)良種場(chǎng)1080畝、水橋湖養(yǎng)殖場(chǎng)7200畝。水產(chǎn)良種場(chǎng)是集名特優(yōu)新品種開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、示范、推廣于一體的綜合性龍頭生產(chǎn)企業(yè)、科技示范企業(yè)。公司現(xiàn)有人數(shù)36人，其中水產(chǎn)專業(yè)科技人員9名（具有中高級(jí)職稱5人）、技術(shù)工人27人，技術(shù)力量雄厚。技術(shù)負(fù)責(zé)人唐燕高同志是高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。先后榮獲“全國(guó)農(nóng)技推廣先進(jìn)工作者”、“銅陵市學(xué)科帶頭人”，并榮獲縣政府“三等功”一次。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院是安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)的重點(diǎn)學(xué)院之一，內(nèi)設(shè)水產(chǎn)養(yǎng)殖系、動(dòng)物科學(xué)系和動(dòng)物醫(yī)學(xué)系。水產(chǎn)系現(xiàn)有在職教師10人，其中6人具有副高級(jí)以上技術(shù)職稱，6人中，研究員1人，副教授5人。具有博士黨建的人3人，碩士學(xué)位的3人。多年來(lái)，水產(chǎn)系先后承擔(dān)省“九五”攻關(guān)、安徽省自然科學(xué)基金、省教育廳自然科學(xué)研究等項(xiàng)目10項(xiàng)，與水產(chǎn)企業(yè)的在研合作項(xiàng)目6項(xiàng)。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人祖國(guó)掌同志，現(xiàn)任水產(chǎn)系主任、研究員、碩士生導(dǎo)師，兼任省水產(chǎn)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、漁業(yè)環(huán)境與質(zhì)量專業(yè)委員會(huì)主任、中國(guó)水產(chǎn)學(xué)會(huì)魚(yú)病學(xué)專業(yè)委員會(huì)華東魚(yú)類健康網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)會(huì)理事等職。2004年被六安市人民政府聘為六安市星火科技專家大院首席專家。先后主持農(nóng)業(yè)部和省科技廳“七五”、“八五”、“九五”攻關(guān)項(xiàng)目、安徽省自然科學(xué)基金項(xiàng)目、省教育廳自然科學(xué)研究項(xiàng)目等10項(xiàng)，獲省科技進(jìn)步獎(jiǎng)6項(xiàng)。水產(chǎn)系能以強(qiáng)勁的綜合科技實(shí)力為本項(xiàng)目提供技術(shù)支撐，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。養(yǎng)殖的鱖魚(yú)品種、新魚(yú)及繁育技術(shù)由技術(shù)依托單位提供。示范內(nèi)容包括鱖魚(yú)小池塘精養(yǎng)、網(wǎng)箱箱體高密度精養(yǎng)、鱖魚(yú)種苗自繁自育技術(shù)示范、無(wú)公害鱖長(zhǎng)江水循環(huán)無(wú)公害養(yǎng)殖技術(shù)示范等。二、主要技術(shù)參數(shù)鱖魚(yú)親苗主要是野生長(zhǎng)江翹嘴鱖，雄性1齡以上，雌性2齡以上，雌雄比為1︰1。共采集30組，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)與銷售需要，兩次注射催產(chǎn)、二級(jí)處理孵化用水、改進(jìn)人繁設(shè)施、二級(jí)培育鱖魚(yú)魚(yú)種等方法，共催產(chǎn)20組，催產(chǎn)率98％，平均受精率、孵化率分別為90.1％、69.9％；獲鱖苗90萬(wàn)尾，培育3.3cm以上大規(guī)格鱖魚(yú)魚(yú)種35萬(wàn)尾，人工精細(xì)養(yǎng)殖，年產(chǎn)商品鱖魚(yú)8萬(wàn)公斤。三、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施本項(xiàng)目生產(chǎn)不產(chǎn)生三廢，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生重大影響。主要污染源是生產(chǎn)、生活垃圾。鱖魚(yú)主要以活魚(yú)為食，配套的餌料魚(yú)采用當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物初級(jí)加工品喂養(yǎng)，不含任何添加劑，不會(huì)對(duì)水體環(huán)境造成化學(xué)污染。鱖魚(yú)及餌料魚(yú)的排泄物自然分解后，一部分漁池內(nèi)水草吸收，一部分經(jīng)食物鏈多級(jí)轉(zhuǎn)化，最終成為餌料魚(yú)的餌料。人工漁池及網(wǎng)箱水面攔養(yǎng)鳳蓮、水浮蓮等漂浮植物可以凈化水體，同時(shí)混養(yǎng)濾食性魚(yú)種攝食浮游生物，保持水質(zhì)清新。本項(xiàng)目人工漁場(chǎng)土方工程和網(wǎng)箱養(yǎng)殖，不產(chǎn)生“三廢”，水體生物凈化技術(shù)的利用，還能進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化水質(zhì)，屬無(wú)公害環(huán)保生產(chǎn)。因此，實(shí)施本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)水域環(huán)境造成污染。生產(chǎn)、生活垃圾。由項(xiàng)目單位統(tǒng)一收集整理后運(yùn)到村垃圾焚燒站集中無(wú)害化處理。四、項(xiàng)目組織與管理㈠組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目單位為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，經(jīng)合作社社員代表研究決定，合作社成立項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，合作社各部門(mén)負(fù)責(zé)人和技術(shù)依據(jù)單位技術(shù)專家、社員代表為成員。合作社理事長(zhǎng)為項(xiàng)目小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)組織建設(shè)、營(yíng)運(yùn)等日常事務(wù)，并定期向股東大會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠合作社辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中的各項(xiàng)事務(wù)的執(zhí)行或督辦。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位投入資金和其它來(lái)源資金的具體使用與管理，并向項(xiàng)目單位及上級(jí)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。㈡勞動(dòng)定員合作社在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中勞動(dòng)定員為18人。理事長(zhǎng)1人，綜合辦1人，財(cái)務(wù)部1人，生產(chǎn)與技術(shù)部3人，銷售部2人，生產(chǎn)工人10人（部分合作社成員）。㈢進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期限為11個(gè)月。具體見(jiàn)表5-2。表5-2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排序號(hào)項(xiàng)目名稱第3-4月第5-9月第10-11月第12-1月1項(xiàng)目前期規(guī)劃2人工魚(yú)池建設(shè)3設(shè)備選購(gòu)4親魚(yú)選購(gòu)并生產(chǎn)5主體及輔助工程建設(shè)㈣管理措施1、建立健全規(guī)章制度，完善組織管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。合作社理事長(zhǎng)除向合作社社員負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況匯報(bào)與總結(jié)外，還向項(xiàng)目單位董事會(huì)負(fù)責(zé)。理事長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)合作社的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。各職能部門(mén)在理事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，各負(fù)其職，各顯其能，積極協(xié)助理事長(zhǎng)完成各項(xiàng)預(yù)定工作任務(wù)。銷售部根據(jù)生產(chǎn)部提供的資料，分析可能的產(chǎn)品數(shù)量，制定細(xì)分市場(chǎng)和目標(biāo)市場(chǎng)，完善相關(guān)營(yíng)銷計(jì)劃報(bào)理事長(zhǎng)同意，組織實(shí)施；；綜合辦公室負(fù)責(zé)合作社日常經(jīng)營(yíng)，同時(shí)負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)，以及配和銷售部對(duì)合作社的產(chǎn)品制定營(yíng)銷策劃。2、科學(xué)擬定實(shí)施方案，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。技術(shù)部與技術(shù)依托單位進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)接，制定生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)方案提交理事長(zhǎng)，并加強(qiáng)日常生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督與指導(dǎo)，同時(shí)加強(qiáng)職工及周邊養(yǎng)殖企業(yè)職工的技術(shù)培訓(xùn)與服務(wù)；生產(chǎn)部按合作社討論并決定實(shí)施的生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)方案組織生產(chǎn)資料、職工進(jìn)行生產(chǎn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)管理，定期向理事長(zhǎng)和社員代表大會(huì)提交公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告，并向項(xiàng)目單位及上級(jí)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。3、加強(qiáng)科技培訓(xùn)，培養(yǎng)人才隊(duì)伍。一是加強(qiáng)員工培訓(xùn)，合作社在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中要不斷對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)，以保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；對(duì)銷售部員工進(jìn)行營(yíng)銷策劃的培訓(xùn)等；同時(shí)合作社還要不斷對(duì)管理人員進(jìn)行綜合素質(zhì)的培訓(xùn)，合作社在每年的財(cái)務(wù)預(yù)算中要將員工培訓(xùn)費(fèi)用作為專項(xiàng)列支。二是加強(qiáng)社會(huì)人員培訓(xùn)，根據(jù)《老洲鄉(xiāng)特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃》要求，項(xiàng)目單位每年開(kāi)展免費(fèi)鱖魚(yú)養(yǎng)殖技術(shù)講座4次，提供技術(shù)資料200套，培訓(xùn)200人次/年。項(xiàng)目實(shí)施期限內(nèi)帶動(dòng)關(guān)聯(lián)行業(yè)企業(yè)3戶以上，農(nóng)民350戶以上。同時(shí)，向社會(huì)招聘相關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員，銷售人員，建立一支長(zhǎng)期穩(wěn)定的人才隊(duì)伍，為項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。4、加強(qiáng)品牌建設(shè)，拓寬銷售渠道。一是根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，積極組織申報(bào)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證，提升產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)；二是注冊(cè)商標(biāo)，統(tǒng)一品牌，標(biāo)準(zhǔn)化包裝，整體銷售，形成銷售規(guī)模，提升品牌價(jià)值；三是開(kāi)拓銷售渠道，利用現(xiàn)代物流體系，積極拓寬周邊市場(chǎng)，形成銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)利益最大化，并為輻射帶動(dòng)后，產(chǎn)品總量上升，導(dǎo)致銷售瓶頸制約，影響?zhàn)B殖戶的積極性和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。第五章投資估算與資金來(lái)源第五章投資估算與資金來(lái)源一、投資估算依據(jù)2000年版《安徽省綜合估價(jià)表》（上、下冊(cè)）；2000年版《安徽省估價(jià)表》（第三、八冊(cè)）；1999年版《安徽省裝飾工程綜合估價(jià)表》；2000年版《安徽省建筑安裝工程費(fèi)用定額》；2002版《水利部建筑工程概算定額》；2002版《水利部水利水電設(shè)備安裝工程概算定額》；2002版《水利部水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》；2002版《水利部水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》；2006版《水利部水利工程補(bǔ)充定額》；工程建設(shè)其他費(fèi)用：按項(xiàng)目建設(shè)投資5%計(jì)提。工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)用：按項(xiàng)目建設(shè)投資5%計(jì)提。二、投資估算㈠建設(shè)投資該項(xiàng)目基本建設(shè)投資為314.57萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)181.8萬(wàn)元，占基本建設(shè)投資的57.79%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)90.1萬(wàn)元，占基本建設(shè)投資的28.64%；科技投資27.69萬(wàn)元，占基本建設(shè)投資的8.8%基本預(yù)備費(fèi)及其它費(fèi)用14.98萬(wàn)元，占總投資的4.77%。㈡流動(dòng)資金根據(jù)經(jīng)營(yíng)成本估算流動(dòng)資金，本項(xiàng)目需流動(dòng)資金60萬(wàn)元。㈢總投資項(xiàng)目總投資374.57萬(wàn)元，其中基本建設(shè)投資314.57萬(wàn)元，流動(dòng)資金60萬(wàn)元。三、資金來(lái)源該項(xiàng)目總投資374.74萬(wàn)元（基本建設(shè)投資314.57萬(wàn)元，流動(dòng)資金60.17萬(wàn)元），其中擬申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金120萬(wàn)元，合作社自籌資金254.74萬(wàn)元。四、資金使用和管理㈠財(cái)政資金使用項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金120萬(wàn)元，資金使用主要用于設(shè)施投資、設(shè)備購(gòu)置和科技投入（優(yōu)良品種引進(jìn)）。㈡自籌資金使用項(xiàng)目自籌資金254.74萬(wàn)元，主要用于基本建設(shè)投資和流動(dòng)資金。㈢資金管理對(duì)該項(xiàng)目的資金做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金跟隨項(xiàng)目走的原則，不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部印發(fā)的《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專帳核算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的專款專用。第六章效益分析第六章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益㈠項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚(yú)8萬(wàn)公斤，按正常年份，批發(fā)價(jià)36元/㎏，年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值288萬(wàn)元，年生產(chǎn)總成本183.15萬(wàn)元，年利潤(rùn)104.85萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)78.64萬(wàn)元。項(xiàng)目正常年份投資利潤(rùn)率為27.98%。㈡成員增收情況在合作社的統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)下，鱖魚(yú)養(yǎng)殖質(zhì)量達(dá)到無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)，并在合作社的組織下，獲得國(guó)家、省相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)地、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。通過(guò)統(tǒng)一品牌，注冊(cè)商標(biāo)，市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，開(kāi)拓銷售渠道進(jìn)行市場(chǎng)銷售。合作社成員增收主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是參加生產(chǎn)工資性收入，按每人每年4.5萬(wàn)元計(jì)算；二是按入股比例分配盈余，成員年收入在2.36萬(wàn)元—53.47萬(wàn)元不等。上述兩項(xiàng)合計(jì)，成員年平均增收6.86萬(wàn)元——55.83萬(wàn)元。㈢可分配盈余及分配情況本項(xiàng)目年產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚(yú)8萬(wàn)公斤，按正常年份，批發(fā)價(jià)36元/㎏，年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值288萬(wàn)元，年生產(chǎn)總成本183.15萬(wàn)元，年利潤(rùn)104.85萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)78.64萬(wàn)元。按《章程》規(guī)定盈余返還60%，年社員可分配盈余74.71萬(wàn)元，盈余返還44.83萬(wàn)元，剩余盈余補(bǔ)充發(fā)展流動(dòng)資金，并轉(zhuǎn)為社員股份。二、社會(huì)及生態(tài)效益㈠示范帶動(dòng)情況項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)在項(xiàng)目區(qū)帶動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)3—4戶，農(nóng)戶300-400戶，年產(chǎn)成品鱖魚(yú)15.6萬(wàn)㎏以上。公司在基地建設(shè)過(guò)程中結(jié)合一村一品成立特產(chǎn)水產(chǎn)專業(yè)合作社和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)要求，在項(xiàng)目區(qū)選擇3-4個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)，主推鱖魚(yú)養(yǎng)殖，并結(jié)合土地流轉(zhuǎn)規(guī)?；Z食生產(chǎn)、沼氣工程的應(yīng)用，配套建設(shè)綠色生態(tài)漁場(chǎng)和農(nóng)家樂(lè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光旅游。公司為農(nóng)戶提供良種資源、技術(shù)支持和成品鱖魚(yú)銷售等。通過(guò)公司的品牌優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)周邊區(qū)域生態(tài)型農(nóng)業(yè)的快速、健康發(fā)展。㈡社會(huì)效益及生態(tài)效益一是通過(guò)本項(xiàng)目的示范與引導(dǎo)，可以加快實(shí)現(xiàn)《老洲鄉(xiāng)特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃》，做大做強(qiáng)特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，漁業(yè)富民。二是通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，可以推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)種、養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，形成農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。三是將立體農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與項(xiàng)目區(qū)已初具規(guī)模的旅游業(yè)相結(jié)合，可以打造新的農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概論 11.2項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 11.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 21.4項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 21.5建設(shè)方案 21.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后） 31.7編制依據(jù) 31.8綜合評(píng)價(jià) 4項(xiàng)目背景及現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 52.1項(xiàng)目建設(shè)背景 52.2地理位置與自然資源 82.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況與現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 10第三章項(xiàng)目投資環(huán)境分析 143.1項(xiàng)目建設(shè)有利條件 143.2項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì) 173.3項(xiàng)目提出的必要性 19第四章產(chǎn)品市場(chǎng)分析 254.1農(nóng)業(yè)觀光旅游的基本屬性 254.2農(nóng)業(yè)觀光旅游市場(chǎng)前景 254.3目標(biāo)市場(chǎng)分析 274.4目標(biāo)市場(chǎng)定位 334.5市場(chǎng)營(yíng)銷策略 35第五章規(guī)劃布局及設(shè)計(jì)方案 375.1規(guī)劃原則 375.2規(guī)劃布局設(shè)計(jì)方案 385.3規(guī)劃布局要求 41第六章建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 466.1主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建設(shè) 466.2輔助設(shè)施建設(shè) 516.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 56第七章產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案 597.1網(wǎng)箱養(yǎng)魚(yú)技術(shù) 597.2優(yōu)質(zhì)水果種植技術(shù) 637.3優(yōu)質(zhì)飲用水生產(chǎn)工藝技術(shù) 667.4大力推廣引進(jìn)設(shè)施農(nóng)業(yè)新技術(shù) 70環(huán)境影響評(píng)價(jià) 738.1影響環(huán)境因素分析 738.2環(huán)境保護(hù)措施 738.3環(huán)境保護(hù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 758.4勞動(dòng)保護(hù)與安全 758.5環(huán)保部門(mén)結(jié)論與建議 76第九章