PAGE21-荷斯坦奶牛養(yǎng)殖園區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目申報(bào)書

目錄一、項(xiàng)目摘要…………………51.1項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位…………51.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?！?1.3項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容……………51.4項(xiàng)目建設(shè)期限………………61.5項(xiàng)目總投資…………………61.6項(xiàng)目資金籌措………………71.7項(xiàng)目建議書編制依據(jù)…………7二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性………………72.1項(xiàng)目的策劃構(gòu)想……………72.2項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想……………82.3項(xiàng)目建設(shè)原則………………92.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………9三、奶源市場供求分析及預(yù)測……10四、項(xiàng)目建設(shè)條件……………114.1項(xiàng)目區(qū)概況………………114.2建設(shè)條件…………………12五、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)………………12六、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施進(jìn)度……………136.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模………………136.2主要建設(shè)內(nèi)容………………136.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度………………14七、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)………………147.1奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)…………157.2現(xiàn)代化擠奶站………………157.3奶牛疫病防治體系…………157.4飼養(yǎng)料配送體系……………16八、投資估算與資金籌措…………168.1總投資估算………………168.2資金籌措…………………178.3分階段投資計(jì)劃……………17九、效益分析…………………18十、主要措施保障………………18附表一：項(xiàng)目總投資估算…………19附表二：規(guī)劃圖…………………20一、項(xiàng)目摘要1.1項(xiàng)目名稱和建筑單位1.1.1項(xiàng)目名稱：荷斯坦奶牛養(yǎng)殖園區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：技改、擴(kuò)建1.1.3建設(shè)單位：1.1.4建設(shè)地點(diǎn)：1.1.5法人代表：1.1.6項(xiàng)目責(zé)任人：1.1.7項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)：（農(nóng)業(yè)研究員）1.1.8項(xiàng)目主管單位：農(nóng)牧林水局1.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模以◆◆◆奶牛養(yǎng)殖園區(qū)為載體，擴(kuò)大建設(shè)奶牛養(yǎng)殖基地規(guī)模，建成養(yǎng)殖規(guī)模1500頭的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖園區(qū)，新建現(xiàn)代化擠奶站1個(gè)，配套奶牛疫病防治中心一個(gè)。1.3項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容1.3.1奶牛養(yǎng)殖基地興建占地面積150畝的奶牛養(yǎng)殖科技示范基地，改變農(nóng)戶分散飼養(yǎng)的方式，全部實(shí)行集中統(tǒng)一分類飼養(yǎng)。在目前飼養(yǎng)奶牛1000頭的基礎(chǔ)上，再擴(kuò)建牛舍1500平方米以上。到2011年，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模力爭達(dá)到1500頭。1.3.2現(xiàn)代化擠奶站建現(xiàn)代化擠奶站一個(gè)，2009年建成高標(biāo)準(zhǔn)的擠奶廳900平方米以上，配套全自動(dòng)吸奶設(shè)備1套，15噸鮮奶制冷罐一個(gè)。1.3.3奶牛疫病防治中心建獸醫(yī)室、治療室100平方米，化驗(yàn)室50平方米，并配套相關(guān)的儀器設(shè)備。1.3.4青貯窖建設(shè)采取集約化生產(chǎn)的方式，統(tǒng)一飼草料供給，配套建設(shè)3個(gè)300立方米青貯窖。1.3.5無害化處理設(shè)施興建與養(yǎng)殖規(guī)模1500頭奶牛配套的糞便及生產(chǎn)垃圾無害化處理設(shè)施。1.3.6其他配套設(shè)施建設(shè)根據(jù)奶牛發(fā)展的需要，建設(shè)辦公室、宿舍、更衣室、衛(wèi)生消毒室等附屬設(shè)施，進(jìn)一步擴(kuò)大基礎(chǔ)配套設(shè)施的規(guī)?；ㄔO(shè)。1.4項(xiàng)目建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期限為一年，即20年月－20年月。1.5項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為458.9萬元。1.6項(xiàng)目資金籌措項(xiàng)目總投資為458.9萬元，申請省級農(nóng)業(yè)投資130萬元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌330萬元。1.7項(xiàng)目建設(shè)書編制依據(jù)1.7.1中華人民共和國國務(wù)院令第536號《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》。1.7.2省委、省政府《關(guān)于加快全省奶業(yè)發(fā)展的意見》（黨辦發(fā)【2008】號）文件精神。1.7.3市人民政府制定的《市200◆年奶業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》提出的某某市奶業(yè)發(fā)展目標(biāo)。1.7.4區(qū)黨委、政府《關(guān)于加快區(qū)奶業(yè)發(fā)展的決定》及《區(qū)奶業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃》。二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性2.1項(xiàng)目策劃構(gòu)想奶業(yè)是◆◆市委、市政府確立的富民強(qiáng)市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，也是◆◆區(qū)建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)，率先全面實(shí)現(xiàn)小康社會目標(biāo)的重要產(chǎn)業(yè)。近年來，小區(qū)集約化規(guī)模養(yǎng)殖開創(chuàng)了◆◆市奶業(yè)發(fā)展新思路、新途徑，不僅具有突出的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化養(yǎng)殖優(yōu)勢，能保證乳品質(zhì)量安全促使奶業(yè)健康發(fā)展，客觀上起到了促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化互動(dòng)的作用，同時(shí)還帶動(dòng)了奶牛養(yǎng)殖專業(yè)村，專業(yè)戶的大發(fā)展，成為農(nóng)村最活躍、最具生命力、最為廣泛、效益最為顯著的新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，極大地提高了農(nóng)牧民的人均收入水平。據(jù)測算，農(nóng)戶飼養(yǎng)一頭奶牛帶來的純收益為3000元以上，拉動(dòng)人均純收入增收1500元左右。加快發(fā)展奶業(yè)，已成為◆◆富民強(qiáng)市的戰(zhàn)略重點(diǎn)，具有廣闊的發(fā)展前景，巨大的經(jīng)濟(jì)和社會效益?；谶@樣的戰(zhàn)略發(fā)展思路，結(jié)合◆◆市★★★區(qū)奶業(yè)發(fā)展的實(shí)際，我們在全面科學(xué)調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，策劃了◆◆市★★★區(qū)荷斯坦奶牛養(yǎng)殖園區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目，旨在為◆◆市★★★區(qū)乃至◆◆市奶牛規(guī)模的外延擴(kuò)張和養(yǎng)殖科技含量的內(nèi)涵提高，闖新路、做示范、樹樣板、出經(jīng)驗(yàn)、上水平、提效益。2.2項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想立足服務(wù)◆◆區(qū)，服務(wù)◆◆奶業(yè)的大局，依托奶業(yè)養(yǎng)殖科技示范園區(qū)的開發(fā)建設(shè)，逐步建立并完善奶牛養(yǎng)殖科技示范園區(qū)綜合服務(wù)體系建設(shè)，要立足地區(qū)資源優(yōu)勢，堅(jiān)持“三化互動(dòng)”，充分發(fā)揮科技第一生產(chǎn)力的作用，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力培育以奶業(yè)為主導(dǎo)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮規(guī)模化的養(yǎng)殖基地潛力，逐步形成區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、企業(yè)化經(jīng)營、法制化管理、社會化服務(wù)的格局，提高奶業(yè)經(jīng)濟(jì)健康增長的和效益水平，大力發(fā)展奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成規(guī)模化、規(guī)范化、特色化。2.3項(xiàng)目建設(shè)原則2.3.1建設(shè)奶牛養(yǎng)殖科技示范園區(qū)綜合服務(wù)體系建設(shè)要堅(jiān)持因地制宜、發(fā)揮優(yōu)勢、依靠科技、高起點(diǎn)規(guī)劃，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以點(diǎn)代面，增強(qiáng)競爭實(shí)力，提高經(jīng)濟(jì)效益的原則。堅(jiān)持走社會化服務(wù)，市場化動(dòng)作、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的路子。2.3.2建設(shè)奶牛養(yǎng)殖科技示范園區(qū)綜合服務(wù)體系建設(shè)，要與當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力相結(jié)合，與提高城鄉(xiāng)人民生活水平相結(jié)合，與農(nóng)村的公益事業(yè)發(fā)展和小康工程建設(shè)相結(jié)合，達(dá)到興奶業(yè)，帶多業(yè)，富全村的效果。2.3.3建設(shè)奶牛養(yǎng)殖科技示范園區(qū)綜合服務(wù)體系建設(shè)，要與乳制品龍頭企業(yè)的奶源基地建設(shè)相結(jié)合，形成龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的發(fā)展模式，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，進(jìn)一步壯大奶業(yè)發(fā)展規(guī)模，促進(jìn)奶業(yè)健康快速發(fā)展。2.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性◆◆市奶業(yè)迅猛超常發(fā)展的大局，對奶源基地建設(shè)提出了更高更新的要求。就全省來說，目前最突出的問題是奶源基地建設(shè)滯后，服務(wù)體系不完善，原料奶供給不論是質(zhì)和量都不能滿足乳品加工企業(yè)擴(kuò)張的需求。一是規(guī)?；?jīng)營水平低，農(nóng)戶傳統(tǒng)分散飼養(yǎng)比重過大，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)數(shù)量少、規(guī)模小、服務(wù)體系不健全，飼養(yǎng)技術(shù)落后，投入高、產(chǎn)出低。特別是防疫、檢疫等適用技術(shù)難以推廣，增加了奶牛的養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，制約了奶業(yè)的健康發(fā)展。二是奶站建設(shè)不完善。高標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械化、自動(dòng)化的奶站少，奶站的配套設(shè)備跟不上目前產(chǎn)奶的發(fā)展需要。已建成的奶站，30%仍停留在手工擠奶的原始水平，即不衛(wèi)生，極易污染，很不科學(xué)。三是奶牛良種化程度低，直接影響產(chǎn)量和效益的持續(xù)穩(wěn)定提高。四是專業(yè)化服務(wù)水平低。缺少標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)場所和設(shè)施，技術(shù)服務(wù)水平低，不能滿足疫病疫情檢查防控的需要。龍頭企業(yè)的全程服務(wù)也不能及時(shí)優(yōu)質(zhì)到位，使奶牛的健康發(fā)展得不到強(qiáng)有力的社會化、專業(yè)化、全程化的服務(wù)和保障。因此，以建設(shè)奶牛養(yǎng)殖園區(qū)為載體，加強(qiáng)奶牛飼養(yǎng)的社會化綜合服務(wù)體系，是解決★★★區(qū)奶業(yè)健康發(fā)展瓶頸問題的治本措施，也是該項(xiàng)目在推動(dòng)★★區(qū)奶業(yè)超常健康發(fā)展中，發(fā)揮示范性、典型性、指導(dǎo)性、普及性的根本所在，其重要性和緊迫性是不言而喻的。三、奶源市場供求分析及預(yù)測近年來，隨著我國人民收入和生活水平的提高，以及全社會營養(yǎng)保健意識的普遍增強(qiáng)和人們膳食結(jié)構(gòu)的明顯改善，鮮奶及奶制品已成為人們?nèi)粘Ｉ钪斜仨毜谋＝∈称贰Ｌ貏e是國家實(shí)施“學(xué)生保健奶”戰(zhàn)略計(jì)劃，為奶業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。到“十五”末，我國人均鮮奶占有量要達(dá)到10公斤，到2015年，我國人均占有量要達(dá)到25公斤。而目前我國的鮮奶人均占有量及其低下，人均占有量居世界第148位，既說明了我國奶業(yè)發(fā)展的滯后，同時(shí)也意味著國內(nèi)奶業(yè)市場巨大的潛力。特別是近幾年，◆◆省一批大規(guī)模的乳品加工企業(yè)相繼建成投產(chǎn)，對鮮奶的需求量到將達(dá)到500萬噸，而目前只能提供45萬噸的鮮奶原料，缺口巨大，急需奶業(yè)在近1－2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，未能解決乳品加工企業(yè)鮮奶原料嚴(yán)重不足的問題。所以說奶業(yè)發(fā)展的國內(nèi)市場具有廣闊的空間和巨大的潛力，買方市場的格局將在較長時(shí)期內(nèi)不會發(fā)生根本性改變。四、項(xiàng)目建設(shè)條件4.1項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目區(qū)位于★★★區(qū)境內(nèi)★★★鎮(zhèn)某某村，周邊系區(qū)鎮(zhèn)轄屬地區(qū)，北鄰公路，東靠國道，公路四通八達(dá)，距★★區(qū)只有公里，

土地和水資源豐富，是★★區(qū)奶牛養(yǎng)殖專業(yè)村?，F(xiàn)有農(nóng)戶180戶800多人，耕地4300畝，人均5畝，養(yǎng)殖奶牛1000多頭。由于項(xiàng)目區(qū)地處近郊，資源優(yōu)勢、交通優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢突出，創(chuàng)設(shè)了項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的最佳空間。4.2建設(shè)條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的農(nóng)戶不僅具有飼養(yǎng)奶牛的歷史傳統(tǒng)和寶貴經(jīng)驗(yàn)，特別是村民積極響應(yīng)各級政府的號召，有發(fā)現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖業(yè)的強(qiáng)烈愿望，而且涌現(xiàn)出許多土生長的養(yǎng)殖農(nóng)技員、科技示范戶，已基本形成養(yǎng)殖示范園區(qū)前期條件。尤其是廣袤的耕地，再加上灌溉條件的便利，建設(shè)優(yōu)質(zhì)飼草料基地具有得天獨(dú)厚的條件，也可滿足項(xiàng)目建設(shè)的用地需求。由于項(xiàng)目區(qū)地處近郊，既避免了市區(qū)環(huán)境污染，又方便了鮮奶的收購銷售。所以說，項(xiàng)目區(qū)的選址，完全可以滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的發(fā)展需要。項(xiàng)目建設(shè)的基本條件是優(yōu)越的，今后實(shí)施規(guī)模擴(kuò)張的空間是十分廣闊的。五、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)總體目標(biāo)是項(xiàng)目計(jì)劃用一年時(shí)間，以奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)為依托，重點(diǎn)建設(shè)奶牛養(yǎng)殖基地，現(xiàn)代化擠奶站、疫病防治中心及其他配套附屬設(shè)備和設(shè)施。計(jì)劃到2009年8月底，完成擴(kuò)建牛舍1500平方米，建成900平方米高標(biāo)準(zhǔn)擠奶廳1個(gè)、3個(gè)300立方米青貯窖、450平方米奶牛臥床、150平方米防疫中心以及草棚、辦公室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。計(jì)劃到2009年10月底，購置配套4頭20套的全自動(dòng)吸奶器、3×5噸裝的鮮奶制冷罐及化驗(yàn)室儀器等設(shè)備。計(jì)劃到2010年2月底，建成軟硬件設(shè)施比較齊備的奶牛養(yǎng)殖科技園區(qū)綜合服務(wù)體系，形成奶牛疫病防治，飼草料供給、現(xiàn)代化奶站、規(guī)?；鼗B(yǎng)殖、技術(shù)咨詢及培識為一體的專業(yè)化服務(wù)體系，進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)范圍，形成區(qū)域性的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心，同時(shí)輻射服務(wù)于周邊養(yǎng)殖業(yè)，初步發(fā)揮示范帶動(dòng)和輻射服務(wù)作用，為★★區(qū)的奶業(yè)健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。六、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度6.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模依托奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)奶牛養(yǎng)殖基地、現(xiàn)代化擠奶站、疫病防治中心及其他配套附屬設(shè)備和設(shè)施，形成1500頭的奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地。6.2主要建設(shè)內(nèi)容6.2.1奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)建設(shè)存欄1500頭的高產(chǎn)奶牛群養(yǎng)殖場，規(guī)劃擴(kuò)建牛舍1500平方米，犢牛舍300平方米，晾牛場等需用地45畝，并建貯草棚及臥床450平方米，辦公室及宿舍100平方米，實(shí)驗(yàn)室、獸醫(yī)室150平方米，同時(shí)配套相關(guān)儀器設(shè)備。6.2.2現(xiàn)代化擠奶站興建建筑面積900平方米的現(xiàn)代化擠奶站，購置4頭的全自動(dòng)吸奶器20套，建設(shè)制冷貯奶車間120平方米，配備15噸容量的制冷罐。6.2.3奶牛疫病防治中心興建奶牛疫病防治中心房舍150平方米，其中獸醫(yī)工作室、治療室100平方米、實(shí)驗(yàn)室50平方米，并配套相關(guān)儀器設(shè)備若干套。6.2.4青貯窖建設(shè)采取集約化生產(chǎn)的方式，統(tǒng)一飼草料供給，配套建設(shè)3個(gè)300立方米青貯窖。6.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為一年（20年月－20年月）。根據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的建設(shè)任務(wù)，建設(shè)資金到位情況和實(shí)際工程量，項(xiàng)目建設(shè)采取設(shè)計(jì)一項(xiàng)，建設(shè)一項(xiàng)，邊設(shè)計(jì)，邊施工，科學(xué)安排，交叉進(jìn)行。2010年2月完成現(xiàn)代化擠奶站，奶牛飼養(yǎng)基地，飼養(yǎng)料供給，奶牛疫病防治中心，全部達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模要求，并完善技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。七、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)7.1牛奶養(yǎng)殖基地建設(shè)7.1.1主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)根據(jù)國內(nèi)外奶業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)有技術(shù)水平，本項(xiàng)目在建成過程中將達(dá)到下述主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。1、主要引進(jìn)優(yōu)質(zhì)種奶牛為主，采取引進(jìn)與自我繁育相結(jié)合的辦法，擴(kuò)大基礎(chǔ)母牛群體規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益的最優(yōu)化。2、產(chǎn)犢存活率達(dá)到90%以上。3、純種奶牛的產(chǎn)奶量達(dá)7噸/頭、年左右。4、飼養(yǎng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；5、疫病監(jiān)控達(dá)100%，有效防治率達(dá)98%以上。6、牛舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)十年不落后的質(zhì)量水平。7.2現(xiàn)代化擠奶站主要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)當(dāng)前乃至未來現(xiàn)代化奶站發(fā)展趨勢，擠能站建設(shè)要達(dá)到以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；1、奶站固定資產(chǎn)建設(shè)要高起點(diǎn)設(shè)計(jì)、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，高質(zhì)量施工，全達(dá)到衛(wèi)生防疫部門的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求。2、擠奶設(shè)備要具有一流水平，自動(dòng)化程序要高，防污染性能要強(qiáng)，衛(wèi)生保潔功效要好，生產(chǎn)效率要高，確保鮮奶的質(zhì)量不受任何影響。7.3奶牛疫病防治體系在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)地理環(huán)境、衛(wèi)生條件、歷史上動(dòng)物統(tǒng)行病的種類、流行特點(diǎn)等，建立起嚴(yán)格的防疫和治療技術(shù)體系。建立完善的飼草料、育成牛、懷孕母牛、產(chǎn)后母牛及種公等不同發(fā)育生產(chǎn)階段的衛(wèi)生，疫病的監(jiān)測、預(yù)防程序。7.4飼草料配送體系根據(jù)奶牛飼草特點(diǎn)，建立并完善飼料的種植、貯藏、加工體系，要貯藏足夠的符合奶牛不同生理階段需要的青飼料，以保證奶牛養(yǎng)殖所需飼料的及時(shí)、足夠供應(yīng)。八、投資估算與資金籌措8.1總投資估算本項(xiàng)目投資估算的主要依據(jù)是項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和各項(xiàng)工程和其他建設(shè)任務(wù)，按設(shè)計(jì)分別計(jì)算各項(xiàng)建設(shè)工程量和設(shè)備配置量，作為投資估算的基本依據(jù)。8.1.1編制依據(jù)和說明固定資產(chǎn)投資估算的編制依據(jù)是有關(guān)建筑安裝工程綜合定額指標(biāo)及現(xiàn)行商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并考慮建設(shè)起物價(jià)總水平上漲因素。8.1.2固定資產(chǎn)投資算1、土建工程投資估算估算價(jià)值260.5萬元。2、設(shè)備購置投資估算估算價(jià)值191萬元。8.1.3其他費(fèi)用估算估算價(jià)值7.4萬元。8.1.4項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資、其他費(fèi)用兩部分組成，估算價(jià)值458.9萬元（附表二）8.2資金籌措項(xiàng)目總投資為458.9萬元。資金籌措渠道為：申請自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳農(nóng)業(yè)投資130萬元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌330萬元。8.3分階段投資計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，分年度計(jì)劃投資為：項(xiàng)目建設(shè)第一期（到20年月底）計(jì)劃投資260.5萬元，完成擴(kuò)建牛舍1500平方米，建成900平方米高標(biāo)準(zhǔn)擠奶廳1個(gè)、3個(gè)300立方米青貯窖、450平方米奶牛臥床、150平方米防疫中心以及草棚、辦公室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)第二期（20年月底）計(jì)劃投資191萬元，購置配套4頭20套的全自動(dòng)吸奶器、3×5噸裝的鮮奶制冷罐及化驗(yàn)室儀器等設(shè)備。項(xiàng)目建設(shè)第三期（20年月底）計(jì)劃投資7.4萬元，建成軟硬件設(shè)施比較齊備的奶牛養(yǎng)殖園區(qū)。九、效益分析項(xiàng)目建設(shè)完成后將達(dá)到1000頭奶牛的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖規(guī)模，標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖的直接優(yōu)點(diǎn)有：1、奶牛發(fā)病率降低。2、犢牛成活率提高。3、后備母牛良種率提高。4、生產(chǎn)成本降低。5、奶牛產(chǎn)奶量增加。6、牛奶質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)提高。7、規(guī)?；B(yǎng)殖后乳品加工企業(yè)牛奶收購價(jià)格高。由此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和社會效益據(jù)測算飼養(yǎng)一頭奶牛帶來的純收益為4600元以上，拉動(dòng)人均純收入增收1800元左右。十、主要措施保障◆◆◆◆奶業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目是★★區(qū)奶業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和龍頭項(xiàng)目。因此，區(qū)、鎮(zhèn)、村、企業(yè)都要予以高度重視，全方位的搞好服務(wù)，千方百計(jì)籌建設(shè)資金，提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和資金使用效益，使該項(xiàng)目如期建成發(fā)揮效益，為◆◆市及★★區(qū)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。附表一：項(xiàng)目總投資估算表單位：萬元序號類別建設(shè)內(nèi)容金額合計(jì)1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)牛舍54260.52擠奶廳723制冷室64犢牛舍95草棚16.56臥床457青貯窖338無害化處理場10.59防疫室7.510辦公室711儀器設(shè)備擠奶設(shè)備18619112化驗(yàn)室儀器513其他費(fèi)用7.47.4合計(jì)458.9附表二：目錄第一章可行性研究報(bào)告概述 11.1項(xiàng)目名稱 11.2項(xiàng)目承擔(dān)單位 11.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.4可研報(bào)告編制單位 11.5項(xiàng)目概述及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 1第二章編制目的、依據(jù)、原則和范圍 52.1編制目的 52.2編制依據(jù) 52.3編制原則 52.4可行性研究的范圍 6第三章建設(shè)的必要性 73.1符合國家“十一五”規(guī)劃綱要和循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求 73.2環(huán)境保護(hù)和節(jié)能降耗的需要 83.3企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 9第四章項(xiàng)目建設(shè)條件 104.1主體工程概況 104.2廠址選擇 124.3公用設(shè)施及社會依托條件 12第五章改造規(guī)模與產(chǎn)品方案 155.1改造規(guī)模 155.2生產(chǎn)方案 15第六章生產(chǎn)設(shè)備節(jié)電技改方案 166.1企業(yè)能耗現(xiàn)狀分析 166.2改造設(shè)備運(yùn)行參數(shù) 166.3技術(shù)方案、設(shè)備方案 176.4項(xiàng)目建議改造方案 226.5消耗定額 256.6小結(jié) 25第七章項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目法人 287.1項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu) 287.2項(xiàng)目法人 28第八章環(huán)境保護(hù) 28第八章環(huán)境保護(hù) 29第九章社會經(jīng)濟(jì)效益 319.1環(huán)境效益 319.2社會效益 31第十章節(jié)約和合理利用能源 3310.1節(jié)能依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 3310.2節(jié)能設(shè)計(jì)原則 3310.3能耗分析 3310.4節(jié)能措施及節(jié)能效果分析 34第十一章環(huán)境安全與勞動(dòng)保護(hù) 3511.1安全 3511.2勞動(dòng)保護(hù) 36第十二章